La empresa Vitade se dedica a la extracción y embotellado de aceite de oliva.

La familia de
productos con más éxito es la del aceite virgen extra, para la que desea elaborar un primer plan
agregado. Su previsión de demanda, sus pedidos comprometidos y los días productivos de los
próximos seis meses son los siguientes

meses JULIO AGOSTO

previsiones de demanda 3,729 4,176
pedidos comprometidos 2,102 2.96
(+) PEDIDOS PENDIENTES 250
AJUSTE DE INVENTARIO (STOCK SEG) 400
PLAN DE NECESIDADES DE PRODUCCION (PNP) 2,752 4,176
Dias productivos 20 22
PLAN DE NECESIDADES DE PRODUCCION (PNP) 2,752 4,176

N° DE TRABAJADORES NECESARIOS 7.166552 9.88478181818182

PLANTILLA REAL 20 20
VARIACION EN PLANTILLA 0 0
HORAS DISPONIBLES EN JORNADA REGULAR 1146.64832 3520
PCC EN JORNADA REGULAR (h/he) 2751.96037113659 8448.13517016272
HORAS REGULARES TRABAJADAS (he) 1146.64832 3520
HORAS REGULARES OCIOSAS - -
PRODUCCIÓN EN JORNADA EXTRA - -
HORAS EXTRAS REALIZADAS - -
PRODUCCIÓN SUBCONTRATADA - -
INVENTARIO FINAL 0 4,272.14

COSTOS
COSTO DE CONTRATACION Y DESPIDO - -
COSTO HORA REGULAR TRABAJADO 20,639.67 63360
COSTO HORAS REGULARES OCIOSAS - -
COSTOS DE HORAS EXTRAS - -
COSTO DE PRODUCCION SUBCONTRATADA - -
COSTO DE POSECION Y RUPTURA - 59,809.89
COSTO TOTAL INCREMENTAL 20,639.67 123,169.89

COSTOS UNITARIOS
 COSTOS UNITARIOS

Hora de mano de obra en jornada regular: $ 18.00

Hora Extra Mano de Obra $ 20.00
Hora Ociosa de Mano de Obra $ 40.00
Costo de contratación $ 99.00
Costo de despido $ 144.00
Costo de subcontratación de unidad de producto $ 31.00
Costo de Mantener Inventario (Und/mes) $ 14.00
Servicio con retraso $ 17.00

Políticas de la empresa:
• No se despedirán trabajadores fijos. La plantilla fija es de 20
trabajadores.
• No se desea tener en plantilla más de 25 trabajadores.
• Las horas extras se limitan por convenio al 10% de la jornada
regular.
• Con estos datos deben aplicar la estrategia de planeación
agregada seleccionada, realizar la comparación de los resultados
y determinar el mejor plan agregado para el próximo semestre
del año evaluado.
 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
3,084 3,057 5,929 5,608
2,152 2,751 2,525 1,958

3084 3,057 5,929 5,608

25 18 21 26
3084 3,057 5,929 5,608

2.47488555944895 14 10.00223102315 15.0318827312991

20 20 20 20
0 0 0 0
494.97711188979 2063.73194811 1680.37481189 3126.63160811021
1187.96407596071 4953.035924039 4032.964075961 7504.03592403929
494.97 2063.7 1680.3 3126.6
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
-1896.03592403929 1,896 - 1,896.04 1,896.04

- - -
8,909.46 37146.6 30,245.40 56,278.80
- -
- -
- -
- 26,544.50 $ 26,544.50 - 26,544.50 26,544.50
- 17,635.04 63,691.10 3,700.90 82,823.30