Copia de MODELO-DE-RENDICION-2018 1

Cuerpo General de
Presidencia IX Comandancia
PERÚ del Consejo de Ministros
Bomberos Voluntarios del
Departamental Cusco
Perú
ANEXO N° 07
DÍA MES AÑO

Fecha de Rendición:
C.G.B.V.P. 05 03 2018
Comandancia IX Comandancia Departamental de Cusco

Referencia Rendición de Cuentas Documentadas de Gastos
Rendición de FCC N° 001 - 2018
Fecha de Fecha de
N° CIA Tipo de Doc. Serie Doc. N° de Doc. RUC
Emisión Cancelación
1 B-39 1/4/2018 1/4/2018 03 0001 015801 10430251231
2 IX 1/4/2018 1/4/2018 03 0001 0025728 20600808767
3 B-57 1/5/2018 1/5/2018 03 0001 0025763 20600908767
4 IX 1/5/2018 1/5/2018 03 004 50470 20527705721
5 B-57 1/5/2018 1/5/2018 01 201 00021 20600908768
6 B-57 1/8/2018 1/8/2018 03 0001 008091 10410298746
7 IX 1/11/2018 1/11/2018 03 0002 10198 10416254945
8 B-57 1/11/2018 1/11/2018 03 0001 0025864 20600908767
9 IX 1/11/2018 1/11/2018 03 0003 011469 10239196531

10 B-57 1/15/2018 1/15/2018 03 003 005587 10238705709
11 IX 1/16/2018 1/16/2018 03 0001 011734 10475780731
12 IX 1/17/2018 1/17/2018 03 0001 001996 10438990823
13 IX 1/17/2018 1/17/2018 03 0001 011753 10475780731
14 IX 1/19/2018 1/19/2018 01 001 000936 20490358022
15 B-39 1/20/2018 1/20/2018 03 0002 025649 10408464442
16 IX 1/24/2018 1/24/2018 01 0002 00000278 10249819218
17 IX 1/30/2018 1/30/2018 03 0001 014668 20564488021
18 IX 2/1/2018 2/1/2018 01 201 00144 20600908767
19 IX 2/2/2018 2/2/2018 12 0 0 23829277
20 B-131 2/2/2018 2/2/2018 01 0001 003392 10238952161
21 B-50 2/3/2018 2/3/2018 03 0001 000015 10247189501
22 IX 2/4/2018 2/4/2018 03 0001 019063 10764546917
23 B-116 2/5/2018 2/5/2018 01 001 17 10239538164
24 B-119 2/5/2018 2/5/2018 01 002 00015735 20527934916
25 B-131 2/5/2018 2/5/2018 03 001 000526 10429660438
26 B-119 2/5/2018 2/5/2018 01 002 0015736 20527934916

27 IX 2/5/2018 2/5/2018 03 0001 4202 10239796309
28 IX 1/5/2018 1/5/2018 03 0007 22024 20450723046
29 IX 2/6/2018 2/6/2018 01 0001 000939 20564132277
30 IX 2/6/2018 2/6/2018 01 001 10437 20564430294
31 B-116 2/6/2018 2/6/2018 01 002 15760 20527934916
32 IX 2/6/2018 2/6/2018 03 0001 05070 10096445291
33 B-39 2/7/2018 2/7/2018 014 2018 006534 20159308881
34 IX 2/7/2018 2/7/2018 01 0002 000408 10297128596
35 B-126 2/8/2018 2/8/2018 03 004 13299 2.0358E+10
36 B-126 2/8/2018 2/8/2018 014 087 052 20147346434
37 B-126 2/8/2018 2/8/2018 014 087 054 20147346434
38 B-126 2/8/2018 2/8/2018 014 087 053 20147346434
39 B-95 2/8/2017 2/8/2017 03 ´0001 001777 10249694202
40 B-126 2/8/2018 2/8/2018 01 0001 011048 20490243985
41 B-131 2/9/2018 2/9/2018 01 14 00466157 20536557858

42 B-131 2/9/2018 2/9/2018 01 14 0466158 20536557858
43 B-131 2/9/2018 2/9/2018 01 14 00466159 20536557858
44 B-131 2/9/2018 2/9/2018 01 14 00466160 20536557858
45 B-95 2/9/2018 2/9/2018 01 0001 017201 20450696219
46 B-131 2/9/2018 2/9/2018 01 44 638169 2010007970
47 B-50 2/12/2018 2/12/2018 01 0001 02868 10414928833
48 B-116 2/12/2018 2/12/2018 014 61 4290645 20136353315
49 B-95 2/12/2018 2/12/2018 0001 001790 001790 10249694202
50 B-119 2/13/2018 2/13/2018 01 14 00258401 20536557858
51 B-39 2/13/2018 2/13/2018 01 0002 001124 10252185955
52 B-116 2/13/2018 2/13/2018 01 0001 004015 20600285603
53 B-116 2/13/2018 2/13/2018 01 14 00258399 20536557858
54 B-116 2/13/2018 2/13/2018 01 44 00725679 20100070970

55 B-116 2/13/2018 2/13/2018 01 14 00258400 20536557858
56 IX 2/13/2018 2/13/2018 01 004 000000240 20527705721
57 IX 2/13/2018 2/13/2018 01 201 000209 20600908767
58 B-119 2/13/2018 2/13/2018 01 03 00528397 20100070970
59 IX 2/14/2018 2/14/2018 01 030 0122959 20387377167
60 B-50 2/14/2018 2/14/2018 14 1 2046378 20277812844
61 B-50 2/15/2018 2/15/2018 01 0001 005010 20564424308
62 B-57 2/15/2018 2/15/2018 01 0002 0002777 20490122924
63 B-57 2/15/2018 2/15/2018 01 0002 0002778 20490122924
64 B-57 2/15/2018 2/15/2018 01 0002 0002776 20490122924
65 IX 2/15/2018 2/15/2018 01 0001 000118 10239815541
66 IX 2/15/2018 2/15/2018 01 001 000135 10735356271
67 B-50 2/15/2018 2/15/2018 14 018 06794 20177421070
68 B-50 2/15/2018 2/15/2018 01 0001 004093 10060134559
69 IX 2/15/2018 2/15/2018 01 0001 000119 10239815541
70 B-50 2/15/2018 2/15/2018 01 0001 011278 20527711534

71 B-57 2/15/2018 2/15/2018 01 0002 0002773 2.049E+10
72 B-57 2/15/2018 2/15/2018 01 0002 0002775 20490122924
73 B-57 2/15/2018 2/15/2018 01 0002 0002774 20490122924
74 B-50 2/15/2017 2/15/2017 01 0003 001002 20490597957
75 IX 2/15/2018 2/15/2018 01 001 003424 10238313495
76 IX 2/16/2018 12/30/1899 01 001 006295 10239193272
77 B-122 2/16/2018 2/16/2018 03 0002 011527 20527680477
78 IX 2/16/2018 2/16/2018 01 180 0003626 20454184131
79 B-57 2/16/2018 2/16/2018 14 78 784651 20171147787
80 B-57 2/16/2018 2/16/2018 03 0001 008206 10410298746
81 IX 2/16/2018 2/16/2018 01 201 000231 20600908767
82 B-116 2/19/2018 2/19/2018 01 0003 000165 10403508948
83 IX 2/20/2018 2/20/2018 01 201 000254 20600908767
84 IX 2/20/2018 2/20/2018 03 0008 168915 10238392239
85 IX 2/20/2018 2/20/2018 03 0002 000353 10429090305
86 B-116 2/20/2018 2/20/2018 01 0002 000308 10249819218
87 IX 2/20/2018 2/20/2018 01 0002 001974 20600628772

88 IX 2/20/2018 2/20/2018 03 0001 05131 10096445291
89 IX 2/20/2018 2/20/2018 01 0002 001977 20600628772
90 IX 2/21/2018 2/21/2018 03 001 000269 15602672236
91 IX 2/21/2018 2/21/2018 01 001 000263 20600908767
92 B-39 2/21/2018 2/21/2018 01 0004 0030085 20564347982
93 IX 2/21/2018 2/21/2018 12 0 0 40954665
94 B-39 2/21/2018 2/21/2018 01 0004 0030086 20564347982
95 B-39 2/21/2018 2/21/2018 01 0004 0030084 20564347982
96 B-39 2/21/2018 2/21/2018 01 0004 0030087 20564347982
97 B-116 2/21/2018 2/21/2018 03 0001 05465 10404419639
98 B-130 2/22/2018 2/22/2018 12 0 0 41301481
99 B-116 2/22/2018 2/22/2018 03 0001 009992 10012653960
100 B-122 2/22/2018 2/22/2018 12 0 0 24495184
101 B-116 2/22/2018 2/22/2018 03 0001 001339 10469010304
102 IX 2/23/2018 2/23/2018 03 0002 000360 10429090305
103 B-119 2/23/2018 2/23/2018 01 318 8778 20112273922

104 B-208 2/23/2018 2/23/2018 03 001 002814 10459719984
105 B-208 2/26/2018 2/26/2018 03 002 0000231 20601743982
106 B-119 2/26/2018 2/26/2018 01 0001 00011 20602320163
107 B-119 2/26/2018 2/26/2018 01 0001 00011 20602320163
108 B-208 2/26/2018 2/26/2018 03 001 004448 10282169873
109 IX 2/27/2018 2/27/2018 0 0 0 23883224
110 IX 2/27/2018 2/27/2018 03 001 00545 10429811312
111 B-118 2/27/2018 2/27/2018 01 0001 505 10446796271
112 B-119 2/27/2018 2/27/2018 01 '002 00016487 20527934916
113 B-119 2/27/2018 2/27/2018 01 090 002204 20114701221
114 B-116 2/27/2018 2/27/2018 12 0 0 44051763
115 B-50 2/27/2018 2/27/2018 12 0 0 24718211
116 IX 2/28/2018 2/28/2018 03 0001 017256 20600109091
117 IX 2/28/2018 2/28/2018 01 0001 00225 20490731351
118 IX 2/28/2018 2/28/2018 03 001 002056 10238943154
119 IX 2/28/2018 2/28/2018 01 001 06859 10249431457

120 B-57 2/28/2018 2/28/2018 01 001 004944 20490075667
121 IX 3/1/2018 3/1/2018 01 004 0000362 20527705721
122 IX 3/1/2018 3/1/2018 01 201 0310 20600908767
123 IX 3/1/2018 3/1/2018 01 0002 037627 20450592197
124 IX 3/2/2018 3/2/2018 03 001 003024 15602672236
125 B-122 3/2/2018 3/2/2018 03 0001 00082 10469780878
126 B-122 3/2/2018 3/2/2018 01 0002 00013 10244895609
127 B-116 3/2/2018 3/2/2018 12 0 0 40903403
128 IX 3/6/2018 3/6/2018 12 0 0 23930906
129 IX 3/6/2017 3/6/2017 12 0 0 23947559
ESPECIFICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Pago de arbitrios 245.12 TOTAL S
Saldo: S/.857.89
mandancia
Concepto / Detalle del

Proveedor Vehículo Importe Partida
Gasto
YUCRA Compra de
RAMOS alimentos - 237.50 231111
VLADIMIRO
EMPRESA DE
TRANSPORTE Servicio de 10.00 232231
AMPAY correspondencia
CARGO S.A.C.
EMPRESA DE
TRANSPORTE Servicio de - 5.00 232231
CARGO S.A.C.
TRANPORTE
EXPRESO Servcio de 7.00 232231
TURISMO correspondencia
REAL S.A.C.
EMPRESA DE
TRANSPORTE Servicio de
AMPAY correspondencia 10.00 232231
CARGO S.A.C.
LUNA
MAMANI Compra de 218.50 231111
alimentos
MARIBEL
QUISPE
QUISPE Compra de 55.00 231111
JUDITH alimentos
VILMA
EMPRESA DE
CARGO S.A.C.
MUÑOZ
PAUCCAR Compra de 45.00 231111
alimentos
MIGUEL
CORNEJO
CUSIHUAMA Compra de
alimentos 282.00 231111
N WILBERT
CURI QUISPE
FLOR Compra de 21.00 231111
MILENKA alimentos
MAMANI Compra de
MAMANI alimentos 18.00 231111
FIORELA
CURI QUISPE Compra de
FLOR 13.00 231111
alimentos
MILENKA
JOSE SANTOS Compra de
S.A.C. alimentos 32.00 231111
CALANCHE
LEON MARCO Compra de
alimentos 36.00 231111
FREDY
LLAVE TAPIA Compra de
CARMEN alimentos 40.00 231111
ROSA
INVERSIONES
CAJIGAS M&R Compra de gas 35.00 23199199
S.R.L.
EMPRESA DE
5.00 232231
CARGO S.A.C.
NOHEMI Declaracion jurada
TUPAYACHI de movilidad 70.00 2321299
RODRIGUEZ
MEZA
HUARANCA Cambio de juego de CBP-1343 140.00 231611
GUILLERMO pastillas
RIOS Empastado de
FUENTES partes de 150.00 232244
MARIANELA emergencia
MEDINA
SANCHEZ Compra de
GIANELLA alimentos 20.00 231111
DEL CARMEN
LUIS HUANCA Compra de 100.00 231111
HUANCA alimentos
NEGRON
BARDALES Compra de
TRADING combustible 178.00 231311
E.I.R.L.
SICOS
PERALTA Compra de aceite 15.00 231313
para motobomba
MAVEL
NEGRON
BARDALES Compra de
combustible para 60.95 231311
TRADING motobombas
E.I.R.L.
TARCO
QUISPE JUAN Compra de
alimentos 135.00 231111
CARLOS
EMPRESA DE
TRANSPORTE
"VIRGEN DE
Servico de
COPACABAN correspondencia 10.00 232231
AE
INMACULADA
" S.R.L.
INVERSIONES
ROXI R.U. Compra de 40.00 231311
combustible
E.I.R.L.
INVERSIONES Compra de
DELISSE 47.00 231111
CUSCO S.A.C. alimentos
INVERSIONES Compra de
ROXI R.U. combustible para 80.00 231311
E.I.R.L. motobombas
AUCCAPURI Compra de
POLO NILDA alimentos 30.00 231111
MUNICIPALID
AD DISTRITAL
DE Pago de arbitrios 16.60 23271199
WANCHAQ
MAURO Cambio de tarjeta
EDWIN ELIAS Main Board para 320.00 23271199
MINA radio de central
DISTRIBUIDO Compra de
RA GAMAR alimentos 136.50 231111
E.I.R. LTDA
MUNICIPALID Pago del servicio de
AD DISTRITAL agua potable 20.50 232212
DE ESPINAR
MUNICIPALID
AD DISTRITAL Pago de arbitrios 3.50 23271199
DE ESPINAR
MUNICIPALID
AD DISTRITAL Pago de arbitrios 3.50 23271199
DE ESPINAR
PEDRAZA
GAMARRA Compra de 120.00 231111
LUCILA almuerzos
C&M LIDER Servicio de cambio

E.I.R.L. de aceite y filtros CBP-998 236.00 232413
HOMECENTE Compra de
RS
PERUANOS materiales de 310.10 231531
S.A. limpieza
HOMECENTE Compra de
RS
PERUANOS herramientas para 129.90 2319911
S.A. vehiculos
HOMECENTE
RS Compra de 139.80 231541
PERUANOS fluorescentes
S.A.
HOMECENTE Compra de
RS materiales para 49.80 23199199
PERUANOS servicios higienicos
S.A.
GRIFO SEÑOR
DE
CCOYLLORRIT Compra de CBP-0964 450.00 231311
TY PATRICIO combustible
Y DIEGO
E.I.R.Ltda.
SUPERMERCA
DOS Compra de 312.60 231111
PERUANOS alimentos
S.A.
FLAVIO Compra de sellos

mecanicos para 160.00 231611
QUISPE TTITO motobomba
EPS.
SEDACUSCO Pago de servicio de
agua potable 62.10 232212
S.A.
PEDRAZA Compra de
GAMARRA 130.00 231111
LUCILA alimentos
HOMECENTE
RS Compra de material
PERUANOS de limpieza 56.80 231531
S.A.
MESICANO
CHOQUE Servicio de cambio
DAVID de aceite y filtros CBP-1257 330.00 231313
ARNALDO
PROLIM
DISTRIBUCIO Compra de material 78.00 231531
NES de limpieza
E.I.R.Ltda.
HOMECENTE
RS Compra de material 150.60 231531
PERUANOS de limpieza
S.A.
SUPERMERCA
DOS Compra de
286.40 231111
PERUANOS alimentos
S.A.
HOMECENTE
RS Compra de pilas
PERUANOS Duracell para Scot 75.80 231541
S.A.
TRANPORTE
EXPRESO Envio de 10.00 232231
REAL S.A.C.
TURISMO Envio de
AMPAY 7.00 232231
S.C.R.Ltda. correspondencia
SUPERMERCA
DOS Compra de
PERUANOS alimentos 209.00 231111
S.A.
MACROPOST Envio de
S.A.C. correspondencia 160.00 232231
EMPSSAPAL Pago por servicio de

S.A. agua potable 135.70 232212
INVERSIONES
IQUIQUE Compra de bomba 78.00 232413
MOTOR gasolina
S.A.C.
GRIFO SEÑOR Compra de
DE HUANCA CBP-1054 300.00 231311
PYD E.I.R.L. combustible
GRIFO SEÑOR
Compra de
DE HUANCA combustible CBP-0949 300.00 231311
PYD E.I.R.L.
GRIFO SEÑOR
DE HUANCA Compra de CBP-0974 200.00 231311
EDWIN
CARLOS Compra de
TOCRE materiales de 328.00 231512
escritorio
VILLANUEVA
VILCA SICLLA Compra de
EVELIN ALICIA alimentos 10.00 231111
MUNICIPALID
AD Pago de arbitrios 4.00 23271199
PROVINCIAL
DE CANCHIS
FRANCISCO Pago de servicio de
HUGO MENA cable 45.00 2322399
TIPTO
EDWIN Servicio de
CARLOS impresiones y 150.00 232244
TOCRE
VILLANUEVA anillados
LUFI REP Compra de aceite
CBP-0734 360.00 231313
E.I.R.Ltda. castrol y filtros
GRIFO SEÑOR
DE HUANCA Compra de
combustible CBP-0974 333.40 231311
PYD E.I.R.L.
GRIFO SEÑOR
DE HUANCA Compra de CBP-1054 333.40 231311
GRIFO SEÑOR Compra de
DE HUANCA combustible CBP-0949 333.40 231311
PYD E.I.R.L.
LUBRICENTR Compra de aceite
O' S CUSCO 83.00 231313
mobil y filtro
E.I.R.L.
GALIANO Compra de
GRANADA alimentos 240.00 231111
JULIA
GUTIERREZ
QUISPE Compra de 572.00 231111
HUGO alimentos
REY DE LAS
LLAVES Y Servicio de
CHAPAS duplicado de llaves 20.00 23271199
E.I.R.L.
PALMYRA Compra de material
DISTRIBUCIO de limpieza 473.00 231531
NES S.A.C.
EPS EMAQ Empresa Municipal

SRLtda. de agua potable y 152.30 232212
alcantarillado
LUNA
MAMANI Compra de 97.70 231111
MARIBEL alimentos
TURISMO Envio de
S.C.R.Ltda.
JAUJA SEJAS Compra de 50.00 231111
BELTRAN alimentos
TURISMO Envio de
S.C.R.Ltda.
CHARALLA Compra de material 42.50 231512

YEPEZ LUCIO de escritorio
Servicio de
JIMENES instalacion de
MOSCOSO sistema continuo 120.00 23271199
OSCAR
para impresora
LLAVE TAPIA
CARMEN Compra de 50.00 23271199
alimentos
ROSA
GRUPO Compra de
TECNOLOGIA cartuchas para 126.00 231511
SAM S.A.C. impresora
AUCCAPURI Compra de
POLO NILDA alimentos 25.00 231111
GRUPO Compra de
TECNOLOGIA cartuchas para 126.00 231511
SAM S.A.C. impresora
SUN Compra de 63.50 231111
WENCHAO alimentos
TURISMO Envio de
S.C.R.Ltda.
SUPERMERCA
DO LA
CANASTA Compra de viveres 91.00 231111
E.I.R.L.
ROSA LUZ
VALENCIA Declaracion jurada 145.50 2321299
de movilidad
GORBEÑA
SUPERMERCA
DO LA Compra de viveres 189.54 231111
CANASTA
E.I.R.L.
SUPERMERCA
DO LA
E.I.R.L.
SUPERMERCA
DO LA
E.I.R.L.
QUISPE Compra de
CUTIÁ plumillas para 20.00 231611
BALTAZAR vehiculo
RAFAEL SILVA Declaracion jurada

MAMANI de movilidad 20.00 2321299
NEIRA VILCA Compra de plumilla 35.00 231611

CERAFINA para camion
ERMEL Declaracion jurada

BUSTAMANT de movilidad 20.00 2321299
E VARCARCEL
LAYME Servicio de
ZEVALLOS reparacion de 80.00 23271199
MAGALY chapa de puerta y
MADELEINE cremallera
JIMENES Reseteo de
MOSCOSO memoria de 135.00 23271199
OSCAR impresora
MAESTRO Compra de silicona 31.90 231313

PERU S.A. para vehiculos
FIGUEROA Servicio de
SANCHEZ impresión y 100.00 232244
MORDONIO anillados
LEO Compra de
CORPORACIO materiales de 100.00 231512
N S.A.C. oficina
MECANICA
LOS Cambio de aceite y
ESPECIALISTA CBP-0793 188.00 232413
S DEL CUSCO filtros
E.I.R.L.
MECANICA
LOS Cambio de aceite y
ESPECIALISTA filtros CBP-1457 147.00 232413
S DEL CUSCO
E.I.R.L.
MIGUEL
Compra de
SANTIAGO alimentos 300.00 231111
CONDE
JESUS Declaracion jurada
VALDIVIA 195.00 2321299
MUÑOZ de movilidad
YALLERCO
CCHUCTAYAC Compra
de freno
de liquido 45.50 231611
BENITO
Compra de
BOCANGEL accesorios para
HERMOZA CBP-1064 155.00 231611
mantenimiento de
JULIO CESAR vehiculos
NEGRON
BARDALES Compra de motobombas 50.00 231311
TRADING combustible
E.I.R.L.
REPUESTOS Compra de
LIMA S.R.L. combustible motobombas 5.50 231311
CARLOS Declaracion jurada

QUISPE 62.00 2321299
de movilidad
RAMIREZ
CELSO
PUENTE DE Declaracion jurada 40.00 2321299
LA VEGA de movilidad
FARFAN
SERVICENTRO Compra de agua 4.00 231611
MI LIA E.I.R.L. para bateria
ANJIM Compra de 83.00 231111
E.I.R.Ltda alimentos
PILAR ELENA Compra de
ROJAS OTAZU alimentos 45.00 231111
SUCESION
ESCOBAR Compra de
MERCADO combustible CBP-1189 135.00 231311
JULIA
LUBRICENTR
OS Y
Servicio de cambio
REPUESTOS de aceite y filtros CBP-0949 420.00 232413
AYACUCHO
E.I.R.L.
TRANPORTE
EXPRESO Envio de 10.00 232231
REAL S.A.C.
TURISMO Envio de
AMPAY 5.00 232231
correspondencia
S.C.R.Ltda.
MILAGROS Envio de
S.R.L. correspondencia 4.00 232231
SUN Compra de 43.50 231111

WENCHAO alimentos
GALLEGOS Servicio de
CHAYÑA reparacion de CBP-0757 200.00 232413
WALY
CARLOS motor de arranque
PINEDO Cambio de
CASAFRANCA manguera de agua y
JUAN abrazaderas de CBP-0907 150.00 231611
HECTOR agua
EFRAIN
ALCAZAR Declaracion jurada 78.00 2321299
de movilidad
GOMEZ
CARLOS Declaracion jurada
SOTOMAYOR de movilidad 125.00 2321299
ARREDONDO
ZARATE
LONCONI Declaracion jurada 40.00 2321299
de movilidad
JOSE LUIS
TOTAL DE
TOTALES
ESPECIFICA MONTO S/.

231111 4,343.94
231311 2,799.65
231313 819.90
231511 252.00
231512 470.50
231531 1,174.50
231541 215.60
23159999 0.00
231611 709.50
231613 0.00
231711 0.00
231812 0.00
2318199 0.00
231821 0.00
2319911 129.90
2319913 0.00
23199199 84.80
232121 0.00
232122 0.00
2321299 795.50
232211 0.00
232212 370.60
232231 264.00
2322399 45.00
232244 400.00
232411 0.00
232413 1,269.00
232415 0.00
232612 0.00
2327112 0.00
232621 0.00
2327113 0.00
23271199 752.60
TOTAL S/. 14,896.99
RESUMEN DE MOVIMIENTO DE FONDO

FONDO HABILITADO S/ S/. 16,000.00
GASTO EJECUTADO S/. 14,896.99
SALDO (+)(-) S/. 1,103.01
No ingresar datos ( SOLO PARA USO DE DIECO - CONTROL PREVIO LIMA)
Formato de Afectación Presupuestal

UE INBP
Unidad Ejecutora INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERU
Programa 0048 Prevencion y Atencion de Incendios, Emergencias Medicas, Rescates
Prod / Proy 3000001 Acciones Comunes
Actividad 5000276 Gestion del Programa
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
Documento Hoja de Tramite : 000107-2018 Fecha de documento: 05-may-18

Fecha
De IX CD CUSCO
Asunto Rendicion de Fondos de Caja Chica
Rendicion No. 002-2018
Oficio No. OFICIO No. 107 CCP No. 0204
REEMBOLSO DEL MES DE : Mayo

Afectación del Gasto Nota:
231111 Alimentos y bebidas para consumo humano 6,990.50
231311 Combustible y Carburantes 249.80
231313 Lubricantes, grasas y afines 847.00
231511 Repuestos y Accesorios Fotocopiadora 302.60
231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina -
231531 Aseo, limpieza y tocador -
231541 Electricidad, Iluminación y Electronica 8.00
23159999 Tintas,Toner Accesorios y dispositivos informaticos -
231611 De Vehiculos 750.00
231613 De construccion y maquinas 10.00
231711 Enseres -
231812 Medicamentos -
2318199 Otros Productos Similares -
231821 Materiales y insumo instrumental -
2319911 Herramientas -
2319913 Libros, Diarios, Revistas y otros bienes impresos no Vinc -
23199199 Otros Bienes -
232121 Pasajes y gastos de transporte -
232122 Viaticos y asignacion por comision de servicios -
2321299 Otros (Movilidad Local) -
232211 Servicio de Suministro de Energia Electrica -
232212 Servicio de Agua y Desague -
232231 Correos y Servicios de Mensajeria -
2322399 Otros Servicios de Comunicación -
232244 Servicio de Impresiones encuadernaciones y empastados -
232411 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 40.00
232415 De Maquinarias y Equipos -
232612 Gastos Notariales -
2327112 Transporte de Carga -
232621 Cargos Bancarios -
2327113 Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Ac -
23271199 Servicios Diversos -

Total S/. 9,727.90
UNIDAD EJECUTORA 0996-CGBVP
SIAF No.
Meta No. 0013
FECHA DE EMISION CONCEPTO / DETALLE DEL GASTO
Jan Cambio de aceite y filtros
Compra de aceite para vehiculo
Compra de alimentos
Compra de combustible
Compra de gas
Serv. De agua ,desague y alcantarillado
Servcio de correspondencia
Servicio de hospedaje
Jan Result
Feb Cambio de juego de pastillas
Cambio de tarjeta Main Board para radio de central
Compra de accesorios para mantenimiento de vehiculos
Compra de aceite castrol y filtros
Compra de aceite para motobomba
Compra de agua para bateria
Compra de alimentos
Compra de bomba gasolina
Compra de cartuchas para impresora
Compra de combustible para motobombas
Compra de herramientas para vehiculos
Compra de liquido de freno
Compra de material de limpieza
Compra de materiales de escritorio
Compra de materiales de oficina
Compra de pilas Duracell para Scot
Compra de plumilla para camion
Compra de plumillas para vehiculo
Compra de sellos mecanicos para motobomba
Compra de silicona para vehiculos
Compra de viveres
Declaracion jurada de movilidad
Empastado de partes de emergencia
Empresa Municipal de agua potable y alcantarillado
Pago de arbitrios
Pago de servicio de agua potable
Pago de servicio de cable
Pago del servicio de agua potable
Reseteo de memoria de impresora
Servicio de cambio de aceite y filtros
Servicio de correspondencia
Servicio de duplicado de llaves
Servicio de impresión y anillados
Servicio de impresiones y anillados
Servicio de instalacion de sistema continuo para impresora
Servicio de reparacion de chapa de puerta y cremallera
Feb Result
Mar Cambio de manguera de agua y abrazaderas de agua
Compra de alimentos
Compra de gas
Compra de neblinero para vehiculos
Elaboracion de sellos
Envio de correspondencia
Servicio de fotocopias
Servicio de reparacion de motor de arranque
Mar Result
Apr Cambio de aceite de motor
Compra de alimentos
Compra de focos narva
Compra de focos de luz alta y baja
Compra de galoneras
Compra de gas
Compra de gomas de caliper
Compra de liquido de frenos
Compra de material para electricidad
Compra de medio juego de frenos vulcanizados
Compra de pernos
Compra de piezas de pastillas de freno
Compra de purgadores
Compra de reten y liquido de freno
Compra de supresor de pico
Compra de tinta para impresora
Compra de vidrios
Elaboracion de sello
Elaboracion de sellos
Envio de traslado de bienes
Gastos de alojamiento
Mantenimiento preventivo general
Pago de energias electrica
Pago de servicio de agua
Pago del servicio de agua
Prueba hidrostatica
Prueba hidrostatica para tanques de oxigeno
Servicio de cambio de juego de pastillas
Servicio de cambio de pástillas , liquido de freno y torneado de disco
Servicio de cambio en la configuracion de las chapas
Servicio de confeccion de pestillo de contacto
Servicio de fotocopias y anillados
Servicio de mantenimiento de vehiculo
Servicio de reparacion de direccion y alineamiento
Servico de colocacion de chapa
Apr Result
May Compra de 4 toberas
Compra de alimentos
Gastos por hospedaje
Servicio de calibracion de inyectores
Servicio de cambio de filtros de petroleo y aceites
Servicio de mejoramiento del sistema electrico
May Result
Jun Calibracion de inyectores
Compra de alimentos
Compra de antena
Compra de chapas
Compra de fusible
Compra de gas propano
Compra de goma Nissan
Compra de herramientas
Compra de material para mantenimiento
Compra de materila de construccion.
Compra de repuestos
Compra de reten y rodajes
Compra de sirena para vehiculo
Elaboracion de partes de emergencia
Gastos de movilidad
Mantenimiento de desague
Mantenimiento del sistema electrico
Mantenimiento preventivo de vehiculo
Mantenimiento y pintado de la Compañía
Mantenimiento y recarga de fotocopiadora a todo costo
Reparacion de computadoras
Reparacion de mayolicas
Reparacion y mantenimiento de televisor a todo costo
Servicio de alojamiento
Servicio de cablado de vehiculo
Servicio de prueba hidrostatica
Jun Result
Jul Compra de aceite para vehiculo
Compra de alimentos
Compra de cartucho y mantenimiento de impresora
Compra de combustible para motobombas
Compra de conversor de voltaje
Compra de enchufe
Compra de faros delanteros
Compra de fluorescentes
Compra de foco para vehiculo
Compra de gas
Compra de gasolina para motobombas
Compra de materiales de escritorio
Compra de tomas dobles
Elaboracion De sello de madera
Mantenimiento de frenos
Mantenimiento de motor hidraulico
Mantenimiento de vehiculos
Reparacion de juego de arrastre
Servicio de anillado
Servicio de cableado
Servicio de cambio de pastillas delanteras
Servicio de cambio de carburador
Servicio de correspondencia
Servicio de movilidad
Servicio de parchado de llanta
Mntenimiento de tableros electricos
Servicio de cambio de goma de cardan
Jul Result
Aug Arreglo de chapas
Compra de 02 filtros de gasolina
Compra de adaptadores
Compra de alimentos
Compra de anillados
Compra de balon de gas
Compra de brochas y rodillos
Compra de cable electrico
Compra de cables para instalacion de sistema ZELLO
Compra de calble para instalacion
Compra de candado
Compra de chapas
Compra de clavos
Compra de cuchilla
Compra de extensiones
Compra de focos ahorradores
Compra de gas
Compra de hidrolina
Compra de juego de pastillas
Compra de liquido de freno
Compra de liquido de frenos
Compra de manguera para gasolina
Compra de material de electricidad
Compra de material para instalaciones
Compra de materila de limpieza
Compra de pastillas de freno delantero
Comprea de grapas
Copmra de canaletas para cable
Fotocopias y anillados
Gastos de movilidad
Gastos de transporte
Matenimiento de motobombas
Reparacion de llantas
Reparacion de vehiculo
Servicio de copia de llaves
Servicio de impresiones y empastado
Servicio de mantenimiento e instalacion de cableado
Aug Result
Sep Cambio de pastillas de freno
Compra de 02 amortiguadores
Compra de alimentos
Compra de broca paRA fierro
Compra de cable
Compra de cables electricos
Compra de calble para instalacion
Compra de cartuchos para impresora
Compra de combustilbe
Compra de decodificadora
Compra de gas
Compra de glp
Compra de juego de seguro piñon de freno
compra de limpieza
Compra de material de electricidad
Compra de material de escritorio
Compra de materiales de electricidad
Compra de pasaje
Compra de switch
Compra de toner para impresora brother
Elaboracion de partes de emergencia
Instalacion de radiocomunicaciones y cableado
Mantenimiento y reparacion de impresora brother
Pasaje y gastos de transporte
Reparacion de llanta
Reparacion y mantenimiento
Reparacion y mantenimiento de impresoras
Sello de madera
Servicio de anillados
Servicio de cambio de bomba de gasolina
Servicio de reparacion del sitema electrico y luces
Servico de hospedaje
Utiles de aseo
Sep Result
Oct Compra de trascegador
Compra de accesorios
Compra de alimentos
Compra de focos ahorradores
Compra de fusible y foco
Compra de gas
Compra de utiles de aseo
Repuestos y accesorios
Servicio de mantenimiento
Servicio de traslado de carga y bienes
Oct Result
Nov Compra de alimentos
Compra de cable thw-90
Compra de glp 10 kg
Servicio de mantenimiento preventivo
Nov Result
Dec Compra de alimentos
Compra de drisa para curso spb
Compra de materiale de limpieza
Compra de pasaje
Compra de reflector led 30w
Mantenimiento de equipo audio visual
Mantenimiento de vehiculo
POR SERVICIO DE COURIER
Recibo de agua desague
Serv de soldaduria de chasis
Serv. De agua ,desague y alcantarillado
Servc. De repintado
Servic. De hospedaje
Servic. De repintado de parachoque y otros
Servic. Recontruccion de 5 cremalleras
Servicio de afinamiento general de motor
Servicio de instalacion de una torre de antena
Servicio de planchado general
Servicio de transporte
(empty)
Dec Result
Total Result
Sum - IMPORTE
160
30
2255.7
1099.8
35
10
37
100
3727.5
140
320
155
778
15
4
2553
78
252
2979.7
140.95
129.9
45.5
1118.3
370.5
100
75.8
35
20
160
31.9
395.74
552.5
150
152.3
27.6
62.1
45
156.2
135
986
198
592
100
150
120
80
13404.99
150
2065.9
50
36
40
243
98
19
38
90
200
3029.9
310
318
4038.1
1125.99
71
40
42
36
8
50
341.1
331.5
40
4
15
5
60
25
40
201
580
35
35
499
20
60
1340
398.95
135.2
31.2
45
180
820
269
100
35
65
265
592
120
40
12767.04
230
352
494.6
98
207.5
35
283
100
1800.1
60
4395.93
190
45
10
37
65
251.7
1424.72
79
319
400
320
95
300
206
200
330
690
100
650
600
200
600
200
28
45
11841.35
39
4676.1
100
2276
50
250
10
176
139.8
20
35
199.5
565.1
147.3
21
412
7
15
100
170
270.5
350
50
200
690
250
1174
50
150
8
180
150
12931.3
75
10
108
29
9350.63
213.38
37
120
30
131
350
22
320
3.5
4930.1
13
46
132.8
77
184.5
69.5
40
280.9
50
6
45.3
641.32
71
308.87
20
6
7.5
308
638
88
335.7
20
150
250
460
36
295
200
500
21010
380
140
5587.33
6
77.5
39.2
210
80
5923.61
232.9
43
37
40
300
26
10
125
11
27.5
268
45
480
345
580
120
70
40
62
150
400
7
350
100
80
20
70
68.6
16551.64
85
217.6
23519.79
14758.14
1108.48
57
35
359.9
615
79.2
388
15
100
690
85
42113.11
36
268
600
40
600
1544
10426.2
8590.69
72
37.9
136.6
73
80
120
960
23.4
600
25.5
480
140
690
680
600
4154
650
20
232121
260680.29
401401.22

UE INBP
Documento 0 #REF! Fecha de documento: 05 de Julio 2018

Fecha
De #REF!
Dec-99 #REF!
Oficio No. #REF! CCP No. 0204
REEMBOLSO DEL MES DE : #REF!

231311 Combustible y Carburantes 1,136.80
231511 Repuestos y Accesorios Fotocopiadora -
231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 79.50
231531 Aseo, limpieza y tocador 1,020.52
231711 Enseres -
2319911 Herramientas 311.70

232121 Pasajes y gastos de transporte 206.00
232122 Viaticos y asignacion por comision de servicios 210.00
232244 Servicio de Impresiones encuadernaciones y empastados 300.00
232413 De Vehiculos 1,265.00
232415 De Maquinarias y Equipos 1,295.00
2327112 Transporte de Carga 20.00
23271199 Servicios Diversos 100.00

Total S/. 13,862.92
SIAF No.
Meta No. 0013

UE INBP
Documento 0 #REF! Fecha de documento: 03 de Agosto 2018

Fecha
De #REF!
Dec-99 #REF!

231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 154.30
231531 Aseo, limpieza y tocador 925.50
231711 Enseres -

2321299 Otros (Movilidad Local) 412.00
232231 Correos y Servicios de Mensajeria 15.00
232411 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras -
232413 De Vehiculos 1,556.50
232415 De Maquinarias y Equipos 1,050.00

Total S/. 12,485.00
SIAF No.
Meta No. 0013

UE INBP
Documento 0 #REF! Fecha de documento: 14 de Agosto 2018

Fecha
De #REF!
Dec-99 #REF!

231611 De Vehiculos -
231613 De construccion y maquinas -
231711 Enseres -

232231 Correos y Servicios de Mensajeria 1,174.00

Total S/. 7,016.52 -
SIAF No.
Meta No. 0013

UE INBP
Documento 0 #REF! Fecha de documento: 04 de Setiembre

Fecha
De #REF!
Dec-99 #REF!

231711 Enseres -


Total S/. 13,860.71 234.86
SIAF No.
Meta No. 0013

UE INBP

Documento 0 #REF! Fecha de documento: 24 de Setiembre 2018

Fecha
De #REF!
Dec-99 #REF!

231711 Enseres -
2319913 Libros, Diarios, Revistas y otros bienes impresos no -

232244 Servicio de Impresiones encuadernaciones y empas 930.00
232415 De Maquinarias y Equipos 70.00
2327113 Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otr -

Total S/. 12,831.62 412.10
SIAF No.
Meta No. 0013
231711 Enseres -

Total S/. 11,678.83 -
SIAF No.
Meta No. 0013

Total S/. 12,538.83 -12,538.83
SIAF No.
Meta No. 0013
INBP
Comandancia: IX CD CUSCO
Referencia: OFICIO No. 324 Fecha de Rendición: 12-nov-18
Hoja de Tramite : 0324-2018
Mes: NOVIEMBRE
FECHA DE
Nº FECHA DE
CANCELACI TIPO DOC.º DOCUMENTO Nº R.U.C. PROVEEDOR CONCEPTO / DETALLE DEL GASTO
VEHICULO IMPORTE PARTIDA IMPORTE
FOLIO CIA EMISION
ON
1 B-095 10/1/2018 10/1/2018 01 001-00000071 20600109091 SERVICENTRO MI LIA E.I.R.L. Compra de combustible CBP-0947 240.00 231311 240.00
2 IX 10/2/2018 10/2/2018 01 001-0003492 10238313495 GALIANO GRANADA JULIA Compra de alimentos 600.00 231111 600.00
CBP-0538
CBP-0361
4 B-208 10/3/2018 10/3/2018 01 001-0000857 20534426683 GRUPO MENESES S.A.C. Compra de combustible 600.00 231311 600.00
CBP-1332
CBP-1429
5 B-039 10/5/2018 10/5/2018 03 0003-01202 10411581123 ROCIO PINELO ARAUJO Compra de alimentos 300.00 231111 300.00
6 B-039 10/5/2018 10/5/2018 03 0002-008484 10238589164 VEGA HUAMÁN MARIA ELENA Compra de alimentos 600.00 231111 600.00
7 B-050 10/5/2018 10/5/2018 03 0001-000251 10246649427 LOVON RAMOS CALIXTO HERNAN Compra de alimentos 560.00 231111 560.00
CBP-0148
8 B-050 10/5/2018 10/5/2018 01 0001-012009 20564442209 ESTACION DE SERVICIOS SARA S.R.L. Compra de combustible 440.00 231311 440.00
CBP-0149
9 B-057 10/5/2018 10/5/2018 03 0002-001517 10250095550 SALAS ALAGON ADELA Compra de alimentos 630.00 231111 630.00
10 B-095 10/5/2018 10/5/2018 01 0001-000097 10249958811 HUAMAN ROJO ALCIDA Compra de alimentos 405.00 231111 405.00
11 B-095 10/5/2018 10/5/2018 01 001-00000079 20600109091 SERVICENTRO MI LIA E.I.R.L. Compra de combustible CBP-0161 200.00 231311 200.00
12 B-109 10/5/2018 10/5/2018 03 0001-000107 10708226560 NAHUAMEL USCAMAYTA SAUL JERONIMCompra de alimentos 231.00 231111 231.00
15 B-118 10/5/2018 10/5/2018 03 001-0000015 10745628902 ARANA OLMEDO PAOLA ESTEFANIA Compra de alimentos 345.00 231111 345.00
18 B-126 10/5/2018 10/5/2018 01 001-000073 10248852041 CCALLO CONDORI AMBROSIO Compra de alimentos 360.00 231111 360.00
19 B-130 10/5/2018 10/5/2018 03 0001-00565 10433778125 VICTOR MANUEL SALAZAR SANTILLÁN Compra de alimentos 96.00 231111 96.00
20 B-130 10/5/2018 10/5/2018 01 001-00000617 20450559815 TRANS C.G.A. E.I.R.L. Compra de combustible CBP-0845 250.00 231311 250.00
21 B-131 10/5/2018 10/5/2018 03 0001-17988 10244797089 YOLANDA TISOC MONTUFAR Compra de alimentos 480.00 231111 480.00
22 B-132 10/5/2018 10/5/2018 03 0001-001298 10434331175 QUINO MANDORA BENITA Compra de alimentos 180.00 231111 180.00
23 B-208 10/5/2018 10/5/2018 03 002-000183 10803824415 MORA RAMIREZ TANIA CAROL Compra de alimentos 240.00 231111 240.00
25 IX 10/6/2018 10/6/2018 01 0001-008336 10425676992 CHILE CHILLIHUANI ROGER ANTONIO Compra de alimentos 142.00 231111 142.00
26 B-039 10/6/2018 10/6/2018 01 0002-000343 10238738232 CUNO NINA DE CACERES ANTONIA Compra de alimentos 900.00 231111 900.00
CBP-0970
28 B-050 10/6/2018 10/6/2018 01 0001-012048 20564442209 ESTACION DE SERVICIOS SARA S.R.L. Compra de combustible 231311
CBP-1444 440.00 440.00
CBP-1054
GRIFOS SEÑOR DE CCOYLLORRITTY
29 B-057 10/6/2018 10/6/2018 01 001-00000986 20450696219 Compra de combustible CBP-0949 500.00 231311 500.00
PATRICIO Y DIEGO E.I.R.L.
CBP-0974
31 B-095 10/6/2018 10/6/2018 01 0001-000098 10249958811 HUAMAN ROJO ALCIDA Compra de alimentos 231111
405.00 405.00
33 B-116 10/6/2018 10/6/2018 01 0002-000346 10238738232 CUNO NINA DE CACERES ANTONIA Compra de alimentos 231111
600.00 600.00
34 B-118 10/6/2018 10/6/2018 03 0003-001190 10442421281 CATHERINNE MARGATH COPACONDORI Compra de alimentos 345.00 231111 345.00
36 B-122 10/6/2018 10/6/2018 03 001-000014 10280656483 MONDRAGON CULQUI ELMER NERI Compra de alimentos 150.00 231111 150.00
40 B-131 10/6/2018 10/6/2018 03 0001-00860 10430316091 ALVARADO YUCRA YORINA Compra de alimentos 578.50 231111 578.50
46 B-050 10/7/2018 10/7/2018 01 0001-012091 20564442209 ESTACION DE SERVICIOS SARA S.R.L. Compra de combustible CBP-1160 440.00 231311 440.00
47 B-057 10/7/2018 10/7/2018 03 0002-001519 10250095550 SALAS ALAGON ADELA Compra de alimentos 231111
630.00 630.00
48 B-095 10/7/2018 10/7/2018 01 0001-000099 10249958811 HUAMAN ROJO ALCIDA Compra de alimentos 405.00 231111 405.00
51 B-118 10/7/2018 10/7/2018 03 0003-001200 10442421281 CATHERINNE MARGATH COPACONDORI Compra de alimentos 231111
345.00 345.00
60 B-122 10/7/2018 10/7/2018 03 0002-041575 10402444849 NERY CUTISACA HURTADO Compra de alimentos 67.00 231311 67.00
61 B-116 10/9/2018 10/9/2018 01 001-021289 20527934916 NEGRON BARDALES TRADING E.I.R.L. Compra de combustible CBP-1208 500.00 231311 500.00
70 B-126 10/9/2018 10/9/2018 01 01-00009133 20490169645 INVERSIONES LA AMISTAD S.C.R.L. Compra de combustible CBP-998 250.00 231311 250.00
71 B-126 10/9/2018 10/9/2018 01 01-00009132 20490169645 INVERSIONES LA AMISTAD S.C.R.L. Compra de combustible CBP-999 250.00 231311 250.00
CBP-0947
73 B-095 10/10/2018 10/10/2018 01 0002-002166 20450751252 INVERSIONES INTEROCEANICA S.A.C. Compra de combustible 1,000.00 231311 1,000.00
CBP-0161
74 B-126 10/10/2018 10/10/2018 01 001-010698 20401030230 SERVICENTRO AMERICANO S.R.L. Compra de combustible CBP-998 351.00 231311 351.00
81 B-208 10/11/2018 10/11/2018 03 001-000749 10423173390 JAVIER GARCIA IRMA Compra de alimentos 600.00 231111 600.00
82 B-131 10/13/2018 10/13/2018 01 001-000279 10408979213 MANOTUPA MAYTA YSAAC Compra de combustible CBP-0123 273.20 231311 273.20
83 B-131 10/13/2018 10/13/2018 01 001-000280 10408979213 MANOTUPA MAYTA YSAAC Compra de combustible CBP-UEE-088 204.90 231311 204.90
35,207.94 35,207.94
35,200.00 -7.94

UE INBP

Documento 0 #REF! Fecha de documento: 12-nov-18

Fecha
De #REF!
Dec-99 #REF!

231111 Alimentos y bebidas para consumo human 21,066.50
231313 Lubricantes, grasas y afines -
231512 Papeleria en general, utiles y materiales de -
231531 Aseo, limpieza y tocador -
231541 Electricidad, Iluminación y Electronica -
23159999 Tintas,Toner Accesorios y dispositivos info -
231711 Enseres -
2319913 Libros, Diarios, Revistas y otros bienes im -
232122 Viaticos y asignacion por comision de servi -
232244 Servicio de Impresiones encuadernaciones -
2327113 Servicios Relacionados Con Floreria, Jardin -
Total S/. 35,207.94 -
SIAF No.
Meta No. 0013

UE INBP
Documento 0 #REF! Fecha de documento: 19-oct-18
Fecha
De #REF!
Dec-99 #REF!

Dec-99 #REF!

INBP
Referencia: OFICIO No. 358
Mes: Setiembre
Nº FOLIO FECHA DE FECHA DE

CIA EMISION CANCELACION TIPO DOC. Nº DOCUMENTO Nº R.U.C.
1 B-039 11/30/2018 11/30/2018 03 001-019503 20564488021

2 B-095 12/1/2018 12/1/2018 01 001-012085 20401030230
3 B-057 12/1/2018 12/1/2018 01 001-012080 20401030230
4 B-057 12/2/2018 12/2/2018 01 001-012097 20401030230
5 B-208 12/2/2018 12/2/2018 01 001-012096 20401030230
6 B-208 12/2/2018 12/2/2018 01 001-012115 20401030230
7 B-131 12/2/2018 12/2/2018 01 001-012095 20401030230
8 B-122 12/5/2018 12/5/2018 01 002-000537 20131366885
9 B-131 12/5/2018 12/5/2018 01 001-012186 20401030230
10 B-095 12/10/2018 12/10/2018 01 001-00155 20600109091
11 B-095 12/10/2018 12/10/2018 01 001-00156 20600109091
12 B-130 12/11/2018 12/11/2018 01 001-00368 20603266332
13 B-116 12/11/2018 12/11/2018 01 08-005732 20503840121
14 B-039 12/15/2018 12/15/2018 01 001-012465 20401030230
15 B-116 12/18/2018 12/18/2018 01 001-0022395 20527934916
16 B-118 12/18/2018 12/18/2018 01 001-0022400 20527934916
17 B-119 12/18/2018 12/18/2018 01 001-0022401 20527934916
18 B-119 12/18/2018 12/18/2018 01 001-0022398 20527934916
19 B-119 12/18/2018 12/18/2018 01 001-0022397 20527934916
20 B-131 12/18/2018 12/18/2018 01 001-0022399 20527934916
21 B-122 12/18/2018 12/18/2018 01 001-0022396 20527934916
Fecha de Rendición: 18 de Diciembre 2018
PROVEEDOR CONCEPTO / DETALLE DEL GASTO VEHICULO IMPORTE PARTIDA
INVERSIONES CAJIGAS M&R S.R.L. Compra de glp 10 kg 40.00 231311

SERVICENTRO AMERICANO S.R.L. Compra de combustible CBP-0947 142.00 231311
INVERSIONES CECO S.A.C. Compra de combustible CBP-0872 10.00 231311
SERVICENTRO MI LIA E.I.R.L. Compra de combustible CBP-0947 260.00 231311
SERVICENTRO MI LIA E.I.R.L. Compra de combustible CBP-0161 280.00 231311
SERVICENTRO VIRGEN E NATIVIDAD S.A.C. Compra de combustible CBP-0153 15.00 231311
REPSOL COMERCIAL S.A.C Compra de combustible MOTOBOMBA 124.02 231311
SERVICENTRO AMERICANO S.R.L. Compra de combustible MOTOBOMBA 50.00 231311
NEGRON BARDALES TRADING E.I.R.L. Compra de combustible CBP-1338 437.16 231311
6,472.94
IMPORTE
40.00
142.00
195.00
600.00
400.00
556.00
588.04
10.00
558.30
260.00
280.00
15.00
124.02
50.00
437.16
200.00
265.22
420.30
476.02
531.00
324.88
6,472.94

UE
DocumentoHoja de Tramite000-2018
: Fecha de documento:
Fecha
De IX CD CUSCO
Rendicion No.011-2018
Oficio No. OFICIO No. 358
REEMBOLSO DEL MES DE : Setiembre

231111 Alimentos y -
231311 Combustible 6,472.94
231313 Lubricantes, g -
231511 Repuestos y -
231512 Papeleria en g -
231531 Aseo, limpiez -
231541 Electricidad, -
23159999 Tintas,Toner -
231613 De construcc -
231711 Enseres -
231812 Medicamento -
2318199 Otros Product -
231821 Materiales y -
2319913 Libros, Diari -
232121 Pasajes y gas -
232122 Viaticos y as -
2321299 Otros (Movili -
232211 Servicio de S -
232212 Servicio de A -
232231 Correos y Ser -
2322399 Otros Servici -
232244 Servicio de -
232411 De Edificacion -
232415 De Maquinari -
232612 Gastos Notari -
2327112 Transporte d -
232621 Cargos Bancar -
2327113 Servicios Rela -
23271199 Servicios Div -
Total S/. 6,472.94 -
SIAF No.
Meta No.
INBP
mergencias Medicas, Rescates
Fecha de documento: 18 de Diciembre 2018
CCP No. 0204

NIDAD EJECUTORA 0996-CGBVP
0013
INBP
Mes: Setiembre
Nº FOLIO FECHA DE FECHA DE TIPO DOC. Nº DOCUMENTO Nº R.U.C.

CIA EMISION CANCELACION
1 B-116 11/22/2018 11/22/2018 01 001-00022952 20527319766
2 IX 11/29/2018 11/29/2018 03 0003-0075 10238862251
3 IX 12/3/2018 12/3/2018 03 0001-0001 10410664971
4 B-130 12/3/2018 12/3/2018 03 001-01911 10439759378
5 B-050 12/4/2018 12/4/2018 03 0001-004810 10400690443
6 B-109 12/4/2018 12/4/2018 014 16379 20187172129
7 B-116 12/6/2018 12/6/2018 03 001-0002 10410664971
8 IX 12/10/2018 12/10/2018 03 001-004 10410664971
9 B-050 12/11/2018 12/11/2018 01 0001-000806 10247067111
10 IX 12/11/2018 12/11/2018 01 001-0529477 20474674208
11 B-050 12/13/2018 12/13/2018 03 0045-037460 20177406792
12 B-050 12/13/2018 12/13/2018 03 0042-072175 20177406792
13 B-095 12/13/2018 12/13/2018 03 0002-01309 20489958296
14 B-095 12/13/2018 12/13/2018 03 0002-001328 20489958296
15 B-113 12/14/2018 12/14/2018 014 61-790916-87 20136353315
16 IX 12/14/2018 12/14/2018 03 0001-0006 10410664971
17 IX 12/15/2018 12/15/2018 03 002-02479 10238585941
18 B-050 12/18/2018 12/18/2018 03 0012-092047 20278172385
19 B-126 12/18/2018 12/18/2018 03 001-008 10410664971
20 B-039 12/18/2018 12/18/2018 01 0013-002672 20491221446
21 IX 12/18/2018 12/18/2018 01 002-000181 10239463156

PROVEEDOR CONCEPTO / DETALLE DEL GASTO VEHICULO
MANUFACTURAS ELECTRICAS Y SANITARIAS EMPRESA

Compra de cable thw-90
RIVERA GUEVARA GUILLERMO Servicio de mantenimiento preventivo CBP-1189
CISNEROS VARGAS FRANKLIN Serv de soldaduria de chasis CBP-1543
KUNCHO APAZA ELIZABETH Compra de reflector led 30w
ALEXANDER PALOMINO SUYO Mantenimiento de equipo audio visual
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI-UR Recibo de agua desague
CISNEROS VARGAS FRANKLIN Servicio de planchado general CBP-1616
CISNEROS VARGAS FRANKLIN Servic. Recontruccion de 5 cremalleras CBP-1189
QUISPE NINA DONATO Mantenimiento de vehiculo CBP-0970
CARGUER OS RAPIDOS Y SERVICIOS OPORTUNOS S.A.Servicio de transporte
EXPRESO EL ZORRO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON
Compra de pasaje
EXPRESO EL ZORRO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON
Compra de pasaje
EMPRESA DE TRANSPORTES DE TURISMO RALIZA SOCompra de pasaje
EMPRESA DE TRANSPORTES DE TURISMO RALIZA SOCompra de pasaje
EPS. SEDACUSCO S.A. Serv. De agua ,desague y alcantarillado
CISNEROS VARGAS FRANKLIN Servic. De repintado de parachoque y otros CBP-1189
CHAVEZ ESTRADA ABELARDO Compra de drisa para curso spb
#N/A Compra de pasaje
CISNEROS VARGAS FRANKLIN Servc. De repintado CBP-1617
CONSORCIO ORION CUSCO S.R.L. Compra de materiale de limpieza
DE LA SOTA PEÑA VICTOR Servicio de instalacion de una torre de antena

18 de Diciembre
IMPORTE PARTIDA IMPORTE
268.00 231541 268.00

600.00 232413 600.00
600.00 232413 600.00
73.00 231541 73.00
80.00 232415 80.00
23.40 232212 23.40
650.00 232413 650.00
680.00 232413 680.00
120.00 232413 120.00
20.00 2327112 20.00
8.00 232121 8.00
7.00 232121 7.00
35.00 232121 35.00
35.00 232121 35.00
25.50 232212 25.50
690.00 232413 690.00
40.00 2319911 40.00
8.50 232121 8.50
480.00 232413 480.00
37.90 231531 37.90
4,154.00 232411 4154.00
8,635.30 8,635.30

Formato de Afectación Presupuesta
UE

Programa 0048 Prevencion y Atencion de Incendios, Emerge
:
Fecha
De IX CD CUSCO
REEMBOLSO DEL MES DE : Setiembre

231311 Combustible -
231531 Aseo, limpiez 37.90
231541 Electricidad, 341.00
231711 Enseres -
232121 Pasajes y gas 93.50
232122 Viaticos y as -
232212 Servicio de A 48.90
232231 Correos y Ser -
232411 De Edificacion 4,154.00
232413 De Vehiculos 3,820.00
232415 De Maquinari 80.00
2327112 Transporte d 20.00
Total S/. 8,635.30 -
O - CONTROL PREVIO LIMA)
fectación Presupuestal
INBP
ACIONAL DE BOMBEROS DEL PERU

n y Atencion de Incendios, Emergencias Medicas, Rescates
nes Comunes
n del Programa
Fecha de documento: 18 de Diciembre
CCP No. 0204

SIAF No.
Meta No. 0013
INBP
Referencia: OFICIO No. 269 Fecha de Rendición: 28 de Diciembre
Mes: Setiembre
FECHA DE FECHA DE TIPO DOC.

Nº FOLIO
EMISION CANCELACION
Nº DOCUMENTO Nº R.U.C. PROVEEDOR CONCEPTO / DETALLE DEL GASTOVEHICULO IMPORTE PARTIDA IMPORTE
CIA
1 B-50 11/27/2018 11/27/2018 03 0001-001588 10435557541 SALOMA PACHECO GUALBERTO Compra de alimentos 36.00 231111 36.00
2 B-50 12/1/2018 12/1/2018 03 0001-003555 10441615472 ESCOBAR MAZA NICANOR ARTURO Compra de alimentos 120.00 231111 120.00
3 B-95 12/2/2018 12/2/2018 03 0001-000015 10249531494 CERRO PERALTA MAGDALENA Compra de alimentos 256.00 231111 256.00
4 B-39 12/2/2018 12/2/2018 01 076-0007533 20491221446 CONSORCIO ORION CUSCO S.R.L. Compra de alimentos 19.00 231111 19.00
5 B-130 12/3/2018 12/3/2018 03 001-016471 20564306526 DISTRIBUCIONES ROCA RESPLANDECIENTE E.I.R.L. Compra de alimentos 13.00 231111 13.00
6 B-130 12/3/2018 12/3/2018 03 001-017021 10250003523 VILLEGAS TINCO HIGIDIA Compra de alimentos 90.50 231111 90.50
7 B-130 12/3/2018 12/3/2018 03 0001-0017022 10250003523 VILLEGAS TINCO HIGIDIA Compra de alimentos 24.00 231111 24.00
8 B-130 12/3/2018 12/3/2018 03 0001-000516 10239797879 ZAPATA HUISA YANET CARMELINDA Compra de alimentos 150.00 231111 150.00
9 B-130 12/3/2018 12/3/2018 03 003-005733 10243605348 APAZA KACHAHUALLPA LEOCADIA Compra de alimentos 100.00 231111 100.00
10 IX 12/4/2018 12/4/2018 01 001-000387 20491222094 Compra de alimentos
INVERSIONES EXPRESS PERU SOCIEDAD ANONIMA CE 36.00 231111 36.00
11 B-109 12/5/2018 12/5/2018 03 001-0021714 20600362683 CORPORACION SR. DE CCOILLOR RITTY S.R.L Compra de alimentos 30.00 231111 30.00
12 B-109 12/7/2018 12/7/2018 03 0003-00255 10243822497 PERALTA CUSIHUALLPA MARUJA Compra de alimentos 90.00 231111 90.00
13 B-95 12/7/2018 12/7/2018 03 ´0001-0001852 10249694202 PEDRAZA GAMARRA LUCILA Compra de alimentos 270.00 231111 270.00
14 B-118 12/7/2018 12/7/2018 03 0003-001429 10442421281 CATHERINNE MARGATH COPACONDORI AVENDAÑOCompra de alimentos 345.00 231111 345.00
16 B-39 12/7/2018 12/7/2018 01 668-30628 20506421781 CORPORACION RICO S.A.C. Compra de alimentos 7.50 231111 7.50
17 B-116 12/7/2018 12/7/2018 03 001-00752 10403402791 QUISPE HUILLCA REMIGIA Compra de alimentos 287.00 231111 287.00
18 B-39 12/7/2018 12/7/2018 03 002-005254 10239486920 QUISPE QUISPE MIGUIELA Compra de alimentos 48.00 231111 48.00
20 B-119 12/7/2018 12/7/2018 03 001-001109 10478172082 VILLALTA CALLASI MARCO ANTONIO Compra de alimentos 180.00 231111 180.00
21 B-126 12/7/2018 12/7/2018 01 002-00267 10418638058 LLASCANOA HUAYCHO MARIA Compra de alimentos 240.00 231111 240.00
23 B-109 12/7/2018 12/7/2018 03 0004-00017 10416803361 NAHUAMEL USCAMAYTA GAIL SMITH Compra de alimentos 252.00 231111 252.00
26 B-95 12/8/2018 12/8/2018 03 001-01853 10249694202 PEDRAZA GAMARRA LUCILA Compra de alimentos 270.00 231111 270.00
34 B-39 12/8/2018 12/8/2018 03 001-033393 10239638398 ZUÑIGA ANTEZANA MARIA LOURDES Compra de alimentos 10.00 231111 10.00
36 B-39 12/8/2018 12/8/2018 03 0001-033385 10239638398 ZUÑIGA ANTEZANA MARIA LOURDES Compra de alimentos 70.00 231111 70.00
41 B-95 12/9/2018 12/9/2018 03 001-001854 10249694202 PEDRAZA GAMARRA LUCILA Compra de alimentos 270.00 231111 270.00
50 IX 12/11/2018 12/11/2018 03 0001-000087 10728942431 JOSSELI HERMOZA MADDALY ROSHARI Compra de alimentos 225.00 231111 225.00
51 B-130 12/11/2018 12/11/2018 01 001-00467 20600766369 MSUMAQ E.I.R.L. Compra de alimentos 23.00 231111 23.00
52 B-39 12/11/2018 12/11/2018 03 0002-007278 10422111943 SOLIS CASTILLO MIRIAM FABIOLA Compra de alimentos 54.00 231111 54.00
53 IX 12/12/2018 12/12/2018 03 0001-00088 10728942431 JOSSELI HERMOZA MADDALY ROSHARI Compra de alimentos 225.00 231111 225.00
54 IX 12/14/2018 12/14/2018 03 0001-014071 10421601343 RAQUEL VELASQUE ESCOBEDO Compra de alimentos 45.00 231111 45.00
55 IX 12/14/2018 12/14/2018 03 0002-001340 10238674307 LOAYZA DE GRAJEDA ROSARIO Compra de alimentos 75.00 231111 75.00
56 IX 12/17/2018 12/17/2018 03 0001-013856 10238569180 FARFÁN YUPANQUI MARIBEL C. Compra de alimentos 32.00 231111 32.00
57 IX 12/18/2018 12/18/2018 03 003-000272 20554778501 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ANZA E.I.R.L. Compra de alimentos 6.60 231111 6.60
58 IX 12/18/2018 12/18/2018 03 001-001888 10800045148 BOZA TUPA AMILCAR Compra de alimentos 60.00 231111 60.00
59 B-95 12/19/2018 12/19/2018 01 001-004800 20600596412 POLLERIA KARITO´S Y SERVICIO AFINES S.CCompra de alimentos 338.00 231111 338.00
60 B-119 12/19/2018 12/19/2018 01 0002-0000705 10249819218 LLAVE TAPIA CARMEN ROSA Compra de alimentos 34.00 231111 34.00
61 B-116 12/21/2018 12/21/2018 03 0001-001327 10411572990 PEREZ VARGAS JULIO Compra de alimentos 30.00 231111 30.00
11,627.80 11,627.80
INBP
Mes:
FECHA DE FECHA DE TIPO

Nº FOLIO CIA Nº DOCUMENTO Nº R.U.C.
EMISION CANCELACION DOC.
1 B-118 12/5/2018 12/5/2018 01 001-012187 20401030230
2 B-039 12/6/2018 12/6/2018 01 001-012223 20401030230
3 B-057 12/11/2018 12/11/2018 03 001-00532 20490833430
4 IX 12/19/2018 12/19/2018 01 001-06995 20527622515
5 B-132 12/21/2018 12/21/2018 03 002-001090 10420702545
6 B-039 12/22/2018 12/22/2018 01 001-012664 20401030230
7 B-122 12/28/2018 12/28/2018 01 001-0022604 20527934916
8 B-119 12/28/2018 12/28/2018 01 001-0022605 20527934916
PROVEEDOR CONCEPTO / DETALLE DEL GASTO VEHICULO
SERVICENTRO AMERICANO S.R.L. Compra de combustible CBP-1396

SERVICENTRO AMERICANO S.R.L. Compra de combustible MOTOBOMBA
INVERSIONES HOTELERAS ROYAL INTI E.I.R.L. Servic. De hospedaje
RED POSTAL COURIER E.I.R. LTDA POR SERVICIO DE COURIER
GUTIERREZ CORDOVA CLIBERT Servicio de afinamiento general de motor CBP-0693
SERVICENTRO AMERICANO S.R.L. Compra de combustible CBP-1074
NEGRON BARDALES TRADING E.I.R.L. Compra de combustible CBP-0907
NEGRON BARDALES TRADING E.I.R.L. Compra de combustible CBP-0707
02 DE ENERO 2019
IMPORTE PARTIDA IMPORTE
400.00 231311 400.00

134.00 231311 134.00
140.00 232122 140.00
558.00 232231 558.00
600.00 232413 600.00
193.75 231311 193.75
536.00 231311 536.00
214.00 231311 214.00
2,775.75 2,775.75

Formato de Afectación Presupuesta
UE

Programa 0048 Prevencion y Atencion de Incendios, Emerge
:
Fecha
De IX CD CUSCO
REEMBOLSO DEL MES DE : 0
231311 Combustible 1,077.75
231531 Aseo, limpiez -
231541 Electricidad, -
231711 Enseres -
232121 Pasajes y gas -
232122 Viaticos y as 140.00
232212 Servicio de A -
232231 Correos y Ser 558.00
232411 De Edificacion -
232415 De Maquinari -
2327112 Transporte d -
Total S/. 2,375.75 400.00
O - CONTROL PREVIO LIMA)
fectación Presupuestal
ACIONAL DE BOMBEROS DEL PERU

n y Atencion de Incendios, Emergencias Medicas, Rescates
nes Comunes
n del Programa

UE INBP
Documento Hoja de Tramite : 000107-2018 Fecha de documento: 05-may-18

Fecha
De IX CD CUSCO
Oficio No. OFICIO No. 107 CCP No. 0204
REEMBOLSO DEL MES DE : Mayo


23159999 Tintas,Toner Accesorios y dispositivos informaticos 40.00
231711 Enseres -
23199199 Otros Bienes 279.00
232122 Viaticos y asignacion por comision de servicios -
232211 Servicio de Suministro de Energia Electrica 398.95
232212 Servicio de Agua y Desague 166.40
232413 De Vehiculos 3,624.00
232415 De Maquinarias y Equipos 225.00
23271199 Servicios Diversos 802.00
Total S/. 15,999.44
SIAF No.
Meta No. 0013
RUC NOMBRE/RAZON SOCIAL
23806841 GUTIERREZ CALDERON JAVIER
00023829277 TUPAYACHI RODRIGUEZ NOHEMI
00024713957 LLOCLLA LAZO RENE
40954665 VALENCIA GORBEÑA ROSA LUZ
10020330436 HUANCA CENTENO ROSARIO
10048167778 HUALPA SUYO FLORENCIO
10062907636 MAYORGA DELGADO MICHEL
10099586465 MENDOZA VALENCIA ALBINA
10102427811 ALBINO MARTINEZ MALDONADO
10238000519 LAIME PACCO BONIFACIO
10238062387 PUMA MAMAMNI LEOCADIA
10238148931 ROMAN JORDAN VICTOR MANUEL
10238158660 MILTON BACA BEJAR
10238240579 PILLPINTO QUISPE EDUARDO
10238313495 GALIANO GRANADA JULIA
10238392336 ORTIZ DE AUCCA MARIA LUISA
10238455265 DELGADO ARAOZ BENIGNO
10238517813 PORTUGAL HUAMAN CRISTINA
10238564285 JHON HUAMAN NAULA
10238569180 FARFÁN YUPANQUI MARIBEL C.
10238600281 BARRA ARAUJO TEDDY ARMANDO
10238619632 PALIZA JARA EDGAR BENIGNO
10238738232 CUNO NINA DE CACERES ANTONIA
10238810758 DIONICIO MAYTA JOVE
10238846817 LINARES VALENCIA VDA. DE AGUILAR VITALINA
10238862251 RIVERA GUEVARA GUILLERMO
10238943154 PILAR ELENA ROJAS OTAZU
10238952161 MEZA HUARANCCA GUILLERMO
10238954725 DURAND ARANA AGUEDA
10239113775 HUARCA ROQUE ELOY IGIDIO
10239145138 PIZARRO RIVAS PEDRO JOSE
10239193272 GUTIERREZ QUISPE HUGO
10239196492 FOLLANA MENDOZA FAUSTINO
10239235765 GARCIA MENDOZA PEDRO GABRIEL
10239306018 VILCHEZ GUTIERREZ JUDITH
10239357020 ARAHUALLPA PEÑA SUSANA
10239386151 KANCHA RAMOS AUGUSTO
10239390302 VILLACORTA VALENCIAS DORIS
10239445816 NINA QUISPITUPA MARIA MERCEDES
10239480689 CARLOS ALBERTO GIL BEDOYA
10239538164 HUANCA HUANCA LUIS
10239574446 CALERO NIETO LIZETH YAJAHIRA
10239631407 QUISPE INQUEL EDGAR EDWIN
10239761815 GAYOSO MIRANDA NANCY
10239769344 JARA PACHECO ALBERTO ELIAS
10239815541 EDWIN CARLOS TOCRE VILLANUEVA
10239902923 TIMPO TEJADA GIOVANNA
10239941007 ACHIRI LAGUNA PERCY
10239971097 ROXANA YUCA HUAMAN
10240037641 TRONCOSO LIMA ALFREDO
10243767836 BACA TEVEZ ERNESTINA
10243918583 RIMAIHUAMAN HUALLPA MARIO ENCARNACION
10244646463 BACA FERRO JUAN LEONARDO
10244797089 YOLANDA TISOC MONTUFAR
10244954362 JESSICA SILVIA HURTADO COELLO
10246649427 LOVON RAMOS CALIXTO HERNAN
10247122023 ROMERO VALENCIA CARMEN MADELI
10247167094 CONDE CCORIMANYA FELIX
10248665012 MERMA CCAPA RAUL
10248852041 CCALLO CONDORI AMBROSIO
10248876897 JUAN DE DIOS CHILO
10249416539 ULHUA PEZO JUAN
10249421842 RIVERA ESCOBEDO VILMA
10249449399 FLORES DE QUISPE AGUSTINA
10249566000 MEZA OTAZU JAVIER
10249819218 LLAVE TAPIA CARMEN ROSA
10249958811 HUAMAN ROJO ALCIDA
10250003523 VILLEGAS TINCO HIGIDIA

10250037151 RAMIREZ QUISPE BITALINA
10250084124 PINEDA PAREDES JOSE ANGEL
10250084868 CHAMBI VILCA VICTORIA
10250095550 SALAS ALAGON ADELA
10251824431 ARIZACA MONROY BRAULIA
10255633738 DELGADO NINAHUANCA DORIS
10280656483 MONDRAGON CULQUI ELMER NERI
10400253850 JAMANCCAY CAMACHO MAGDALENA
10400976452 QUISPE TITO SARA RAQUEL
10402444849 NERY CUTISACA HURTADO
10403508948 JAUJA SEJAS BELTRAN
10404942561 GOMEZ HUALLPA RINA BANESA
10406559071 ESCALANTE CCOLLANA LIVIA
10407524255 LAZARTE HEMOZA JACQUELYN
10408022113 YUPANQUI HUAMAN YANET VERONICA
10408979213 MANOTUPA MAYTA YSAAC
10410025073 HÉCTOR DAVID SOTO DE LA CRUZ
10411581123 ROCIO PINELO ARAUJO
10412190896 TAPARA TURPO LUZMILA LUISA
10413256572 RODOLFO TUNQUI SIKOS
10413748106 TERRAZAS COSIO ROSDULY
10417321891 VILLEGAS CHACON LIZ GUADALUPE
10418482562 ORELLANA PALOMINO YULIANA
10422025761 ALVAREZ MACHACA STEFANIE
10422168767 HANCO SOTA JOSE NICOLAS
10422373166 JHON JAVIER DE LA CRUZ AGAMA
10422491355 GOMEZ LEIVA OSVEN YOSEP
10422675740 RUTH CARDENAS NAVARRO
10423038476 KELLY ELENA ARAUJO CABALLERO
10423286895 SOLIS LUCIANO EDITH
10428217824 ARIAS ROMERO KATIA LUZ
10428738786 VARGAS MAMANI JHACKELINNE VANNESA
10429090305 JIMENEZ MOSCOSO OSCAR
10429559818 ALVAREZ MORA NILO
10429575058 MENDOZA ALVARO ELENA
10429811312 YALLERCCO CCHUCTAYAC BENITO
10432889659 MELENDEZ MARURI MARINELLY
10433778125 VICTOR MANUEL SALAZAR SANTILLÁN
10434331175 QUINO MANDORA BENITA
10435028727 CHIPAYO CACERES CATHERINE
10435061686 GALDO BAUTISTA EDERSON
10438081491 CASTRO TAPIA JUAN CRISTOBAL
10438278520 QUISPE CURASI JOSE
10438612241 OSORIO CASTRO JAVIER
10439759378 KUNCHO APAZA ELIZABETH
10442421281 CATHERINNE MARGATH COPACONDORI AVENDAÑO
10443144540 VARGAS MAR MARYLIN
10443500842 HUAMANI CONSA YOLANDA
10446796271 BOCANGEL HERMOZA JULIO CESAR
10448717084 HUGO GODOFREDO MEJIA SANCHEZ
10448805439 COLQUE MENDOZA VI CTORIA
10449860506 TERRAZAS PEÑA VERON9ICA SONIA
10451766584 GALLEGOS VILLADO EDMUNDO
10452396811 MERCADO SUAREZ ERIKA
10455644611 CONDORI CONDORI ANA
10456144646 HANCCO CHAMPI VILMA
10456157799 PABLO FARFAN SANDRA
10456898641 FERNANDEZ CONDORI NANCY
10457487342 TORRES LOCUMBER JESSICA
10458513746 ZENAIDA RIMACHI DAZA
10460415867 MARQUINA TISOC ROSARIO
10460560794 QUISPE CHAMPI ESTHER
10460634062 FARFÁN CASTAÑEDA CECILIA FIORELLA
10460984128 QUISPE CURASI FALVIO
10462583937 MONTERO CORONADO CHRISTIAN FIDEL
10465981755 LUQUE HUSINILLO YEXEN FLOR
10466408803 PACCOTACYA BARRA DIANA
10466604165 MONROY HUISA GISELA LEIDY
10466885423 DELGADO TACURI GRISELDA
10474412917 GUTIERREZ GUTIERREZ FLOR DE MARIA
10474528176 PUMA AYME ISRAEL
10475780731 CURIO QUISPE FLOR MILENKA
10476591771 MOLINA MENDOZA GLORIA
10477213371 QUISPE HUAYPAR YESELIN
10478482928 AYME PEREZ JUAN CARLOS
10481051563 LINARES ANDRADE XIOMARA
10483933067 HUALLPA MELO PAULINA
10484917359 HANCCOCCALLO PACCO GIBER
10489221204 CASILLA PFUÑO HENRY ARON
10701154946 QUISPE NINA AMILCAR
10708226560 NAHUAMEL USCAMAYTA SAUL JERONIMO
10727461171 MORALES HORQQUE THALIA YOIS
10745628902 ARANA OLMEDO PAOLA ESTEFANIA
10751117367 CRUZ CCOLQUE MARISOL
10755929684 MARIA LUISA HUAMANTTICA TINTA
10766929392 HUARI CUBA MILAGROS SOLEDAD
10800045148 BOZA TUPA AMILCAR
10800892746 RONAL BACA ATAO
10801564050 DELGADO MARTINEZ, ELIM
10803573013 CALLE AYLLON JIMY
10803824415 MORA RAMIREZ TANIA CAROL
15491126024 LEI YAMPING
15513509879 DAI ZHIJIANG
17114430447 TORRES SUCASAIRE HILARIO
20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
20101869947 ALERT DEL PERU S.A.
20112273922 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.
20114708667 FERRETERIA FORTALEZA S.R.LTDA
20127765279 COESTI S.A.
GRIFO DEL CARMER E.I.R.L.
20317696397 CAZE S.R.LTDA
20357647801 DISTRIBUCIONES GAMAR E.I.R.L.
20401030230 SERVICENTRO AMERICANO S.R.L.
20442137456 AUTOPARTES KRAV E.I.R.L.
20450530671 MANGIARE S.A.C.
20450559815 TRANS C.G.A. E.I.R.L.
20450635341 DISTRIBUCIONES SUR GAS E.I.R.L.
GRIFOS SEÑOR DE CCOYLLORRITTY
20450696219
PATRICIO Y DIEGO E.I.R.L.
20450751252 INVERSIONES INTEROCEANICA S.A.C.
20450752496 F&J LA CANASTA S.C.R.L.
20454609752 EL TABLON FOOD CENTER TURISMO E INVERSIONES S.R.L.
20490121529 FUNDO ANTAPACHA
20490123220 COMERCIAL SU BODEGUITA QUILLABAMBA E.I. DE RESP. LTDA
20490169645 INVERSIONES LA AMISTAD S.C.R.L.
20490229133 INVERSIONES TEIF PALMA E.I.R.L.
20490267817 D&P TECNILLANTAS PACIFICO S.R.L.
20490284827 COMPUWORK S.R.L.
20490358022 JOSE SANTOS S.A.C.
20490414038 SERVICENTRO ARAGON S.C.R.LTDA
20490675184 GAMEDIX PERU E.I.R.L
20490731351 ANJIM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
20490745492 CONTINENTAL DOBEGROUP E.I.R.L.
20490762311 LA POSADA DEL VALLE E.I.R.L.
20490802631 DORADO INKA GOLD S.R.L.
20490906097 T'IKA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.
20491142902 TV CABLE VALENCIA E.I.R.LTDA.
20491221446 CONSORCIO ORION CUSCO S.R.L.
20491222094 INVERSIONES EXPRESS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES EXPRESS PERU S.A.C.
20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C
20506421781 CORPORACION RICO S.A.C.
20508565934 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
20509667129 PARRILLAS PERUANAS S.A.
20527163812 PANIFICADORA PACIFICO EIRL
20527743576 DELPAC E.I.RL
20527877424 ALIMENTOS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.
20527934916 NEGRON BARDALES TRADING E.I.R.L.
20527982996 INVERSIONES GENERALES SHANGHAI E.I.DE RESP. LTDA
20534426683 GRUPO MENESES S.A.C.
20536557858 HOMECENTERS PERUANOS S.A.
20563801833 COPRPORACION FERRETERA LA MINITA E.I.R.L.
20564182452 CORPORACION RBA S.R.L.
20564195864 CHIFA PEKIN XIAM E.I.R.L.
20564251951 PREMIUN INVERSIONES STATUS S.A.C.
20564306526 DISTRIBUCIONES ROCA RESPLANDECIENTE E.I.R.L.
20564347982 SUPERMERCADO LA CANASTA E.I.R.L.
20564356205 ROYER PLAZA S.A.C.
20564442209 ESTACION DE SERVICIOS SARA S.R.L.
20564488021 M&R S.R.L.
20564513076 LA GRANJA FOOD CHICKEN E.I.R.L.
20574604312 INVERSIONES Y ESTACIONES DE SERVICIO MACHU PICCHU E.I.R.L.
20600010612 APC SUMINISTROS S.A.C.
20600109091 SERVICENTRO MI LIA E.I.R.L.
20600116097 MULTISERVICIOS GRISAN E.I.R.L.
20600241398 FLAHS PROFER E.I.R.L.
20600302648 RUADE E.I.R.L.
20600345932 FEDE E.I.R.L.
20600365577 CEVICHERIA PUNTO MAR E.I.R.L.
20600519655 HIDRAULICAS ASA E.I.R.L.
20600596412 POLLERIA KARITO'S Y SERVICIOS AFINES S.C.R.LTDA.
20600766369 MSUMAQ E.I.R.L.
20600773217 HERM DEL PERÚ E.I.R.L.
20600881567 GRUPO FERRETERO PROVEEDORA LOGISTICA Y SERVICIOS JJC S.R.L.
20600895291 SUPER SOL CUSCO S.A.C.
20600908767 TURISMO AMPAY S.C.R.Ltda.
20601170371 SERVICIO Y CATERING COPACABANA S.A.C.
20601222745 A SU GUSTO E.I.R.L.
20601589771 DAKOTA ILUMINACIONES E.I.R.L
20602248250 BARRA CEVICHERIA PERU S.R.L.
20602559981 INVERSIONES ROMERO ORTIZ E.I.R.L.
20603181221 TALLERES ESCOBAR MECANICOS GENERALES ASOCIADOS E.I.R.LDA.
20603408951 LA NUEVA CASONA CUSCO S. R. L.
20603495196 EL TOQUE DE THIAGO S.A.C.
10418638058 LLASCANOA HUAYCHO MARIA
20177406792 EXPRESO EL ZORRO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-EXPRESO EL ZORRO S
10478172082 VILLALTA CALLASI MARCO ANTONIO
10238674307 LOAYZA DE GRAJEDA ROSARIO
20136353315 EPS. SEDACUSCO S.A.
10422111943 SOLIS CASTILLO MIRIAM FABIOLA
10249531494 CERRO PERALTA MAGDALENA
10249694202 PEDRAZA GAMARRA LUCILA
20187172129 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI-URCOS
20489958296 EMPRESA DE TRANSPORTES DE TURISMO RALIZA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONS. LTDA
20527319766 MANUFACTURAS ELECTRICAS Y SANITARIAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
20603266332 SERVICENTRO VIRGEN NATIVIDAD S.A.C.
10416803361 NAHUAMEL USCAMAYTA GAIL SMITH
20600362683 CORPORACION SR. DE CCOILLOR RITTY S.R.L
10243822497 PERALTA CUSIHUALLPA MARUJA
10239463156 DE LA SOTA PEÑA VICTOR
10410664971 CISNEROS VARGAS FRANKLIN
10400690443 ALEXANDER PALOMINO SUYO
10247067111 QUISPE NINA DONATO
20474674208 CARGUER OS RAPIDOS Y SERVICIOS OPORTUNOS S.A.C.
10238585941 CHAVEZ ESTRADA ABELARDO
20490833430 INVERSIONES HOTELERAS ROYAL INTI E.I.R.L.
10446128171 MANACCASA GUTIERREZ LENIN
10403402791 QUISPE HUILLCA REMIGIA

10239486920 QUISPE QUISPE MIGUIELA
10239638398 ZUÑIGA ANTEZANA MARIA LOURDES
10728942431 JOSSELI HERMOZA MADDALY ROSHARI
10411572990 PEREZ VARGAS JULIO
10435557541 SALOMA PACHECO GUALBERTO
10441615472 ESCOBAR MAZA NICANOR ARTURO
10421601343 RAQUEL VELASQUE ESCOBEDO
20554778501 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ANZA E.I.R.L.
10239797879 ZAPATA HUISA YANET CARMELINDA
10243605348 APAZA KACHAHUALLPA LEOCADIA
10249694202 PEDRAZA GAMARRA LUCILA
10442421281 CATHERINE MARGOTH COPACONDORI AVENDAÑO
10246649427 LOVON RAMOS CALIXTO HERNAN
20527622515 RED POSTAL COURIER E.I.R. LTDA
10403402791 QUISPE HUILLCA REMIGIA
10239486920 QUISPE QUISPE MIGUIELA
10239638398 ZUÑIGA ANTEZANA MARIA LOURDES
10411572990 PEREZ VARGAS JULIO
10420702545 GUTIERREZ CORDOVA CLIBERT
10442421281 CATHERINE MARGOTH COPACONDORI AVENDAÑO

10478172082 VILLALTA CALLASI MARCO ANTONIO
S EXPRESS PERU S.A.C.
A-EXPRESO EL ZORRO S.R.L.
RESPONS. LTDA

UE INBP
Documento 0 #REF! Fecha de documento: 10-jul-05
Fecha
De #REF!
Dec-99 #REF!

231111 Alimentos y bebidas para consumo humano -
231311 Combustible y Carburantes -

Copia de MODELO-DE-RENDICION-2018 1

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Copia de MODELO-DE-RENDICION-2018 1

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Cuerpo General de

DÍA MES AÑO

Comandancia IX Comandancia Departamental de Cusco

1 B-39 1/4/2018 1/4/2018 03 0001 015801 10430251231

2 IX 1/4/2018 1/4/2018 03 0001 0025728 20600808767

3 B-57 1/5/2018 1/5/2018 03 0001 0025763 20600908767

4 IX 1/5/2018 1/5/2018 03 004 50470 20527705721

5 B-57 1/5/2018 1/5/2018 01 201 00021 20600908768

6 B-57 1/8/2018 1/8/2018 03 0001 008091 10410298746

7 IX 1/11/2018 1/11/2018 03 0002 10198 10416254945

8 B-57 1/11/2018 1/11/2018 03 0001 0025864 20600908767

9 IX 1/11/2018 1/11/2018 03 0003 011469 10239196531

11 IX 1/16/2018 1/16/2018 03 0001 011734 10475780731

12 IX 1/17/2018 1/17/2018 03 0001 001996 10438990823

13 IX 1/17/2018 1/17/2018 03 0001 011753 10475780731

14 IX 1/19/2018 1/19/2018 01 001 000936 20490358022

15 B-39 1/20/2018 1/20/2018 03 0002 025649 10408464442

16 IX 1/24/2018 1/24/2018 01 0002 00000278 10249819218

17 IX 1/30/2018 1/30/2018 03 0001 014668 20564488021

18 IX 2/1/2018 2/1/2018 01 201 00144 20600908767

19 IX 2/2/2018 2/2/2018 12 0 0 23829277

20 B-131 2/2/2018 2/2/2018 01 0001 003392 10238952161

21 B-50 2/3/2018 2/3/2018 03 0001 000015 10247189501

22 IX 2/4/2018 2/4/2018 03 0001 019063 10764546917

23 B-116 2/5/2018 2/5/2018 01 001 17 10239538164

24 B-119 2/5/2018 2/5/2018 01 002 00015735 20527934916

25 B-131 2/5/2018 2/5/2018 03 001 000526 10429660438

26 B-119 2/5/2018 2/5/2018 01 002 0015736 20527934916

28 IX 1/5/2018 1/5/2018 03 0007 22024 20450723046

29 IX 2/6/2018 2/6/2018 01 0001 000939 20564132277

30 IX 2/6/2018 2/6/2018 01 001 10437 20564430294

31 B-116 2/6/2018 2/6/2018 01 002 15760 20527934916

32 IX 2/6/2018 2/6/2018 03 0001 05070 10096445291

33 B-39 2/7/2018 2/7/2018 014 2018 006534 20159308881

34 IX 2/7/2018 2/7/2018 01 0002 000408 10297128596

35 B-126 2/8/2018 2/8/2018 03 004 13299 2.0358E+10

36 B-126 2/8/2018 2/8/2018 014 087 052 20147346434

37 B-126 2/8/2018 2/8/2018 014 087 054 20147346434

38 B-126 2/8/2018 2/8/2018 014 087 053 20147346434

39 B-95 2/8/2017 2/8/2017 03 ´0001 001777 10249694202

40 B-126 2/8/2018 2/8/2018 01 0001 011048 20490243985

41 B-131 2/9/2018 2/9/2018 01 14 00466157 20536557858

43 B-131 2/9/2018 2/9/2018 01 14 00466159 20536557858

44 B-131 2/9/2018 2/9/2018 01 14 00466160 20536557858

45 B-95 2/9/2018 2/9/2018 01 0001 017201 20450696219

46 B-131 2/9/2018 2/9/2018 01 44 638169 2010007970

47 B-50 2/12/2018 2/12/2018 01 0001 02868 10414928833

48 B-116 2/12/2018 2/12/2018 014 61 4290645 20136353315

49 B-95 2/12/2018 2/12/2018 0001 001790 001790 10249694202

50 B-119 2/13/2018 2/13/2018 01 14 00258401 20536557858

51 B-39 2/13/2018 2/13/2018 01 0002 001124 10252185955

52 B-116 2/13/2018 2/13/2018 01 0001 004015 20600285603

53 B-116 2/13/2018 2/13/2018 01 14 00258399 20536557858

54 B-116 2/13/2018 2/13/2018 01 44 00725679 20100070970

56 IX 2/13/2018 2/13/2018 01 004 000000240 20527705721

57 IX 2/13/2018 2/13/2018 01 201 000209 20600908767

58 B-119 2/13/2018 2/13/2018 01 03 00528397 20100070970

59 IX 2/14/2018 2/14/2018 01 030 0122959 20387377167

60 B-50 2/14/2018 2/14/2018 14 1 2046378 20277812844

61 B-50 2/15/2018 2/15/2018 01 0001 005010 20564424308

62 B-57 2/15/2018 2/15/2018 01 0002 0002777 20490122924

63 B-57 2/15/2018 2/15/2018 01 0002 0002778 20490122924

64 B-57 2/15/2018 2/15/2018 01 0002 0002776 20490122924

65 IX 2/15/2018 2/15/2018 01 0001 000118 10239815541