621-6D Informe Sistemas Constructivos PDF

MANUAL DE GESTION Código : MI-01
INTEGRADA
Versión : 0 Página N°- 1 -
MANUAL DE GESTION
INTEGRADA: CALIDAD Y
GESTION DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
INMOBILIARIA
Y
CONSTRUCTORA
MARIA ELENA LIMITDADA
BASADO EN ISO 45001 NORMA INTERNACIONAL
INTEGRADA
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Firma
Nombre/
cargo Gerente Gestión Jefe Técnico Gerente Gral.
Integrada
Fecha.
INDICE
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS. .......................................................................................... 6
0. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 7
0.1 OBJETO DEL MANUAL ................................................................................................ 7
0.2 DATOS Y CAMPO DE APLICACIÓN .......................................................................... 7
0.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................................... 7
0.4 ADMINISTRACION DEL MANUAL ............................................................................ 8
0.5 IDENTIFICACION DEL MANUAL ............................................................................... 8
0.6 REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL MANUAL .................................................. 8
1. GENERALIDADES ................................................................................................................ 8
1.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ............................................................................ 8
1.2 UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ..................................................................... 9
1.3 FLUJOGRAMA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS ............................................. 9
1.4 ESQUEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST ........................................................ 10
1.5 MISION .......................................................................................................................... 11
1.6 VISION ........................................................................................................................... 11

INTEGRADA
1.7 GENERALIDADES DEL MANUAL INTEGRADO ................................................... 12
1.8 APLICACIÓN ................................................................................................................ 12
2. REFERENCIAS NORMATIVAS. ........................................................................................ 13
3. TERMINOS Y DEFINICIONES. ......................................................................................... 13
4. SISTEMA DE GESTION INTEGRADO. ............................................................................ 15
4.1 REQUISITOS GENERALES. ........................................................................................ 15
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN ................................................................ 15
4.2.1 GENERALIDADES ................................................................................................ 15
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD ...................................................................................... 17
4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS .................................................................. 18
4.2.4 CONTROL DE REGISTROS ................................................................................. 18
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION ....................................................................... 19
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN .......................................................................... 19
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE .............................................................................................. 21
5.3 POLÍTICA INTEGRADA .............................................................................................. 21
5.4 PLANIFICACIÓN .......................................................................................................... 23
5.4.1 OBJETIVOS INTEGRADOS ................................................................................. 23
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ..................................... 26
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ................................................................ 26
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ............................................................. 35
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ................................................................................ 37
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS ......................................................................................... 39
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS ....................................................................................... 39
6.2 RECURSOS HUMANOS............................................................................................... 40

INTEGRADA
6.2.1 GENERALIDADES ................................................................................................ 40
6.2.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA .......................... 40
6.3 INFRAESTRUCTURA .................................................................................................. 42
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO .......................................................................................... 43
7. REALIZACION DEL PRODUCTO ..................................................................................... 44
7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO ....... 45
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ................................................... 46
7.2.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL

PRODUCTO.......................................................................................................................... 46
7.2.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO . 46
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO .......................................................................................... 47
7.4 COMPRAS ..................................................................................................................... 47
7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO ..................................................... 48
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO ............. 48
7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION Y PRESTACION DEL

SERVICIO ............................................................................................................................. 48
7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD .............................................................. 49
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE ................................................................................ 49
7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO.................................................................... 49
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. ............... 50
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA .................................................................................. 51
8.1 GENERALIDADES ....................................................................................................... 51
8.2 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO .................................................................................... 52
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE .......................................................................... 52
8.2.2 AUDITORÍA INTERNA ........................................................................................ 52

INTEGRADA
8.2.3 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ......................................... 53
8.2.4 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO.............................................. 55
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ........................................................ 55
8.4 ANALISIS DE DATOS.................................................................................................. 57
8.5 MEJORA ........................................................................................................................ 57
8.5.1 MEJORA CONTINUA ........................................................................................... 57
8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS ................................................................................ 58
8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS ................................................................................. 59
9. ANEXO ................................................................................................................................. 60
9.1 ANEXO 1: ORGANIGRAMA ....................................................................................... 60
9.2 ANEXO 2: MAPA PROCESO ....................................................................................... 61

INTEGRADA
Versión : 0 Página N°6
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS.

REV. FECHA PARRAFO MODIFICACION REALIZADA FIRMA
0 Documento oficial.
INTEGRADA
0. INTRODUCCIÓN
0.1 OBJETO DEL MANUAL

El objeto de este manual de calidad y de la gestión de SST es describir el sistema integrado de
Gestión de Calidad y de la Gestión de SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) de la
Constructora María Elena LTDA, teniendo en cuenta los requisitos legales y reglamentos
aplicables.
En este manual de Calidad y de la Gestión de SST se definirá como un sistema Integrado.
0.2 DATOS Y CAMPO DE APLICACIÓN

0 Nombre : Empresa Constructora María Elena LTDA
1 Sector Industrial : Construcción
2 Rubro : Edificación
3 Cobertura Geográfica : Bulnes, Región del Ñuble.
4 Producto : Diseño, Supervisión, Construcción de Obras Civiles,
Contratistas en General y Servicios para la Construcción en General.
5 Los requisitos del Sistema Integrado de Constructora María Elena se aplican a las
actividades siguientes:
 Proyectos de obras civiles
 Seguridad y salud
 Diseño de obras
 Supervisión de obras
0.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Este manual se ha elaborado siguiendo las normas ISO 45001
INTEGRADA
0.4 ADMINISTRACION DEL MANUAL

La administración de este manual corre a cargo del Responsable de Calidad y de la Gestión de
SST debiéndose registrar las versiones en el punto 1.6 REGISTRO DE MODIFICACIONES
DEL MANUAL en este apartado también se encuentra el historial de modificaciones.
0.5 IDENTIFICACION DEL MANUAL

Los poseedores de copias controladas del manual serán avisados de cualquier enmienda o
modificación posterior
0.6 REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL MANUAL

N° FECHA ESTADO MODIFICACIONES
01 28/09/2020 vigente Elaboración del documento
1. GENERALIDADES
1.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Constructora María Elena es una Empresa Constructora comprometida con el desarrollo

ético y sostenible de su actividad: construcción; obra civil e infraestructuras y prestación de
servicios de asesoría técnica en construcción sostenible. Desarrolla sus actividades en Bulnes,
Región del Ñuble. Constructora María Elena fue fundada en 2000 en Iquique y cuenta con
delegaciones repartidas por todo el territorio.
EMPRESA DE SERVICIOS, PROVEEDORA ESPECÍFICA DE OBRAS CIVILES EN GENERAL, CREADA

EN UNA PERSPECTIVA SOCIAL DE FOMENTO DE EMPLEO, TANTO EN PROYECTOS PROPIOS,
COMO PRIVADOS, GUBERNAMENTALES, E INSTITUCIONALES GOZANDO DE GRAN ACEPTACIÓN
DE CLIENTES EXIGENTES EN TODO TIPO DE OBRAS DENTRO DEL SECTOR, EMINENTEMENTE
APOLÍTICA Y CON EL MAS AMPLIO CARÁCTER DE SERVICIO Y ENTREGA.
INTEGRADA
1.2 UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Constructora María Elena tiene sus instalaciones en la calle Arturo Pratt #4387, Bulnes.
Región del Ñuble situada en el camino hacia Fundo el Carmen de la Ciudad de Bulnes,
disponiendo de una infraestructura necesaria para realizar los servicios fundamentales y
necesarios que se requieran en las diferentes obras y con una comunicación óptima con sus
clientes. Las instalaciones disponen también de bodegas y talleres para su abastecimiento y
procesos constructivos para así cumplir de mejor manera los requerimientos del cliente.
1.3 FLUJOGRAMA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS

Nuestro sistema de Gestión integra nuestros sistemas de Calidad y de Salud y Seguridad para
crear un nuevo sistema de gestión en el cual los procesos, las interfaces, estructuras y sistemas
de documentación de los sistemas individuales se combinarán en un sistema integrado
*Aplicando también la ISO 45001*

INTEGRADA
1.4 ESQUEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST

INTEGRADA
1.5 MISION
La misión de nuestra empresa es desarrollar negocios en el área de obras civiles en forma

competitiva y ambientalmente sustentables para contribuir a maximizar la generación de
excedentes corporativos, en una perspectiva a largo plazo. Para asegurar el logro de esta misión,
la política de gestión integral de los recursos es una herramienta fundamental, que potenciará y
conducirá a nuestra empresa para alcanzar una posición de liderazgo en nuestro rubro. Nuestro
desafío, con la estrecha relación de nuestro personal, es el esfuerzo cotidiano para generar un
ambiente caracterizado por prácticas de trabajo orientados a mejorar continuamente en nuestras
labores enmarcadas en premisas muy importantes para nuestra organización:
El resguardo y desarrollo de la aptitud ocupacional de las personas.
Desarrollar el sentido de pertenencia en cada uno de nuestros integrantes.
El cumplimiento y respeto de normas y procedimientos para realizar un trabajo.
La disponibilidad, el aprovechamiento y la confiabilidad de los recursos materiales existentes.
El mejoramiento continúo de la SEGURIDAD-CALIDAD-PRODUCTIVIDAD.
Alcanzar, mantener y desarrollar estas prácticas de trabajo, requiere del compromiso y

participación de todos los que componemos la organización, quienes debemos tener siempre
presente:
Los clientes son el centro de atención de nuestras actividades.
Innovar y mejorar de modo continuo las formas de realizar el trabajo.
Operar sólo en condiciones de riesgo aceptable o controlado.
Cuidados con el medioambiente en el desarrollo de nuestros procesos productivos. La gerencia

general tiene la convicción que si nos conducimos conforme a los lineamientos y orientaciones
definidos en esta política, estaremos contribuyendo a lograr una mayor estabilidad y mejor
calidad de vida para todos nosotros.
INTEGRADA
1.6 VISION
Posicionarnos en el ámbito regional como la mejor empresa en el ramo de la construcción

y mantenernos a la vanguardia en cuanto a las nuevas tecnologías de construcción,
basándonos en la especialización y capacitación de nuestro personal, respetando las
normas para la conservación del medio ambiente. Entregar un servicio de calidad, con un
absoluto compromiso con sus clientes, garantizándoles confianza y seguridad.
1.7 GENERALIDADES DEL MANUAL INTEGRADO

Este documento tiene por objeto establecer la política y sistema de calidad de la empresa
Constructora María Elena, siendo este usado para propósitos internos o externos.
Este documento internamente, define y clasifica las acciones que la empresa desea realizar
relativamente a la calidad; externamente, se da a conocer como la empresa obtiene la calidad dando
la posibilidad de establecer relaciones e interacción con los clientes que demandan conocer el
manual.
Este Manual de Calidad lo que pretende es definir, coordinar, documentar y controlar todas las
actividades y sus respectivas fases relacionadas con la calidad, y este manual es mandatario para
todo el personal de la empresa ya sea interno de la empresa como subcontratos en aquellas
actividades que apliquen.
1.8 APLICACIÓN
El Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de Empresa Constructora María Elena
comprende la reparación y mejoramiento de viviendas en torno a soluciones térmicas bajo el
subsidio otorgado por el MINVU quien las oficia de mandante y por ende es considerado el cliente.
Propiedad de CONSTRUCTORA MARIA ELENA LIMITADA, prohibida su reproducción sin su autorización

INTEGRADA
2. REFERENCIAS NORMATIVAS.
En la elaboración de la documentación que compone el Sistema de Gestión Integrado que se

describen en este Manual se han tomado como referencia las siguientes normas:
REFERENCIA EDICION TITULO

Norma ISO 9001 2008 Sistema de Gestión de
Calidad – Requisitos.
Norma ISO 9000 2005 Sistemas de gestión de la
calidad- Fundamentos y
Vocabulario
Norma OHSA 18001 2007 Sistema de gestión de la

seguridad y salud en el
trabajo - Requisitos
Norma UNE 66177 2005 Sistemas de gestión – Guía
para integración de los
sistemas de gestión
3. TERMINOS Y DEFINICIONES.
Los términos y definiciones que se consideran a utilizar en la calidad y en la gestión SST de la
Constructora CONSTRUCTORA MARÍA ELENA son todos aquellos que se encuentran
establecidos en las normas.
 OHSAS 18001:2007
 ISO 45001
 Ley 16.744
 Código del trabajo, articulo 184.
 El Código Sanitario Libro III: “Higiene y Seguridad del Ambiente y de los Lugares de
Trabajo”
Cabe señalar que la definición de producto se relaciona tanto a producto como servicio. A su vez
se considera clientes a todo aquel que recibe el producto ofrecido.

INTEGRADA
Las siguientes definiciones son específicas para el desarrollo del Manual SST, están son las
siguientes:
Accidente de Trabajo: Acción que genera en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional o
corporal de manera permanente o temporal.
Accidente: Acontecimiento no esperado que genere la muerte, enfermedad, herida, daño u otra
pérdida hacia una persona.
Acción correctiva: Medida que se aplica para solucionar la causa del problema generado, donde
una acción correctiva puede ser establecida por una o varias no conformidades.
Acción preventiva: Medida que se aplica cuando se establece el posible accidente que puede
generar una lesión hacia el trabajado r o la muerte de este.
Auditoría: Proceso sistemático, independiente, y documentado para así lograr obtener evidencias
de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen.
Formación, Toma de Conciencia y Competencia: Conjunto de actividades que clasifica al

trabajador por sus conocimientos, cultura y destrezas necesarias para desarrollar su labor
asegurando la protección de su salud.
Identificación de peligro: Procedimiento por el cual, se puede detectar si un peligro existe y cuáles
son sus características.
No conformidad: Ausencia de mantener o implantar uno o más requisitos de prevención hacia los
trabajadores, donde este puede generar una molestia hacia ellos.
Peligro: Situación con un alto porcentaje dañino en términos de heridas a la persona o enfermedad.
Riesgo: Probabilidad de un acontecimiento peligroso que puede ocurrir a la persona que se

encuentre involucrada.
Seguridad y Salud en el trabajo: Condiciones y factores que afectan de manera directa al

bienestar de los empleados de la empresa.

INTEGRADA
Seguridad: Acción de no encontrarse expuesto a una situación de peligro, la cual, puede afectar
de manera directa a la persona o personas involucradas.
4. SISTEMA DE GESTION INTEGRADO.

4.1 REQUISITOS GENERALES.
La empresa Constructora CONSTRUCTORA MARÍA ELENA. Se identifican los procesos
necesarios para la seguridad y salud del trabajador (SST) y sus aplicaciones a través de esta
organización con el fin de fomentar la mejora continua y el aseguramiento de la salud de cada
trabajador.
La (SST) hace referencia a cada trabajador de la empresa constructora CONSTRUCTORA

MARÍA ELENA. Y contratista externo si así lo requiriera alguna obra. La empresa posee un
Coordinador de este documento que es el responsable de la redacción y edición de este manual y
de sus respectivas modificaciones posteriores que este pueda presentar en el futuro.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1 GENERALIDADES
La documentación del SGC de CONSTRUCTORA MARÍA ELENA contiene:
Manual de Gestión Integrado
El Manual de gestión integrado constituye el primer nivel en el que se describe el SGI adoptado
por CONSTRUCTORA MARÍA ELENA. En este documento básico del SGI se definen todas
las políticas y prácticas de gestión de integrada generales de la empresa. También se describen en
este documento las responsabilidades generales relacionadas con la calidad de las diferentes
unidades organizativas que comprende la empresa, incluidos en el organigrama básico de la
empresa CONSTRUCTORA MARÍA ELENA.
Mapa de Procesos
INTEGRADA
En este documento se describen los procesos que se llevan a cabo en la empresa

CONSTRUCTORA MARÍA ELENA. En este se puede observar la secuencia e interacción de
los distintos procesos necesarios del Sistema de Gestión integrado de la Constructora María
Elena, él se enfoca en el cliente. Se diferencian en este mapa procesos tales como:
o Operativos: Estos son los procesos necesarios e infaltables dentro del sistema, si en uno de
estos no se realiza la retroalimentación del sistema de gestión no puede efectuarse
correctamente y por ende el sistema falla. Dentro de estos procesos se identifican los
siguientes:
a) Estudio de proyectos
b) Confección de proyectos
c) Evaluación de proyectos
d) Ejecución de proyectos
e) Control de calidad
o Directivos: Son los procesos que realizan los altos mandos de la dirección de la empresa,
estos procesos son imprescindibles para realizar la mejora continua, en este caso el proceso
que se señala es la revisión por la Dirección, la cual apunta a la mejora continua del sistema
de gestión integrado de la CONSTRUCTORA MARÍA ELENA. Se identifican los
siguientes:
a) Gerencia
b) Gestión de Calidad
o Apoyo: Estos procesos son complementarios a los procesos operativos, son transversales
en cada uno de los procesos operativos, en este sentido el SGC ha estipulado los siguientes
procesos de apoyo
a) Adquisiciones y gestión de materiales
b) Administración y finanzas
c) Recursos humanos
d) Mantenimiento de equipos y herramientas

INTEGRADA
e) Marketing
Procedimientos Generales de Gestión de Calidad
Los procedimientos generales que constituyen el segundo nivel de la documentación del sistema
de gestión de calidad especifican y definen la forma de realizar las actividades de gestión de
calidad, regulando actuaciones de carácter general aplicables a la empresa en su conjunto.
En ellos se establecen las responsabilidades de cada unidad organizativa en el cumplimiento de los

requisitos del sistema de gestión de calidad.
Planes de calidad
Los Planes de Calidad (PAC) constituyen el tercer nivel de descripción del SGC. Estos son
documentos que contienen todos los requisitos que estipula la norma ISO 9001:2008 aplicados de
forma específica a las obras que realiza CONSTRUCTORA MARÍA ELENA.
En ellos se establecen las funciones, responsabilidades y actividades a realizar por el personal

involucrado en la obra y empresa, y a su vez definen los tipos de registros resultantes de dichas
actividades.
Este procedimiento incluye además aclaraciones que facilitan el cumplimiento de cada una de las
partes que constituyen el PAC, en función de cada tipo de obra.
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD

Para que nuestro sistema de gestión de calidad opere de forma eficiente, se mantenga estable,
constante y pueda mejorarse, hemos establecido, documentado e implantado documentos, los
cuales el de mayor jerarquía es el presente manual de calidad ya que contiene la política de calidad
y sus respectivos objetivos de calidad, así como los lineamientos de nuestro sistema del cual se
derivan todos los procedimientos requeridos por la norma, más los documentos que requerimos en
CONSTRUCTORA MARÍA ELENA incluyendo registros de calidad, de tal manera que
podamos asegurar y mejorar la operación efectiva y tener un control de nuestros diferentes
procesos. Para mantener un orden en la documentación es que se ha elaborado una codificación y
INTEGRADA
clasificado en tres según si jerarquía y aplicación. A continuación, se muestra un recuadro con la

codificación y utilización de los documentos.
Codificación Utilización
PC Para los procedimientos de calidad
IT Para las instrucciones técnicas
RG Para los registros
Para visualizar la jerarquía de los documentos específicos que son parte de este sistema de gestión
de calidad, además de los responsables de cada uno, su almacenamiento, codificación y su versión
se debe revisar en el RG-01/MI-01 “MATRIZ DE DOCUMENTOS”
4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

La Constructora CONSTRUCTORA MARÍA ELENA, ha confeccionado un documento, donde
trata del control de documentación, donde se encuentra la elaboración, aprobación, revisión,
actualización, distribución, y mantención de los documentos que respalda el Manual de seguridad
y salud en el trabajo.
4.2.4 CONTROL DE REGISTROS

Los registros de la CONSTRUCTORA MARÍA ELENA, sobre SST se considera como un
documento de tipo especial por lo que se establece y mantiene registros de Salud y Seguridad en el
trabajo, con el fin de proporcionar una clara evidencia de la conformidad. Los requisitos deben
permanecer de manera legibles, buen estado, fácilmente de identificar, recuperables y trazables.

INTEGRADA
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La inmobiliaria y constructora María Elena Limitada se hace responsable netamente en todo
aspecto que lo haga participe de hechos no solicitados o no correspondientes a lo que se planteó
por ende se tiene un sistema jerárquico y de protocolos.
Todos los miembros de la organización afectados por el sistema de gestión de calidad deben tener
claro que la Gerencia se encuentra firmemente comprometida con su implantación y su mejora.
Para conseguirlo de forma eficaz la Gerencia:
a) Comunicará a todos los miembros de la organización su prioridad por conseguir la

satisfacción del cliente y cumplir con los aspectos legales.
b) Expondrá su política de calidad comunicándola a toda la organización, para esto se dictara
una charla cuando una persona se incorpore a la empresa quedando constancia de que la
persona tiene plena conciencia de esta política dejando su comprobación en el sistema de
gestión de la calidad.
c) Se establecerán objetivos de calidad para todos los niveles. Para esto hemos realizado una
Planificación estratégica dentro de la cual se señalan los objetivos de calidad que se irán
chequeando, esto se incluye dentro de la revisión por parte de la dirección de la empresa y
se registra mediante la planificación de calidad.
d) Tendrá la responsabilidad de la revisión del sistema de la calidad mediante las reuniones
anuales cuya planificación se señala en la planificación anual de la revisión por la
Dirección.
e) Asegurará la disponibilidad de recursos esenciales para llevar a cabo todo lo que sea
necesario para la mejora continua de la calidad y además para establecer, implementar,
mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST
f) Definirá las funciones, asignará responsabilidades y delegará autoridad para facilitar una
gestión de la SST eficaz; y se deben documentar y comunicar las funciones,
responsabilidades y autoridad
g) Asegurara que los trabajadores y sus representantes son consultados, informados y
capacitados en todos los aspectos de SST.
INTEGRADA
h) Proporcionará tiempo y recursos a los trabajadores y sus representantes para organizar,

planificar, aplicar, evaluar y actuar de acuerdo a sus responsabilidades en materia de SST.
Evaluación inicial y continua
El sistema de gestión de la SST y las disposiciones pertinentes de la organización deben evaluarse

mediante un examen inicial, según corresponda. En el supuesto de que no exista ningún sistema de
gestión de la SST, o cuando la organización sea reciente, el examen inicial debe servir de base para
el establecimiento de tal sistema.
El examen inicial debe llevarse a cabo por personas competentes en consulta con los trabajadores
y/o sus representantes, según corresponda. Debe:
 Identificar, prever y evaluar los peligros y los riesgos existentes o posibles en materia de
seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o la organización
del trabajo.
 Determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los peligros
o controlar riesgos.
 Identificar las prescripciones legales vigentes en materia de SST, las directrices nacionales,
las directrices específicas, los programas voluntarios de protección y otras disposiciones
que haya suscrito la organización.
 Analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia de la salud de los trabajadores.
El resultado del examen inicial debe:
 Estar documentado.
 Servir de referencia para evaluar la mejora continua del sistema de gestión de la SST.
 Servir de base para adoptar decisiones sobre la aplicación del sistema de gestión de la SST.

INTEGRADA
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

La Gerencia de la Inmobiliaria y Constructora María Elena Limitada se asegura de las necesidades
y que las expectativas de nuestros clientes sean un requisito, con objetivo de asegurar su
cumplimiento, además de lograr su satisfacción.
Esto lo medimos a través de información que nos proporción nuestros clientes acerca de la calidad
del servicio que entregamos con respecto a lo requeridos por ellos junto con sus expectativas
Para realizar el procedimiento de realización del producto, se determinan los requisitos del cliente
mediante el registro de determinación de los requerimientos del cliente.
POLÍTICA INTEGRADA
La inmobiliaria y constructora María Elena limitada , ubicada en la ciudad de Temuco, región de

la Araucanía, se dedica a realizar obras de construcción en el área de edificación, considerando un
compromiso con la calidad, la cual es un requisito fundamental para el crecimiento, mejora y
progreso de la empresa.
La empresa constructora María Elena limitada , consiente de ofrecer un mejor nivel de calidad así
como también tener los más altos niveles de seguridad y salud, además de disponer de una óptima
protección en los resultados de sus actividades, para así mantener y mejorar la competitividad y
situación en el mercado, ha decidido adoptar un sistema integrado de calidad y prevención de
riesgos en conformidad con los requisitos de las Normas Internacionales ISO 45001: 2018 que le
ayude a conseguirlo.
Se promoverá el concepto de mejora continua como objetivo permanente de la inmobiliaria y

constructora María Elena limitada para así sostener e incrementar la satisfacción del cliente
manteniendo un compromiso de prevención de riesgos laborales.
La Gerencia de la inmobiliaria y constructora María Elena limitada establece y revisa los objetivos
de calidad y SST donde se establecen valores medibles, previsibles, alcanzables y acordes con el

INTEGRADA
marco de referencia establecido por la presente política y que sirvan para definir la dirección en la
que se deben orientar los esfuerzos de la inmobiliaria y constructora María Elena limitada
Las directrices generales que se establecen para la consecución de estos objetivos son las
siguientes:
 Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios en materia de seguridad y salud en el

trabajo y aquellos que afecten a la prestación de nuestros servicios, así como respetar otros
compromisos que la organización haya suscrito o haya sido requerido por nuestros clientes
y/o partes interesadas.
 Mejorar respecto a los servicios prestados. El sistema establecido en la empresa nos permite
detectar y subsanar de manera inmediata e integra cualquier error que se produzca durante
la realización del producto.
 La actividad preventiva se orienta a evitar los riesgos y evaluar aquellos que no se hayan
podido eliminar, con un compromiso claro de prevención de daños y el deterioro de la salud.
 Lograr la plena satisfacción de las partes interesadas (Clientes, proveedores, personal
propio, etc.) proporcionándole servicios acordes con los requisitos, necesidades,
expectativas incluyendo las normas de referencia y legislación vigente.
 Mejorar continuamente la gestión y el desempeño del sistema integrado de calidad y SST
definido en la organización, para que ayude a la mejora de la eficacia de todas nuestras
operaciones minimizando los riesgos laborales
La eficiencia del sistema integrado se basa en la prevención y no en la corrección y es

responsabilidad directa de la gerencia. En su nombre y representación, los responsables de calidad
y SST supervisan su implantación, desarrollo y mantenimiento evaluando su adecuación y
aplicación correcta. Para ello tiene la autoridad necesaria para intervenir en los procesos de la
Inmobiliaria y Constructora María Elena Limitada en la medida que estimen conveniente, para
comprobar la efectividad del sistema integrado.

INTEGRADA
La gerencia de la Inmobiliaria y Constructora María Elena Limitada asegura que su política de

calidad y SST permanece a disposición del público, es comunicada, entendida y aceptada por todo
el personal de la organización o que trabaja en su nombre. Esta política es revisada periódicamente
para su continua adecuación.
La Gerencia de la Inmobiliaria y Constructora María Elena Limitada, se compromete a desarrollar

las directrices que se fijarán en el manual, al cumplimiento de los requisitos señalados, así como a
la disposición de recursos humanos y materiales necesarios, para la consecución de los objetivos
de calidad y seguridad y salud en el trabajo.
María Elena
Gerente General Empresa la Inmobiliaria y Constructora María Elena Limitada
TEMUCO, 24 de Octubre de 2012
También es propósito de la constructora comenzar una relación de confianza y beneficio mutuo

con nuestros proveedores y nuestros empleados para trabajar en conjunto por un producto de
calidad, cumpliendo con los plazos implantados, un ambiente seguro, saludable y grato.
La política de calidad de la empresa se mejora con las declaraciones de Misión y Visión expresadas
en los puntos 1.2 y 1.3 del presente manual, con aprobación de todos los grupos de interés de la
organización.
5.3 PLANIFICACIÓN
5.3.1 OBJETIVOS INTEGRADOS

Anualmente el Gerente General junto al Comité de Gestión Integrada definen los Objetivos
Específicos, generados en referencia a los resultados de las mediciones de las encuestas de
satisfacción al cliente, cartas de sugerencias y reclamos, informes de No Conformidades y todos
INTEGRADA
aquellos elementos que contribuyan a la retroalimentación cliente – empresa y que son revisados
de acuerdo al procedimiento de Revisión por la Dirección.
Objetivo General:
 Mantener la calidad del producto y/o servicio definida por nuestra empresa, en todas las
etapas del proceso de ejecución de obras y en la satisfacción de nuestros clientes.
 Respetar y difundir la Política de Calidad de la empresa, descrita en el punto 5.3 del Manual
de Calidad
 La Inmobiliaria y Constructora María Elena Limitada. Asegura que para mantener la
continuidad, calidad y eficiencia de sus procesos constructivos debe reconocer, evaluar y
controlar los riesgos presentes en los lugares de trabajo en forma sistemática, permitiendo
con ello cumplir con los clientes en el tiempo y la calidad que le permitan mantener y
acrecentar su liderazgo en la zona.
Objetivos Específicos:
 Capacitar al personal para que desarrollen todas sus funciones en relación a los requisitos
del producto y satisfacción del mandante.
 Analizar la información tanto propia como la proporcionada por nuestros clientes con el fin
de prevenir las fallas en nuestros procesos y productos.
 Comprometer a toda la organización en la puesta en práctica de las acciones preventivas y
correctivas que adopte la empresa.
 Tener un ambiente de trabajo, seguro, limpio, ordenado y propicio para cumplir todos los
procesos del producto.
 Todas las áreas de nuestra empresa tienen que cumplir objetivos específicos de cada
actividad ejecutada en directa relación con los objetivos generales.
 Lograr por medio del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo una constante
mejora en como y donde se realizan los trabajos al interior de cada Obra, con la activa
participación de los directivos y la de todos los trabajadores, tanto de la Empresa como de
Contratistas.

INTEGRADA
 Cumplir con la legislación vigente sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades

Profesionales.
 Cumplir con lo establecido en el DS 594, sobre condiciones sanitarias mínimas en los
lugares de
 Seleccionar y entrenar a todos los trabajadores tanto de la Inmobiliaria y Constructora
María Elena Limitada como de sus empresas Contratistas y Sub Contratistas, motivándolos
para que el auto cuidado sea una forma habitual de trabajo.
Desafíos
 Mantener la Cotización Adicional actual de 0,00 % de la remuneración imponible.
 Incorporar en los trabajadores, de todo nivel de la Empresa, el concepto de Auto Cuidado,

definido como la práctica de actividades que los individuos realizan en favor de sí mismos
para mantener la vida, la salud y el bienestar.
 Mantener por bajo el 1 % la Accidentabilidad en cada período.

 Incorporar íntegramente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos
los procesos de la Empresa.
 Iniciar el control de los residuos o desechos que se generan por el normal desarrollo de las
labores de cada proyecto, generando una cultura del reciclaje y optimización de los
recursos.
Los objetivos generales son revisados anualmente regido por el procedimiento de pc 283 revisión
por la dirección.
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se enfoca a la definición de los procesos

necesarios para cumplir eficazmente los objetivos de la calidad establecidos por la empresa y los
requisitos de satisfacción al cliente.

INTEGRADA
Es función principal del Jefe de calidad, asegurarse que los recursos sean necesarios, se identifican
y planifican, cuya planificación se señala en la planificación Anual Revisión por la Dirección, con
la finalidad de lograr los objetivos de la calidad establecidos; esta planificación incluye:
 Identificación y disposición de los registros necesarios
 La mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
 Planificación de las actividades de calidad de los distintos procesos
 Definición y diseño de las técnicas de control de calidad e inspección.
La planificación asegura que los cambios son llevados a cabo de manera controlada y que la
integridad de nuestro sistema se mantiene bajo los tres preceptos de Responsabilidad, Autoridad Y
Comunicación.
5.4 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.4.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La Gerencia de la inmobiliaria y constructora María Elena limitada se asegura que las
responsabilidades y autoridades están definidas y sean comunicadas a todo el personal de la
organización.
La organización básica de la inmobiliaria y constructora María Elena limitada, tal como se

representa gráficamente en el organigrama del Anexo 2.
Gerente General
 Aprobar la Política de calidad de la inmobiliaria y constructora María Elena limitada

 Realizar la revisión anual del sistema de calidad de la inmobiliaria y constructora María
Elena limitada
 Asignar recursos y personal suficiente para el desarrollo e implantación del sistema de
gestión de calidad
 Aprobar el programa de gestión de calidad para alcanzar los objetivos y metas previstos
 Aprobar el plan de auditorías internas del sistema

INTEGRADA
 Crear y mantener el comité de calidad como órgano de carácter ejecutivo en temas de

calidad
 Establecer las responsabilidades de las distintas áreas de la empresa
 Aprobar el manual de calidad y los procedimientos generales.
 Difundir la Política de seguridad y Salud en el Trabajo en toda la organización, ejerciendo
su rol de liderazgo efectivo, motivando y orientando a todos los niveles de la Empresa.
 Asignar los recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestión.
 Implantar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cada proyecto a su
cargo, entendiendo lo relevante que es incorporar la Seguridad Industrial a los procesos
constructivos en su fase de diseño y de ejecución.
 Motivar positivamente a través de una fluida comunicación oral y escrita, reforzando las
actitudes preventivas y pro-activas, felicitando el desempeño correcto del personal.
 Resguardar la responsabilidad legal de la inmobiliaria y constructora María Elena limitada.
en lo relacionado a la
 Prevención de Riesgos, que puedan derivar en demandas civiles y penales.
 Recibir las evaluaciones que emanen del Sistema de Gestión y Seguridad
Directores de obra
 Difundir y hacer cumplir la Política Seguridad de la Empresa y controlar el desarrollo del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Hacer que las empresas Contratistas y Subcontratistas, cumplan rigurosamente con el
Reglamento Especial de Contratistas, Planes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo y todas las normativas legales vigentes.
 Promover el desarrollo de actividades de Capacitación del personal, tanto a nivel de Línea
de Mando, como de trabajadores en general, entregando los recursos y base material para
alcanzar los objetivos de la instrucción.
 Tener un alto grado de conocimientos de los aspectos legales: Código del trabajo, Ley
16.744, sus reglamentos y decretos complementarios.
 Otorgar las condiciones de trabajo adecuadas, tanto para los trabajadores de la Empresa
como de Contratistas
INTEGRADA
 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos y normas del Sistema de Gestión.

 Participar activamente en las Reuniones de Comité Paritario de la o las Obras a su Cargo.
 Conocer y vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad,
así como el
 Reglamento Especial para Contratistas.
Constructores residentes
 Es el responsable directo en lo relativo a la realización de la obra

 Es el responsable de la empresa en la ubicación de la obra
 Aplica el sistema de gestión de la calidad de la inmobiliaria y constructora María Elena
limitada en su obra y elabora, junto al coordinador de calidad, el plan correspondiente
 Establece y revisa la programación de la obra.
 Estudia y propone compras y subcontratos al director de área, responsabilizándose de
solicitar ofertas, realizar estudios comparativos, presentar la propuesta y enviar dicha
propuesta al director de área que posteriormente si es conforme la autoriza o le da curso
 Seguimiento, control y evaluación del cumplimiento de especificaciones, plazos de entrega,
etc.
 Control y archivo de la documentación de calidad generada y recibida en obra
 Propone acciones correctivas y preventivas
 Verificar que la Línea de Supervisión lleve a cabo los planes de acción específico de
acuerdo a los estándares establecidos.
 Motivar al personal para que se cumplan los objetivos de este sistema.
 Integrar y apoyar al Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la Obra, incentivando a
que se lleve a cabo su programa de trabajo específico.
 Hacer cumplir las observaciones y recomendaciones que realice el Departamento de
Prevención, el
 Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la Obra, el Servicio de Salud, la Inspección del
Trabajo y el

INTEGRADA
 Organismo Administrador de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades

Profesionales.
 Implementar las medidas de mitigación o eliminación de los riesgos que se presentan en las
Tareas
 Críticas del Sistema de Gestión.
así como el
Jefe de obra
 Cumplir con las actividades definidas en el Sistema de Gestión, de acuerdo a los

procedimientos definidos, en particular la Obligación de Informar de los Riesgos Laborales
a los capataces bajo su responsabilidad.
 Informar al Constructor Residente sobre condiciones y áreas de trabajo, estado de equipos,
maquinarias y herramientas que puedan afectar el normal desarrollo operativo, provocando
pérdidas o lesiones a las personas.
 Cumplir con las acciones especificadas en el Sistema de Gestión: Capacitación e
Investigación de Accidentes.
 Velar por mantener condiciones de operación óptimas en los diversos lugares de trabajo,
manteniendo las áreas de trabajo en buenas condiciones de orden, aseo y limpieza,
conservando los recursos asignados por la empresa, ya sean equipos, maquinarias o
herramientas en completa disposición de funcionamiento.
 Integrar y apoyar al Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la Obra, incentivando a
que se lleve a cabo su programa de trabajo específico.
así como el

INTEGRADA
Gerente de gestión Integrada
 Planificar las reuniones de revisión por la gerencia junto al gerente general

 Programar auditorías internas de calidad
 Informar al gerente general el estado del sistema de gestión de calidad y de las necesidades
de mejora de este
 Coordinar las actividades de seguimiento de las acciones correctivas y preventivas.
 Mantener actualizada la lista maestra de documentos
 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en
toda la organización
 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el
sistema de gestión de la calidad.
 Informar a la Dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de
cualquier necesidad de mejora.
 Asegurarse de que promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos
los niveles de la organización, fomentando la motivación del personal y las actividades de
participación que se hayan establecido.
 Revisar las especificaciones técnicas que han de cumplir los pedidos de materias Primas y
demás suministros y señalar las condiciones de verificación de los mismos.
Capataces
 Cumplir con las actividades definidas en el Sistema de Gestión, de acuerdo a los

procedimientos definidos, en particular la Obligación de Informar de los Riesgos Laborales
a los Trabajadores bajo su responsabilidad.
 Informar a el Jefe de Obra sobre condiciones y áreas de trabajo, estado de equipos,
maquinarias y herramientas que puedan afectar el normal desarrollo operativo, provocando
pérdidas o lesiones a las personas.
 Supervisar que los trabajadores de la Empresa, Contratistas y Subcontratistas posean y
utilicen correctamente sus elementos de protección personal.

INTEGRADA

Investigación de Accidentes.
 Realizar la investigación de los accidentes del trabajo en conjunto con el Departamento de
Prevención, determinando las causas, poniendo énfasis en las medidas correctivas y de
control.
 Velar por mantener condiciones de operación óptimas en los diversos lugares de trabajo,
manteniendo las áreas de trabajo en buenas condiciones de orden, aseo y limpieza,
conservando los recursos asignados por la empresa, ya sean equipos, maquinarias o
herramientas en completa disposición de funcionamiento.
así como el Reglamento Especial para Contratistas.
Jefe de bodega
 Mantener al interior y exterior de las bodegas el orden que requieren los materiales y
productos que están a su resguardo. Mantener los elementos de mayor riesgo bajo estricta
observación.
 La Bodega de Combustible debe estar siempre limpia, libre de derrames y con sus
componentes interiores, a saber, bombas manuales y/o eléctricas en perfecto estado de
funcionamiento.
Investigación de Accidentes, para con su personal.
Departamento de prevención

INTEGRADA
 Reconocimiento y evaluación de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales,

control de riesgos en el ambiente o medios de trabajo, acción educativa de prevención de
riesgos y promoción de la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, registro de
información y evaluación estadística de resultados, asesoramiento técnico a los comités
paritarios, supervisores y líneas de administración técnica.
 Realizar mediciones y evaluaciones sistemáticas, a través de auditorías operativas para
verificar el cumplimiento de las distintas actividades que se han definido en este Sistema
de Gestión, entregando lineamientos y retroalimentación. Así como llevar un registro
actualizado y documentado toda la información necesaria, que permita alcanzar los
objetivos planteados.
 Definir y difundir las Normas y Procedimientos de la Empresa relacionadas con la
prevención e incorporar este aspecto en las netamente técnicas.
 Llevar un control de la Siniestralidad de la inmobiliaria y constructora María Elena
limitada, evaluando y analizando los resultados estadísticos tanto globales, como de cada
una de las Obras.
 Coordinar acciones con el Organismo Administrador de la Ley de Accidentes del Trabajo
y Enfermedades Profesionales.
 Representar a la empresa ante los Organismos Fiscalizadores, como son el Servicio de
Salud y la Dirección del Trabajo.
 Elaborar el Programa de Capacitación en Seguridad e Higiene Industrial de las Obras, con
metas concretas y precisas.
 Elaborar un plan de evaluación de los puestos de trabajo sólo en cuanto existan en el lugar
de trabajo, agentes o factores de riesgo que pudieran desencadenar una enfermedad
profesional. Será el Organismo administrador quién deberá incorporar a la inmobiliaria y
constructora María Elena limitada. a sus programas de vigilancia epidemiológica, al
momento de establecer en ella la presencia de factores de riesgo que así lo ameriten o de
diagnosticar en los trabajadores alguna enfermedad profesional.
 Llevar un control de los accidentes ocurridos en cada Obra, enviando mensualmente la
información requerida a los niveles jerárquicos que corresponda.

INTEGRADA
 Coordinar con la Inspección del Trabajo Comunal, el proceso administrativo de elección

del Comité Paritario de Higiene y Seguridad de cada Obra.
 Mantener, publicar, instruir y difundir el Reglamento Interno de Orden de Higiene y
Seguridad, de acuerdo a las modificaciones establecidas en el Código del Trabajo y verificar
su entrega a cada uno de los trabajadores de la empresa.
 Selección, certificación, adquisición y control de los elementos y equipos destinados a dar
protección personal a los trabajadores expuestos a riesgos, ya sea ante eventuales
Accidentes del Trabajo o Enfermedades Profesionales.
 Fiscalizar el cumplimiento del Reglamento Especial de Contratistas y mantener la
información que en él se exige.
 Aplicar a TODO trabajador nuevo la Inducción General de Prevención que se detalla en el
Instructivo del Procedimiento de ejecución de obra, la Inducción de prevención de Riesgos.
 Ser el soporte que unifique los criterios de los diferentes niveles de la empresa,
estructurando y difundiendo las Normas y Procedimientos, aunando esfuerzos y
optimizando recursos.
Comité paritario de higiene y seguridad
 Constitución y Funcionamiento de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 54 y

Decreto Supremo Nº 76, Título IV
 Cumplir los Procedimientos Internos definidos, en cuanto a promoción de la salud
ocupacional y el medio ambiente, protección de los trabajadores y compromiso de
Contratistas y Subcontratistas.
 Investigar los Accidentes de cada Obra y determinar, cuando corresponda, la Negligencia
Inexcusable del trabajador accidentado.
Trabajadores de todos los niveles

INTEGRADA
 Asumir una conducta de auto cuidado personal y permanente, ayudando y

comprometiéndose con la
 Prevención de Riesgos en las Obras.
 Cumplir las Normas y Procedimientos que definen los estándares de operación y cumplir
con las instrucciones impartidas.
 Utilizar en todo momento y de acuerdo a las faenas específicas, los elementos de protección
personal que se le han entregado.
 Denunciar inmediatamente la ocurrencia de un Accidente del Trabajo a su superior
inmediato.
 Dar a conocer a su superior inmediato la existencia de condiciones de riesgo existentes en
Obra, que puedan provocar pérdidas o lesiones a las personas.
 Participar activamente en los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad.
 Participar en las actividades de Capacitación que se desarrollen en las Obras.
 Conocer y cumplir las disposiciones contenidas en el reglamento Interno de Orden, Higiene
y Seguridad.
Contratistas y subcontratistas
 Poseer su propio Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y entregarlo a cada trabajador.

 Informar los Riesgos Laborales Específicos a los cuales está expuesto su personal, dando a
conocer las medidas preventivas y de control.
 Entregar los elementos de protección personal y utilizarlos en todo momento, de acuerdo a
las faenas específicas.
 Asumir una conducta de auto cuidado personal y permanente, ayudando y
comprometiéndose con la Prevención de Riesgos en las Obras.
 Cumplir las Normas y Procedimientos que definen los estándares de operación y cumplir
con las instrucciones impartidas.
 Participar siempre en las reuniones del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
 Conocer y cumplir las indicaciones del Reglamento Especial para Contratistas

INTEGRADA
5.4.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Dentro de la estructura general de la empresa constructora se nombra a un representante de la
Gerencia con responsabilidad específica en SST, independiente de otras responsabilidades que
tiene la autoridad delegada de ésta en todo lo referente al desarrollo del Sistema Integrado.
La Gerencia, delega en el Gerente de Gestión Integrada, el diseño y verificación del cumplimiento

del sistema de gestión de calidad, para lo cual tiene la facultad dentro de la empresa para:
 Informar del funcionamiento del SST a la Gerencia para que se lleve a cabo la Revisión del
Sistema y como base para posteriores mejoras.
 Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos
los niveles de la inmobiliaria y constructora María Elena limitada.
 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el

sistema de gestión de la calidad.
 Informar a la Dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de

cualquier necesidad de mejora.
 Revisar las especificaciones técnicas que han de cumplir los pedidos de materias Primas y
demás suministros y señalar las condiciones de verificación de los mismos.
 Controlar la calidad final del elemento fabricado y reflejar dichos controles en un

documento apropiado.
 Emitir los correspondientes certificados de calidad de los productos fabricados por la

empresa, según formato y características indicados en el procedimiento utilizado.
 Controlar la calidad del servicio postventa.
 Asegurarse de que el sistema de gestión de la SST se establece, implementa y mantiene de

acuerdo con el estándar OHSA

INTEGRADA
 Asegurarse de que los informes del desempeño del sistema de gestión de la SST se
presentan a la alta dirección para su revisión y se utilizan como base para la mejora del
sistema de gestión de la SST
COMUNICACIÓN INTERNA
La inmobiliaria y constructora María Elena limitada ha determinado dos tipos de comunicación

uno dentro de la empresa interno y otro externo y se realizan considerando la eficacia del SGI,
considera también importante mantener todos los canales posible de comunicación dentro de la
empresa para optimizar la rapidez y eficacia de la información dentro de la empresa, para esto
utilizaremos los memos como medio de comunicación para realizar la entrega de instrucciones, ya
para la entrega de información en general utilizaremos MAILS, de esta forma quedará un respaldo
de la información que se entregue y comunique entre los distintos cargos.
La organización ha de notificar por escrito a la autoridad competente los daños a la salud acaecidos
al personal.
Esta comunicación se realiza siguiendo la línea jerárquica establecida y tiene como principal
empleo asegurar que se consiga:
 La comunicación de la Política, objetivos y requisitos del Sistema de Gestión de Integrada.
 La comunicación de situaciones inadecuadas o desviaciones a lo establecido según sea el

caso.
 La comunicación de aportes de mejora del Sistema de Gestión Integrada.
 Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas

relativas al SST
 Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la SST entre los niveles y
funciones de la organización que sean apropiados, y cerciorarse de que las inquietudes, las
ideas y las aportaciones de los trabajadores y de sus representantes sobre SST se reciban,
consideren y atiendan.
La comunicación externa tiene contemplada que se puede tratar de:

INTEGRADA
Comunicación externa
La inmobiliaria y constructora María Elena limitada, considera la comunicación no sólo con los
clientes, sino con otras partes externas interesadas, como pueden ser:
 Público en general.
 Proveedores.
 Organismos públicos.
Los canales de comunicación con los clientes son:
 Recibir información sobre sus necesidades.
 Atender sus consultas mediante encuestas acerca de la satisfacción del servicio entregado.
 Alimentar el Sistema con la información que proviene del cliente, incluyendo cambios de
sus requisitos, sus quejas o reclamaciones.
5.5 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

El coordinador calidad organiza la revisión del manual de manera anual para asegurar la eficacia y
la mejora continuada de la Política de Calidad y de los objetivos de Calidad puntualizados.
Esta revisión se realiza en una reunión en la que participaran el Gerente General, coordinador de
calidad y jefe técnico.
También el coordinador puede convocar a reuniones extraordinarias siempre que se considere

pertinente para realizar cambios importantes en la empresa.
Los acuerdos alcanzados se reflejan en un acta, en la que se indican, los responsables de

implementar las acciones acordadas y los plazos correspondientes para hacerlo. Esta acta es
redactada por el Coordinador de Calidad y aprobada por el Gerente Técnico y se distribuye a los
asistentes de la misma.
El acta de la reunión incluye además decisiones y acciones relacionadas con:

INTEGRADA
 La mejora de la eficacia del SGC y de sus procesos.
 La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.
 Las necesidades de recursos.
 Funcionamiento de la organización de acuerdo con la Política.
 Fijación de los Objetivos de Calidad, cuantificables y específicos.
 Análisis de los Informes de No Conformidad emitidos en el período.
 Análisis de las Acciones Correctivas y Preventivas implementadas en el periodo.
 Análisis de las consultas y reclamos de los Clientes producidas en el período.
 Análisis de la satisfacción de los clientes.
 evaluar la estrategia global del sistema de gestión de la SST, y su capacidad para satisfacer
las necesidades globales de la organización y de las partes interesadas en la misma,
incluidos sus trabajadores y las autoridades normativas.
 evaluar la necesidad de introducir cambios en el sistema de gestión de la SST, incluyendo

la política de SST y sus objetivos.
 identificar qué medidas son necesarias para resolver en su momento cualquier deficiencia,
incluida la adaptación de otros aspectos de la estructura de la dirección de la organización
y de la medición de los resultados.
 presentar los antecedentes necesarios para la dirección, incluida información sobre la

determinación de las prioridades, en aras de una planificación útil y de una mejora continua;
 evaluar los progresos conseguidos en el logro de los objetivos de la SST y en las medidas
correctivas.
 evaluar la eficacia de las actividades de seguimiento con base en exámenes anteriores de la

dirección.

INTEGRADA
Se establece el seguimiento de objetivos, para comprobar el grado de cumplimiento de los mismos

y si fuese necesario, modificarlos y/o reasignar los recursos necesarios para su cumplimiento.
Todos los registros de calidad, resúmenes estadísticos de cumplimiento de requisitos,

reclamaciones o sugerencias de los clientes, informes de acciones correctivas, informes de grupos
de trabajo e informes de auditorías, se introducirán en el sistema informático identificados por una
clave especial mediante la cual podrán ser recuperados por el equipo que se encargue de la revisión
del sistema de calidad, la cual se realizará cada dos años.
Este apartado se desarrolla en el procedimiento de revisión por la Dirección, donde se define la

organización, planificación e implementación y registro de su desarrollo.
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
La implantación del Sistema de integración está orientada a determinar y proporcionar los recursos
necesarios para el mantenimiento y mejora continua de la eficacia del Sistema, así como para
aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
La inmobiliaria y constructora María Elena limitada, con responsabilidad del Gerente General,
tiene la responsabilidad de los procesos y documentación del Sistema de Gestión Integrado para
aumentar la Satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Dicha
responsabilidad podrá recaer en quienes estimen conveniente y deberán aprobar los recursos
financieros, humanos, de infraestructura y de gestión necesarios para tal hecho.
Durante la Revisión del Sistema, la Dirección verifica la adecuación de los recursos empleados e
identifica las nuevas necesidades.

INTEGRADA
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 GENERALIDADES
El personal que realiza tareas específicas está calificado para realizarlas mediante la formación de
que dispone o se le suministra y una experiencia adecuada a las necesidades que requieren las tares
asociadas. Por esto se desarrollan capacitaciones en función de las necesidades de formación e
instrucción de las personas de la empresa. Lo anterior se adecua de acuerdo a los Programas de
Capacitación que propone la Cámara Chilena de la Construcción, u otros organismos relacionados
que sean pertinentes a las necesidades que se identifiquen en potenciar, mediante capacitaciones,
para dicho personal.
El levantamiento de necesidades de capacitación se realiza una vez al año, para ello el Gerente de
Operaciones solicita a las obras y al personal de oficina central sus necesidades de capacitación
para el período en curso. Una vez recogida esta información es revisada y aprobada por el Gerente
General.
Esta información es incorporada en el programa de capacitación del período en curso que es

manejado por el Gerente de Operaciones. Además durante la revisión por la dirección se detectan
y analizan necesidades de capacitación adicionales en base a los perfiles definidos para cada cargo
y a las competencias del personal, y que aporten a mejorar la eficacia del Sistema de Integración.
6.2.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

El empleador debe definir los requisitos de competencia necesarios y adoptar y mantener
disposiciones para que todas las personas en la organización sean competentes en todos los aspectos
de sus deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud.

INTEGRADA
El empleador debe tener la suficiente competencia, o tener acceso a la misma, para identificar y
eliminar o controlar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo, y para aplicar el sistema
de gestión de la SST.
Para mantener dicha competencia realizamos las siguientes actividades:
 Identificamos las necesidades de competencia del personal que ejecuta actividades que
afectan a la calidad.
 Proporcionamos entrenamiento para cubrir esas necesidades.
 Evaluamos la efectividad del entrenamiento provisto. Esta evaluación se realiza anualmente

y es desarrollada según lo señalado en la GUÍA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES
 Asimismo a través de la gerencia de recursos humanos y de los representantes de áreas y

departamentos, nos aseguramos que nuestros empleados están conscientes de la pertinencia
e importancia de sus actividades y como ellas contribuyen al logro de los objetivos de
calidad.
 Ser extensivo a todos los miembros de la organización y ser impartido por personas
competentes.
 Ofrecer cuando proceda y de manera eficaz una formación inicial y cursos de actualización
a intervalos adecuados.
 Comprender una evaluación por parte de los participantes de su grado de comprensión y

retención de la capacitación.
 Ser revisados periódicamente, con la participación del comité de seguridad y salud, cuando
exista, y ser modificados según sea necesario para garantizar su pertinencia y eficacia.
 Estar suficientemente documentado y adecuarse al tamaño de la organización y a la

naturaleza de sus actividades.

INTEGRADA
La formación debe ofrecerse gratuitamente a todos los participantes y, cuando sea posible,
organizarse durante las horas de trabajo.
En los casos en que se entrega capacitación a las personas de la organización para complementar
sus competencias respecto a los requisitos para cada cargo, su eficacia es evaluada y la asistencia
a estas charlas, talleres o cursos impartidos de forma interna en la empresa quedan registrados en
el registro de formación interna en el caso de aquellos empleados con formación técnica o
profesional y que hayan asistido a charlas, seminarios, cursos o talleres impartidos de forma
externa, esta información queda recopilada en el registro de formación externa esta formación debe
estar debidamente certificada y debe ser revisada dicha certificación por el Jefe Técnico.
Los antecedentes que certifican la educación, formación y experiencia son almacenados por el Jefe
Técnico en papel.
La incorporación de una persona nueva supone que otra, con la suficiente experiencia, le forme en
el desempeño de las tareas del puesto al que sea asignado (si es necesario) y le informe sobre el
funcionamiento interno de la empresa. Esto se describe en el Procedimiento General Contratación
de Personal
6.3 INFRAESTRUCTURA
La inmobiliaria y constructora María Elena limitada, cuenta con la infraestructura, espacio y los
medios necesarios para la realización de sus actividades de una manera eficaz, cómoda y segura
para los trabajadores, y que le permite cumplir con los requisitos de sus clientes.
Además dispone de los medios, equipos y recursos informáticos necesarios para el desarrollo de
sus trabajos.
Toda la maquinaria pesada, así como los equipos menores son subcontratados, según las
necesidades planeadas por el proyecto las cuales son detectadas por el Jefe Técnico ante esta
necesidad serán responsables los subcontratistas del mantenimiento y sustitución en caso de avería.
Las necesidades de recursos materiales son analizadas durante la Revisión del Sistema por la
Dirección y se registran en el acta correspondiente, planteándose. El Jefe Técnico es el encargado
de llevar a cabo las gestiones oportunas para proporcionarlos.
INTEGRADA
La inmobiliaria y constructora María Elena limitada consta con el procedimiento de infraestructura

en el cual se detalla la gestión de infraestructura de la empresa.
Equipos con riesgo asociado y equipos de protección individual
Si la inmobiliaria y constructora María Elena limitada utiliza equipos, máquinas o instalaciones

que su uso inadecuado comporte un riesgo para la salud, garantizará que el acceso a dichos
elementos esté reservado sólo a personas con la suficiente información.
Si la inmobiliaria y constructora María Elena limitada Dispone de equipos con un riesgo asociado
debe determinar qué personas pueden trabajar con él. El mantenimiento de dichos equipos lo debe
realizar personal cualificado para ello.
La inmobiliaria y constructora María Elena limitada proporcionará Equipos de Protección

Individual adecuados a sus trabajadores y velara por el uso efectivo de los mismos. Los equipos de
protección individual deben utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o
procedimientos de organización del trabajo.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

Para los trabajos que realiza la inmobiliaria y Constructora María Elena, no se requiere definir
condiciones ambientales específicas para la realización del producto, si bien hay que tener en
cuenta que en la mayoría de los casos se trabaja al aire libre y se está condicionado a la climatología
reinante.
Desde la Dirección, se hace hincapié en que las personas trabajen en adecuadas condiciones de
seguridad y salud. Para ello cuenta con un Jefe de Prevención de Riesgos, que visita todas las obras
procurando la aplicación de la normativa vigente.

INTEGRADA
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
OBJETO
El objeto del presente capitulo es describir la dinámica de trabajo de la Constructora María Elena
en relación a:
- La planificación y realización del producto

- Revisión técnica de los contratos y pedidos del cliente
- Asegurar que todos los requisitos son entendidos, aceptados y cuando proceda, modificados
correctamente a fin de que se puedan satisfacer las expectativas de los clientes.
- Asegurar que los documentos de compra definen perfectamente los requisitos exigidos a
los materiales y servicios.
- Los proveedores tienen capacidad para suministrar conforme a los requisitos de calidad
prefijados.
- Identificar, planificar y controlar los procesos constructivos para garantizar la calidad final
de la obra realizada.
- Asegurar que dichos procesos se realizan en condiciones controladas
- Asegurar que los equipos utilizados para la inspección, medición y ensayos son los
adecuados, se encuentran en condiciones de uso y están correctamente verificados y/o
calibrados.
- Evaluación e identificación de los riesgos asociados a los procesos que realiza la empresa.
- El control del peligro en su origen, con la adopción de medidas técnicas de control.
- Control y seguimiento de uso de elementos de protección personal, en caso de que las
medidas colectivas a tomar no permitan el control del riesgo.
- Evaluar las medidas del SST en caso de cambios internos o externos que se produzcan en
la organización.

INTEGRADA
7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

La Constructora María Elena, tiene establecidos procedimientos documentados para asegurar
que los procesos se llevan a cabo bajo condiciones controladas y producen resultados que satisfacen
los requisitos de los clientes.
Dichos procedimientos están establecidos para:
- Identificar y planificar aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos
ambientales significativos identificados, de acuerdo con la política de calidad y de SST, los
objetivos y metas.
- Establecer métodos y prácticas apropiadas de todos los procesos, en la extensión necesaria
para lograr un funcionamiento consistente.
- Verificar que todos los procesos se pueden aplicar para conseguir la conformidad del
producto o del servicio con los requisitos del cliente.
- Determinar e implementar las disposiciones para la medición, seguimiento y acciones
posteriores, para asegurar que los procesos se siguen aplicando para alcanzar los resultados
planificados.
- Asegurar la disponibilidad de la información y datos necesarios para apoyar la efectividad
de las operaciones y seguimiento de los procesos.
- Mantener como registros de calidad los resultados de las medidas de control de los
procesos, para proporcionar evidencia de la efectiva gestión.
- Establece, mantiene y permiten la permanente identificación de peligros, evaluación y
control de riesgos por puestos de trabajo aplicable a todos los trabajadores de la empresa.
- Para identificar peligros, evaluar y controlar condiciones y riesgos que puedan afectar tanto
la salud física como mental de los trabajadores.
- Para permitir la permanente identificación de peligros y la evaluación de riesgos de modo
de que sea posible implementar las necesarias medidas de control que incluyan actividades
rutinarias y no rutinarias, las que realicen subcontratistas y visitantes y que comprendan
todos los servicios del lugar de trabajo, incluso los provistos por ajenos a la organización,
asegurado que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos controles sean
documentados y actualizados.

INTEGRADA
En el procedimiento PC-MI-01 PAC Y EVALUACION, CONTROL DE RIESGOS se

describen la sistemática a seguir para el control de los procesos, así también para la identificación,
evaluación y control de riesgos por puestos de trabajo aplicable a todos los trabajadores de la
Constructora María Elena.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL

PRODUCTO.
Constructora María Elena, tiene establecidos procedimientos documentados para identificar los
requisitos solicitados por los clientes.
Dichos procedimientos determinan:
 El nivel de detalle de los requisitos del cliente para el producto o servicio.

 Los requisitos no especificados por el cliente, pero necesarios para la finalidad prevista.
 Las obligaciones asociadas al servicio, incluyendo los requisitos legales y los
reglamentarios de calidad y de SST.
 Los requisitos del cliente para la disponibilidad, entrega y apoyo al servicio.
En el procedimiento PC- MI-.01 REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS se describe el

procedimiento para identificar los diferentes requisitos que influyan a la empresa en la realización
del producto como también en la Gestión de SST.
7.2.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

Constructora María Elena, tiene establecidos los procedimientos documentados para la revisión
de los requisitos solicitados por el cliente, relacionados con los productos para asegurar que:
 Los requisitos del cliente, para el producto o servicio, están claramente identificados.
 Cuando el cliente no proporcione una declaración escrita de los requisitos, estos son
confirmados antes de su aceptación.
 Las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los expresados
previamente en las ofertas o presupuestos son resueltas.

INTEGRADA
 La empresa tiene la capacidad para cumplir con los requisitos del cliente para el producto
o servicio solicitado.
Para la determinación de los requisitos y la revisión de los requisitos relacionados con el producto,
la Constructora Vallejos, posee el procedimiento RG-01 PC-11 DETERMINACION DE LOS
REQUISITOS DEL CLIENTE
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO

No aplica.
7.4 COMPRAS
Constructora María Elena, establece y mantiene al día procedimientos documentados que
aseguran que los productos y servicios comprados y subcontratados cumplen con los requisitos
específicos, así como para la evaluación y selección de los proveedores y subcontratistas en función
de su capacidad de suministrar productos y servicios de acuerdo a los requisitos solicitados por la
empresa.
Dirección es el encargado de la selección de proveedores y subcontratistas, en función de su aptitud

para cumplir con los requisitos y contratos.
El responsable de Gestión Integrada es el responsable del archivo de la documentación de los

proveedores y subcontratistas seleccionados y de asegurar que son efectivos los controles del
sistema integrado de los proveedores.
El departamento de Adquisiciones, así como el administrador de obras, son quienes actualizan la

lista de proveedores, teniendo en sus manos una copia de aquel listado, enviando la original al
Responsable de Gestión Integrada.
En el procedimiento PC-08/MI-01 ADQUISICIONES, se detalla más a fondo la sistemática a

seguir en el proceso de compras. En el caso de subcontratos, existe el procedimiento PC-/MI01
Subcontrataciones y arriendos, el cual regula todas las actividades de aseguramiento de la Calidad
que comprende la contratación de subcontratos o arriendo de equipos.

INTEGRADA
7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

Constructora María Elena, planifica y lleva a cabo la prestación del servicio bajo condiciones
controladas, dichas condiciones incluyen:
 La disponibilidad de especificaciones que definen las características de los servicios

solicitados.
 La disponibilidad de especificaciones e instrucciones de trabajo para aquellas actividades
donde sean necesarias para alcanzar la conformidad de los servicios
La utilización y mantenimiento de equipo apropiado para llevar a cabo los servicios solicitados.
 La provisión de un entorno de trabajo apropiado

 La implantación de las actividades apropiadas para el seguimiento o verificación de los
procesos.
 Disponibilidad física de información de las características de los productos obtenida de los
proveedores, la que se encuentra en formato papel en oficina del jefe de producción y
registrada en el RG-01/PC-01 LISTADO DE DOCUMENTACION EXTERNA
 Implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega,
evidenciado en el procedimiento PC-14/MI-01 RECEPCION Y EVALUACION DE
SATISFACCION DEL CLIENTE
 La sistemática empleada se describe en el procedimiento PC-MI-01 PAC Y
EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS.
7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION Y PRESTACION DEL

SERVICIO
Constructora María Elena, realiza verificaciones de los procesos de prestación de servicio
mediante actividades de seguimiento durante el desarrollo de los mismos, esto descrito en el
procedimiento PC-/MI-01 PAC Y EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS, por lo que
este apartado no es de aplicación.

INTEGRADA
7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

Cada obra ejecutada por Constructora María Elena se identificará con un código de trazabilidad
estructurado, el cual se indica a modo de ejemplo como el siguiente:
NOMBRE DE LA OBRA-XXXX
Donde:
XXXX es el numero correlativo de la obra ejecutada o en ejecución por la Constructora María

Elena. Este código de trazabilidad permite tener un seguimiento del producto a través de toda su
realización, desde que se comienza a ejecutar hasta que se termina, lo que queda registrado en el
registro RG-02/PC-07 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE OBRAS.
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE

Constructora María Elena tiene establecido un sistema para evitar deterioros o daños en los
bienes del cliente mientras se está trabajando con ellos.
Constructora María Elena, custodia los siguientes documentos de sus clientes:
 Planos
 Cd’s
 Proyectos
 Bases administrativas
 Especificaciones técnicas
Y cualquier otro documento que el cliente estime que es relevante para la ejecución y planificación
de los proyectos.
7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO

Constructora María Elena, tiene establecido un sistema para la preservación de los proyectos.
Dicha preservación incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y
protección de los proyectos.

INTEGRADA
La identificación y trazabilidad, propiedad del cliente y preservación del producto están descritos
en el Procedimiento PC07/MI-01 TRAZABILIDAD Y PRESERVACION DEL PRODUCTO.
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.

El seguimiento y medición de los procedimientos y productos para la conformidad de este último
con los requisitos determinados en 7.2.1 se realizará según el punto 8.2.3 y 8.2.4 de este Manual.
Para ello se utilizarán los siguientes equipos de medición y seguimiento: huinchas de medir
metálicas, niveles de mano metálicos, escuadras metálicas, niveles de ingeniero y miras.
Los procesos para el seguimiento y medición se realizarán usando los equipos no patrones pero
que fueron verificados con el equipo patrón (calibrado) . Los equipos se verificarán una vez cada
2 meses con tal de que el seguimiento y medición se realice de manera correcta con los requisitos
de seguimiento y medición. Los equipos patrones se encuentran registrados en el RG-04/PC-09
CONTROL DE EQUIPOS PATRON
Para asegurar la validez de los resultados se realizarán las siguientes acciones con el equipo de
medición:
- Se envía a laboratorio de calibración un equipo de cada clase para utilizarlo como equipo
patrón dentro de la empresa, las calibraciones se realizarán cada 6 meses, 2 veces en el año, en la
primera semana de los meses de Enero y Julio. Los demás equipos (no patrón) se verificarán cada
2 meses comparándolos con el equipo patrón. Cada año se deben considerar 6 verificaciones, en la
primera semana de los meses de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Noviembre. Los equipos
patrones quedarán identificados en el Certificado del laboratorio de calibración, el que se registra
en RG-01/PC-01 LISTADO DE DOCUMENTACION EXTERNA.
- Se ajustan o reajustan al realizar la verificación y mantención de los equipos indicada en el

manual de procedimientos PC-09/MI-01 CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y
MEDICION, este procedimiento también incluye los equipos no considerados de seguimiento y
medición.
- Se identifican los equipos patrones en el registro RG-04/PC-09 CONTROL DE

EQUIPOS PATRON y no patrones en el Registro RG-01/PC-07 CONTROL DE EQUIPOS,

INTEGRADA
utilizando los mismos códigos que se les dieron en “RG-02/PC-09 REGISTRO DE

RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPOS”.
- Se protegerán contra ajustes inadecuados entregando los equipos de medición sólo al

personal calificado para trabajar con ellos.
- Se protegerán contra los daños y deterioro siguiendo los Procedimientos para recepción y
almacenamiento de materiales y maquinarias y además al almacenarlos en bodega siempre se
dejarán en sus embalajes originales.
Cuando se detecte que algún equipo de medición no está de acuerdo a los requisitos el jefe de área
dependiendo de donde se este utilizando el material o equipo en cuestión evaluará la validez de los
resultados de las mediciones hechas por el equipo. Si estas mediciones son erróneas, se volverán a
realizar con otro equipo verificado, y el equipo se volverá a verificar con un equipo patrón, lo que
se anotará en la misma hoja de Registro de equipos no patrones. La evaluación de las mediciones
erróneas quedará evidenciada en el Registro RG-03/PC-09 EVALUACION DE MEDICIONES
ERRONEAS
Dentro de la empresa no se utilizan programas informáticos para actividades de seguimiento y

medición
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES
Constructora María Elena planifica e implementa los procedimientos de medición, análisis y
mejora necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del producto, asegurar la
conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad y su mejora continua. Esto incluye la
determinación de los métodos aplicables y el alcance de su utilización.

INTEGRADA
8.2 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión Integrado, Constructora María
Elena realiza el seguimiento de la información relativa a la satisfacción del cliente con respecto al
cumplimiento de sus requisitos. Determina los métodos para obtener y utilizar dicha información.
Para determinar la satisfacción la Constructora María Elena a determinado el procedimiento PC-

14/MI-01 RECEPCION Y EVALUACION DE SATISFACCION DEL CLIENTE, el cual
cuenta con sus respectivos registros de encuesta de satisfacción del cliente y de reclamos.
8.2.2 AUDITORÍA INTERNA
El procedimiento de calidad PC-13/MI-01 AUDITORIA INTERNA describe el sistema de

auditorías internas de calidad vigente en Constructora María Elena Limitada.
Este procedimiento establece la asignación de responsabilidades así como las actuaciones que
conforman la realización de auditorías internas, tales como las de programación, preparación,
ejecución, información y seguimiento.
La planificación de un programa de auditoria, los criterios de auditoria, el alcance, la frecuencia y

la metodología se harán de acuerdo al procedimiento PC-13/MI-01 AUDITORIA INTERNA.
Cada auditoria efectuada debe quedar registrada en el registro RG-02/PC-13 INFORME

AUDITORIA INTERNA, donde se anotara la fecha y hora de auditoria, el proceso auditado los
entrevistados, cargos, los auditores, el área al que pertenecen los auditores. Ningun área deberá
auditarse a si misma sino que a áreas distintas. El resultado de las auditorias de los procesos debe
quedar registrado en el mismo documento. El área que audita debe realizar un seguimiento al área
auditada para realizar las correcciones necesarias sin demoras injustificadas.

INTEGRADA
8.2.3 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS

En el documento Mapa de Procesos se establecen los métodos apropiados para el seguimiento y
medición de los procesos. Se han identificado los indicadores que sirven para evaluar la eficacia
de los procesos operativos de Constructora María Elena y, de ésta forma, obtener la mejora de
los mismos. Cada indicador tiene definido su frecuencia de medición y cuando corresponda, el
valor mínimo aceptable a alcanzar; dichos aspectos se definen anualmente en la Revisión del
Sistema por la Dirección, la cual se define en el procedimiento PC-04/MI-01 REVISION POR
LA DIRECCION
En la Revisión del Sistema por la Dirección se efectúa la medición de los procesos a partir de los
indicadores para verificar el grado de cumplimiento y eficacia de los procesos.
Cuando no se alcanzan los resultados planificados se establece la solución y la adopción de

acciones correctivas, según sea aplicable, de acuerdo con lo indicado en el procedimiento de
calidad PC-15 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
A continuación se incluye una tabla en la que se indica la correspondencia entre los Procedimientos
Generales y los capítulos de la Norma ISO 9001:2008 y la OHSA 18001:2007, referentes a los
requisitos del Sistema de Integración
Procedimientos de Calidad y Seguridad Laboral del Sistema Capítulo/s Capítulo/s

de Gestión Integrado ISO OHSA
Código Título 9001:2008 18001:2007

INTEGRADA
4.2.3 y 4.4.5 y
PC-01 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
4.2.4 4.5.3
REQUISITOS LEGALES, OTROS REQUISITOS Y 7.2.2 y 4.3.2

PC-02
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 7.2.1 y 5.2
PC-03 CONTRATACION DEL PERSONAL 6.2 4.4.1
PC-04 REVISION POR LA DIRECCION 5.6 4.6
PAC Y EVALUACION Y CONTROL DE 4.4.6

PC-05 7.1 y 7.5
RIESGOS
PC-06 REALIZACION DEL PRODUCTO 7.2 4.4.6
TRAZABILIDAD Y PRESERVACION DEL 7.5.3 y 4.4.6

PC-07
PRODUCTO 7.5.5
PC-08 ADQUISICIONES 7.4 4.4.6
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO 4.5.1

PC-09 7.6
Y DE MEDICION
PC-10 EJECUCION DE OBRAS 7.3 4.4.6
PC-11 ESTUDIO DE LAS LICITACIONES 7.3 4.4.6
PLANIFICACION DE LAS EJECUCIONES DE 4.4.6

PC-12 7.3
OBRA
PC-13 AUDITORIA INTERNA 8.2.2 4.5.4
RECEPCION Y EVALUACION DE 4.5.1

PC-14 8.2.1
SATISFACCION DEL CLIENTE

INTEGRADA
PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO NO 4.5.2

8.3 y 8.5.3
PC-15 CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS
y 8.5.3
Y PREVENTIVAS
PC-16 INFRAESTRUCTURA 6.3 4.4.1
8.2.4 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO

Constructora María Elena mide y hace un seguimiento de las características del producto para
verificar que se cumplen los requisitos del producto. Esto se realiza en las etapas apropiadas del
proceso de realización del producto de acuerdo con los preparativos planificados. Se mantiene
evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. La aceptación y liberación final del
producto es realizada por personal distinto al que realizó o supervisó directamente la producción.
Los registros indican las personas que autorizan la liberación del producto. No se procede a la
liberación del producto o la entrega del servicio hasta que se hayan completado satisfactoriamente
todos los preparativos planificados, a menos que la autoridad competente, o cuando corresponda el
cliente, indique lo contrario.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Constructora María Elena asegura que el producto no conforme con los requisitos sea
identificado y controlado para prevenir su utilización o entrega no intencionada. Establece los
controles y las responsabilidades relacionadas con los mismos, así como las autoridades para tratar
los productos no conformes. Constructora María Elena trata los productos no conformes de la
siguiente manera: tomando acciones para eliminar la no-conformidad detectada (reparar o
reprocesar), autorizando su utilización, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad
competente y, cuando corresponda, por el cliente; tomando acciones para prevenir su utilización o
aplicación original;
Tomando acciones apropiadas para prevenir los efectos o los efectos potenciales de la no
conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya se ha
comenzado su uso.

INTEGRADA
La disposición de los materiales y/o producto no conformes incluye una serie de actividades,
dependiendo del caso:
a) Aceptar materiales y/o productos que no satisfacen los criterios de aceptación (especificaciones)
de producción, siempre y cuando:
 Los materiales y/o producto satisfacen los criterios de aceptación (especificaciones) de

diseño,
 La desviación respecto a los criterios de aceptación (especificaciones) de producción es

señalada como irrelevante para satisfacer los criterios de aceptación (especificaciones) de
diseño,
 Los materiales y/o producto son reparados o reprocesados para satisfacer los criterios de
aceptación (especificaciones) de diseño o los criterios de aceptación (especificaciones) de
producción.
b) Aceptar materiales y/o producto que no satisfacen los criterios de aceptación originales
(especificaciones originales) de diseño, siempre y cuando:
 Los criterios de aceptación originales (especificaciones originales) de diseño han sufrido

cambios.
 Los materiales y/o producto satisfacen los nuevos criterios de aceptación (nuevas
especificaciones) de diseño .Se mantienen registros de la naturaleza de las no
conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones
que se hayan obtenido. Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva
verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. En caso que un producto
que no cumpla con los criterios de aceptación de diseño sea despachado, Constructora
María Elena notifica al cliente y mantiene registros de dicha notificación.
Constructora María Elena establece, implementa y mantiene al dia procedimientos

documentados para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que
pueden tener impactos en el medio ambiente y como responder ante ellos.

INTEGRADA
8.4 ANALISIS DE DATOS

Constructora María Elena determina, recopila y analiza los datos necesarios para demostrar la
conformidad y la eficacia del Sistema de Integración y evalúa dónde pueden realizarse las mejoras
del Sistema de Integración. Esto incluye los datos generados del resultado de la medición y
seguimiento y de cualquier otra fuente pertinente. El análisis de datos (incluyendo técnicas
estadísticas) proporciona información sobre la satisfacción del cliente, la conformidad con los
requisitos del producto, las características y tendencias de los procesos y de los productos
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas y sobre los proveedores.
8.5 MEJORA
8.5.1 MEJORA CONTINUA

Constructora María Elena mejora continuamente el Sistema de Gestión Integrado a través de la
Política, Objetivos y Metas del Sistema de Gestión Integrado, resultados de las auditorías, análisis
de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.
Constructora María Elena debe adoptar y mantener disposiciones para la mejora continua de los
elementos pertinentes del sistema de gestión de la SST y de este sistema en su conjunto. Estas
disposiciones deben tener en cuenta:

INTEGRADA
 Los objetivos de SST de la organización.
 Los resultados de las actividades de identificación y evaluación de los peligros y de los

riesgos.
 Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
 La investigación de lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el

trabajo y los resultados y recomendaciones de las auditorías.
 Los resultados del examen realizado por la dirección.
 Las recomendaciones presentadas por todos los miembros de la organización en pro de

mejoras, incluyendo el comité de seguridad y salud, cuando exista.
 Los cambios en las leyes y reglamentos nacionales, acuerdos voluntarios y convenios

colectivos.
 La información pertinente nueva.
 Los resultados de los programas de protección y promoción de la salud.
 Los procedimientos y los resultados de la organización en el campo de la seguridad y la

salud deberían compararse con otros para mejorar su eficiencia.
8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS

Constructora María Elena toma acciones para eliminar las causas de no conformidades con
objeto de evitar que se repitan. Las acciones correctivas son apropiadas para los efectos de las no
conformidades encontradas. Se ha definido los requisitos para: revisar las no conformidades
(incluyendo las quejas de los clientes),determinar sus causas, evaluar la necesidad de adoptar las
acciones necesarias para asegurar que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e
implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones correctivas tomadas y
revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. Establece y mantiene el procedimiento
documentado

INTEGRADA
8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS

Constructora determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales y evitar
su ocurrencia. Las acciones preventivas tomadas son apropiadas para los efectos de las no
conformidades potenciales. Constructora María Elena define los requisitos para identificar no
conformidades potenciales y sus causas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia
de no conformidades, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de
las acciones tomadas, y revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.
Deberían tomarse y aplicarse disposiciones relativas a la adopción de medidas preventivas y

correctivas con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia del sistema de
gestión de la SST, de las auditorías y de los exámenes realizados por la dirección. Tales medidas
debe versar sobre:
La identificación y análisis de las causas profundas de las disconformidades con las normas
pertinentes de SST y/o las disposiciones del sistema de gestión de la SST.
La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documentación de las

medidas preventivas y correctivas, incluidos los cambios en el propio sistema de gestión de la SST.
Cuando la evaluación del sistema de gestión de la SST u otras fuentes muestren que las medidas
de prevención y protección relativas a peligros y riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser
eficaces, éstas deberían someterse a la jerarquía competente en materia de medidas de prevención
y control para que las complete y documente según corresponda y sin dilación.

INTEGRADA
9. ANEXO
9.1 ANEXO 1: ORGANIGRAMA CONSTRUCTORA MARIA ELENA LMTDA.
GERENTE GENERAL - JAVIERA

CANTILLANA
DEPARTAMENTO
CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIEZGO
ADMINSTRACIÓN Y
FINANZAS RECURSOS HUMANOS
GERENTE TÉCNICO
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO DE VENTAS

OBRAS
DEPTO. DE ESTUDIOS MAQUINARIAS Y

ADQUISICIONES
JEFE DE OBRAS COMERCIALES HERRAMIENTAS
(BODEGERO Y
CHOFER)
PROFECIONALES DE
CAPATACES ESTUDIO MANTENCIÓN
JEFES ADMINIST. BODEGEROS
TRABAJADORES

INTEGRADA
9.2 ANEXO 2: MAPA PROCESO CONSTRUCTORA MARIA ELENA LTDA.
MAPA
MAPA PROCESOS
PROCESOS CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA VALLEJOS
MARIA ELENA
Procesos estrategicos
Planificacion revision de la
Gestion de prevencion Integracion de la Gestion de direccion y mejora
Seguimiento de
de riesgos politica Marketing Continua los objetivos y
Procesos Operativos
control de la calidad
recepcion y
CLIENTE
CLIENTE
Planificacion de la
Estudio de las Ejecucion de las evaluacion de
ejecucion de las Adquisiones satisfaccion del
licitaciones obras
obras cliente
Procesos de apoyo interno
Estudio de requisitos Finanzas Gestion de materiales Administracion y finanzas evaluacion y control Servicio post venta,
y aspectos legales de procesos reclamos y conformidades
Tecnologia y maquinaria RRHH
Procesos de apoyo externos
control de prevencion Tecnologia y Mantenimiento de

de riesgos maquinaria equipos y herramientas

INTEGRADA

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MANUAL DE GESTION Código : MI-01

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS. .......................................................................................... 6

0.1 OBJETO DEL MANUAL ................................................................................................ 7

0.2 DATOS Y CAMPO DE APLICACIÓN .......................................................................... 7

0.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................................... 7

0.4 ADMINISTRACION DEL MANUAL ............................................................................ 8

0.5 IDENTIFICACION DEL MANUAL ............................................................................... 8

0.6 REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL MANUAL .................................................. 8

1.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ............................................................................ 8

1.2 UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ..................................................................... 9

1.3 FLUJOGRAMA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS ............................................. 9

1.4 ESQUEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST ........................................................ 10

1.5 MISION .......................................................................................................................... 11

1.6 VISION ........................................................................................................................... 11

1.7 GENERALIDADES DEL MANUAL INTEGRADO ................................................... 12

1.8 APLICACIÓN ................................................................................................................ 12

2. REFERENCIAS NORMATIVAS. ........................................................................................ 13

3. TERMINOS Y DEFINICIONES. ......................................................................................... 13

4. SISTEMA DE GESTION INTEGRADO. ............................................................................ 15

4.1 REQUISITOS GENERALES. ........................................................................................ 15

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN ................................................................ 15

4.2.1 GENERALIDADES ................................................................................................ 15

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD ...................................................................................... 17

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS .................................................................. 18

4.2.4 CONTROL DE REGISTROS ................................................................................. 18

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION ....................................................................... 19

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN .......................................................................... 19

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE .............................................................................................. 21

5.3 POLÍTICA INTEGRADA .............................................................................................. 21

5.4 PLANIFICACIÓN .......................................................................................................... 23

5.4.1 OBJETIVOS INTEGRADOS ................................................................................. 23

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ..................................... 26

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ................................................................ 26

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ............................................................. 35

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ................................................................................ 37

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS ......................................................................................... 39

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS ....................................................................................... 39

6.2 RECURSOS HUMANOS............................................................................................... 40

6.2.1 GENERALIDADES ................................................................................................ 40

6.2.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA .......................... 40

6.3 INFRAESTRUCTURA .................................................................................................. 42

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO .......................................................................................... 43

7. REALIZACION DEL PRODUCTO ..................................................................................... 44

7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO ....... 45

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ................................................... 46

7.2.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL

7.2.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO . 46

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO .......................................................................................... 47

7.4 COMPRAS ..................................................................................................................... 47

7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO ..................................................... 48

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO ............. 48

7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION Y PRESTACION DEL

7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD .............................................................. 49

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE ................................................................................ 49

7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO.................................................................... 49

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. ............... 50

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA .................................................................................. 51

8.1 GENERALIDADES ....................................................................................................... 51

8.2 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO .................................................................................... 52

8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE .......................................................................... 52

8.2.2 AUDITORÍA INTERNA ........................................................................................ 52

8.2.3 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ......................................... 53

Aplicando también la ISO 45001