MATRIZ INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Hoja 1 de 1
TIPO DE INDICADOR NOMBRE INDICADOR DEFINICION
Revisión de la política del Sistema
de Gestión HSEQ.
Política de HSEQ
Divulgación de la política del
Sistema de Gestión HSEQ.
Elaboración de objetivos y metas
Objetivos y metas
del SG-HSEQ.
Diseñar el plan de trabajo anual y
Plan de trabajo anual
su cronograma
Funciones y
Divulgacion de funciones y
Responsabilidades ante el
responsabilidades
SG-HSEQ.
Presupuesto Diseño del presupuesto
ESTRUCTURA
Contar con un método definido
Peligros y Aspectos
para la identificación de peligros y
Ambientales
aspectos ambientales
Funcionamiento del Vígia
Funcionamiento del Vigía SST
SST
Documentos que soportan Disponibilidad de la
el SG-HSEQ documentación del SG-HSEQ
Existencia de procedimiento
Condiciones de salud y
diganostico condiciones de salud y diganostico condiciones de salud y
trabajo
trabajo
Plan de emergencias Existencia del Plan de emergencia
Revisión del programa de
Programa de Capacitación
capacitación
Autoevaluación Evaluación anual del SST
Ejecución del plan de trabajo en el
Plan de trabajo anual
SST
Ejecución del Programa de
Programa de Capacitación
capacitaciones
Ejecución de controles
Peligros y Aspectos establecidos para la intervención
Ambientales de peligros y riesgos, así como los establecidos.
aspectos e impactos ambientales.
Condiciones de Salud y Ejecución del diagnostico
Trabajo condiciones de salud y trabajo
PROCESO
Acciones Correctivas,
Ejecución de las diferentes ACPM
Preventivas y de Mejora
Ejecución del cronograma de
Mediciones ambientales
mediciones ambientales
Programas de Vigilancia Ejecución de los programas de
Epidemiologicas vigilancia Epidemiologica.
Reporte e investigación de Reportar e investigar todos los
accidentes de Trabajo y accidentes, incentes de trabajo y
enfermedades laborales enfermedades laborales.
Plan de emergencias Ejecución del plan de emergencia
Cumplimiento de los requisitos
Requisitos Legales
legales aplicables a la compañía
Cumplimiento de los objetvios y
Objetivos y metas
metas establecidas para el año.
Cumplimiento del Plan de trabajo
Plan de trabajo anual
Anual global
Programas de Vigilancia
Cumplimiento de los PVE
Epidemiologicas
Analisis del indice de frecuencia de tiempo.
los AT, IT y EL en la compañía.
Analisis de severidad de los AT y
EL
Registros de Accidentes Analisis del Indice de Lesiones
Incidentes de trabajo,
incapacitantes.
enfermedades laborales
Analisis de la tasa de
accidentalidad y enfermedad
laboral
Analisis de la tasa de Prevalencia
RESULTADO Analisis de la tasa de incidencia de
las EL
Analisis del indice de frecuencia
del ausentimos laboral
(Enfermedad General)
Registros de Ausentismo
laboral
Analisis del indice de severidad del Cantidad de dias de ausencia asociados
ausentismo
Cumplimiento del cronograma de
Mediciones ambientales
mediciones ambientales
Cumplimiento de las Inspecciones
Inspecciones
programadas
Acciones Correctivas, Efectividad de las acciones CPM
Preventivas y de Mejora generadas en la compañía
INTERPRETACION
Indicador que evalua la revisión y
actualización de la política del Sistema Revisar la politica 1 vez al año.
de Gestión HSEQ.
Indicador que evalua la divulgacion de la
política del Sistema de Gestión HSEQ.
Indicador que evalua la existencia de los Definir los objetivos y metas del SG-
objetivos y metas del SG-HSEQ.
Indicador que evaluar la existencia del
plan de trabajo anual.
Indicador que evalua la divulgacion de
las funciones y responsabilidades ante
el SG-HSEQ.
Indicador que evaluar la existencia del
presupuesto para el SG-HSEQ.
Indicador que evalua la existecia de un
metodo de identificacion y reporte de
peligros y aspectos ambientales
Indicador que evalua la existencia y
funcionamiento del Vigía SST
Indicador que evalua la disponibilidad y
acceso de la documebtacion del SG-
HSEQ
Evaluar la existecia del procedimiento
trabajo
Evaluar la existecia del Plan de
Emergencia
Evaluar la existecia del del programa de Contar con el programa de
capacitciones para la compañía
Evaluar el cumplimiento del SST
Evaluar la ejecución de las actividades
planificadas para el SG-HSEQ durante
el periodo
Evaluar el cumplimiento de las
capacitaciones planificadas dureante el 90% de ejecución
periodo de evaluación
Evaluar la ejecución de los controles
Evaluar la ejecución del diagnostico
condiciones de salud y trabajo
Evaluar el cumplimiento de las ACPM
establecidas.
Evaluar el nivel de ejecución de las
mediciones ambientlaes planificadas
Evaluar la ejecución y desarrollo de los
PVE durante el periodo determinado.
Evualar el cumplimiento de los
procedimientos establecidos para el
reporte e investigación de AT, IT y EL
Evaluar el cumplimiento de las
actividades planificadas durante el
periodo para el plan de emergencia.
Evaluar el nivel del cumplimiento de los
requisitos legales aplicables.
Evaluar el cumplimiento global de los
objetivos y metal del SG-HSEQ
Evaluar el cumplimienoto global del plan
de trabajo anual.
Evaluar el cumplimiento de los PVE
Numero de accidentes e incidentes de
trabajo ocurridos en el periodo de
Numero de Enfermedades
diagnosticadas como Laborales.
Dias de incapacidad por AT y EL
Relación de los AT y EL con
incapacidad
Relación de AT y EL ocurridos durante
un periodo con el promedio de
trabajadores en el mismo periodo.
Relacion de los casos reconocidos como
0%
EL (Nuevos y Antiguos)
Relacion de los casos nuevos de EL
Numero de casos incapacitantes
ocurridos en el año.
Contar con menos de 100 dias
perdidos por incapacidad comun en
a enfermedad General
el año
Evaluar el cumplimiento de las
mediciones ambientales planificadas
Evaluar el nivel de cumplimiento del
programa de inspecciones
Acciones preventivas, correctivas y de
Contar con un 95% de Efectividad
mejoras implementadas que hayan sido
en las acciones
efectivas.
META
Divulgar al 100% de la población.
HSEQ
Disponer de un plan de trabajo anual
que cumpla con los requisitos de la Existencia del plan de Trabajo anual firmado
norma.
Divulgar al 100% de la población.
Contar con el presupuesto anual
para HSEQ.
Contar un metodo establecido
Contar con la conformación y
funcionamiento del Vigía
Cumplir con el 100% de la
documentación solicitada
Contar con el procedimiento
diganostico condiciones de salud y
trabajo
Contar con el plan de emergencia
para la compañía
capacitciones anual
Cumplir con el 100% de los
aspectos contemplados en la
evaluación.
Cumplir con el 95% del plan de
trabajo anual durante el periodo de
evaluación
Cumplir con el 90% de los controles N° de controles ejecutados / n° de controles
establecidos.
1. Realizar el informe de diagnostico
condiciones de salud de los
colaborales. 2.
Aplicar la encuenta autoreporte de
condiciones de salud y trabajo al
100% los colaboradores.
Cumplir con el 90% de las acciones
generadas.
1. Cumplir con el 100% de las
mediciones planificadas.
2. Cumplir con el 100% de las
mediciones planificadas.
Cumplir con el 95% de las
actividades programadas en el
periodo.
Reportar e investigar el 100% de los
incidentes, accidentes de trabajo y N° de IT, AT y EL investigadas / N° de IT, AT y
enfermedades laborles dentro del
tiempo estipulado
Cumplir con el 95% de las
actividades programadas.
Cumplir el 100% de los requisitos
legales.
Cumplir el 100% de los propuesto.
95% de las activides programadas.
Cumplir con el 95% de las
actividades programadas en el año.
Diminuir el 5% el indice de
frecuencia de los AT en
comparación con el año anterior
0 Enfermedades Laborales.
Disminuir el 5% de la severidad de
los AT y El en comparación al año
anterior.
0 casos
0%
0%
Contal con menos de 24 eventos
incapacitantes en el año
1. Cumplir con el 100% de las
mediciones planificadas.
2. Cumplir con el 100% de las
mediciones planificadas.
Realizar el 100% de las
inspecciones programadas
METODO DE CALCULO
Existencia de la política del Sistema de Gestión
HSEQ, documentada, firmada y fechada.
Cumplimiento de requisitos de la norma.
# de cols con conocimiento de la Política
# de cols totales de la organización *100
Existencia de los Objetivos y metas del HSEQ
# De cols con conocimiento de su
responsabilidad y funciones /
# de cols totales de la organización * 100
Existencia del presupuesto anual.
1. Método definido para la identificación de
peligros y aspectos ambientales.
2. Instrumento definido para el reporte de
condiciones inseguras.
Existencia del vigia en funcionamiento y con
delegación de funciones.
Documentación realizada / Documentación
requerida*100%.
Existencia del procedimiento
Existencia del plan de emergencia
Exsitencia del programa de capacitaciones
anual
Sumatoria de % de cada uno de los ítems
evaluados
# de actividades ejecutadas / # de actividades
programadas * 100
N° de Capacitaciones ejecutadas/n° de
capacitaciones programadas *100
establecidos * 100
1. Existencia de informe del diagnostico de las
condiciones de salud de los colaboradores.
2. Colaboradores encuestados / colaboradores
total * 100
N° de ACPM ejecutadas / N° de ACPM
generadas * 100
1. N° de mediciones ejecutadas / N° de
mediciones programadas * 100.
2. N° de Recomendaciones ejecutadas / N° de
recomendaciones dadas * 100
N° de actividades ejecutadas / N° de actividades
programadas * 100
EL reportadas * 100
N° de actividades ejecutadas / N° de actividades
programadas * 100
N° de Requisitos Cumplidos / N° de requisitos
aplicables *100
N° de Mestas cumplidas / N° de Metas
propuestas *100
N° de actividades ejecutadas / N° de actividades
programadas * 100
N° de actividades ejecutadas / N° de actividades
programadas * 100
IF-AT =N° Total de A.T en el Año / N° Horas
Hombres Trabajadas * 240000
IF-EL =N° Totoal de E.L en el Año / N° Horas
Hombres Trabajadas * 240000
I.S = N° totoal de días perdidos / N° total de
Horas hombres Trabajadas * 240000
I.L.I= Indice de frecuencia de AT y EL con
incpacidad * Indice de Severidad * 1000
1. T.AT= N° de AT / N° Promedio de trabajdores
*100 2. T.EL= N° de
EL / N° Promedio de trabajdores *100
# Casos EL reconocidos (Nuvos y antiguos) año
/ # promedio de trabajadores año * 100
# Casos Nuevos de EL reconocidos año / #
promedio de trabajadores año * 100
Sumatoria total de casos presentados por E.G
en el año
Sumatoria total de dias incapacitantes por
enfermedad General
1. N° de mediciones ejecutadas en el año / N°
de mediciones programadas en el año * 100.
2. N° de Recomendaciones ejecutadas en el
año / N° de recomendaciones dadas en el año *
100
Número de inspecciones realizadas x 100
Número de inspecciones planeadas
N° Acciones CPM efectivas / N° Acciones CPM
ejecutadas * 100
FRECUENCIA DE
FUENTE DE INFORMACIÓN
Política del Sistema de
Gestión HSEQ.
Soporte de Divulgación
Objetivos y metas del SG-
HSEQ.
Plan de Trabajo Anual
Soporte de Divulgación
Presupuesto de HSEQ,
Informes contables.
Procedimiento para la
identificación de peligros.
Procedimiento para el reporte
de condiciones inseguras.
Actas de nombramiento
SG-HSEQ
Procedimiento condiciones de
salud y trabajo
Plan de emergencia
Cronograma de actividades,
programa de capacitacioenes.
Evaluación anual del SST
Plan de Trabajo Anual,
soportes, asistencias.
Cronograma de actividades y
soportes
Inspecciones de seguridad,
matriz de riesgos e impactos,
investigaciones de AT
Reportes de condiciones.
1. Informe condiciones de
salud.
2. Resultado encunta.
Reuniones gerenciales,
reunion vigía, matriz de ACPM.
Informes de mediciones
Programas de vigilancia
epidemiologica
Pagina Web ARL Colmena,
investigacion de AT, IT, EL.
Soportes de asistencia,
simulacros.
Matriz requistos legales,
MinTra, MinAmb
Objetivos y metas del SG-
HSEQ
Plan de Trabajo Anual,
soportes, asistencias.
Programas de vigilancia
epidemiologica, soportes de
asistencia, registros.
ARL, Reportes de accidentes
ARL, Reportes de
enfermedades.
ARL, incapacidades.
IFI-AT , IFI-EL y I.S
Reporte de ARL, Gestión
Administrativa.
Reporte de la ARL
Reporte de la ARL
Incapacidades
Incapacidades
Acciones correctivas, informes.
Informes, cronogrma de
actividades
Acciones CPM, Informes
DIVULGADA A
MEDICIÓN
Anual Todos los colaboradores
Anual Todos los colaboradores
Anual Todos los colaboradores
Gerenia General, Vigias,
Anual
Representate de la dirección.
Anual Todos los colaboradores
Gerenia General, Representate
Anual
de la dirección.
Anual Todos los colaboradores
Anual Todos los colaboradores
Gerenia General, Vigias,
Anual brigadas, dueños de procesos,
Representate de la dirección.
Gerenia General, Vigias,
Anual
Representate de la dirección.
Gerenia General, Vigias,
Anual brigadistas, Representate de la
dirección.
Gerenia General, Vigias,
Anual
Representate de la dirección.
Gerenia General, Vigias,
Anual
Representate de la dirección.
Gerenia General, Vigias,
Cuatrimestral
Representate de la dirección.
Gerenia General, Vigias,
Cuatrimestral
Representate de la dirección.
Gerenia General, Vigias,
Anual
Representate de la dirección.
Anual Todos los colaboradores
Cuatrimestral Todos los colaboradores
Gerenia General, Vigias,
Anual
Representate de la dirección.
Gerenia General, Vigias,
Cuatrimestral
Representate de la dirección.
Gerenia General, Vigias,
Cuatrimestral
Representate de la dirección.
Gerenia General, Vigias,
Anual brigadistas, Representate de la
dirección.
Gerenia General, Vigias,
Mensual
Representate de la dirección.
Anual Todos los colaboradores
Gerenia General, Vigias,
Anual
Representate de la dirección.
Gerenia General, Vigias,
Anual
Representate de la dirección.
Anual Todos los colaboradores
Anual Todos los colaboradores
Anual Todos los colaboradores
Anual Todos los colaboradores
Anual Todos los colaboradores
Anual Todos los colaboradores
Gerenia General, Vigias,
Cuatrimestral
Representate de la dirección.
Gerenia General, Vigias,
Cuatrimestral
Representate de la dirección.
Gerenia General, Vigias,
Anual
Representate de la dirección.
Gerenia General, Vigias,
Cuatrimestral
Representate de la dirección.
Gerenia General, Vigias,
Anual
Representate de la dirección.
RESULTADO

Analisis de las no conformidades

Evaluar el cumplimiento del analisis de Realiza analisis del 100% de las no N ° de no conformidades analizadas / N° de no Gerenia General, Vigias,
No Conformidades generadas en los procesos Acciones CPM, Informes Anual
las no conformidades halladas conformidades halladas conformdiades halladas *100 Representate de la dirección.
asociadoas a HSEQ.

Cumplimiento de controles Inspecciones de seguridad,

Peligros y Aspectos establecidos para la intervención Evaluar el cumplimiento de los controles Cumplir con el 90% de los controles N° de controles ejecutados / n° de controles matriz de riesgos e impactos, Gerenia General, Vigias,
Anual
Ambientales de peligros y riesgos, así como los establecidos. establecidos. establecidos * 100 investigaciones de AT Representate de la dirección.
aspectos e impactos ambientales. Reportes de condiciones.