NATURE ECO-HOTEL

Grupo conformado por:

Rafael moreno chamorro

NUESTRA MISIÓN
En Nature Eco-Hotel, ofrecemos experiencias únicas con el entorno, en armo
para toda la familia, para propios y extranjeros; esto a través de los servicios

NUESTRA VISIÓN
Buscamos consolidarnos en el 2025 como una de las empresas líderes en el se
y garantizando servicios de Alta Calidad y Ambientes Sostenibles
 s únicas con el entorno, en armonía con la naturaleza, espacios tranquilos y cómodos
os; esto a través de los servicios de hospedaje, actividades eco-turísticas, gastronomía e

a de las empresas líderes en el sector hotelero en la Zona Norte Colombiana, brindando

mbientes Sostenibles
 PHVA Proveedor Entradas

Entidades y
autoridades
ambientales Normatividadvigente
Junta Directiva
PLANEAR Clientes Estudios de mercado

Colaboradores Encuestas de percepción y

conocimiento del cliente
Comunidades
cercanas

Junta Directiva

Clientes
HACER Política institucional
Colaboradores
Comunidades
cercanas

Informes de auditorías

VERIFICAR Todos los procesos Indicadores

Eficacia del Sistema de

Gestión

Proceso de mejora Informe de revisión por la

ACTUAR continua Dirección
Objetivo: Generar las directrices y objetivos de la compañía en términos de desempeño
y calidad con el fin de revisar y evaluar el Sistema de Gestión de Nature Eco-hotel para
verificar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad de la mejora
continua.

Alcance: Inicia con la definición de los lineamientos estratégicos de Nature Eco-hotel,

incluyendo la revisión, actualización y adecuación, finaliza con la sugerencia para la
mejora continua.

Actividades Responsables Salidas

Definir lineamientos y objetivos

estratégicos
Política Institucional
Establecer contextoestratégico
Definir y comprender las necesidades y Análisis DOFA
expectativas
Alta Dirección Mapa de procesos
Definir los procesos del hotel
Caracterizaciones
Establecer responsabilidades y
Matrizde riesgos
autoridades
Identificar los riesgos

Política Institucional

Determinar política y objetivos de Análisis DOFA

calidad, seguridady medio ambiente Alta Dirección
Mapa de procesos
Comunicar política, responsabilidades y Procesode mejora continua
requisitos Caracterizaciones

Matrizde riesgos

Alta Dirección Informe de revisión

Realizar revisión por la Dirección
Procesode mejora continua por la Dirección

Proceso de planeación Planes de acción

Realizarajustes al Sistema de Gestión estratégica
Planesde mejora
 CONTEXTO FORTALEZAS

ADMINISTRACION 3.) Diversificación y OPERACIONES 1.) Ubicación

OBJETIVOS personalización en la oferta de privilegiada, cerca a la ciudad principal
servicios: paquetes de hospedaje, y demás destinos para actividades
gastronomía y actividades turísticas

1. Optimizar el consumo de los

AL ESTAR EN UN AREA NATURAL, LA
recursos naturales disminuyendo en su NO APLICA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS ES
unidad de medición respecto al año VITAL
anterior

2. Contar con 85% de cobertura y

asistencia, en la capacitación y
formación integral de nuestros LA UBICACIÓN FACILITA LA
colaboradores para el año 2021 con el CAPACITACION Y COMUNICACION DE REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES Y
fin de garantizar un mejor desempeño SERVICIOS PRESTADOS EN EL HOTEL FORMACIÓN AL PERSONAL
en la consecución de las metas
organizacionales

3. Alcanzar una calificación promedio

de satisfacción de 4.3 por parte de
nuestro huéspedes y clientes a partir
del último trimestre del año 2019, ENTRE MEJORES SERVICIOS, MAYOR LA UBICACIÓN ES UN COMPONENTE
como grado de satisfacción ante la SATISFACCION EN CLIENTES CLAVE DE LA ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN
experiencia de alojamiento y dando
cumplimiento a los requisitos del
cliente y de nuestro sistema de gestión

4. Realizar bechmarking cada seis

meses para implementar nuevas
prácticas en nuestros procesos, para NO APLICA AUMENTAR COMPETITIVIDAD
así mejorar el servicio prestado a
nuestros clientes.

5. Realizar análisis y seguimiento a las

relaciones comerciales con los DIVERSIFICACION DE SERVICIOS
proveedores, a través de reuniones IMPLICARIAN DIVERSOS FACILITA LA COMUNICACIÓN Y
SEGUIMIENTO OPORTUNO
bimensuales, para así lograr la PROVEEDORES
fidelización.
6. Incrementar el valor de ingresos en
un 10%, a través de la consecución de
alianzas estratégicas con empresas
privadas y públicas.
TOTAL
MAYOR PROBABILIDAD DE LLEGADA
MAYOR POSIBILIDADES DE INGRESOS DE TURISTAS Y/O ALIANZAS QUE
FACILITEN EL ACCESO AL HOTEL
4 6

MATRIZ DE COMPROBACIÓN ESTRATEGIAS

(URGENCIA)

Diseñar programas de fidelizacion para

clientes propios y extranjeros a traves
Apertura de nuevos mercados, a traves de la creacion de una base de datos
OBJETIVOS de la generacion de convenios con robusta, para asi conocer mejor al
empresas publicas y privadas
cliente y ofrecerle atencion
personalizada

1. Optimizar el consumo de los

recursos naturales disminuyendo en su 1 1
unidad de medición respecto al año
anterior

2. Contar con 85% de cobertura y

asistencia, en la capacitación y
formación integral de nuestros
colaboradores para el año 2021 con el 3 5
fin de garantizar un mejor desempeño
en la consecución de las metas
organizacionales

3. Alcanzar una calificación promedio

de satisfacción de 4.3 por parte de
nuestro huéspedes y clientes a partir
del último trimestre del año 2019,
como grado de satisfacción ante la 3 5
experiencia de alojamiento y dando
cumplimiento a los requisitos del
cliente y de nuestro sistema de gestión

4. Realizar bechmarking cada 2 años

para implementar nuevas prácticas en 5 3
nuestros procesos, para así mejorar el
servicio prestado a nuestros clientes.

5. Realizar análisis y seguimiento a las

relaciones comerciales con los
proveedores, a través de reuniones 3 3
bimensuales, para así lograr la
fidelización.

6. Incrementar el valor de ingresos en

un 10%, a través de la consecución de
alianzas estratégicas con empresas 5 5
privadas y públicas.
URGENCIA 675 1125
IMPORTANCIA 4 16
 ESTRATEGIAS/ PROCESOS PLANEACION ESTRATEGICA MEJORA CONTINUA

Apertura de nuevos mercados, a traves

de la generacion de convenios con Definir un plan estratégico Innovacion en servicios
organizacional
empresas publicas y privadas

Diseñar programas de fidelizacion para

clientes propios y extranjeros a traves
de la creacion de una base de datos Definir programa de fidelizacion Evaluacion y mejora del programa
robusta, para asi conocer mejor al
cliente y ofrecerle atencion
personalizada

Efectuar capacitacion sobre marketing,

servicio al cliente personalizado e
innovacion haciendo uso de las TIC, Definir un plan estratégico Informar a Talento humano, los
charlas de concientizacion sobre el organizacional requerimientos de capacitación del
cuidado del medio ambiente, para asi personal
favorecer un turismo responsable con
el medio ambiente

PROGR
ESTRATEGIAS QUE CUANDO

1 de septiembre al 30 de septiembre de
Definir programa de fidelizacion 2019

Diseñar programas de fidelizacion para

clientes propios y extranjeros a traves
de la creacion de una base de datos Capacitacion a los colaboradores para
que conozcan el programa de 15 de octubre al 31 de otubre de 2019
robusta, para asi conocer mejor al fidelizacion
cliente y ofrecerle atencion
personalizada

1 de noviembre al 30 de noviembre de
Evaluacion y mejora del programa 2019
FORTALEZAS DEBILIDADES

INNOVACIÓN
RECURSO HUMANO 2.) Servicio Diversificar el menu del TECNOLOGICO
exquisito y atención personalizada y restaurante con comida Nacional e Incremento en popularidad
profesional Internacional para los clientes del de App como AIRBNB
Hotel.

INCIDEN DIRECTMENTE EN LA A MAYOR DIVERSIFICACIÓN,

OPTIMIZACION DEL USO DE MAYOR SERÁ EL CONSUMO DE NO APLICA
RECURSOS RECURSOS NATURALES

CAPACITACION Y COMUNICACION DE NO APLICA NO APLICA

SERVICIOS PRESTADOS EN EL HOTEL

POR FALTA DE PERSONAL AUMENTA LA PROBABILIDAD DE PÉRDIDA DE LA PERCEPCIÓN

CAPACITADO SE PUEDE INCURRIR EN SATISFACER LOS GUSTOS DE LOS DEL SERVICIO
LA PRESTACIÓN DE UN MAL SERVICIO CLIENTES

AUMENTAR COMPETITIVIDAD DEL NO APLICA NO APLICA

RECURSO HUMANO

LA ATENCIÓN PROFESIONAL Y
ESPECIALIZADA AUMENTARÁ LA
CAPACIDAD DEL HOTEL PARA NO APLICA NO APLICA
FIDELIZAR A SUS PROVEEDORES Y
TENER RELACIONES MUTUAMENTE
BENEFICIOSAS
MEJOR CALIDAD DEL SERVICIO, MAS MAYOR VARIEDAD, MAYOR
PROBABILIDADES DE FIDELIZAR PROBABILIDAD DE AUMENTAR NO APLICA
CLIENTES, QUE MEJOREN LOS LOS INGRESOS
INGRESOS
6 3 1

Efectuar capacitacion sobre

marketing, servicio al cliente
personalizado e innovacion haciendo
uso de las TIC, charlas de
concientizacion sobre el cuidado del
medio ambiente, para asi favorecer un
turismo responsable con el medio
ambiente

375
18
 DESPLIEGUE DE PROCESO
HOSPEDAJE ECOTURISMO SERVICIOS GASTRONOMICO

Apertura de nuevos servicios Apertura de nuevos servicios Apertura de nuevos servicios

Recopilacion de informacion de Recopilación de nuevas

Recopilacion de informacion de clientes para la base de datos tendencias y diversificación y
clientes para la base de datos Recopilación de sugerencias y dinamismo en los menús
nuevas tendencias ofrecidos

Informar a Talento humano, los Informar a Talento humano, los Informar a Talento humano,
requerimientos de capacitación del requerimientos de capacitación del los requerimientos de
personal personal capacitación del personal

PROGRAMA DE GESTION
COMO DONDE CON QUE
Definicion del tipo de programa de
fidelizacion Recursos financieros,
Elaboracion del presupuesto para el Proceso Misional de Hospedaje humanos, tecnologicos
programa
Recopilacion de informacion del cliente

Proceso Misional de:

Establecer un plan de capacitación al 1. Hospedaje Recursos financieros,
personal de servicio 2. Eco-turismo humanos, tecnologicos
3. Servicios Gastronómicos

Plan de auditorías internas para Recursos humanos y

determinar eficacia del programa Proceso de Mejora Continua tecnológicos
 DEBILIDADES OPO

MARKETING 1.) No cuenta FINANZAS El hotel

con un área de marketing, está dirigido a un POLITICO 2.) La firma del TECNOLOGICO 3.) Utilización de
por lo cual muchas de las nicho de mercado las TIC, como medio para
actividades relacionadas a bastante exclusivo, acuerdo del paz, dando fin a mejorar la competitividad, así
conflictos bélicos en varios
ventas y promoción son debido a sus precios sectores del país da mayor como la promoción de los
asumidas por el mismo algo elevados en seguridad al turista servicios ofertados y captación
gerente general y por su comparación con la de clientes potenciales
asistente administrativa. media de la zona

PLATAFORMAS TECNOLOGICAS
QUE NOS PERMITAN
NO APLICA NO APLICA NO APLICA OPTIMIZAR UN USO
RESPONSABLE DE LOS
RECURSOS NATURALES

NO HAY PERSONAL PERSONAL CAPACITADO

CAPACITADO PARA LAS NO APLICA NO APLICA USANDO TICS PARA EL MEJOR
ACTIVIDADES EN DESEMPEÑO DEL MISMO
MARKETING

DIFICULTAD A LA HORA DE
OBTENER CALIFICACIONES CLIENTES EXIGENTES , AUMENTA PERCEPCION DE Más productividad, más calidad
PROMEDIO DE CALIDAD/PRECIO SEGURIDAD y más competitividad frente a la
SATISFACCION DE LOS competencia
CLIENTES

DIFICULTAD EN COMUNICAR NUEVAS ACTIVIDADES

NUEVOS SERVICIOS PODRIAN AUMENTAR NO APLICA IMPLEMENTACION MAS
IMPLEMENTADOS A LOS SENCILLA Y RAPIDA DE NUEVAS
CLIENTES LOS COSTOS FIJOS

BASES DE DATOS EN SOFTWARE

NO APLICA PROVEEDOR CON NO APLICA PERMITEN MAYOR CONTROL
MUCHO PODER
DE LOS MISMOS
 DIFICULTAD EN LA Más calidad a la hora de producir
CONSECUCION DE ALIANZAS MAYOR POSIBLIDAD AUMENTA PERCEPCION DE los servicios que el hotel pone a
ESTRATEGICAS DE INGRESO SEGURIDAD, INVERSIONISTAS disposición del usuario

4 4 2 6
 BIENES Y
TALENTO HUMANO FINANZAS
SUMINISTRO

N.A N.A. Estructuración del presupuesto

Capacitacion a los
colaboradores para que N.A. Estructuración del presupuesto
conozcan el programa de
fidelizacion

Definir el plan y programa de
capacitaciones
Informar a Talento
humano, los Informar a Talento humano, los
requerimientos de requerimientos de capacitación
capacitación del del personal
personal

QUIEN CUANTO

Comité de Planeación $100.000.000

Talento humano $4.000.000

Proceso de mejora continua $16.000.000

 OPORTUNIDAD

ECONOMICO 4.) Aumento de AMBIENTAL Estándares

LEGAL,Legislación que favorece ambientales que pueden guiar
cantidad de turistas extranjeros e incentiva el desarrollo del las acciones para el uso eficiente
en el país, así como el aumento sector hotelero en Colombia. (1) de los recursos en el Nature Eco-
de la tasa de ocupación hotelera Hotel

MAYOR DIFICULTAD EN EL APOYA EL FORTALECIMIENTO

CUMPLIMIENTO POR NO APLICA DE PROGRAMAS DE GESTIÒN
DIVERSIDAD DE CULTURAS EFICIENTE DE RECURSOS

DIFICULTA LA COBERTURA DE NO APLICA NO APLICA

LOS SERVICIOS PRESTADOS

AFECTAR LA PERCEPCIÒN DE
NO APLICA NO APLICA CALIDAD DE SERVICIO DEL
CLIENTE

HERRAMIENTA DE APOYO PARA

NO APLICA NO APLICA MEJORAR ACCIONES DE
OPTIMIZACIÒN DE RECURSOS

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

 MINIMIZAR GASTOS
MEJORA RENTABILIDAD INCENTIVA LA CONTINUIDAD DE OCASIONADOS POR USO DE
FINANCIERA LA COMPAÑÌA RECURSOS

3 1 4
 AMENAZA

SOCIAL 4.) Prostitución y

consumo de sustancias
psicoactivas

NO APLICA

NO APLICA

MALA IMAGEN

NO APLICA

TERMINACIÒN DE RELACIONES
COMERCIALES
POSIBILIDAD DE DEMANDA

3
 Código: FR-SST-09
PLAN DE TRABAJO
Versión: 01
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Vigencia: 2020/05/12

Gestionar el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de promover la calidad de vida laboral, la prevención de enfermedades, accidentes e incidentes laborales.

Aplica para todos los empleados y contratistas de la compañía

Llevar a cabo el 95% de las actividades programadas en el plan de trabajo del SG-SST para la vigencia de 2020.
Ver matriz de requisitos legales SST
CRONOGRAMA

FRECUENCIA
RECURSOS
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
ACTIVIDAD RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
Financiero Técnico Personal P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Seguimiento a la evaluación inicial del Semestral

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Responsable del SG-SST X 1 1 0%
Laboral

Elaborar documento con el plan de trabajo

Responsable del SG-SST
Anual

anual, basado en la implementación del

Profesional Senior Calidad X X 1 0%
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
COPASST
el Trabajo.

Responsable del SG-SST

Anual

Elaborar el plan de trabajo para el 2020. Profesional Senior Calidad X 1 0%

COPASST

Responsable del SG-SST

Anual

Divulgar la asignación de responsabilidades

Auxiliar Administrativa de X 1 0%
en SST a todos los servidores de la Entidad.
Gestión Humana

Elaborar el presupuesto anual para la

Anual

ejecución de las actividades del plan de Responsable del SG-SST 1 0%

trabajo anual de SST.

Revisar y actualizar la Matriz de Requisitos

Semestral

Legales, de acuerdo al procedimiento Responsable del SG-SST y

X X 1 1 0%
establecido por la entidad y evaluar su Juridica
cumplimiento.

Definir el plan de capacitación y Responsable del SG-SST

Anual

entrenamiento de la ACI Medellín en Auxiliar Administrativa de X X 1 0%

materia de SST. Gestión Humana

Revisar y actualizar los procedimientos del

Anual

SG-SST para verificar el cumplimiento Asesor Externo -

X X 1 0%
mínimo de Ley. Responsable del SG SST
 CRONOGRAMA

FRECUENCIA
RECURSOS
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
ACTIVIDAD RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
Financiero Técnico Personal P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Realizar inducción y reinducción a

Anual
Asesor Externo -
servidores, contratistas por prestación de X 1 0%
Responsable del SG SST
servicios y proveedores en aspectos de SST.

Cuando se
requiera
Actualizar la matriz de identificación de Responsable del SG SST
x 1 0%
peligros, evaluación y valoración de riesgos. Profesional Senior Calidad

Realizar seguimiento a la matriz de Cuando se

identificación de peligros, evaluación y requiera
valoración de riesgos, sobre medidas de Responsable del SG SST X 1 0%
prevención y control frente a un
peligro/riesgo.
Anual

Divulgar la política del Sistema de Gestión Responsable del SG-SST

X 1 0%
del Seguridad y Salud en el Trabajo. Profesional Senior Calidad
Mensual

Dar cumplimiento a la matriz de

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0%
comunicaciones del SG-SST.
Permanente Según indicador

Responsable del SG SST

Medir los indicadores requeridos para el SG- Profesional Senior Calidad
X X 1 1 1 1 0%
SST. Auxiliar Administrativa
Gestión Humana

Mantener la conservación de los

Responsable del SG-SST
documentos del SG-SST dentro de los X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0%
Profesional Senior Calidad
parámetros de la entidad.
Bimensual

Realizar inspecciones de seguridad en las

instalaciones la entidad, de acuerdo a los COPASST X 1 1 1 1 1 1 0%
procedimientos y formatos establecidos.
 CRONOGRAMA

Cada mes Cuando se requiera FRECUENCIA

RECURSOS
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
ACTIVIDAD RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
Financiero Técnico Personal P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Realizar las investigaciones de accidentes

de trabajo que ocurran; gestionar análisis
estadístico y técnico de incidentes y Responsable del SG-SST
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0%
accidentes de trabajo y actualizar la matriz COPASST
de peligros y documentar las lecciones
aprendidas.

COPASST
Realizar el seguimiento del ausentismo
Auxiliar Administrativa X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0%
laboral en la entidad.
Gestión Humana

Realizar programación y seguimiento de

Cuando se
requiera
evaluaciones médicas de ingreso, periódicas Auxiliar Administrativa
X X 1 1 1 1 0%
y de egreso de todos los empleados de la Gestión Humana
ACI.

Responsable del SG-SST

Elaborar el profesiograma (priorizar los
Anual

Profesional Senior Calidad

cargos a los que se le debe realizar algún X 1 0%
Auxiliar Administrativa
examen médico especial).
Gestión Humana
Según cada

Ejecutar programa para promover entre los Responsable del SG-SST

programa

colaboradores estilos de vida y entorno COPASST

X 1 1 1 1 1 1 0%
saludable, a través de actividades de Auxiliar Administrativa
promoción y prevención. Gestión Humana
Anual

Documentar procedimiento de seguimiento

Responsable del SG-SST X 1 0%
y evaluaciones Post-Incapacidad.
Semanal

Promover las Pausas Activas en los

Responsable del SG-SST
funcionarios de la ACI (según X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0%
COPASST
requerimiento).

Responsable del SG-SST

Anual

Construcción del plan de emergencias y

Profesional Senior Calidad X 1 0%
contingencias de la entidad.
Brigadistas
Anual

Conformar y hacer seguimiento a la brigada Responsable del SG-SST

X 1 0%
de emergencias. Profesional Senior Calidad
 CRONOGRAMA

FRECUENCIA
RECURSOS
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
ACTIVIDAD RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
Financiero Técnico Personal P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Cuando se
requiera
Capacitar, entrenar y dotar a la brigada de Responsable del SG-SST
1 0%
emergencias. Profesional Senior Calidad

Reuniones periódicas con Brigadas de

Trimestral
Emergencias. Apoyar actividades Responsable del SG-SST y
X X 1 1 1 0%
relacionadas con el plan de emergencia y Brigadistas
simulacro de las oficinas de la ACI.

Trimestral Mensual
Reuniones del COPASST. COPASST X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0%

Reuniones del comité de convivencia

Comité de Convivencia X 1 1 1 1 0%
laboral.
Mensual

Solicitar a los proveedores los soportes de Responsable del SG-SST

X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0%
acuerdo a seguridad y salud en el trabajo. Supervisores
 REGIONAL SEDE PROCESO ÁREA CARGO

REALIZACIÓN DEL ADMINISTRATIVA Y

BARRANQUILLA PRINCIPAL MENSAJERO
SERVICIO FINANCIERA

REALIZACIÓN DEL ADMINISTRATIVA Y

BARRANQUILLA PRINCIPAL MENSAJERO
SERVICIO FINANCIERA

REALIZACIÓN DEL ADMINISTRATIVA Y

BARRANQUILLA PRINCIPAL MENSAJERO
SERVICIO FINANCIERA

REALIZACIÓN DEL ADMINISTRATIVA Y

BARRANQUILLA PRINCIPAL MENSAJERO
SERVICIO FINANCIERA

REALIZACIÓN DEL ADMINISTRATIVA Y

BARRANQUILLA PRINCIPAL MENSAJERO
SERVICIO FINANCIERA

REALIZACIÓN DEL ADMINISTRATIVA Y

BARRANQUILLA PRINCIPAL MENSAJERO
SERVICIO FINANCIERA

REALIZACIÓN DEL ADMINISTRATIVA Y

BARRANQUILLA PRINCIPAL MENSAJERO
SERVICIO FINANCIERA

REALIZACIÓN DEL ADMINISTRATIVA Y

BARRANQUILLA PRINCIPAL MENSAJERO
SERVICIO FINANCIERA

REALIZACIÓN DEL ADMINISTRATIVA Y

BARRANQUILLA PRINCIPAL MENSAJERO
SERVICIO FINANCIERA

REALIZACIÓN DEL ADMINISTRATIVA Y

BARRANQUILLA PRINCIPAL MENSAJERO
SERVICIO FINANCIERA

REALIZACIÓN DEL
BARRANQUILLA PRINCIPAL OPERACIONES MVT CONDUCTOR
SERVICIO
 REALIZACIÓN DEL
BARRANQUILLA PRINCIPAL OPERACIONES MVT CONDUCTOR
SERVICIO

REALIZACIÓN DEL
BARRANQUILLA PRINCIPAL OPERACIONES MVT CONDUCTOR
SERVICIO

REALIZACIÓN DEL
BARRANQUILLA PRINCIPAL OPERACIONES MVT CONDUCTOR
SERVICIO

REALIZACIÓN DEL
BARRANQUILLA PRINCIPAL OPERACIONES MVT CONDUCTOR
SERVICIO

REALIZACIÓN DEL
BARRANQUILLA PRINCIPAL OPERACIONES MVT CONDUCTOR
SERVICIO

REALIZACIÓN DEL
BARRANQUILLA PRINCIPAL OPERACIONES MVT CONDUCTOR
SERVICIO

REALIZACIÓN DEL
BARRANQUILLA PRINCIPAL OPERACIONES MVT CONDUCTOR
SERVICIO

REALIZACIÓN DEL
BARRANQUILLA PRINCIPAL OPERACIONES MVT CONDUCTOR
SERVICIO

REALIZACIÓN DEL
BARRANQUILLA PRINCIPAL OPERACIONES MVT CONDUCTOR
SERVICIO

REALIZACIÓN DEL
BARRANQUILLA PRINCIPAL OPERACIONES MVT CONDUCTOR
SERVICIO

REALIZACIÓN DEL
BARRANQUILLA PRINCIPAL OPERACIONES MVT CONDUCTOR
SERVICIO

REALIZACIÓN DEL
BARRANQUILLA PRINCIPAL OPERACIONES MVT CONDUCTOR
SERVICIO

REALIZACIÓN DEL
BARRANQUILLA PRINCIPAL OPERACIONES MVT CONDUCTOR
SERVICIO

REALIZACIÓN DEL
BARRANQUILLA PRINCIPAL OPERACIONES MVT CONDUCTOR
SERVICIO
 REALIZACIÓN DEL
BARRANQUILLA PRINCIPAL OPERACIONES MVT CONDUCTOR
SERVICIO
 IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

NO RUTINARIA
RUTINARIA
ACTIVIDAD
FACTOR DE RIESGO

X Físico

X Físico

Recibir y verificar la mensajería. Realizar el proceso de reparto de la

X Locativo
mensajería. Entregar las devoluciones y pruebas de entrega a Operaciones

X Químico

X Biológico

X Biológico

X Psicosocial

X Seguridad

X Seguridad

X Físico

X Físico
 X Físico

X Químico

X Químico
Conducir de manera segura los vehículos de la Empresa, cumpliendo las
normas de tránsito. Velar por la seguridad del vehículo, tripulación y
mercancías. Cumplir con la Ruta trazada para entregas y recolecciones.
Arrumar y desarrumar mercancías en los Furgones
X Biológico

X Biológico

X Psicosocial

X Psicosocial

X Biomecánico

X Locativo

X Mecánico

X Mecánico

X Seguridad

X Seguridad

X Físico
X Biomecánico
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO EXPUESTOS

TERCEROS
DIRECTOS

TOTAL
INDICADOR FACTOR DE EFECTO O POSIBLE
PELIGRO E.M.O.
RIESGO CONSECUENCIA
hormigueo, entumecimiento,
degeneración articular, Examenes
síndrome de raynaud o medico de
"síndrome de los dedos Ingreso y
exposición a vibraciones blancos", trastornos periodicos
Vibración global 1 0 1
transmitidas por la moto respiratorios, (enfasis
musculoesqueléticos,
cefaleas, hipoacusia osteomuscular)
sensoriales,
neurosensorial, disminución y Examenes
paraclinicos
cardiovasculares, sistema medico
según de
el cargo
de la concetración,
nervioso, digestivo Ingreso y
Exposición a ruido irritabilidad, nauseas,
periodicos
Ruido proveniente de los perdida del equilibrio, 1 0 1
(enfasis
Vehiculos enfermedades cardio
auditivo) y
vasculares, trastornos
paraclinicos
psicofisicos, perdida de la
según el cargo
Caidas al mismo nivel por audición
Heridas, golpes,
Condiciones de orden y mercancias u objetos
contusiones, hematomas, 1 0 1
aseo ubicados en las
fracturas
instalaciones.

Exposición a gases, Mareo, rinitis alergica,

Gases, vapores vapores por la combustión cefaleas, nauseas, lesiones 1 0 1
de vehículos de mucosa, asfixia

Contacto con
microorganismos por
Mordedura, contagio de
Microorganismos Mordedura de animales 1 0 1
enfermedades como la rabia
contaminados dentro de
las instalaciones.

Enfermedades
Exposición a salud
Exposición pública
al riesgo infectocontagiosas,
Salud pública de la región por contacto con
psicosocial por la 1 0 1
intoxicaciones, alergias,
población
condiciones de la tarea dermatitis
Predisposición y aumento
demandas de carga
de susceptibilidad a
mental, complejidad,
enfermedades intestinales,
atención, minuciosidad,
cardivasculares,
variedad y apremio de
Condiciones de la tarea metabólicas, 1 0 1
tiempo, nivel de
neuropsiquiátricas, fatiga
responsabilidad directo por
mental, perdida de la
bienes, por información
concetración, irritabilidad,
confidencial, por dirección
ansiedad
y por resultados, Lesiones físicas, pérdida de
Hurtos, robos,
demandas atracos,
emocionales
Ordén público bienes tanto de la empresa 1 0 1
asonadas,
por atencióndesorden civil
de clientes como del trabajador

Hematomas, contusiones,
Golpe de vehículo en
Accidente de transito fracturas, muerte, perdida 1 0 1
movimiento
del vehículo

exposición a radiaciones
Examenes
no ionizantes visible Irritabilidad, nerviosismo.
medico de
(equipos de computo), Ojos: fatiga visual,
Radiaciones no ionizantes 1 0 1 Ingreso y
ultravioleta, cataratas, lesiones de
periodicos
radiofrecuencias, conjuntiva y córnea.
(Optometría)
microondas, infrarroja
Examenes
fatiga visual, disminución de medico de
exposición a niveles
Iluminación la capacidad visual, 9 8 17 Ingreso y
deficientes de iluminación
cefaleas, nauseas periodicos
(Optometría)
 Hormigueo, entumecimiento,
degeneración articular, Examenes
síndrome de raynaud o medico de
"síndrome de los dedos Ingreso y
exposición a vibraciones
blancos", trastornos periodicos
Vibración global transmitidas por el 9 8 17
respiratorios, (enfasis
vehículo
musculoesqueléticos, osteomuscular)
sensoriales, y paraclinicos
cardiovasculares, sistema según el cargo
Exposición a gases, nervioso, digestivo
gases, vapores, aersoles: Mareo, rinitis alergica,
vapores, aersoles: polvos,
polvos, rocios, nieblas, cefaleas, nauseas, lesiones 9 8 17
rocios, nieblas, líquidos
líquidos de mucosa, asfixia
por mercancía

Exposición a gases, Mareo, rinitis alergica,

Gases, vapores vapores por la combustión cefaleas, nauseas, lesiones 9 8 17
de vehículos de mucosa, asfixia
Exposición por inhalación
de agentes u organismos
provenientes de las
mercancias contaminadas Enfermedades
Virus, bacterias 9 8 17
que llegan de los infectocontagiosas, alergias
diferentes clientes y se
acumulan en las
instalaciones.
Contacto con
microorganismos por
Mordedura, contagio de
Microorganismos Mordedura de animales 9 8 17
enfermedades como la rabia
contaminados
demandas dedentrocargade
las instalaciones. Predisposición y aumento
mental (velocidad,
de susceptibilidad a
complejidad, atención,
enfermedades intestinales,
minuciosidad, variedad y
cardivasculares,
apremio de tiempo) nivel
Condiciones de la tarea metabólicas, 9 8 17
de responsabilidad directo
neuropsiquiátricas,
Predisposición fatiga
a
(por bienes, por la
mental, perdida
enfermedades de la
intestinales,
seguridad de otros por
concetración, irritabilidad,
cardivasculares,
vida y salud de otros, por
ansiedad
metabólicas,
resultados
Jornada laboral extensa, neuropsiquiátricas, fatiga
Jornada de trabajo 9 8 17
trabajo nocturno mental, perdida de la
concetración, predisposición
a altas tasas de ausentismo Examenes
y accidentalidad, medico de
Fatiga muscular,
irritabilidad, lesiones
ansiedad. Ingreso y
Adopción de posturas
ostemusculares, dolor periodicos
Postura inadecuadas por posición 9 8 17
lumbar, calambres, debilidad (enfasis
sedente
muscular osteomuscular)
y paraclinicos
Caidas al mismo nivel por según el cargo
mercancias u objetos Heridas, golpes,
Condiciones de orden y
ubicados en el muelle, contusiones, hematomas, 9 8 17
aseo
receptorías o dentro del fracturas
furgón del vehículo

Aplastamiento, corte, laceraciones, amputaciones,

enganche, atrapamiento, atrapamientos,
Uso de vehículos 9 8 17
arrastre, impacto, fricción aplastamiento, golpes,
o abrasión contusiones, hematomas

Aplastamiento, laceraciones, atrapamientos,

Uso de carrretillas, gatos
atrapamiento, impacto, aplastamientos, golpes, 9 8 17
hidráulicos
fricción o abrasión contusiones, hematomas

Lesiones físicas, pérdida de

Hurtos, robos, atracos,
Ordén público bienes tanto de la empresa 9 8 17
asonadas, desorden civil
como del trabajador

Hematomas, contusiones,
Golpe de vehículo en
Accidente de transito perdida del vehículo, 9 8 17
movimiento
fracturas, muerte
cefaleas, hipoacusia
Examenes
neurosensorial, disminución
medico de
de la concetración,
Ingreso y
Exposición a ruido irritabilidad, nauseas,
periodicos
Ruido proveniente de los perdida del equilibrio, 10 7 17
(enfasis
Vehiculos enfermedades cardio
auditivo) y
vasculares, trastornos
paraclinicos
psicofisicos, perdida de la
según el cargo
audición
 Desgarro, calambre,
escoliosis, hermia discal,
lumbalgias, dorsalgias, Examenes
dolor, rigidez, hinchazón, medico de
adormecimiento en Ingreso y
Manipulación manual de
Manipulación manual de músculos, tendones, periodicos
cargas por levantamiento 10 7 17
cargas ligamentos, nervios, (enfasis
de mercancias
articulaciones, cartílagos, osteomuscular)
huesos y/o vasos y paraclinicos
sanguíneos de brazos, según el cargo
piernas, cabeza, cuello y/o
la espalda.
TRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

CONTROLES/PROGRAMAS ACTUALES

MEDICIÓN
PVE/PROGRAMAS MANTENIMIENTO INSPECCIONES CAPACITACIONES EPP
HIGIÉNICA

Inspecciones de
PVE Ergonomico
motocicletas

PVE Conservacion Inspeccion de

Auditiva vehiculos

Inspecciones
locativas

Inspeccion de
Vehiculos

Programa de Inspecciones
Fumigacion locativas

Inspecciones
locativas

Capacitaciones
conforme tematica
PVE Psicosocial
establecida en el PVE
Psicosocial

Cronograma de Capacitaciones
Inspecciones conforme tematica
Programa de
(Vehiculos, establecida en el
seguridad vial
equipos, programa seguridad
locativas, etc. ) vial

PVE conservacion Mantenimiento

visual equipos de cómputo

Mantenimmiento
Mediciones preventivo y/o Inspecciones
higiénicas correctivo de locativas
luminarias
 Programa de
Inspecciones de
PVE Ergonomico Mantenimiento
vehiculos
Vehiculos

Mercancia de
prohibido trasporte:
alimentos, productos
químicos, etc.

Programa de
Inspeccion de
Mantenimiento
Vehiculos
Vehiculo

Programa de Inspecciones
fumigacion locativas

Programa de Inspecciones
Fumigacion locativas

Capacitaciones
conforme tematica
PVE Psicosocial
establecida en el PVE
Psicosocial

Capacitaciones
conforme tematica
PVE Psicosocial
establecida en el PVE
Psicosocial
Capacitaciones
conforme tematica
Inspecciones establecida en el PVE
puesto de trabajo Ergonómico.
PVE Ergonomico
(Conforme PVE Capacitaciones
Osteomuscular) Higiene postural.
Capacitaciones
Líderes de Pausas.
Mantenimiento
correctivo y/o Inspecciones
preventivo según locativas
riesgo

Cronograma de
Mantenimiento de
Inspecciones
Programa de ayudas mecánicas,
(Vehiculos,
Seguridad vial gatos hidráulicos,
equipos,
carretillas, entre otros
locativas, etc. )
Cronograma de
Mantenimiento de
Inspecciones
ayudas mecánicas,
(Vehiculos,
gatos hidráulicos,
equipos,
carretillas, entre otros
locativas, etc. )

Cronograma de Capacitaciones
Mantenimiento de
Inspecciones conforme tematica
Programa de ayudas mecánicas,
(Vehiculos, establecida en el
seguridad vial gatos hidráulicos,
equipos, programa seguridad
carretillas, entre otros
locativas, etc. ) vial

Capacitacion
Mediciones PVE Conservacion Mantenimiento Inspeccion de conforme tematica del
higiénicas Auditiva vehiculos vehiculos PVE Conservacion
Auditiva
 Capacitaciones
conforme tematica
Inspecciones establecida en el PVE
puesto de trabajo Ergonómico.
PVE Ergonomico
(Conforme PVE Capacitaciones
Osteomuscular) Higiene postural.
Capacitaciones
Líderes de Pausas.
LES EVALUACIÓN DEL RIESGO

INTERPRE
PROCEDIMIENT PROCEDIMIENT
HOJAS DE Otros controles y TACIÓN
O/ NORMAS O EN CASO DE C E P RIESGO
SEGURIDAD recomendaciones DEL
DE TRABAJO EMERGENCIA
RIESGO

Pausas Activas 4 10 4 160 BAJO

6 10 7 420 MEDIO

4 10 7 280 BAJO

4 8 4 128 BAJO

Campañas alineadas
con el Semana de la 1 8 7 56 BAJO
Salud

Campañas alineadas
con el Semana de la 1 8 7 56 BAJO
Salud

Actividades de
Bienestar,
Actividades de
4 8 4 128 BAJO
prevención en la
SEMANA DE LA
SALUD
Plan de
emergecnias y
1 10 4 40 BAJO
analisis de
vulnerabilidad

Política de no
Manejo seguro Accidente de
alcohol, drogas y 10 8 7 560 MEDIO
de vehiculos transito PJURI02
tabaquismo

1 4 1 4 BAJO

Pausas Activas 4 8 7 224 BAJO

 Pausas Activas 4 10 4 160 BAJO

Procedimiento
de
almacenamiento
4 10 4 160 BAJO
y manejo de
sustancia
quimicas.

4 8 4 128 BAJO

Campañas alineadas
con el Semana de la 1 8 1 8 BAJO
Salud

Campañas alineadas
con el Semana de la 1 8 7 56 BAJO
Salud

Actividades de
4 8 4 128 BAJO
Bienestar

Actividades de
4 8 4 128 BAJO
Bienestar

SEMANA DE LA
SALUD: Actividades
Pausas activas
de prevencion y
6 10 7 420 MEDIO
actividades
gestionadas por el
área de Bienestar.

Áreas de trabajo en
4 10 7 280 BAJO
orden y aseo

Normas de
Campañas de
seguridad en 6 10 7 420 MEDIO
seguridad vial
muelle

Utilizaciónde ayudas
Normas de
mecánicas (gato
seguridad en 6 10 7 420 MEDIO
hidráulicos, zorras,
muelle
carretillas) IREHU22

Plan de
emergecnias y
6 10 7 420 MEDIO
analisis de
vulnerabilidad

Política de no
Manejo seguro Accidente de
alcohol, drogas y 10 8 7 560 MEDIO
de vehiculos transito PJURI02
tabaquismo

Indicaciones de
mantener arrriba la
ventana para 6 10 7 420 MEDIO
disminuir niveles de
ruido
 SEMANA DE LA
SALUD Actividades
Procedimiento
de prevención en
Seguro: Manejo
Higiene postural,
seguro de 4 10 4 160 BAJO
pausas activas,
Cargas
autocuidado y
Manuales
ayudas mecanicas
EL RIESGO REDUCCIÓN DE RIESGOS

ACEPTABILIDAD CONTROLES DE CONTROLES

ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
DEL RIESGO INGENIERÍA ADMINISTRATIVOS

Mantenimiento
preventivo y/o
ACEPTABLE
correctivo de las
motocicletas

ACEPTABLE

ACEPTABLE

Mantenimiento
ACEPTABLE preventivo y
correctivo de los
vehiculos

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

Emisión Boletines de
ACEPTABLE Seguridad por parte
del area de Seguirdad
Fisica.

ACEPTABLE

ACEPTABLE Reemplazo de Pausas activas

monitores visuales

Adecuación de
luminarias que
ACEPTABLE apunten al interior de
furgón, mejorando la
iluminación
ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

Emisión Boletines de
ACEPTABLE Seguridad por parte
del area de Seguirdad
Fisica.

ACEPTABLE

ACEPTABLE
ACEPTABLE
 REGRESAR

RIESGOS

SEÑALIZACIÓN /
EPP/CAPACITACION
ADVERTENCIAS

Capacitacion conforme
tematica del PVE
Conservacion Auditiva

Demarcación periódica en
el muelle de zonas de Capacitación en
transito y zonas de condiciones inseguras
alistamiento

Divulgacion en carteleras
Sensibilización Riesgo
Biológico y Controles

Divulgacion en carteleras
Sensibilización Riesgo
Biológico y Controles

Manejo del estrés

Manejo seguro de
vehículos.
Normas de seguridad en vía
publica.
Normas de parqueo y
permanencia en patio de
maniobras
 Riesgos quimícos asociados
a la tarea

Divulgacion en carteleras
Sensibilización Riesgo
Biológico y Controles

Divulgacion en carteleras
Sensibilización Riesgo
Biológico y Controles

Manejo del estrés

Manejo del estrés

Higiene postural , pausas

activas, autocuidado

Demarcación periódica en
el muelle de zonas de Riesgos locativos asociados
transito y zonas de a la tarea
alistamiento

Demarcación periódica en
el muelle de zonas de
transito y zonas de
alistamiento

Demarcación periódica en
el muelle de zonas de
transito y zonas de
alistamiento

Manejo seguro de
vehículos.
Normas de seguridad en vía
publica.
Normas de parqueo y
permanencia en patio de
maniobras
Capacitacion conforme
tematica del PVE
Conservacion Auditiva
Higiene postural , pausas
activas, autocuidado y
ayudas mecanicas
 NOMBRE DEL PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DEL INDICADOR FÓRMULA

(Numero de
Cumplir con los requisitos requisitos
Cumplimiento de los requisitos de mínimos de la NTC ISO 14001:2015 cumplidos/ Numero
la norma para obtener la certificación en el de requisitos
año 2021 totales de la
norma) X 100

Optimizar el consumo de los

recursos naturales disminuyendo
en su unidad de medición (Valor del consumo
respecto al año anterior, así: energetico a la
– Agua: 1.50% para el año 2020 fecha año actual-
– Energía: 2.0 % para el año 2020 Valor del consumo
Porcentaje de consumo – Gas Natural: 1.50% para el año energetico a la
energetico 2020 fecha año anterior)/
(Valor del consumo
A través de la eficiencia energetico a la
energética, la utilización de fecha año anterior)
energías alternativas y la X 100
implementación de buenas
prácticas sostenibles
 Contar con 85% de cobertura y
asistencia, en la capacitación y (Numero de
formación integral de nuestros capacitaciones
Numero de capacitaciones ejecutadas/
ejecutadas colaboradores para el año 2021 Numero de
con el fin de garantizar un mejor
desempeño en la consecución de capacitaciones
las metas organizacionales proyectadas) X 100

Alcanzar una calificación (Numero de

promedio de satisfacción de 4.3 huespedes a la
por parte de nuestro huéspedes fecha año actual-
y clientes a partir del último Numero de
Porcentaje de incremento de trimestre del año 2019, como huespedes a la
huespedes grado de satisfacción ante la fecha año anterior)/
experiencia de alojamiento y (Numero de
dando cumplimiento a los huespedes a la
requisitos del cliente y de fecha año anterior)
nuestro sistema de gestión X 100

Alcanzar una calificación

promedio de satisfacción de 4.3
por parte de nuestro huéspedes (Calificacion a la
y clientes a partir del último fecha año actual/
Promedio de incremento de trimestre del año 2019, como
calificacion grado de satisfacción ante la (Calificacion
experiencia de alojamiento y promedio
esperada) X 100
dando cumplimiento a los
requisitos del cliente y de
nuestro sistema de gestión

Porcentaje de incremento de
proveedores
(Numero de
proveedores a la
Realizar análisis y seguimiento a fecha año actual-
Numero de
las relaciones comerciales con los proveedores a la
proveedores, a través de
reuniones bimensuales, para así fecha año anterior)/
lograr la fidelización. (Numero de
proveedores a la
fecha año anterior)
X 100

Incrementar el valor de ingresos
Porcentaje de incremento de en un 10%, a través de la
consecución de alianzas
ingresos estratégicas con empresas
privadas y públicas.
(Valor de ingresos a
la fecha año actual-
Valor de ingresos a
la fecha año
anterior)/ (Valor de
ingresos a la fecha
año anterior) X 100
 Generar las directrices y objetivos de
la compañía en términos de
OBJETIVO DEL PROCESO desempeño y calidad con el fin de
revisar y evaluar el Sistema de Gestión
de Nature Eco-hotel para verificar su
conveniencia, adecuación, eficacia,
eficiencia y efectividad de la mejora
continua

UNIDAD DE RESULTADO META PERIOCIDAD

% De cumplimiento de los 100% Semestral

requisitos de la norma

Agua: 1.50%
% De consumo energetico Energía: 2.0 % Anual
Gas Natural: 1.50%
 Numero 85% Semestral

% (Incremento de huespedes en
relacion al mismo periodo del 2% Semestral
año anterior)

% Incrementar la calificacion con

respecto al mismo periodo del 4.3 Semestral
año anterior

% de incremento de
proveedores en relacion al 70% Bimensual
mismo periodo del año anterior

% (Incremento del X% de los

valores de ingresos con 10% Anual
respecto del año anterior)
 RESPONSABLE

Jefe de Planta

Responsable del Medio

Ambiente
 Alta Dirección
Procesode mejora
continua

Alta Dirección

Responsable del Sistema

de Gestión de Calidad y
Medio Ambiente

Alta Dirección

Contador/Administrador