Informe Ejecucion Enero 2018 Msps

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL ENERO DE 2018
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES - OAPES
BOGOTÁ, FEBRERO DE 2018

TABLA DE CONTENIDO
I. FUENTES PRESUPUESTALES SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL……………………….…………………………………4

1. . TIPO DE FUENTE PRESUPUESTAL Y MONTO POR ENTIDAD PARA EL SECTOR SALUD……5
1.1 Recursos corrientes ………………………………………………………………………………………………………………….5
1.2 Otros recursos del tesoro de la Nación………………………………………………………………………………………7
1.3 Recursos de crédito externo………………………………………………………………………………………………………8
1.4 Fondos especiales……………………………………………………………………………………………………………………..8
1.5 Recursos propios……………………………………………………………………………………………………………………….9
1.5.1. Rentas propias……………………………………………………………………………………………………………………9
1.5.2 Recursos de Capital…………………………………………………………………………………………………………..10
2. RECURSOS QUE ALIMENTAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DE CADA
ENTIDAD………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
2.1 MSPS………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
2.2 Ferrocarriles Pensiones…………………………………………………………………………………………………………….13
2.3 Ferrocarriles Salud…………………………………..……………………………………………………………………………….14
2.4 Fonprecon Pensiones……………………………………………………………………………………………………………….14
2.5 INVIMA…..………………………………………………………………………………………………………………………………..15
2.6 SUPERSALUD…………………………………………………………………………………………………………………………….15
2.7 INS……………………………………………………………………………………………………………………………………………16
2.8 INC……………………………………………………………………………………………………………………………………………16
2.9.. Agua de Dios…………………………………………………………………………………………………………………………..17
2.10FNE………………………………………………………………………………………………………………………………………….17
2.11 Contratación…………………………………………………………………………………………………………………………..18
2.12 Federico Lleras……………………………………………………………………………………………………………………….18
II RECURSOS ASIGNADOS AL SECTOR SALUD VIGENCIA 2018 FRENTE A LOS ASIGNADOS PARA LA VIGENCIA
2017...................................................................................................................................................................19
1. MSPS……………………………………………………………………………………………………………………………………….21
2. SUPERSALUD……………………………………………………………………………………………………………………………23
3. INVIMA……………………………………………………………………………………………………………………………………24
4. INS…………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
5. INC………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
6. AGUA DE DIOS…………………………………………………………………………………………………………………………26
III EJECUCIÓN DE RECURSOS A ENERO 2018……………………………………………………………………………………………….27
1. Desempeño frente a años anteriores……………………………………………………………………………………..28
2. Ejecución total por entidad…………………………………………………………………………………………………….29
3. Funcionamiento………………………………………………………………………………………………………………………31
3.1 Por rubros de funcionamiento…………………………………………………………………………………………………32
3.2 Por entidad……………………………………………………………………………………………………………………………..33
3.3 Gastos de personal………………………………………………………………………………………………………………….36
3.4 Transferencias…………………………………………………………………………………………………………………………39
3.4.1 Transferencias por convenios al sector privado………………………………………………………………..40
3.4.2 Transferencias al sector público……………………………………………………………………………………….41
3.4.3 Transferencias a otras entidades del orden territorial………………………………………………………42
3.4.4 Transferencias al exterior…………………………………………………………………………………………………42
3.4.5 Transferencias de previsión y seguridad social…………………………………………………………………43
2
3.4.6 Transferencias por el SGP…………………………………………………………………………………………………43
3.5 Gastos generales……………………………………………………………………………………………………………………..44
3.6 Gastos operacionales………………………………………………………………………………………………………………46
4. Inversión…………………………………………………………………………………………………………………………………47
4.1 MSPS……………………………………………………………………………………………………………………………………….48
4.1.1 Por dirección a cargo del MSPS…………………………………………………………………………………………51
4.2 SUPERSALUD……………………………………………………………………………………………………………………………52
4.3 INVIMA……………………………………………………………………………………………………………………………………54
4.4 INS…………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
4.5 INC………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
4.6 FONPRECON PENSIONES…………………………………………………………………………………………………………58
4.7 Agua de Dios……………………………………………………………………………………………………………………………58
3
I. FUENTES PRESUPUESTALES DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Para la vigencia 2018, según el decreto 2236 del 27 de Diciembre de 20171, le fueron asignados al
sector salud vía Presupuesto General de la Nación $24.6 billones de los cuales se encuentran
bloqueados $8.1 billones para una apropiación disponible de $16.5 billones. Estos recursos
representan un incremento nominal de 21.7% frente a los $13.58 billones asignados para la
vigencia 2017. (Ver decreto No. 2170 de diciembre 27 de 2016).
El sector se financia esencialmente con recursos corrientes, esto es proveniente de impuestos

generales (81%), seguido de recursos fiscales y contribuciones parafiscales que administra el
Fosyga (Fondos Especiales) con un 16%. En menor medida aparecen otros recursos relacionados
con la venta de servicios que realiza el Invima (en mayor medida registros sanitarios) y por la cuota
de auditaje que recibe la Superintendencia Nacional de Salud de sus vigilados. Las cifras se
recogen a continuación.
GRÁFICA 1. COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA EL SECTOR SALUD POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. VIGENCIA 2018
Otros recursos del tesoro (11),

$ 250.031 , 2%
recursos de crédito externo

(13), $ - , 0%
Recursos Corrientes (10),
$ 10.410.138 , 81%
Fondos especiales (16),
$ 1.570.552 , 12%
recurso 20, $ 304.147 , 2%
recurso 21, $ 206.021 , 1%
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos
La principal fuente de financiación de los gastos de funcionamiento corresponde a los ingresos

corrientes con una participación del 87% seguido de los Fondos Especiales con una participación
del 10%. Ver gráfica 2
1
Decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2018
4
Por otra parte los gastos de inversión se financian en un 44% de otros recursos del tesoro seguido
de Fondos especiales con una participación del 31%
GRÁFICO 2. COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA EL SECTOR SALUD GRÁFICO 3 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA EL SECTOR SALUD
FUNCIONAMIENTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. VIGENCIA 2018 INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO . VIGENCIA 2018
Otros recursos del

tesoro (11), $ 19.063
, 0%
Fondos especiales
Recurso 20, $ 1.951 ,
Recursos corrientes (16), $ 160.046 , 31%
Fondos especiales 0%
(10), $ 14.005.541 ,
87% (16), $ 1.572.164 ,
10%
recurso 21,
Otros recursos del $ 106.523 , 21%
Recurso 20, tesoro (11), $
$ 302.197 , 2% 230.968 , 44%
recurso 21, $ 99.498 ,

1% Recursos corrientes
(10), $ 21.122 , 4%

1. TIPO DE FUENTE PRESUPUESTAL Y MONTO POR ENTIDAD PARA EL SECTOR SALUD
1.1. Recursos corrientes de la Nación (10): Son los recursos que percibe la Nación en
desarrollo de lo establecido en las disposiciones legales, por concepto de la aplicación de
impuestos, tasas, multas y contribuciones, siempre que no sean ocasionales. De acuerdo
con su origen se identifican como tributarios y no tributarios. Los primeros se clasifican en
impuestos directos e indirectos. Los segundos, incluyen las tasas, multas, contribuciones y
otros ingresos no tributarios.2
Los recursos corrientes financian el 81% del total de necesidades del sector. Así mismo, de
esta fuente provienen $14 billones para financiar los gastos de funcionamiento (el 87% de
$16 billones de gastos de funcionamiento) y $21.102 millones para financiar los gastos de
inversión (el 4% de $520 mil millones requeridos para inversión). Ver gráfico 2 y 3. Por
entidad, este tipo de recursos está asignado en un 95% para el MSPS. Ver gráfico 4.
2 2
Sobre la definición de los ingresos corrientes véase, entre otras, la sentencia de la corte Constitucional C-423 de 1995. M.P.: Fabio
Morón Díaz.
5
GRÁFICA 4. PARTICIPACIÓN DE CADA ENTIDAD DENTRO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS CORRIENTES
(10) PARA FUNCIONAMIENTO. VIGENCIA 2018
INC, $ 43.929 , 0% CONTRATACIÓN,

$ 13.781 , 0%
FNE, $ 5.207 , 0% FEDERICO LLERAS,
$ 3.880 , 0%
AGUA DE DIOS,
$ 35.161 , 0%
INS, $ 31.555 , 0%
SUPERSALUD, $ 8.443
, 0%
MSPS $ 13.271.030
FONPRECON PN,
95%
$ 191.041 , 2%
FERROCARRILES
SALUD, $ 82.405 , 1%
FERROCARRILES PN,
$ 319.108 , 2%

Esta fuente solamente destinó recursos para inversión a cuatro (4) entidades donde el INS
participa con el 80% de estos. Ver gráfica 5.
GRÁFICA 5. PARTICIPACIÓN DE CADA ENTIDAD DENTRO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS CORRIENTES

(10) PARA INVERSIÓN . VIGENCIA 2018
SUPERSALUD, $ 1.837 , 9%
INS, $ 16.902 , 80%
INC, $ 1.907 , 9%
AGUA DE DIOS, $ 476 , 2%

6
1.2. Otros recursos del tesoro de la Nación (11): Esta categoría incluye los ingresos del
Gobierno Nacional que, aunque obligatorios, dependen de las decisiones o actuaciones de
los contribuyentes o provienen de la prestación de servicios del Estado.
Este rubro incluye los ingresos originados por las tasas que son obligatorias pero que por su pago
se recibe una contraprestación específica y cuyas tarifas se encuentran reguladas por el Gobierno
Nacional, los provenientes de pagos efectuados por concepto de sanciones pecuniarias impuestas
por el Estado a personas naturales o jurídicas que incumplen algún mandato legal y aquellos otros
que constituyendo un ingreso corriente no puedan clasificarse en los ítems anteriores3. Esta es la
principal fuente de financiación de los proyectos de inversión del Sector Salud (Ver gráfica 3) con
una participación del 44% del total apropiado para la vigencia 2018 y el 100% de estos están
asignados al MSPS. Dentro de los gastos de funcionamiento, este rubro solo tiene una
participación del 0.12% (ver gráfica 2) y su distribución entre entidades se puede observar en la
gráfica 6.
GRÁFICA 6. PARTICIPACIÓN DE CADA ENTIDAD DENTRO DE LA DISTRIBUCIÓN DE OTROS RECURSOS DEL

TESORO (11) PARA FUNCIONAMIENTO. VIGENCIA 2018
INC, $ 187 , 1%
CONTRATACIÓN, $ 23 , 0%
FEDERICO LLERAS, $ 8 , 0%
INS, $ 101 , 1%
FONPRECON PN, $ 577 ,

3%
MSPS , $ 18.167 , 95%

3
Ver: Proceso Presupuestal Colombiano. Clasificación y definición del presupuesto de ingresos y gastos de la Nación. Pág 243.
7
1.3. Recursos de crédito externo previa autorización Nación (13): Son recursos provenientes
del exterior previamente autorizados a la Nación, obtenidos con entidades financieras,
organismos internacionales o a través de la emisión de títulos.4 De este recurso
provinieron $3.597 millones para inversión en la vigencia 2017 y para la vigencia 2018 no
hay recursos asignados por esta fuente.
1.4. Fondos Especiales Nación (16): Constituyen fondos especiales en el orden nacional, los
ingresos creados y definidos en la ley para la prestación de un servicio público específico.5
Para el sector Salud se ha constituido el Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud
(FOSYGA) el cual se nutre de múltiples fuentes a saber:
-Subcuenta de compensación: Esta subcuenta es financiada por recursos de la

cotización de los afiliados al régimen contributivo, recaudo del proceso de
compensación UPC sin situación de fondos, UPC con situación de fondos y saldos no
compensados y registros glosados.
-Subcuenta de solidaridad: Personas afiliadas al régimen contributivo que devenguen
más de 4 smlmv, recursos de excedentes financieros de vigencias anteriores, aportes
de la nación y Cajas con y sin situación de fondos.
-Subcuenta de promoción y prevención: se financia con un porcentaje de los recursos
de la cotización de los afiliados al régimen contributivo, con el recaudo del proceso de
compensación y con excedentes financieros.
-Subcuenta de ECAT: se financia con excedentes financieros, seguro obligatorio de
accidentes de tránsito y el fondo del seguro obligatorio de accidentes de tránsito que
garantiza la universalidad de la cobertura del SOAT.
Este recurso financia el 10% de los gastos de funcionamiento ($1.6 billones) y el 31% de los
gastos de inversión ($160 mil millones). Ver gráfica 2 y 3
El 99% de estos recursos están asignados al MSPS para gastos de funcionamiento y el

100% al MSPS para inversión. Ver gráfica 7 y 8.
4
Ibidem
5
Ibidem
8
GRÁFICA 7. PARTICIPACIÓN DE CADA ENTIDAD DENTRO DE LA DISTRIBUCIÓN DE FONDOS ESPECIALES (16) GRÁFICA 8. PARTICIPACIÓN DE CADA ENTIDAD DENTRO DE LA DISTRIBUCIÓN DE FONDOS ESPECIALES (16)
PARA FUNCIONAMIENTO. VIGENCIA 2018 PARA INVERSIÓN . VIGENCIA 2018
MSPS , $ 160.046 , 100%

FNE , $ 17.020 , 1%
MSPS , $ 1.555.144 , 99%

1.5. Recursos propios: En el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital se identifican y

clasifican por separado las rentas y recursos de los Entes Públicos Nacionales. Así, los
recursos propios de estos órganos están compuestos por las rentas propias o ingresos
corrientes y los recursos de capital generados por la actividad para la cual se creó el
órgano respectivo.
1.5.1. Rentas propias (20).Todos los ingresos corrientes de los establecimientos públicos,
excluidos los aportes y transferencias de la Nación, entendidos como aquellos que las
entidades reciben ordinariamente en función de su actividad o que por disposiciones
legales les hayan sido asignados.6
Por esta fuente se perciben $302 mil millones para funcionamiento (2%) y $1.951
millones para inversión (0.4%). Ver gráfico 2 y 3.
La generación de recursos propios por entidad y el uso dado a los mismos se observa
en las gráficas 9 y 10 y el detalle de los conceptos por los cuales se generan estos
ingresos se verá en cada una de las entidades.
6
Ibidem
9
GRÁFICA 9. PARTICIPACIÓN DE CADA ENTIDAD DENTRO DE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROPIOS (20) PARA GRÁFICA 10. PARTICIPACIÓN DE CADA ENTIDAD DENTRO DE RECURSOS PROPIOS (20) PARA INVERSIÓN .
FUNCIONAMIENTO. VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2018
FONPRECON PN,
$ 16.344 , 5% FERROCARRILES FERROCARRILES PN,
SALUD, $ 98.429 , $ 50 , 0%
33% INS, $ 1.951 , 100%
INS, $ 2.148 , 1%
INVIMA, $ 104.300 ,
34% SUPERSALUD,
$ 80.925 , 27%

1.5.2. Recursos de capital (21). Todos los recursos del crédito externo e interno con
vencimiento mayor de un año, el diferencial cambiario, los rendimientos por
operaciones financieras, los excedentes financieros que el CONPES les reasigne y las
donaciones (Art. 22 de la Ley 38 de 1989, art.14 de la Ley 179 de 1994 y art. 34 del
Decreto 111 de 1996).7
Por esta fuente se perciben $99 mil millones para funcionamiento (1%) y $106 mil
millones para inversión (20%). Ver gráfico 2 y 3.
Se destaca la entidad INVIMA y SUPERSALUD las cuales destinan una parte importante de sus
recursos propios para inversión. Ver gráfica 12.
GRÁFICA 11. PARTICIPACIÓN DE CADA ENTIDAD DENTRO DE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROPIOS (21) GRÁFICA 12. PARTICIPACIÓN DE CADA ENTIDAD DENTRO DE RECURSOS PROPIOS (21) PARA INVERSIÓN .
PARA FUNCIONAMIENTO. VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2018
FERROCARRILES INVIMA, $ 55.174 ,

SALUD, $ 6.810 , 7% 52%
FONPRECON PN,
$ 300 , 0%
FERROCARRILES PN,
$ 9.859 , 10%
FONPRECON PN, INS, $ 1.049 , 1%
$ 80.872 , 81% SUPERSALUD,
$ 50.000 , 47%
INVIMA, $ 1.957 , 2%

7
Ibidem
10
2. RECURSOS QUE ALIMENTAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DE CADA
ENTIDAD
De Acuerdo a los datos registrados en el SIIF los recursos apropiados para cada entidad
suman $16.5 billones de pesos los cuales están distribuidos de la siguiente manera:
Cuadro 1. Recursos apropiados en la plataforma SIIF para la vigencia

2018 por entidad y destinación.
ENTIDAD Funcionamiento Inversión total
MSPS $ 14.844.342 $ 391.014 $ 15.235.356

FNE $ 22.227 $ - $ 22.227
INC $ 44.116 $ 1.907 $ 46.023
CONTRATACIÓN $ 13.805 $ - $ 13.805
AGUA DE DIOS $ 35.161 $ 476 $ 35.637
FEDERICO LLERAS $ 3.888 $ - $ 3.888
INS $ 33.804 $ 19.902 $ 53.706
SUPERSALUD $ 89.368 $ 51.837 $ 141.205
INVIMA $ 106.257 $ 55.174 $ 161.431
FONPRECON PN $ 288.834 $ 300 $ 289.134
FERROCARRILES SALUD $ 187.645 $ - $ 187.645
FERROCARRILES PN $ 329.017 $ - $ 329.017
TOTAL SECTOR $ 15.998.463 $ 520.609 $ 16.519.073
Fuente: SIIF.
Dentro de las entidades que conforman el sector Salud se encuentran algunas que están
clasificadas como EICE (Empresas Industriales y Comerciales del Estado) cuyos presupuestos son
aprobados por medio Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y en las cuales parte de sus
recursos no se ven reflejados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) del
Ministerio de Hacienda. Estas entidades son:
INC, Federico Lleras, Contratación y San Juan de Dios
Las entidades INS, SUPERSALUD e INVIMA destinan una proporción importante de sus recursos
para inversión como se observa en la gráfica 13.
11
GRÁFICA 13. COMPOSICIÓN POR ENTIDAD DEL DESTINO DE LOS RECURSOS APROPIADOS . VIGENCIA 2018
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
FNE
FERROCARRILES PN
FONPRECON PN
CONTRATACIÓN
INC
FEDERICO LLERAS
SUPERSALUD
AGUA DE DIOS
INS
FERROCARRILES SALUD
INVIMA
MSPS
TOTAL INVERSIÓN TOTAL FUNCIONAMIENTO

Al evaluar el origen de los recursos (Nación o Propios) que fondean cada entidad se observa que
SUPERSALUD e INVIMA prácticamente son auto sostenibles mientras que las demás entidades
dependen para su operación de los recursos de la Nación. Ver gráficas 14 y 15.
GRÁFICA 14. COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIMIENTO POR ENTIDAD. VIGENCIA 2018 Gráfica 15. Composición de losrecursos que alimentan los gastos e inversión de cada entidad para la vigencia 2018
100%
100%
90%
90%
80% 80%
70% 70%
60% 60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
0% 10%
FONPRECON PN
FNE
FERROCARRILES PN
CONTRATACIÓN
INC
FEDERICO LLERAS
SUPERSALUD
AGUA DE DIOS
INS
INVIMA
FERROCARRILES SALUD
MSPS
0%
MSPS INC AGUA DE DIOS INS SUPERSALUD INVIMA FONPRECON PN
Recurso 21 (Propios) Recursos 20 (Propios)
Fondos Especiales (Nación) Recursos de crédito externo previa autorización (Nación)
RECURSOS PROPIOS RECURSOS NACIÓN Otros recursos del tesoro (Nación) Recursos corrientes (Nación)

12
2.1 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
El MSPS depende en un 100% de los recursos de la nación para sus gastos de funcionamiento y en
un 59% para sus gastos de inversión. El 41% restante para inversión se financia de la sub cuenta
“Fondos Especiales” la cual, a su vez, se alimenta de recursos del Fosyga. Ver gráfica 16 y 17.
GRÁFICA 16. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA GRÁFICA 17. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA INVERSIÓN DEL
FUNCIONAMIENTO DEL MSPS. VIGENCIA 2018 MSPS. VIGENCIA 2018
Fondos
especiales (16) ,
$ 160.046 , 41%
Recursos
Corrientes (10) , Otros recursos
$ 13.271.030 , del tesoro (11) ,
100% $ 18.167 , 0%
Otros recursos
del tesoro (11) ,
$ 230.968 , 59%

2.2. FERROCARRILES PENSIONES. Esta entidad no tiene recursos asignados para inversión y los de
funcionamiento provienen de recursos corrientes ($319 mil millones), Recursos propios – 20 - ($50
millones) y recursos propios - 21- ($9.859 millones). Ver gráfica 18.
GRÁFICA 18. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA

FUNCIONAMIENTO DE FERROCARRILES PENSIONES VIGENCIA 2018
Recursos
Corrientes (10) ,
$ 319.108 , 97%
recurso 20 ,
$ 50 , 0%
recurso 21 ,
$ 9.859 , 3%

13
2.3. FERROCARRILES SALUD. Sus recursos para funcionamiento provienen de recursos propios 20
y recursos corrientes por partes similares ($98 mil millones para el primero y $82 mil millones para
el segundo). Ver gráfica 19
GRÁFICA 19 COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO

DE FERROCARRILES SALUD VIGENCIA 2018
recurso 20 ,
$ 98.429 , 52%
recurso 21 ,
$ 6.810 , 4%
Recursos
Corrientes (10) ,
$ 82.405 , 44%

Los recursos propios de la entidad corresponden al convenio interadministrativo del 20 de

diciembre de 2002 el cual establece que Ferrocarriles Nacionales pagará a los ex trabajadores de la
fundación San Juan de Dios las pensiones ya reconocidas y que la Nación ha tenido que asumir al
no existir reservas para tal fin.
2.4. FONPRECON PENSIONES. Esta entidad tiene recursos asignados para funcionamiento por
$288 mil millones los cuales provienen de: recursos corrientes (191 mil millones), “otros recursos
del tesoro” ($577 millones), Recursos propios 20 ($16 mil millones) y recursos propios 21 ($81
mil millones). Ver gráfica 20. Adicionalmente cuenta con un proyecto de inversión “ADECUACIÓN
Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA , BOGOTÁ” el cual cuenta con $300 millones apropiados para la
vigencia 2018 y su fuente son recursos propios (21)
GRÁFICA 20. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA GRÁFICA 21. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA INVERSIÓN DE
FUNCIONAMIENTO DE FONPRECON PENSIONES VIGENCIA 2018 FONPRECON PENSIONES VIGENCIA 2018
Otros recursos
del tesoro (11) ,
$ 577 , 0% recurso 21 ,
$ 300 , 100%
Recursos
Corrientes (10) ,
recurso 20 ,
$ 191.041 , 66%
$ 16.344 , 6%
recurso 21 ,
$ 80.872 , 28%

14
2.5. INVIMA. Esta es la única entidad que sus necesidades de funcionamiento e inversión se
financian en su totalidad con recursos propios como se puede observar en la gráfica 22 y 23
FUNCIONAMIENTO DE INVIMA VIGENCIA 2018 INVIMA VIGENCIA 2018
recurso 21 ,
recurso 20 , $ 55.174 , 100%
$ 104.300 , 98%
recurso 21 ,
$ 1.957 , 2%

Estos recursos se originan del cobro por registros sanitarios, renovaciones de registros sanitarios,
notificaciones sanitarias, análisis de laboratorio, certificaciones, autorizaciones e inspecciones a
plantas de beneficio.
2.6. SUPERSALUD. Sus recursos para funcionamiento provienen el 91% de recursos propios 20 y el
restante 9% de recursos corrientes. Por parte de inversión la principal fuente son los recursos
propios que fondean el 96% de las necesidades de la institución en este rubro. Ver gráfica 24 Y 25.
FUNCIONAMIENTO DE SUPERSALUD VIGENCIA 2018 SUPERSALUD VIGENCIA 2018
recurso 21 , $ Recursos
recurso 20 , 50.000 , 96% Corrientes (10) ,
$ 80.925 , 91% $ 1.837 , 4%
Recursos
Corrientes (10) ,
$ 8.443 , 9%

15
De acuerdo con la Ley 488 de 1999, artículo 98: "Las entidades de derecho público o privadas y las
entidades sin ánimo de lucro, con excepción de las beneficencias y loterías, cuya inspección y
vigilancia corresponda a la Superintendencia Nacional de Salud, cancelarán una tasa anual
destinada a garantizar el cumplimiento o desarrollo de las funciones propias de la
Superintendencia respecto de tales entidades”. Es acá de donde provienen los recursos propios de
la entidad.
2.7. INS. La principal fuente de recursos para esta entidad tanto para funcionamiento como para
inversión, son los recursos corrientes de la nación participando con el 93% de los recursos
necesarios del primer rubro y con el 85% del segundo rubro. Ver gráfica 26 Y 27.
GRÁFICA 26. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA GRÁFICA 27. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA INVERSIÓN DE INS
FUNCIONAMIENTO DE INS VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2018
Otros recursos
del tesoro (11) ,
Recursos
$ 101 , 0%
Corrientes (10) ,
$ 16.902 , 85%
recurso 20 ,
Recursos
$ 2.148 , 7%
Corrientes (10) ,
$ 31.555 , 93% recurso 20 ,
$ 1.951 , 10%
recurso 21 ,
$ 1.049 , 5%

2.8. INC. Esta entidad deriva parte de sus ingresos de la prestación de servicios de asistencia
integral, hospitalaria y ambulatoria a pacientes con enfermedades neoplácicas y relacionadas, en
el marco de los convenios y contratos establecidos para el efecto.
De los recursos registrados en SIIF, su distribución para funcionamiento de acuerdo a la fuente es

la siguiente:
16
GRÁFICA 28. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA GRÁFICA 29. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA INVERSIÓN DEL
FUNCIONAMIENTO DEL INC VIGENCIA 2018 INC VIGENCIA 2018
Recursos
Corrientes (10) ,
$ 1.907 , 100%
Recursos
$ 43.929 , 100% del tesoro (11) ,
$ 187 , 0%

2.9. AGUA DE DIOS. El valor apropiado para esta entidad es de $35.637 millones de los cuales
$35.161 millones son para funcionamiento y $476 millones para inversión. Estos corresponden en
su totalidad a recursos corrientes de la nación.
2.10. FNE. Sus necesidades de funcionamiento ($22.227 millones) se financian con recursos
corrientes de la Nación ($5.207 millones) y fondos especiales ($17.020 millones). Ver gráfica 28.

FUNCIONAMIENTO DEL FNE VIGENCIA 2018
Fondos
especiales (16) ,
$ 17.020 , 77%
Recursos
Corrientes (10) ,
$ 5.207 , 23%

17
2.11. CONTRATACIÓN. Esta entidad tiene apropiados recursos por $13.805 millones. Las fuentes
de estos recursos son los recursos corrientes ($13.781 millones) y fondos especiales ($23 millones)
para financiar los gastos de funcionamiento de la entidad. Ver gráfica 31.

FUNCIONAMIENTO DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2018
Recursos
$ 13.781 , 100% del tesoro (11) ,
$ 23 , 0%

2.12. FEDERICO LLERAS. Esta entidad tiene apropiados recursos por $3.8888 millones cuya fuente
corresponde a recursos corrientes (Ver gráfica 32).

FUNCIONAMIENTO DE FEDERICO LLERAS VIGENCIA 2018
Recursos
$ 3.880 , 100% del tesoro (11) ,
$ 8 , 0%

18
II. RECURSOS ASIGNADOS PARA FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN PARA LA
VIGENCIA 2018 FRENTE A LOS ASIGNADOS PARA LA VIGENCIA 2017
Como se mencionó con anterioridad para la vigencia 2018 le fueron asignados al sector salud
$24.6 billones de los cuales se encuentran bloqueados $8.1 billones para una apropiación neta de
$16.5 billones lo cual representa un incremento del 21.7% (en términos corrientes) frente al
presupuesto asignado para la vigencia 2017.
La vigencia del 2018 presenta una modificación importante en cuanto al destino de los recursos
asignados a la entidad FONDOS la cual según cesó sus funciones a partir del el 31 de Julio de 2017
en virtud de lo dispuesto por el decreto 1429 de 2016 modificado por los decretos 546 y 1264 de
2017, particularmente lo siguiente:
“Artículo 22. Terminación de funciones: La Dirección de Administración de Fondos de la

Protección Social el Ministerio de Salud y Protección Social continuará adelantando las
funciones establecidas en el Decreto - Ley 4107 de 2011, hasta el 31 de Julio de 2017”.8
Estos recursos pasaron a ser administrados por la nueva entidad “ADRES” tal como lo estipula el
Artículo 2 del Decreto 1264 de 2017 así:
“Artículo 2. Transferencia de recursos del Presupuesto General de la Nación para ser

administrados por la ADRES. Las apropiaciones incorporadas en el Presupuesto General de
la Nación que por mandato de la Ley deban ser administrados por la ADRES, se
programarán como transferencias, en el presupuesto del Ministerio de Salud y
Protección Social, identificando para tal efecto, la respectiva fuente de financiación y se
ejecutarán con la asignación que el ordenador del gasto en la respectiva sección
presupuestal delante de tales recursos”.
Con esta claridad, y con el fin de poder realizar comparaciones, se tomó el valor asignado en el
2017 a la entidad Fondos para régimen subsidiado y se traslado a funcionamiento del MSPS.
8
Decreto 546 de 2017
19
Cuadro 2. Comparativo del valor apropiado para funcionamiento e inversión vigencias 2017-2018
Vigencia 2018
Variación
ene-17 ene-18 Variación ajustada por
real
inflación
Funcionamiento $ 13,15 $ 16,00 21,6% $ 15,34 16,7%
Inversión $ 0,42 $ 0,52 22,7% $ 0,50 17,7%
Total $ 13,58 $ 16,52 21,7% $ 15,84 16,7%

En valores corrientes el incremento porcentual del presupuesto para salud creció un 21.7% pero
al ajustarlo por el índice de inflación (4.09%%) se evidencia un incremento real del 16.7%.
Al comparar los recursos apropiados para cada entidad del 2018 frente al 2017 asignados a
funcionamiento se observa que 1 entidad presenta una reducción de recursos (AGUA DE DIOS) y
11 entidades presentan incrementos.
Cuadro 3. Comparativo en términos corrientes y reales de los recursos asignados para

funcionamiento por entidad. 2018 vs 2017.
Enero 2018
Variación
Funcionamiento ene-17 ene-18 Variación ajustado por
real
inflación
MSPS $ 12.036.674 $ 14.844.342 23,3% $ 14.237.208 18,3%
FNE $ 21.541 $ 22.227 3,2% $ 21.318 -1,0%
INC $ 41.498 $ 44.116 6,3% $ 42.312 2,0%
CONTRATACIÓN $ 12.657 $ 13.805 9,1% $ 13.240 4,6%
AGUA DE DIOS $ 35.300 $ 35.161 -0,4% $ 33.723 -4,5%
FEDERICO LLERAS $ 3.729 $ 3.888 4,3% $ 3.729 0,0%
INS $ 30.337 $ 33.804 11,4% $ 32.421 6,9%
SUPERSALUD $ 81.072 $ 89.368 10,2% $ 85.713 5,7%
INVIMA $ 99.117 $ 106.257 7,2% $ 101.911 2,8%
FONPRECON PN $ 284.878 $ 288.834 1,4% $ 277.020 -2,8%
FERROCARRILES SALUD $ 185.779 $ 187.645 1,0% $ 179.970 -3,1%
FERROCARRILES PN $ 320.557 $ 329.017 2,6% $ 315.560 -1,6%
20
El MSPS concentra el 93% de los recursos de funcionamiento del sector y estos recursos provienen
de las siguientes fuentes:
- Recurso 10 (recursos corrientes): ASEGURAMIENTO EN SALUD (LEYES 100 DE 1993, 1122
DE 2007, 1393 DE 2010, 1438 DE 2011 Y 1607 DE 2012 por $12.2 bb
- Recurso 16 (Fondos especiales): ASEGURAMIENTO EN SALUD (LEYES 100 DE 1993, 1122 DE
2007, 1393 DE 2010, 1438 DE 2011 Y 1607 DE 2012 por $1.4 bb
- Recurso 10 (recursos corrientes): SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD,
ARTICULO 4 LEY 715 DE 2001 - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DNP por $8.1 bb
Para los proyectos de inversión, el incremento en términos reales es del 17.7% y en términos
corrientes del 22.7% esto explicado por los $78.402 millones adicionales asignados al MSPS y los
$13.174 asignados al INVIMA.
Cuadro 4. Comparativo en términos corrientes y reales de los recursos asignados para inversión
por entidad. 2018 vs 2017.
Enero 2018
Variación
Inversión ene-17 ene-18 Variación ajustado por
real
inflación
MSPS $ 312.612 $ 391.014 25,1% $ 375.022 20,0%
INC $ 2.384 $ 1.907 -20,0% $ 1.829 -23,3%
AGUA DE DIOS $ 595 $ 476 -20,0% $ 457 -23,3%
INS $ 13.767 $ 19.902 44,6% $ 19.088 38,7%
SUPERSALUD $ 51.983 $ 51.837 -0,3% $ 49.717 -4,4%
INVIMA $ 42.000 $ 55.174 31,4% $ 52.917 26,0%
FONPRECOM PN $ 1.050 $ 300 -71,4% $ 288 -72,6%
Ahora pasaremos a revisar la asignación de recursos para los proyectos asignados a cada una de
las entidades para la vigencia 2018 frente a lo asignado para la vigencia 2017.
1. MSPS se le asignaron para la vigencia 2018 la suma de $391.014 mm que frente a los
$312.612 asignados para el 2017, representa un incremento del 25.1% en términos
corrientes y del 20% en términos reales. Estos recursos están distribuidos en 26 (veintiséis)
proyectos de los cuales 2 (dos) no tiene recursos asignados, 9 (nueve) no presentan
variación en el valor apropiado, 5 (cinco) presentan reducciones y 12 (doce) presentan
incrementos en el valor apropiado.
21
A continuación se relacionan cada uno de los proyectos asociados al MSPS y el comparativo de los
recursos asignados para la vigencia 2018 frente a los de la vigencia 2017:
Cuadro 5. Comparativo de los recursos asignados para la vigencia 2018 frente a la vigencia 2017
para cada uno de los proyectos a cargo del MSPS.
Enero 2018
Variación
PROYECTOS MSPS ene-17 ene-18 Variación ajustado por
real
inflación
ADECUACIÓN , REMODELACIÓN,
DOTACIÓN Y REFORZAMIENTO $ 200 $ 250 25,0% $ 240 19,9%
ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL
CAPACITACION DEL RECURSO
HUMANO DEL SECTOR SALUD, BECAS
$ 31.000 $ 33.800 9,0% $ 32.418 4,6%
CREDITO.
ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL
POR LA INCLUSION Y LA EQUIDAD
$ 3.281 $ 3.281 0,0% $ 3.147 -4,1%
NACIONAL
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL
RECURSO HUMANO DEL MINISTERIO $ 600 $ 550 -8,3% $ 528 -12,1%
DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A
NIVEL NACIONAL
IMPLEMENTACION ARTICULACION Y
DESARROLLO ARMONIZADO DE TS
PARA UNA PRESTACION DE SERVICIOS
$ 3.037 $ 3.037 0,0% $ 2.913 -4,1%
DE SALUD MAS SEGURA PARA EL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN $ 5.396 $ 5.396 0,0% $ 5.175 -4,1%
PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
IMPLEMENTACIÓN ARMADO
DE LA AGENDA DE
COOPERACIÓN Y RELACIONES $ 300 $ 500 66,7% $ 480 59,9%
INTERNACIONALES PARA EL SECTOR
IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO EN SALUD A
PARTIR DE SU FORMACIÓN, GESTIÓN Y
$ 800 $ 900 12,5% $ 863 7,9%
EJERCICIO PARA ATENDER LAS
ASISTENCIA Y PREVENCION EN
EMERGENCIAS Y DESASTRES.
$ 1.000 $ 1.000 0,0% $ 959 -4,1%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA
POBLACION EN CONDICIONES $ 2.896 $ 2.896 0,0% $ 2.778 -4,1%
ESPECIALES A NIVEL NACIONAL-
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN SALUD
$ 20.000 $ 16.660 -16,7% $ 15.979 -20,1%
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE PLANEACIÓN EN $ 5.000 $ 5.400 8,0% $ 5.179 3,6%
SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA EN
INCREMENTO DE LA VACUNACION EN
LA POBLACION OBJETO EN TODO EL
$ 190.431 $ 275.830 44,8% $ 264.549 38,9%
TERRITORIO NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE $ 3.000 $ 3.500 16,7% $ 3.357 11,9%
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA EN
SALUD A NIVEL NACIONAL
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL
SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
$ 1.050 $ 1.150 9,5% $ 1.103 5,0%
A NIVEL NACIONAL
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL
MERCADO DE ASEGURAMIENTO A
$ 1.500 $ 1.550 3,3% $ 1.487 -0,9%
NIVEL NACIONALREGULACION
ACTUALIZACIÓN
DEFINICION UPC, ACTUALIZACION
$ 4.000 $ 4.000 0,0% $ 3.836 -4,1%
POS Y TARIFAS
DISEÑO NACIONAL
DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE $ 450 $ 480 6,7% $ 460 2,3%
GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL $ 24.996 $ 19.000 -24,0% $ 18.223 -27,1%
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN FINANCIERA Y $ 1.250 $ 1.550 24,0% $ 1.487 18,9%
ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS
IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL
DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE $ 1.500 $ 1.530 2,0% $ 1.467 -2,2%
LA ATENCIÒN EN SALUD EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS
PARA MEJORAR LA CALIDAD Y $ 100 $ 100 0,0% $ 96 -4,1%
EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL
FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN
Y CONTROL SOCIAL EN EL SECTOR
$ 200 $ 200 0,0% $ 192 -4,1%
SALUD
DISEÑO, E
, NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL $ 200 -100,0% $ - -100,0%
EN EL MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL
IDENTIFICACIÓN A NIVEL
DESCRIPCIÓN Y
ANÁLISIS DE CADENAS LOGÍSTICAS DE $ 400 -100,0% $ - -100,0%
PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS Y
PROPUESTAS
APOYO PARA ELDEDISEÑO,
INTERVENCIÓN
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE $ 4.880 $ 4.880 0,0% $ 4.680 -4,1%
ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN SALUD
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
INSTALADA ASOCIADA A LA $ 420 $ 173 -58,7% $ 166 -60,4%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE
$ 3.499 $ 3.400 -2,8% $ 3.261 -6,8%
SALUD
TOTAL EN COLOMBIA $ 311.386 $ 391.014 25,6% $ 375.021 20,4%

22
2. Supersalud tiene11 (once) proyectos de los cuales 3 (tres) presentaron incrementos para
la vigencia 2018, 2 (dos) no tienen apropiación, 3 (tres) no tienen incrementos y 3 (tres)
presentan reducciones el valor apropiado. Ver cuadro 6.
para cada uno de los proyectos a cargo de la SUPERSALUD.
Enero 2017
Variación
PROYECTOS SUPERSALUD ene-17 ene-18 Variación ajustado por
real
inflación
ANALISIS SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE LA ESTABILIDAD $ 3.600,0 $ - -100,0% $ - -100,0%
FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL SISTEMA GENERAL
FORTALECIMIENTO DEDEFENSA
DE LA SEGURIDAD
JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN $ 1.690,3 $ 1.690,3 0,0% $ 1.621,2 -4,1%
JURISDICCIÓN DE COBRO PERSUASIVO
Y COACTIVO
DISENO A LA SUPERSALUD
IMPLANTACION E A
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA $ 18.933,5 $ 3.142,8 -83,4% $ 3.014,3 -84,1%
NACIONAL DE INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL
IMPLEMENTACIÓN PARA EL
DE MECANISMOS
PARA MEJORAR LA CALIDAD Y
EFICIENCIA EN LA ATENCION AL
$ 6.000,0 $ 6.000,0 0,0% $ 5.754,6 -4,1%
CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA
NACIONAL DE SALUD
IMPLEMENTACIÓN NACIONAL
Y OPTIMIZACION
PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MASIVA SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y
$ 4.690,3 $ 4.682,0 -0,2% $ 4.490,5 -4,3%
DERECHOS Y DEBERES DE LOS
DISENO IMPLANTACION E
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
$ 12.387,9 $ 12.852,2 3,7% $ 12.326,5 -0,5%
INFORMACION PARA
CAPACITACIÓN LA
FORMACION DEL
TALENTO HUMANO DE LA
$ 738,7 $ 760,8 3,0% $ 729,7 -1,2%
SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DISEÑO E IMPLEMENTACION DELDE
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL $ 1.866,0 $ 2.451,1 31,4% $ 2.350,8 26,0%
EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DISEÑO IMPLEMENTACION Y
DESARROLLO DEL SISTEMA $ 576,8 -100,0% $ - -100,0%
INTEGRADO DE GESTION DE LA
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS
DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE
$ 1.500,0 $ 1.500,0 0,0% $ 1.438,7 -4,1%
FORTALECIMIENTO DE LA
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL $ - $ 18.757,4 $ 17.990,2
REALIZADA POR LA
SUPERINTENDENCIA
TOTAL NACIONAL DE $ 51.983,5 $ 51.836,7 -0,3% $ 49.716,5 -4,4%
23
3. INVIMA tiene 8 (ocho) proyectos a cargo de los cuales 7 (siete) presentan incrementos y 1
(uno) presenta reducción. El resultado agregado para esta entidad es un incremento en
términos reales del 26%% para la vigencia 2018 frente a la del 2017. Ver cuadro 7.
para cada uno de los proyectos a cargo del INVIMA.
Enero 2018
Variación
PROYECTOS INVIMA ene-17 ene-18 Variación ajustado por
real
inflación
DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA
INFORMATICA Y LAS $ 4.332,1 $ 10.305,2 137,9% $ 9.883,7 128,2%
COMUNICACIONES -TICS-
LEVANTAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES $ 8.457,0 $ 7.645,4 -9,6% $ 7.332,7 -13,3%
FISICOSANITARIAS DE LOS
CONTROL DE CALIDAD DE $ 682,0 $ 765,6 12,3% $ 734,3 7,7%
PRODUCTOS
MEJORAMIENTOBIOLÓGICOS A NIVEL
DE LA VIGILANCIA
SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD DE $ 17.098,6 $ 17.670,2 3,3% $ 16.947,5 -0,9%
LOS PRODUCTOS DE COMPETENCIA
CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA
A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL
$ 1.620,3 $ 2.207,9 36,3% $ 2.117,6 30,7%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS,
ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE
$ 6.800,0 $ 12.223,7 79,8% $ 11.723,7 72,4%
ADQUISICIÓN , REMODELACIÓN Y
DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA
$ 3.000,0 $ 4.156,0 38,5% $ 3.986,0 32,9%
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
LOS CONOCIMIENTOS DEL RECURSO
$ 10,0 $ 200,0 1900,0% $ 191,8 1818,2%
HUMANO
TOTAL DEL INVIMA A NIVEL $ 42.000,0 $ 55.174,0 31,4% $ 52.917,4 26,0%
4. INS tiene 9 (nueve) proyectos a cargo de los cuales solamente 1 (uno) presenta reducción
del valor apropiado. El resultado agregado para esta entidad es un incremento en
términos reales del 38.7% para la vigencia 2018 frente a la del 2017. Ver cuadro 8.
24
para cada uno de los proyectos a cargo del INS.
Enero 2018
Variación
PROYECTOS INS ene-17 ene-18 Variación ajustado por
real
inflación
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION
NUTRICIONAL, ENFERMEDADES $ 170,9 $ 110,1 -35,6% $ 105,56 -38,2%
RELACIONADAS CON MALNUTRICION,
CULTURA Y SEGURIDAD
INVESTIGACION ALIMENTARIA
EN SALUD $ 1.067,5 $ 1.607,4 50,6% $ 1.541,68 44,4%
ADMINISTRACION PRODUCCION Y
CONTROL DE LA CALIDAD DE
$ 2.412,5 $ 2.539,5 5,3% $ 2.435,59 1,0%
BIOLOGICOS
MEJORAMIENTOY QUIMICOS Y ANIMALES
FORTALECIMIENTO
DE LA GESTION EN SALUD
$ 460,0 $ 835,0 81,5% $ 800,84 74,1%
DESARROLLADO POR
MEJORAMIENTO EL
FORTALECIMIENTO
DE LAS REDES ESPECIALES: $ 2.520,3 $ 3.906,6 55,0% $ 3.746,85 48,7%
LABOTARORIOS, BANCOS DE SANGRE,
PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA $ 2.426,2 $ 3.805,4 56,8% $ 3.649,71 50,4%
EN SALUD PUBLICA.
RENOVACIÓN TECNOLOGICA DE LOS
LABORATORIOS DEL INSTITUTO
1957,4916 $ 2.407,0 23,0% $ 2.308,55 17,9%
NACIONAL DE SALUD
IMPLANTACION NACIONAL
SISTEMA DE $ 967,6 $ 1.879,7 94,3% $ 1.802,80 86,3%
INFORMACION
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE $ 1.784,1 $ 2.811,7 57,6% $ 2.696,74 51,2%
LABORATORIOS.
TOTAL $ 13.766,7 $ 19.902,3 44,6% $ 19.088,33 38,7%
5. INC tiene 4 (cuatro) de los cuales 2 (dos) presentan reducciones y 2 (dos) no tienen
recursos apropiados. El resultado agregado para esta entidad es de una reducción en
términos reales del 23.3% para la vigencia 2018 frente a la del 2017. Ver cuadro 9.
para cada uno de los proyectos a cargo del INC.
Enero 2018
Variación
PROYECTOS INC ene-17 ene-18 Variación ajustado por
real
inflación
INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO
NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PARA $ 1.096,0 $ 1.068,7 -2,5% $ 1.024,99 -6,5%
GENERAR CONOCIMIENTO CON EL FIN
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
DECENAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL
$ 1.024,0 $ 838,1 -18,2% $ 803,82 -21,5%
FORTALECIMIENTO TECNOLOGIA
BIOMÉDICA EN EL INC 2015-2021 , ,
$ 132,2 -100,0% $ - -100,0%
DISEÑO CONSTRUCCIÓN,
REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO $ 131,3 -100,0% $ - -100,0%
Y DOTACIÓN LOGÍSTICA DE LAS
INSTALACIONES FÍSICAS DEL $ 2.383,5 $ 1.906,8 -20,0% $ 1.828,81 -23,3%

25
6. Por último tenemos al sanatorio de Agua de Dios donde se tiene a cargo un proyecto
“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL DEL SANATORIO DE AGUA
DE DIOS CUNDINAMARCA” al cual se le asignaron $476 mm para la vigencia 2018 cuando
para la vigencia 2017 le habían sido asignados $594.8 mm lo cual se traduce en una
reducción del 23.2% en términos reales. Ver cuadro 3.
26
III . EJECUCIÓN DE RECURSOS A ENERO 2018
Para la vigencia 2018 fueron asignados $16.52 billones de los cuales el 97% corresponde a gastos
de funcionamiento y el 3% restante a inversión. Ver gráfico 33.
Gráfico 33. Composición del gasto

(Cifras en billones de pesos)
Funcionamiento,
$ 16,0 , 97%
Inversión, $ 0,5 ,
3%
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
A Enero de 2018 se han comprometido el 13.2% de los recursos apropiados del sector y obligado
el 10.6% lo cual evidencia un buen arranque en cuanto a ejecución se refiere. Funcionamiento ha
ejecutado el 11.8% e inversión el 54.9%. Ver gráfico 34.
Gráfica 34. Ejecución del SECTOR SALUD a Enero 2018 por rubro.
$ 18,0 60,0%
$ 16,0 54,9%
50,0%
$ 14,0
$ 12,0 40,0%
Billones
$ 10,0
30,0%
$ 8,0
$ 6,0 20,0%
$ 4,0 11,8% 13,2%

10,0%
$ 2,0
$ 0,0 0,0%
Funcionamiento Inversión Total sector salud
Apropiación vigente Compromiso Compromiso/Apr vigente
27
1. NIVEL DE DESEMPEÑO FRENTE A AÑOS ANTERIORES
El gráfico 35 compara los porcentajes comprometidos durante el primer mes del 2018 frente al
mismo mes de la serie 2002 – 2017 de la cual se destaca que el 2018 es el de mayor nivel de
ejecución con un 13.2% comprometido lo cual permite establecer que, si el comportamiento de
ejecución se mantiene, el porcentaje de compromisos al cierre del 2018 será igual o superior al del
cierre del 2017 el cual fue de 99.7%9.
9
Ver Documento “Informe de ejecución Presupuestal del Sector Salud y Protección Social Diciembre 2017 en
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-ejecucion-dic-2017.pdf
28
2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN POR ENTIDAD A ENERO 2018
Los recursos para funcionamiento e inversión del sector se distribuyen de la siguiente manera por
entidad:
Gráfico 36. Distribución de los recursos apropiados por entidad. 2018 Cifras en millones de pesos
FNE, $ 22.227 , 0,1% INC, $ 46.023 , 0,3%
CONTRATACIÓN, $ 13.805 , 0,1%
AGUA DE DIOS, $ 35.637 , 0,2%
MSPS , $ 15.235.356 , 92,2% FEDERICO LLERAS, $ 3.888 , 0,0%
INS, $ 53.706 , 0,3%
SUPERSALUD, $ 141.205 , 0,9%
INVIMA, $ 161.431 , 1,0%
FONPRECON PN, $ 289.134 ,

1,8%
FERROCARRILES PN, $ 329.017 , FERROCARRILES SALUD,

2,0% $ 187.645 , 1,1%
Fuente: SIIF cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
El MSPS tiene una participación del 92.2% de los recursos por lo cual, el resultado de esta Entidad
explicará el resultado agregado del sector lo cual obliga a un seguimiento detallado de sus niveles
de ejecución lo cual se verá más adelante.
Gráfica 37. Ejecución por entidad a Enero 2018

60,0%
Meta 48,9%
Ejecución
50,0%
40,0%
30,0%
24,6% 20,5%
21,0%
18,9%
20,0%
13,2%
12,8% 8,5% 8,8%
6,6%
6,6% 7,1% 8,8%
10,0%
0,0%
FEDERICO LLERAS
INS
FERROCARRILES SALUD
MSPS
INC
FNE
FONPRECON PN
FERROCARRILES PN
SUPERSALUD
AGUA DE DIOS
INVIMA
CONTRATACIÓN
TOTAL SECTOR
Fuente: SIIF cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
29
El MSPS presenta un nivel de compromisos del 12.8%, lo cual explica la ejecución del sector
(13.2%). El menor nivel de compromisos lo presentan INC y Federico Lleras con el 6.6% (ver gráfico
37), los cuales tienen una participación del 0.3% Y 0.01% del total de los recursos. Ver gráfica 36.
Cuadro 10. Apropiaciones vigentes y porcentaje de compromisos por Entidad a Enero 2018.
Entidad Funcionamiento Inversión total % compromiso total
MSPS $ 14.844.342 $ 391.014 $ 15.235.356 12,8%

FNE $ 22.227 $ - $ 22.227 24,6%
INC $ 44.116 $ 1.907 $ 46.023 6,6%
CONTRATACIÓN $ 13.805 $ - $ 13.805 8,5%
AGUA DE DIOS $ 35.161 $ 476 $ 35.637 8,8%
FEDERICO LLERAS $ 3.888 $ - $ 3.888 6,6%
INS $ 33.804 $ 19.902 $ 53.706 20,5%
SUPERSALUD $ 89.368 $ 51.837 $ 141.205 18,9%
INVIMA $ 106.257 $ 55.174 $ 161.431 21,0%
FONPRECON PN $ 288.834 $ 300 $ 289.134 7,1%
FERROCARRILES SALUD $ 187.645 $ - $ 187.645 48,9%
FERROCARRILES PN $ 329.017 $ - $ 329.017 8,8%
TOTAL SECTOR $ 15.998.463 $ 520.609 $ 16.519.073 13,2%
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social.

Ejecución superior al 8.3%% Ejecución entre el 4.2% y el 8.3% Ejecución inferior al 4.2%
30
3. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO DE 2018
Como se destacó en el gráfico 33, los recursos apropiados para funcionamiento para la vigencia
2018 ascienden a la suma de $16 billones y de estos, el 93% están asignados al MSPS. Ver gráfico
38.
Gráfico 38. Distribución de los recursos apropiados por entidad para funcionamiento 2018.
FNE, $ 22.227 , 0% INC, $ 44.116 , 0%
CONTRATACIÓN, $ 13.805 , 0%
AGUA DE DIOS, $ 35.161 , 0%
FEDERICO LLERAS, $ 3.888 , 0%
INS, $ 33.804 , 0%
SUPERSALUD, $ 89.368 , 1%
INVIMA, $ 106.257 , 1%
MSPS , $ 14.844.342 , 93% FONPRECON PN, $ 288.834 , 2%
FERROCARRILES SALUD, $ 187.645 , 1%
FERROCARRILES PN, $ 329.017 , 2%

De estos recursos se han comprometido $1.9 billones (11.8%) y obligado $1.8 billones (11%). Ver
gráfico 39.
Gráfico 39. Ejecución Funcionamiento del SECTOR SALUD . Vigencia 2018 (Cifras en billones de pesos)
100,00 100,0%
% de compromisos y obligaciones
Billones
10,00
$ 16,0
$ 1,9 $ 1,8
11,8% 11,0%
1,00 10,0%
Funcionamiento Compromiso Obligación
31
3.1. Por rubros de funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se distribuyen así: 97.4% para transferencias, 2.1% para gastos de
personal, 0.4% para gastos generales y 0.1% para gastos operacionales (ver Grafico 40) y su nivel
de ejecución en cuanto a valores comprometidos se refiere es del 12.5%, 12.5%, 33.9% y 26.1%
respectivamente. Ver gráfico 40.
Gráfico 40. Composición del gasto de funcionamiento apropiado total

para 2018
Gastos de
personal
Gastos 2%
operacionales Gastos generales
0% 0%
Transferencias
98%
Cuadro 11. Valor de apropiación por rubro de funcionamiento y ejecución a Enero 2018
Gastos de Gastos Gastos

Transferencias
personal generales operacionales
Apropiación Funcionamiento $ 0,334 $ 0,058 $ 15,588 $ 0,019
% compromiso 12,5% 33,9% 11,7% 26,1%
% obligación 5,9% 3,0% 11,1% 0,0%
Cifras en billones de pesos
Así mismo, el porcentaje de recursos obligados es del 11.1% para transferencias, 5.9% para gastos
de personal, 3% para gastos generales y 0% para gastos operacionales. Ver gráfico 41.
32
Gráfico 41. Nivel de ejecución por rubro de funcionamiento a Enero 2018
40,0%
33,9%
35,0%
30,0% 26,1%
25,0%
20,0%
15,0% 11,7%
12,5%
10,0%
5,0%
0,0%
Gastos de personal Gastos generales Transferencias Gastos operacionales
3.2. Por Entidad
A pesar de ser los gastos generales solamente el 0.4% del total para funcionamiento, se destaca su
nivel de compromisos del 33.9% lo cual se explica por dos entidades: a) MSPS – Gestión General el
cual tiene apropiados $9.764 millones (17% de los recursos apropiados clasificados como gastos
generales) y comprometidos $4.810 millones; y b) Supersalud – el cual tiene apropiados recursos
por $16.913 millones (29% de los gastos generales apropiados clasificados como gastos generales)
y comprometidos el 46.7%. Ver cuadro 12.
33
Cuadro 12. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos y obligados a Enero 2018 por
Entidad
Rubro Apropiación Compromiso Obligación % Compromiso % obligación
Gastos de personal $ 333.541 $ 41.567 $ 19.650 12,5% 5,9%
Gastos generales $ 57.973 $ 19.646 $ 1.713 33,9% 3,0%
TOTAL SECTOR Transferencias $ 15.588.203 $ 1.823.413 $ 1.731.996 11,7% 11,1%
Gastos operacionales $ 18.746 $ 4.885 $ - 26,1% 0,0%
TOTAL $ 15.998.463 $ 1.889.511 $ 1.753.359 11,8% 11,0%
Entidad Rubro Apropiación Compromiso Obligación % Compromiso % obligación
Gastos generales $ 9.764 $ 4.810 $ 41 49,3% 0,4%
MSPS Transferencias $ 14.764.903 $ 1.687.075 $ 1.686.952 11,4% 11,4%
Gastos operacionales $ - $ - $ - 0,0% 0,0%
TOTAL $ 14.844.342 $ 1.701.589 $ 1.690.659 11,5% 11,4%
Gastos de personal $ 1.750 $ 480 $ 71 27,4% 4,0%
Gastos generales $ 365 $ 108 $ - 29,6% 0,0%
FNE Transferencias $ 1.366 $ - $ - 0,0% 0,0%
Gastos operacionales $ 18.746 $ 4.885 $ - 26,1% 0,0%
TOTAL $ 22.227 $ 5.472 $ 71 24,6% 0,3%
Gastos generales $ 9.608 $ - $ - 0,0% 0,0%
INC Transferencias $ 239 $ 1 $ 1 0,3% 0,3%
TOTAL $ 44.116 $ 2.430 $ 2.430 5,5% 5,5%
Gastos generales $ 302 $ 82 $ 5 27,2% 1,8%
CONTRATACIÓN Transferencias $ 9.297 $ 760 $ 760 8,2% 8,2%
TOTAL $ 13.805 $ 1.177 $ 1.083 8,5% 7,8%
AGUA DE DIOS Transferencias $ 24.779 $ 2.251 $ 2.251 9,1% 9,1%
TOTAL $ 35.161 $ 3.146 $ 3.036 8,9% 8,6%
Gastos generales $ - $ - $ - 0,0% 0,0%
FEDERICO LLERAS Transferencias $ 8 $ - $ - 0,0% 0,0%
TOTAL $ 3.888 $ 256 $ 256 6,6% 6,6%
Gastos generales $ 2.685 $ 483 $ 78 18,0% 2,9%
INS Transferencias $ 1.037 $ - $ - 0,0% 0,0%
TOTAL $ 33.804 $ 2.894 $ 2.479 8,6% 7,3%
SUPERSALUD Transferencias $ 842 $ 2 $ - 0,2% 0,0%
TOTAL $ 89.368 $ 14.231 $ 4.292 15,9% 4,8%
INVIMA Transferencias $ 349 $ 0 $ - 0,0% 0,0%
TOTAL $ 106.257 $ 17.152 $ 6.352 16,1% 6,0%
Gastos de personal $ 5.183 $ 1.233 $ 343 23,8% 6,6%
FONPRECON PN Transferencias $ 282.660 $ 19.128 $ 19.072 6,8% 6,7%
TOTAL $ 288.834 $ 20.663 $ 19.447 7,2% 6,7%
Gastos generales $ 1.950 $ 621 $ 22 31,8% 1,1%
FERROCARRILES SALUD Transferencias $ 179.344 $ 88.557 $ 447 49,4% 0,2%
TOTAL $ 187.645 $ 91.693 $ 646 48,9% 0,3%
FERROCARRILES PN Transferencias $ 323.380 $ 25.640 $ 22.514 7,9% 7,0%
TOTAL $ 329.017 $ 28.808 $ 22.610 8,8% 6,9%
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

34
El MSPS presenta un nivel de ejecución del 11.5% el cual está alineado con la meta esperada
mensual del 8.33%. Este resultado está explicado por el rubro de “transferencias” el cual
concentra el 92% de los recursos para funcionamiento ($368 mil millones) y se han comprometido
el 11.4% de los recursos. Ver gráfico 42 y cuadro 12.
Gráfica 42. Porcentaje de compromisos de Funcionamiento por entidad a Enero 2018

% compromiso funcionamiento Sector Salud
60%
48,9%
50%
40%
30% 24,6%
20% 15,9% 16,1%

11,5%
8,5% 8,9% 8,6% 7,2% 8,8%
10% 5,5% 6,6%
0%
FEDERICO LLERAS
INS
FERROCARRILES SALUD
MSPS
INC
FNE
FONPRECON PN
FERROCARRILES PN
SUPERSALUD
AGUA DE DIOS
INVIMA
CONTRATACIÓN
Dentro del rubro de transferencias asignado al MSPS se encuentran las siguientes sub-partidas en
donde las transferencias a otras entidades el orden territorial participan con el 97% con $13.8
billones de los cuales se han ejecutado $1.2 billones (8.39%). Ver cuadro 13.
Cuadro 13. Partidas que componen el rubro de “transferencias” asignado al MSPS y nivel de
ejecución a Enero 2018.
Distribución de los recursos asignados al MSPS para Transferencias Apropiado Compromiso % Compromiso Participación
Transferencias pro convenios al sector privado $ 242.167 $ 135 0,06% 1,7%
Transferencias a otras entidades del orden territorial $ 13.844.779 $ 1.161.620 8,39% 97,3%
Transferencias al exterior $ 31.552 $ - 0,00% 0,2%
Transferencias de previsión y seguridad social $ 116.595 $ - 0,00% 0,8%
Total $ 14.235.092 $ 1.161.755 8,16%
Al revisar las partidas que componen las “transferencias a otras entidades del orden territorial” se
identifican dos partidas para el aseguramiento en salud que suman $13.5 billones y concentran el
97.9% de los recursos para este rubro.
35
Cuadro 14. Partidas que componen el rubro de “transferencias a otras entidades del orden
territorial” asignado al MSPS y nivel de ejecución a Enero 2018.
OBJ:
TRANSFERENCIAS A
TIPO: CTA: SUB APR VIGENTE -
OTRAS ENTIDADES DESCRIPCION COMPROMISO EJECUCIÓN
FUNCIONAMIENTO TRANSFERENCIAS CTA BLOQUEADA
DEL ORDEN
TERRITORIAL
APORTE PATRONAL COTIZACION A PENSION PENSIONADOS POR

A 3 5 3 47.180.000 - 0,0%
PROSOCIAL
ATENCION EN SALUD A POBLACION INIMPUTABLE POR TRASTORNO

A 3 5 3 13.681.037.000 - 0,0%
MENTAL (LEY 65 DE 1993)
PRESTACIONES CONVENCIONALES PENSIONADOS PUERTOS DE

A 3 5 3 938.659.000 - 0,0%
COLOMBIA
TRANSFERIR OBLIGACIONES LABORALES RECONOCIDAS INSOLUTAS,

A 3 5 3 10.000.000.000 - 0,0%
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DECRETO 1750 DE 2003
FONDO DE SALVAMENTO Y GARANTIAS PARA EL SECTOR SALUD -

A 3 5 3 5.351.623.775 - 0,0%
FONSAET SGP LEY 1438 DE 2011
APORTES CONVENCIONALES A SALUD Y AUXILIOS FUNERARIOS
A 3 5 3 PENSIONADOS FONDO PASIVO SOCIAL EMPRESA PUERTOS DE 43.265.157.000 5.668.890.600 13,1%
COLOMBIA
A 3 5 3 ASEGURAMIENTO EN SALUD 12.188.014.480.000 1.015.667.873.333 8,3%
A 3 5 3 ASEGURAMIENTO EN SALUD 1.364.350.360.000 113.695.863.333 8,3%
MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATENCION DE

A 3 5 3 ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y ACCIDENTES DE TRAFICO (SERVICIOS 184.614.110.000 26.587.319.675 14,4%
INTEGRANTES DE SALUD)
A 3 5 3 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 6.180.000.000 - 0,0%
ASEGURAMIENTO EN SALUD - ENTIDADES TERRITORIALES - IMPUESTO

A 3 5 3 28.336.000.000 - 0,0%
AL CONSUMO DE LICORES
TOTAL $ 13.844.778.606.775 $ 1.161.619.946.941 8,4%

3.3 Gastos de personal
Para el rubro “gastos de personal” se han asignado $333 mil millones de los cuales el 91%
corresponden a gastos de personal de planta y el 9% para servicios personales indirectos. Ver
gráfica 43.
Gráfico 43. Valor apropiado para gastos de personal. Vigencia 2018
servicios
Personal de planta, personales
$ 302.813 , 91% indirectos,
$30.234 , 9%

36
La mayor participación dentro de estos recursos la tiene el INVIMA con un 28% seguido de
Supersalud y MSPS con el 21%. Ver gráfica 44.
Gráfico 44. Distribución entre entidades de los gastos de personal. Vigencia 2018.
Invima Pensiones
Supersalud 28% Congreso
INS 21% 2%
9%
Ferrocarriles
2%
Fondos MSPS
0% 21% Pensiones F
1%
Federico Lleras
1%
Estupefacientes
Agua de Dios 1%
INC
3% Contratación 10%
1%

Al evaluar la preponderancia que tienen los gastos de personal dentro de los gastos de
funcionamiento y el total apropiado para cada entidad se identifica que entidades como el INVIMA
(la cual tiene una participación del 28% dentro de los recursos apropiados para gastos de personal
del sector) tiene asignado el 86% de sus recursos de funcionamiento para este rubro y el 57% del
total apropiado. Básicamente, la mayoría de sus recursos van para planta de personal y son pocos
los recursos para inversión. Una situación contraria se presenta al interior del MSPS donde el
0.5% de sus recursos de funcionamiento son asignados a gastos de personal, esto explicado por el
peso que tienen las transferencias dentro de este rubro. Ver gráfica 45.
37
Los gastos de personal se componen de dos partidas así: personal de planta y servicios personal es
indirectos. En el sector salud el 90% de este rubro está asignado a personal de planta pero hay
entidades como INC, Contratación, Agua de Dios, Federico Lleras e INS donde prácticamente el
100% está asignado para personal de planta. El MSPS destina el 88% de este rubro a personal de
planta. Caso contrario el de entidades como Pensiones Congreso, ferrocarriles y pensiones
ferrocarriles donde los servicios personales indirectos tienen las menores participaciones dentro
de esta partida. Ver gráfica 46.
Gráfica 46. Distribución del personal de planta e indirecto por entidad. Vigencia 2018
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Total
Ferrocarriles
Pensiones Congreso
Federico Lleras
Pensiones F
Estupefacientes
INS
Supersalud
Contratación
Invima
MSPS
Agua de Dios
INC
Personal indirecto Nómina planta
38
3.4 Transferencias
Estos son recursos que se transfieren a entidades públicas, nacionales o internacionales.10 La
entidad “MSPS” concentra el 95% de los recursos para transferencias. Ver gráfica 47.
Gráfica 47. Distribución del valor de transferencias por entidad. Vigencia 2018.
Estupefacientes Supersalud Invima

0% 0% 0%
INS
0%
Agua de Dios
MSPS 0%
95%
Contratación
0%
INC
0%
Pensiones Congreso
2%
Federico Lleras Ferrocarriles
Pensiones F 1%
0% 2%
Estos recursos para transferencias a su vez se subdividen en:
CONCEPTO CUENTA SUBCUENTA
Transferencias por convenios al sector privado 3 1

Transferencias al sector público 3 2
Transferencias a otras entidades públicas del orden territorial 3 3
Transferencias al exterior 3 4
Transferencias de previsión y seguridad social 3 5
Sistema General de Participaciones (en adelante SGP) 3 7
La participación que tiene cada una de estas sub cuentas dentro del total de recursos para
transferencias se puede observar en la gráfica 46 donde las transferencias al sector público
participan con el 67% (cuenta 3 sub cuenta 2)
10
Ver. “Aspectos generales del proceso presupuestal colombiano. Ministerio de hacienda y crédito público 2ª ed. – Bogotá: El
Ministerio, 2011, clasificación de los gastos pág. 186.
39
Gráfica 48. Distribución del valor de transferencias por beneficiario. Vigencia 2018.
Transferencias al
exterior Transferencias
0% Previsión y seguridad
social
1%
A otras entidades
públicas del orden
territorial SGP
90% 0%
Transferencias por
convenios al sector
Transferencias al privado
sector público 6%
3%
3.4.1 Las transferencias por convenios al sector privado (cuenta 3 sub cuenta 1) cuentan con
$855.187 millones apropiados para la vigencia 2018, participa con el 5% del valor total apropiado
para transferencias (ver gráfica 48) y son las entidades “Ferrocarriles Pensiones” y “Pensiones
Congreso” quienes cuentan con la mayor cantidad de recursos con el 37% y 33% respectivamente.
El MSPS tiene una participación del 29%. Ver gráfica 49.
Gráfica 49. Participación por entidad dentro de los recursos para transferencias por convenios
al sector privado (cuenta 3 sub cuenta 1). Vigencia 2018.
Estupefacientes INC
0% 0%
MSPS Contratación
29% 0%
Pensiones F
37% Federico Lleras
0%
Agua de Dios
0%
Pensiones Congreso
33%
INS
Ferrocarriles 0%
1% Supersalud
Invima
0%
0%
Las tres entidades que concentran el mayor volumen de recursos tienen un rezago de ejecución lo
cual lleva a un resultado agregado de ejecución de este rubro del 5% a enero 2018. El MSPS ha
ejecutado el 0.1%. Ver gráfica 50.
40
Gráfica 50. Ejecución de los recursos para transferencias por convenios al sector privado a Enero 2018.
8,0% 7,5%
6,8% 6,7%
7,0%
6,0%
5,0%
5,0%
4,0%
3,0% 2,5%
2,0%
1,0% 0,3% 0,2%
0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0%
Ferrocarriles
Federico Lleras
Supersalud
MSPS
Pensiones
INC
Fondos
Estupefacientes
Invima
Pensiones F
INS
TOTAL
Contratación
Agua de Dios
Congreso
3.4.2 Las transferencias al sector público (cuenta 3 sub cuenta 2) representan el 3% del total del
rubro de transferencias (ver gráfica 46) y el 100% de los mismos están asignados a la entidad
“MSPS”. Estos recursos tienen un nivel de ejecución del 99.2% dado que se han ejecutado $525
mil millones de los $529 mil millones apropiados. Estos recursos se re distribuyen en 6 (seis)
destinaciones específicas así:
Gráfica 51. Distribución de los recursos apropiados para transferencias a entidades públicas por
destinatario. Vigencia 2018
A empresas públicas
Nacionales
financieras
A Departamentos
10%
9%
a Empresas públicas
departamentales no
A empresas públicas
financieras
Nacionales no
0%
financieras
81%
Art 66 Ley 1753 de Orden Nacional
2015 0%
0%
Y la ejecución de cada uno de los rubros que la componen es la siguiente:
Transferencia a Apropiado Compromiso Ejecución

Orden Nacional $ - $ - 0,0%
A empresas públicas financieras no Nacionales $ 428.130 $ 428.130 100,0%
A entidades públicas financieras $ 53.516 $ 53.516 100,0%
A departamentos $ 48.165 $ 43.674 90,7%
Transferencias al sector público $ 529.811 $ 525.320 99,2%

41
3.4.3 Transferencias a otras entidades públicas del orden territorial: en este rubro se tienen
apropiados $14 billones distribuidos por entidad de la siguiente manera:
Gráfica 52. Distribución de los recursos para transferencias a otras entidades públicas del orden territorial. Vigencia
2018
Pensiones Congreso
0%
Contratación
0%
Agua de Dios
0%
MSPS
Ferrocarriles
99% 1%
Pensiones F
0%
Y el nivel de ejecución de cada entidad a Enero 2018 es el siguiente:
3.4.4 Transferencias al exterior. Para esta partida se encuentran apropiados $31.861 millones de
los cuales están asignados al MSPS $31.552 millones y $310 millones a Estupefacientes. De estos
recursos, al mes de enero de 2018, no se ha ejecutado ningún valor.
42
Dentro de este rubro se encuentran las siguientes partidas:
-APORTES A PROGRAMAS DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR

VECTORES con $30.687 millones apropiados a cargo del MSPS
- SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE LEISHIMANIASIS con 864 millones apropiados a cargo del

MSPS.
- PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA Y DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL con

$310 millones apropiados a cargo de Fondo Especial de Estupefacientes
3.4.5 Transferencias previsión y seguridad social. Para esta partida se encuentran apropiados
$116.595 millones los cuales están asignados el 100% al MSPS y no se han ejecutado recursos a
Enero de 2018. Dentro de este rubro se encuentran las siguientes partidas:
- APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD con $94.379 millones apropiados

-ASISTENCIA ANCIANOS, NINOS ADOPTIVOS Y POBLACION DESPROTEGIDA con $547 mm
apropiados
- CAMPANA Y CONTROL ANTITUBERCULOSIS con $7.380 mm apropiados
- CAMPANAS CONTROL LEPRA con $1.771 mm apropiados
- PLAN NACIONAL DE SALUD RURAL con $11.149 mm apropiados
- PROGRAMA ATENCION AREAS MARGINADAS Y POBLACION DISPERSA con $127 mm apropiados
- PROGRAMA EMERGENCIA SANITARIA con $1.242 mm apropiados
3.4.6 Transferencias por SGP. Para esta cuenta se tienen apropiados $963 millones y en su
totalidad están asignados a Estupefacientes sin ejecución a Enero de 2018. Dentro de este rubro
se encuentra la siguiente partida:
-PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA Y DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL
43
3.5 Gastos generales: Este rubro agrupa “todos los gastos relacionados con la adquisición de
bienes y servicios necesarios para que la empresa pueda cumplir con el objeto económico o social
para el cual se constituyó. En esta cuenta se incluye también el pago de los impuestos y multas a
que estén sometidas legalmente”11
Gráfico 54. Composición de los recursos apropiados para gastos generales. vigencia 2018
Impuestos y multas
3%
adquisición de bienes
y servicios
97%
El objeto del gasto para gastos generales se identifica así: “Adquisición de bienes y servicios” el
cual corresponde a:
“la compra de bienes muebles tangibles e intangibles, de consumo duradero o de consumo finalo fungibles,
destinados a apoyar logísticamente el desarrollo de las funciones de la empresa, y a la contratación y pago a
personas jurídicas y naturales por la prestación de un servicio que complementa el desarrollo del objeto económico
y social de la empresa y permite mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo. Por
este rubro se clasifica, entre otros, la compra de equipo, materiales y suministros, mantenimiento, servicios
públicos, arrendamientos, viáticos y gastos de viaje, impresos y publicaciones, comunicaciones y transporte,
seguros, capacitación y bienestar social, y gastos judiciales. También incluye los pagos por concepto de tasas a que
estén sujetas las empresas, comisiones bancarias y por ventas, pago de peajes y tasas, y otros gastos
imprevistos”.12
El otro objeto de este rubro está destinado para el pago de impuestos y multas y con cargo a este
rubro se atiende:
“el pago de impuestos nacionales y territoriales de los cuales por mandato legal las empresas sean sujeto pasivo.
Así mismo, atiende las multas y otras sanciones que la autoridad competente le imponga a la empresa”13
11
Ver. “Aspectos generales del proceso presupuestal colombiano. Ministerio de hacienda y crédito público 2ª ed. – Bogotá: El
Ministerio, 2011, clasificación de los gastos pág. 325.
12
Ibidem
13
Ibidem
44
Estos gastos generales participan con el 0.4% dentro del total apropiado para gastos de
funcionamiento del Sector Salud (ver gráfica 40) y se distribuyen por entidad de la siguiente
manera:
Gráfica 55. distribución de los gastos generales por entidad. vigencia 2018
Ferrocarriles Pensiones F
3% 1%
Pensiones Congreso
2%
MSPS Estupefacientes
17% 1%
Invima
24%
INC
16%
Contratación
0%
Agua de Dios
Supersalud
INS 2%
29%
5%
De estos recursos la mayor participación la tiene la Supersalud con el 29% de ellos seguido del
Invima con una participación del 24%.
La distribución por entidad de estos recursos entre los rubros de “Adquisición de bienes y
servicios” e Impuestos y multas” es la siguiente:
Gráfica 56. composición de los gastos generales por entidad. Vigencia 2018.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ferrocarriles
Supersalud
Pensiones F
MSPS
Agua de Dios
Pensiones Congreso
INC
Estupefacientes
Invima
TOTAL
INS
Contratación
adquisición de bienes y servicios Impuestos y multas
45
Los niveles de ejecución del rubro de los gastos generales por entidad se observan en la gráfica 57
en la cual se evidencia que el nivel de ejecución del sector es del 34% y del MSPS del 49%.
Gráfica 57. Nivel de ejecución por entidad de "gastos generales" y de los rubros que lo lo componen: Impuestos y adquisición de bienes y servicios. Vigencia 2018
120%
100%
80%
60%
49% 47%
37%
40% 32% 34%
30% 30%
27%
18% 18%
20%
0% 2%
0%
Ferrocarriles
Pensiones Congreso
Pensiones F
Agua de Dios
INS
Invima
Estupefacientes
TOTAL
MSPS
Supersalud
Contratación
INC
% de ejecución "gastos generales" % de ejecución "impuestos y multas" % de ejecución "adquisición de bienes y servicios"
3.6 Gastos operacionales: Estos son:
“Gastos que realizan las empresas para adquirir bienes y servicios que participan
directamente en la operación básica u objeto económico y social de la empresa, o que se
destinan a la comercialización”. 14
Para este rubro se han apropiado $18.746 mm asignados en su totalidad a la entidad

“Estupefacientes” de los cuales se han ejecutado el 26.1% ($4.885 millones) a enero de 2018.
14
Ibidem
46
4. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A ENERO DE 2018
El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de $520.609 millones de los
cuales se han comprometido $285.851 millones (54.9% compromisos). Ver gráfico 58.
Gráfica 58. Ejecución inversión SECTOR Enero 2018 Cifras en billones de pesos
0,60 100,0%
$ 0,5
0,50 54,9%
0,40
$ 0,3
0,30 2,0%
0,20
0,10
0,1%
$ 0,0
0,00 0,0%
Apropiación Compromiso Obligación
Estos recursos ($520.609 millones) están asignados a 56 proyectos de los cuales 26 están
asignados a la Dirección General del MSPS (Ver gráfico 59) por un monto total apropiado de
$391.014 millones (ver gráfico 60).
Gráfico 59. Distribución de acuerdo al número de proyectos por entidad. 2018 Gráfico 60. Distribución del monto total Apropiado por entidad. 2018
AGUA DE DIOS, 1 FONPRECOM PN, 1

INC, 2 FONPRECOM PN, $ 0,00 , 0%
AGUA DE DIOS, $ 0,00 , 0%
INC, $ 0,02 , 0%
INS, $ 0,02 , 4%
INS, 9
SUPERSALUD, $ 0,05 , 10% MSPS, $ 0,39, 75%
MSPS, 26
SUPERSALUD, 9
INVIMA, $ 0,05, 11%
INVIMA, 8
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
47
Al evaluar por entidad se identifica que AGUA DE DIOS y FONPRECON PENSIONES no han
ejecutado recursos aún. El MSPS ha ejecutado el 63.4% de estos recursos. Ver gráfica 61.
Gráfica 61. Porcentaje de compromisos de inversión por entidad Enero 2018
Sector % compromiso
70,0% 63,4%
60,0%
50,0%
40,8%
40,0% 32,7%
30,4%
30,0% 24,0%
20,0%
10,0%
0,0% 0,0%
0,0%
MSPS
INC
SUPERSALUD
AGUA DE DIOS
INVIMA
FONPRECOM PN
INS
4.1. MSPS: esta Entidad tiene a su cargo veintiocho (26) proyectos y recursos apropiados por $309
mil millones (ver gráfico 62 y 63) de los cuales su nivel de compromisos es del 64%. Ver gráfico 64.
Gráfico 62. Distribución de acuerdo al número de proyectos por entidad para la Gráfico 63. Distribución del monto total Apropiado por entidad 2018.
vigencia 2018 (Cifras en billones de pesos)
AGUA DE DIOS, $
INC, $ 0,00191
0,00048
FONPRECOM PN, 1
INS, $ 0,01990 FONPRECOM PN, $
AGUA DE DIOS, 1
0,00030
INC, 2
SUPERSALUD, $ 0,05184
INS, 9
INVIMA, $ 0,06
MSPS, 26
SUPERSALUD, 9
MSPS, $ 0,4
INVIMA, 8
48
Gráfica 64. Ejecución inversión MSPS Gestión General Enero 2018 (Cifras en billones de pesos)
0,45 63,40% 100,0%

$ 0,39
0,40
0,35
0,30 2,0%
0,25 $ 0,25
0,20
0,15 0,0%
0,10
0,05 0,01%
$ 0,00
0,00 0,0%
Los veintiseis (26) proyectos a cargo presentan el siguiente comportamiento de acuerdo al

porcentaje de compromisos y porcentaje de obligaciones cuyos resultados se pueden ver a
continuación:
23 (veintitrés) proyectos con ejecuciones superiores a la meta para el mes de 8.33%
Este resultado se explica, entre otras cosas, por la ejecución del proyecto de vacunación el cual
tiene recursos apropiados por $275.830 millones de los cuales se han ejecutado $202.942 millones
(74%).
49
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
PROYECTO Apropiación Compromiso Obligación % compromiso
IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÒN $ 1.530 $ 250 $ - 16,3%
EN SALUD EN COLOMBIA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA

$ 3.400 $ 2.832 $ - 83%
DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA
APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN $ 4.880 $ 2.677 $ 1 54,9%
SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL
NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA
ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE $ 173 $ 172 $ - 99%
SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN
HOSPITALARIA NACIONAL
ASI STENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA
$ 3.281 $ 1.085 $ - 33,1%
INCLUSI ON Y LA EQUIDAD NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE

PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA $ 5.400 $ 2.084 $ - 39%
EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO. NACIONAL
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION
EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL- $ 2.896 $ 2.844 $ - 98%
ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA -APD
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE
PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD $ 16.660 $ 7.595 $ - 46%
NACIONAL
INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN EN LA
POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO $ 275.830 $ 202.942 $ 13 74%
NACIONAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSI COSOCIAL Y $ 5.396 $ 3.892 $ - 72,1%
SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO
ASI STENCIA Y PREVENCION EN EMERGENCIAS Y
$ 1.000 $ 500 $ 1 50%
DESASTRES.
IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO

HUMANO EN SALUD A PARTIR DE SU FORMACIÓN, $ 900 $ 476 $ 1 52,9%
GESTIÓN Y EJERCICIO PARA ATENDER LAS
NECESI DADES DE SALUD
IMPLEMENTACION DE LA POBLACIÓN
ARTICULACION Y DESARROLLO
ARMONIZADO DE TS PARA UNA PRESTACION DE $ 3.037 $ 2.485 $ 1 82%
SERVICIOS DE SALUD MAS SEGURA PARA EL
PACIENTE Y VIABLE FI NANCIERAMENTE
FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL
$ 200 $ 152 $ - 75,8%
SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL SI STEMA DE GESTIÓN

FI NANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS $ 1.550 $ 812 $ - 52%
DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL
ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFI NICION UPC,

$ 4.000 $ 1.427 $ - 35,7%
ACTUALIZACION POS Y TARIFAS NACIONAL
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO

$ 1.550 $ 862 $ - 56%
DE ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN $ 3.500 $ 2.000 $ - 57,1%
DE TECNOLOGÍA EN SALUD A NIVEL NACIONAL
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SI STEMA
DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y $ 19.000 $ 11.574 $ - 60,9%
PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL - PREVIO
CONCEPTO DNP
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y $ 1.150 $ 672 $ - 58%
PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL
SI STEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD $ 480 $ 242 $ - 50,5%
Y PROTECCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA
MEJORAR LA CALIDAD Y EFI CIENCIA EN LA $ 100 $ 47 $ - 46,9%
PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN EL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE
COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES
$ 500 $ 292 $ 15 58,5%
PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
NACIONAL

Ejecución superior al 8.3%
50
3 (tres) proyectos con ejecuciones inferiores al 4.16%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación %Compromiso
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL

$ 33.800 $ - $ - 0%
SECTOR SALUD, BECAS CREDITO.
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO

HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD Y $ 550 $ - $ - 0%
PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
ADECUACIÓN , REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL
$ 250 $ - $ - 0%
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A
NIVEL NACIONAL

Ejecución menor al 4.2%
4.1.1 Nivel de ejecución de proyectos de inversión por Dirección a cargo del MSPS.
Los proyectos a cargo del MSPS requieren otra óptica la cual es agrupar por dirección responsable
de lo cual se evidencia que Promoción y Prevención concentra el 75% de los recursos apropiados
de la entidad ($292.490 millones), el segundo lugar lo ocupa la dirección de talento humano en
salud con una participación del 9% ($34.700 millones) y en tercer lugar OTIC con el 5% ($19.000
millones). Ver gráfica 65.
Gráfica 65. Distribución de los recursos apropiados para inversión del MSPS por dirección
responsable para la vigencia 2018
SECRETARIA GENERAL ,
EMERGENCIAS Y FINANCIAMIENTO ,
$ 900 , 0%
DESASTRES , $ 1.200 , 0% $ 1.550 , 0%
TALENTO HUMANO EN MEDICAMENTOS , $ 3.037 BENEFICIOS COSTOS Y

SALUD , $ 34.700 , 9% , 1% TARIFAS , $ 7.500 , 2%
PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN , $ 210.431 ,
68%
OTIC , $ 19.000 , 5%
PLANEACIÓN Y ESTUDIOS
SECTORIALES , $ 1.630 , 0%
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL , $ 500 ,
0%
PROMOCIÓN Y CALIDAD , $ 1.530 , 0%
PREVENCIÓN , $ 292.490 ,
75%
COMUNICACIONES ,
$ 3.400 , 1%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROMOCIÓN SOCIAL , ATENCIÓN PRIMARIA , $
EPIDEMIOLOGIA , $ 5.400 $ 11.573 , 3%
, 1% 5.053 , 1%

51
Al revisar el nivel de ejecución de recursos por cada una de las direcciones al mes de Enero de
2018 se evidencian rezagos en Talento Humano en Salud (1%) y Secretaria General (6%). Ver
gráfica 66.
Gráfica 66. Ejecución por cada una de las direcciones del MSPS Enero 2018
90% 83% 82%
80%
72%
68%
70%
61% 58%
60% 56% 54% 56% 56%
52%
50% 46%
39%
40%
30%
20% 16%
10% 5%
1%
0%
TALENTO HUMANO EN SALUD

CALIDAD
OTIC
EMERGENCIAS Y DESASTRES
BENEFICIOS COSTOS Y TARIFAS

PROMOCIÓN SOCIAL
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES

EPIDEMIOLOGIA
SECRETARIA GENERAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ATENCIÓN PRIMARIA
MEDICAMENTOS
COMUNICACIONES
ASEGURAMIENTO
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
FINANCIAMIENTO
MSPS % compromiso
4.2. SUPERSALUD
La segunda entidad a evaluar (dado el valor apropiado) es SUPERSALUD la cual tiene a 9 (nueve)
proyectos y recursos apropiados por $52 mil millones. Ver gráfica 65 y 66.
Gráfico 67. Distribución de acuerdo al número de proyectos por entidad.2018 Gráfico 68. Distribución del monto total Apropiado por entidad. 2018.
AGUA DE DIOS, $
AGUA DE DIOS, 1 FONPRECOM PN, 1
0,00048
INC, 2 INS, $ 0,01990
FONPRECOM PN, $
0,00030
SUPERSALUD, $
0,05184 INC, $ 0,00191
INS, 9
MSPS, 26
INVIMA, $ 0,05517
SUPERSALUD, 9
MSPS, $ 0,39101
INVIMA, 8
52
De estos $52.000 millones se han comprometido $12.434 millones lo cual se traduce en una
ejecución del 24%. Ver gráfica 69.
Gráfico 69. Ejecución inversión SUPERSALUD enero 2018

$ 0,06 100,0%
$ 0,05
$ 0,05
% de compromisos y
obligaciones
$ 0,04
24,0%
Billones
$ 0,03 2,0%
$ 0,02
$ 0,01
$ 0,01 0,3%
$ 0,00
$ 0,00 0,0%
El nivel de ejecución de cada proyecto a cargo de SUPERSALUD se presenta a continuación:
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCIÓN DE

COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL
1.690 849 $ - 50%
DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE

INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 3.143 3.137 $ - 100%
SOCIAL EN SALUD.
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN

LA ATENCION AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD 6.000 12 $ - 0%
NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA

SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SGSSS Y 4.682 219 $ 65 5%
LOS DISTINTOS MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLES NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL REALIZADA POR LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 18.757 2.794 $ - 15%
SOCIAL EN SALUD, A NIVEL NACIONAL
DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA

12.852 4.420 $ 61 34%
LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.
CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA

761 2 $ - 0%
NACIONAL DE SALUD NACIONAL
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA

$ 2.451 $ 607 $ 61 25%
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE

CONCILIACIÓN , , NACIONAL
$ 1.500 $ 394 $ 30 26%

Ejecución superior al 8.3% - Ejecución entre el 4.2% y el 8.3% - Ejecución menor al 4.2%
53
4.3. INVIMA
Esta entidad tiene asignados recursos por $55 mil millones para atender 8 (ocho) proyectos de
inversión. Ver gráfica 70 y 71.
Gráfica 70. Distribución de acuerdo al número de Gráfica 71. Distribución del monto total Apropiado por
proyectos por entidad. 2018 entidad. 2018
(Cifras en millones de pesos)
AGUA DE DIOS,
1
FONPRECOM AGUA DE DIOS, FONPRECOM PN,
INC, 2 $ 0,00048 $ 0,00030
PN, 1 INS, $ 0,01990
INC, $ 0,00191
SUPERSALUD,
$ 0,05184
INS, 9
MSPS, 26 INVIMA,
$ 0,05517
SUPERSALUD, 9
MSPS,
$ 0,39101
INVIMA, 8
De estos recursos se han ejecutado $16.800 millones lo cual se traduce en una ejecución del
30.4%. Ver gráfica 72.
Gráfico 72. Ejecución inversión INVIMA Enero 2018

$ 0,06 $ 0,06 100,0%
$ 0,05
% de compromisos y
30,4%
obligaciones
$ 0,04
Billones
$ 0,03 2,0%
$ 0,02 $ 0,02
$ 0,01
0,2%
$ 0,00
$ 0,00 0,0%
54
El proyecto “Productos de competencia del INVIMA….” Con recursos apropiados por $17 mil
millones ha comprometido el 33% y “adquisición de equipos, insumos y elementos….” tiene
recursos apropiados por $12.224 millones y ha comprometido el 32% de estos. En estos dos
proyectos se concentra el 54% de los recursos de inversión de esta entidad.
DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INFORMATICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS-

32%
FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL $ 10.305 $ 3.282 $ -
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE
34%
LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL $ 7.645 $ 2.601 $ 1
48%
CONTROL DE CALIDAD
MEJORAMIENTO DE LA DE PRODUCTOS
VIGILANCIA BIOLÓGICOS
SANITARIA A NIVEL
Y CONTROL DENACIONAL
CALIDAD DE LOS $ 766 $ 367 $ -
PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE
33%
NACIONAL $ 17.670 $ 5.806 $ 126
CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL
29%
NACIONAL $ 2.208 $ 638 $ 8
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS
32%
A NIVEL NACIONAL $ 12.224 $ 3.964 $ -
ADQUISICIÓN , REMODELACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA INVIMA A
2%
NIVEL NACIONAL $ 4.156 $ 96 $ -
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL RECURSO HUMANO
0%
DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL $ 200 $ - $ -

4.4. INS
Esta entidad tiene asignados 9 (nueve) proyectos y recursos apropiados por $19.900 millones. Ver
gráfico 73 y 74.
Gráfico 74. Distribución del monto total Apropiado por

Gráfico 73. Distribución de acuerdo al número de
entidad. Enero 2018
proyectos por entidad. Enero 2018
AGUA DE
DIOS, 1 INC, $ 0,00191
INC, 2 FONPRECOM INS, $ 0,01990
PN, 1
AGUA DE DIOS,
SUPERSALUD,
INS, 9 $ 0,00048
$ 0,05184
FONPRECOM
INVIMA, PN, $ 0,00030
MSPS, 26
$ 0,05517
SUPERSALUD,
9
MSPS,
INVIMA, 8 $ 0,39101
55
Del valor apropiado se han comprometido $8.126 millones alcanzando un nivel de ejecución del
40.8%. Ver gráfico 75.
Gráfico 75. Ejecución inversión INS . Enero 2018

$ 0,03 100,0%
% de compromisos y obligaciones
$ 0,02
$ 0,02 40,8%
$ 0,02
Billones
2,0%
$ 0,01
$ 0,01
$ 0,01
$ 0,00
$ 0,00 0,0%
0,2%
La matriz de gestión evidencia los siguientes resultados:
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS

CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION $ 110 $ 30 $ - 28%
COLOMBIANA.
INVESTIGACION EN SALUD $ 1.607 $ 608 $ - 38%
ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y

$ 2.539 $ 921 $ 3 36%
QUIMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR

$ 835 $ 506 $ - 61%
EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ESPECIALES: LABOTARORIOS,

$ 3.907 $ 1.720 $ 5 44%
BANCOS DE SANGRE, TRASPLANTES Y LOS LNR NACIONAL
PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA. $ 3.805 $ 2.043 $ 23 54%
RENOVACIÓN TECNOLOGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE

2407 1819 0 76%
SALUD NACIONAL
IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION $ 1.880 $ 434 $ - 23%
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS. $ 2.812 $ 44 $ - 2%

Cifras en millones de
56
4.5. INC
Esta entidad tiene asignados 2 (dos) proyectos y recursos apropiados por $1.907 millones. Ver
gráfico 76 y 77.
Gráfico 76. Distribución de acuerdo al número de Gráfico 77. Distribución del monto total Apropiado por
proyectos por entidad. 2018 entidad. 2018.
INC, 2 AGUA DE DIOS, 1

FONPRECOM PN,
1
INC, $ 0,00191
AGUA DE DIOS, $
0,00048
INS, $ 0,01990
FONPRECOM PN, $
SUPERSALUD, 0,00030
INS, 9 $ 0,05184
MSPS, 26
SUPERSALUD, 9 INVIMA,
$ 0,05517
MSPS, $
0,39101
INVIMA, 8
De los recursos apropiados se han comprometido el 32.7% de estos. Ver gráfico 78.
Gráfico 78. Ejecución inversión INC Enero 2018

$ 0,00 100,0%
$ 0,00 $ 0,002
% de compromisos y
obligaciones
32,7%
$ 0,00
Billones
$ 0,00
$ 0,001
$ 0,00
$ 0,000
$ 0,00 2,0%
2,1%
57
La ejecución de cada uno de los proyectos es la siguiente:
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación %Compromiso % obligación
INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PARA GENERAR

CONOCIMIENTO CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL CONTROL INTEGRAL DEL CÁNCER EN $ 1.069 $ 294 $ 21 27%
COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DEL

$ 838 $ 330 $ 19 39%
CÁNCER 2012-2021 NACIONAL

4.6. FONPRECON PENSIONES
Esta entidad tiene asignados 1 (uno) proyecto por 300 millones de los cuales no se han ejecutado
recursos a enero de 2018.
4.7 AGUA DE DIOS
Esta entidad tiene asignado 1 (uno) proyecto y recursos apropiados por $476 millones de los
cuales no se han ejecutado recursos a enero 2018.
58

Informe Ejecucion Enero 2018 Msps

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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN

SOCIAL ENERO DE 2018

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

BOGOTÁ, FEBRERO DE 2018

I. FUENTES PRESUPUESTALES SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL……………………….…………………………………4

El sector se financia esencialmente con recursos corrientes, esto es proveniente de impuestos

Otros recursos del tesoro (11),

recursos de crédito externo

recurso 20, $ 304.147 , 2%

recurso 21, $ 206.021 , 1%

Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

La principal fuente de financiación de los gastos de funcionamiento corresponde a los ingresos

Otros recursos del

recurso 21, $ 99.498 ,

Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

1. TIPO DE FUENTE PRESUPUESTAL Y MONTO POR ENTIDAD PARA EL SECTOR SALUD

INC, $ 43.929 , 0% CONTRATACIÓN,

Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

GRÁFICA 5. PARTICIPACIÓN DE CADA ENTIDAD DENTRO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS CORRIENTES

INS, $ 16.902 , 80%

AGUA DE DIOS, $ 476 , 2%

Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

GRÁFICA 6. PARTICIPACIÓN DE CADA ENTIDAD DENTRO DE LA DISTRIBUCIÓN DE OTROS RECURSOS DEL

FONPRECON PN, $ 577 ,

MSPS , $ 18.167 , 95%

Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

-Subcuenta de compensación: Esta subcuenta es financiada por recursos de la

El 99% de estos recursos están asignados al MSPS para gastos de funcionamiento y el

MSPS , $ 160.046 , 100%

MSPS , $ 1.555.144 , 99%

Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

1.5. Recursos propios: En el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital se identifican y

Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

FERROCARRILES INVIMA, $ 55.174 ,

Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cuadro 1. Recursos apropiados en la plataforma SIIF para la vigencia

ENTIDAD Funcionamiento Inversión total

MSPS $ 14.844.342 $ 391.014 $ 15.235.356

TOTAL SECTOR $ 15.998.463 $ 520.609 $ 16.519.073

INC, Federico Lleras, Contratación y San Juan de Dios

TOTAL INVERSIÓN TOTAL FUNCIONAMIENTO

Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Recurso 21 (Propios) Recursos 20 (Propios)

Fondos Especiales (Nación) Recursos de crédito externo previa autorización (Nación)

Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

GRÁFICA 18. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA

Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

GRÁFICA 19 COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO

Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Los recursos propios de la entidad corresponden al convenio interadministrativo del 20 de

Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

De los recursos registrados en SIIF, su distribución para funcionamiento de acuerdo a la fuente es

Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

GRÁFICA 30. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA

Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

GRÁFICA 31. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA

Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

GRÁFICA 32. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA

Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS