Evento 315

Normas de Control Interno Enfoque Administración de Bienes

Sesión 1.

Tarea 1: Una vez inferidos los temas revisados en la LECTURA 1, realice una matriz, en
donde identifique los tres tiempos de control interno (Previo, continuo y posterior), de un
proceso de adquisición de bienes que usted elija.

MATRIZ DE CONTROL INTERNO PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA

Código:
No. Proyecto: RUTA TÉCNICA DE ADQUISICIONES
Fecha:
BIEN O REQUERIMIENTO: 5 resmas de papel bond 75 gramos
para fichas técnicas de diagnósticos.
FECHA: 01-09-2020
PROYECTO: Proyecto de Redes
CONTROL PREVIO OBJETIVO INSTITUCIONAL: Transversalizar la política pública
social en las parroquias rurales del cantón Cuenca.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Realizar el diagnostico de las
familias en el sector Chacanceo parroquia Molleturo
RESPONSABLE: Lcdo. Angel Quizhpe Bermeo
APROBADO: Máxima Autoridad
FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD:
CERTIFICACIÓN POA: Responsable de Compras Publicas
certifica que si existe en la Plan Anual de Contratación de la
Entidad.
CERTIFICACIÓN CATE: Responsable de Compras Publicas
certifica que si existe en el Plan Anual de Contratación del
SERCOP
DEFINICIÓN PROCESO COMPRA: x
APROBADO: x
PLIEGOS: Proceso de bienes de control
MENOR CUANTÍA:
CONTROL CONTINUO INFIMA CUANTIA:
OTRO:
APROBADO: Máxima Autoridad
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN PLIEGOS: Elaborados por
Abogada de la Institución y aprobado por Máxima Autoridad
TERMINOS DE REFERENCIA: Responsable de Compras
Públicas
ESTUDIO DE MERCADO Y ANEXOS: Responsable de Compras
Públicas
CERTIFICACIÓN DE POA TÉCNICO: Tesorera
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: Tesorera
APROBACIÓN: Máxima Autoridad
 DEFINICIÓN DE ADMINISTRADOR/A: Define Máxima Autoridad
considerando lo estipulado por Ley: Psi. Patricia Brito
ORDENES DE COMPRA: Emisión de Administradora del
Contrato
DOCUMENTOS HABILITANTES PROVEEDOR/A: Recepta la
Administradora del Contrato
FIRMA DE DOCUMENTOS PARA ADQUISICIÓN BIEN:
Responsable la Administradora del Contrato.
ENTREGA DEL BIEN/ES: a la Administradora del Contrato.
ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN: emisión por parte de la
CONTROL POSTERIOR Administradora del Contrato.
FACTURA: Recepta Contadora
EMISION DE RETENCIONES: Contadora
INFORME DE SATISFACCIÓN: emite la Administradora del
Contrato y es verificado por solicitante del requerimiento.
ORDEN DE PAGO: Contadora
INGRESO A INVENTARIOS:
ENTREGA A SOLICITANTE: la Administradora del Contrato.
DOCUMENTO TRANSFERENCIA DE PAGO: Tesorera

Realizado por:

Yolanda Fárez Ochoa

C.I. 0102294659