Matriz de Hallazgo del Manual de Funciones

T-2/8
karm/kycm

Entidad: Chocorisas, S. A.

Departamento administrativo (Administrativo - ventas,

Financiero Contable, Compras o Proveeduría,
Área auditada: Producción)

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN
CONDICIÓN Falta de difusión del Manual de Funciones
CRITERIO Comunicar al personal el Manual de Funciones
Los colaboradores no tiene claros los procedimientos
CAUSA
y funciones de los que tienen a cargo y son
responsables
El trabajo sea erróneo, provocando atrasos en la
EFECTO presentación de información y hasta
pérdidas
Económicas
CONCLUSIÓN No se realiza el trabajo de manera adecuada

Realizar campañas de difusión

RECOMENDACIÓN

RIESGO Medio

El Departamento Administrativo no da a conocer el Manual de Funciones, causante que los

empleados no conozcan con exactitud los procedimientos y funciones y responsabilidades
ocasionando que el trabajo no se realice de la manera más adecuada. Se recomienda a la gerencia
tomar acciones correctivas, en este caso difundir el manual de funciones a sus colaboradores.
 Matriz de Hallazgo de Comunicación y Trabajo en Equipo

T-8/8
arco/evma
Entidad: Chocorisas, S.A.
Departamento administrativo (Administrativo - ventas,
Financiero Contable, Compras o Proveeduría,
Área auditada: Producción)

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN
La entrega de documentación no se realiza en los
CONDICIÓN tiempos pertinentes
Los colaboradores deben hacer uso de los medios de
CRITERIO comunicación para enlazar las actividades del
departamento y evite retrasos en los procesos
El empleado de cada área no indique el estado de
CAUSA sus actividades o solicite ayuda para la solución de
Problemas
La falta de comunicación y trabajo de equipo influya
EFECTO en las funciones, cierre de procesos y entrega de
reportes
o informes
Los departamentos no se entregan los
CONCLUSIÓN
informes, reportes o documentos requeridos
Utilizar los canales implementados por la
RECOMENDACIÓN organización
para una mejora en la comunicación y trabajo en
equipo
RIESGO Bajo

La revisión a los procesos en el área administrativa evidencia, existe una falta

de comunicación y trabajo en equipo el cual influye en las uniformes, cierre de
procesos y entrega de reportes o informes. Se sugiere a la gerencia que utilice
canales implementados por la organización para una mejora en la
comunicación, trabajo en equipo y alcance de los objetivos empresariales.