LIQUIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS

MANUAL DE USUARIO
TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 2
2. PARAMETRIZACION .......................................................................................................................... 2
a. Servicios .................................................................................................................................... 2
b. Tarifas Base............................................................................................................................... 3
c. Tarifas por procedimiento .......................................................................................................... 3
d. Salas de Cirugía ........................................................................................................................ 4
e. Grupos Quirúrgicos .................................................................................................................... 4
f. Unidades por Grupo .................................................................................................................. 4
g. Unidades de Valor relativo ......................................................................................................... 5
h. Vías de Acceso .......................................................................................................................... 5
i. Tipos de Anestesia .................................................................................................................... 5
j. Configuración de especialidades ............................................................................................... 6
k. Porcentajes de liquidación de los procedimientos quirúrgicos................................................... 6
3. MOVIMIENTO ..................................................................................................................................... 7
a. Liquidación de Procedimientos Quirúrgicos (eventos) ............................................................... 7
b. Liquidación de Procedimientos Quirúrgicos (paquetes)............................................................. 9
4. INTERFASE CON OTROS MODULOS ............................................................................................ 12
5. NOTA DE CAMBIOS ......................................................................................................................... 13

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 1. INTRODUCCIÓN

El módulo de Liquidación de Cirugías apoya la gestión de facturación de los procedimientos quirúrgicos

tanto de Evento como de Paquete:

 Liquidación de procedimientos de acuerdo al tarifario ISS (evento y paquete)

 Liquidación de procedimientos de acuerdo al tarifario SOAT (evento y paquete)
 Liquidación de procedimientos de acuerdo al tarifario ISS - Acuerdo 312 (evento y paquete)

Nota Aclaratoria: El software permite y facilita la liquidación de los procedimientos de acuerdo a los manuales
tarifarios descritos. Algunos de los parágrafos contenidos en estos manuales no son parametrizables
automáticamente, y deben ser liquidados / cargados con las herramientas que cuenta el sistema

2. PARAMETRIZACION

a. Servicios
(Administración – Mantenimiento del sistema – Maestros IPS –Servicios)

Se deben seleccionar o crear los servicios y verificar que los parámetros sean acordes para permitir la
liquidación del procedimiento quirúrgico.

Procedimiento:

a. Seleccione el servicio
b. Verifique que:
a. Este marcado como servicio quirúrgico
b. Si el tipo de código corresponde con el tarifario que se hará la liquidación

Tenga en cuenta que el software le permite hacer la liquidación de los

procedimientos quirúrgicos de acuerdo al esquema del ISS o SOAT.
c. El concepto se encuentre adecuadamente relacionado para la generación de los RIPS

c. Si los datos son correctos de clic en Guardar.

Tenga en cuenta que todos los servicios deben estar creados como Eventos. Si el servicio es un paquete
quirúrgico, el sistema lo determinara a partir del tipo de tarifa configurada (Ver Tarifas por Procedimiento)
Consulte la utilización general de la opción en Manual Admisión y Facturación

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 b. Tarifas Base
(Administración – Mantenimiento del sistema – Maestros IPS –Tarifas Base)

En esta opción se referencian los tarifarios que utiliza la IPS para la liquidación de los procedimientos, para el
caso de los servicios quirúrgicos, es necesario tener en cuenta:

a. Marcar el criterio Código y tipo de liquidación para paquetes quirúrgicos acorde con la creación de
los servicios (Tipo Código)
b. Para las tarifas SOAT debe estar ingresado el valor base.
c. Para las tarifas ISS se debe relacionar el año acorde con lo especificado en Unidades de valor
relativo
Tenga en cuenta que en un tarifario pueden existir diferentes clases de Servicios (Consultas, Apoyos DX,
Quirúrgicos) y los criterios especificados solo serán tenidos en cuenta para los servicios Quirúrgicos.

Consulte la utilización general de la opción en Manual Admisión y Facturación

c. Tarifas por procedimiento

(Administración – Mantenimiento del sistema – Maestros IPS –Servicios)

En esta opción se parametriza la forma de liquidación de los procedimientos creados, para los procedimientos
quirúrgicos se debe tener en cuenta:

Procedimiento:
a. Para la liquidación de los procedimientos SOAT:
 Los eventos deben tener tipo de liquidación = Grupo Quirúrgico (G)
 Los paquetes deben tener tipo de liquidación = Valor (V)
b. Para la liquidación de los procedimientos ISS:
 Los eventos deben tener tipo de liquidación = Unidad de Valor Relativo (R)
 Los paquetes deben tener tipo de liquidación = Valor (V)
c. Para la liquidación de los procedimientos Acuerdo 312:
 El tipo de liquidación debe ser = Unidades (U), si lo requiere puede ingresar el
desglose en valor o porcentaje para cada componente de la liquidación.

Consulte la utilización general de la opción en Manual Admisión y Facturación

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 d. Salas de Cirugía
(Administración – Mantenimiento del sistema – Maestros IPS –Salas de cirugía)

En esta opción se crean las salas donde se realizan los procedimientos quirúrgicos.

Procedimiento:

a. Asigne un código y nombre

b. Seleccione el tipo de sala. Los valores contenidos en este menú son fijos del sistema, no podrán
cambiarse por el usuario.
c. De manera opcional seleccione el código del grupo de servicios para especificar que procedimientos
pueden prestarse en esta sala.
En el caso de los procedimientos de parto la relación de un grupo de servicios de parto, facilitara que
el sistema valide que un registro de admisión que tiene cargado un procedimiento de parto, tenga
diligenciado el RIPS correspondiente, y viceversa. Para que el sistema realice las validaciones debe
también relacionar el grupo creado en Complementos – Configuración General – Configuración –
Config. Espe. 1 – Cód. Grupo de servicios para parto.

Ver la creación de grupos y servicios por grupo en el manual de Admisión y Facturación.

e. Grupos Quirúrgicos
(Administración – Mantenimiento del sistema – Maestros Básicos – Grupos Quirúrgicos)

En esta opción se crean los grupos quirúrgicos de acuerdo a los cuales se harán la liquidación de los
procedimientos quirúrgicos del manual tarifario SOAT y cualquier otro tarifario que se homologue a la
estructura de liquidación del SOAT.

De manera predeterminada se entregan creados los grupos del SOAT. Si lo requiere puede hacer la creación
de nuevos grupos.

Posterior a la creación de los grupos debe relacionarse el valor para cada concepto (Honorarios cirujano,
ayudante, anestesiólogo, derechos de sala) en la opción Unidades por Grupo

f. Unidades por Grupo

(Administración – Mantenimiento del sistema – Maestros Básicos – Unidades por Grupo)

Esta opción permite relacionar por cada grupo el número de unidades y código para cada concepto:
honorarios cirujano, anestesiólogo, ayudante, derechos de sala y material de sutura:

a. De doble clic en cada grupo

b. Ingrese las unidades para cada concepto y el código.
c. Si los datos son correctos de clic en Guardar

Tenga en cuenta que al momento de la liquidación (Cargos de Servicios) este valor será multiplicado por el
valor base especificado en Tarifas Base

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 g. Unidades de Valor relativo
(Administración – Mantenimiento del sistema – Maestros Básicos – Unidades de Valor relativo)

Esta opción permite parametrizar el valor de la unidad para el tarifario ISS por cada año y para cada
concepto: Honorarios de Cirujano, Ayudante, Anestesiólogo, Derechos de sala y Material de sutura.
Procedimiento:

a. Seleccione el año. Si en la lista no aparece el año requerido, dé clic en el botón crear año,
digítelo y posteriormente selecciónelo de la lista
b. Asigne el valor para cada concepto solicitado. Cuando el procedimiento tiene más de 450 UVR
para los derechos de sala en esta sección escriba en el campo el valor por el que se debe
multiplicar el número de UVR del procedimiento. Para los años que ya se encuentran creados
tras la actualización este campo se carga con 1.410. Tenga en cuenta que en las cirugías
menores a 450 UVR para la liquidación de los derechos de sala, el sistema tomara el valor que
se presente, no lo tomara como factor para multiplicación.
c. Si los datos son correctos de clic en Guardar

Para los procedimientos que se liquidan según acuerdo 312 además de lo anterior es necesario especificar
los valores de material de sutura en la pestaña correspondiente.

h. Vías de Acceso
(Administración – Mantenimiento del sistema – Maestros Básicos – Vías de acceso)

En esta opción se crean las vías de acceso que se requiere tener en cuenta en la liquidación de los
procedimientos. .

Procedimiento:

a. Digite un código
b. Asigne un nombre
c. Si los datos son correctos de clic en guardar

i. Tipos de Anestesia
(Administración – Mantenimiento del sistema – Maestros Básicos – Vías de acceso)

En esta opción se registran los tipos de anestesia que se manejan en la IPS y que deben ser tenidos en
cuenta en la liquidación del servicio.

Procedimiento:

a. Digite un código
b. Asigne un nombre
c. Si los datos son correctos de clic en guardar

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 j. Configuración de especialidades
(Complementos – Configurar Procedimientos)

En esta opción, en la pestaña Configuración de Procedimientos, se relacionan las especialidades que el

sistema filtrara para desplegar la lista de profesionales disponibles al momento de hacer el cargo del
procedimiento.
Configure las especialidades para Anestesiología y Ayudantía

k. Porcentajes de liquidación de los procedimientos quirúrgicos.

(Complementos – Configurar Procedimientos)

En esta opción, en la pestaña Liquidación Quirúrgicos se presentan los porcentajes que el sistema tendrá en
cuenta en la liquidación de cirugías por los diferentes tarifarios y modalidades:

 Paquetes
 Eventos bilaterales
 Paquetes bilaterales
 Liquidaciones múltiples:
 Mismo especialista, misma vía
 Mismo especialista, diferente vía
 Diferente especialidad, única vía
 Diferente especialidad, diferente vía
Estos porcentajes se encuentran cargados de acuerdo a lo consignado en los manuales tarifarios, y no
pueden ser modificados por el usuario.

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 3. MOVIMIENTO

a. Liquidación de Procedimientos Quirúrgicos (eventos)

(Movimiento - Cargo de servicios - Quirúrgicos)

En esta opción se hace el cargue y liquidación de los procedimientos quirúrgicos, para generar la respectiva
factura de contado, crédito y RIPS.

Procedimiento:

Los siguientes pasos permiten la liquidación de un procedimiento quirúrgico ambulatorio

a. Especifique el documento del paciente o búsquelo por el nombre dando clic en el icono . Si el
paciente no se encuentra creado le mostrara un mensaje informándole, y le preguntara si desea
crearlo. Si contesta SI, pasara a la ventana PACIENTES para que haga la creación.
b. A continuación se cargaran los datos de Nombre del Paciente, lugar de Paciente y Género, de
acuerdo a la creación del Paciente.
c. El Tipo de atención puede ser:
 Consulta Externa Paciente sin registro de admisión abierto
 Hospitalización: Se mostrara si el paciente tiene un registro de Admisión por
Hospitalización abierto
 Urgencias Se mostrara si el paciente tiene un registro de Admisión por urgencias
abierto.
d. El número de registro activo y cama se mostraran únicamente si el paciente seleccionado tiene un
registro de admisión abierto. Ver modulo Hospitalización
e. Seleccione la Administradora y Convenio correspondientes. Tenga en cuenta que solo se
visualizan las administradoras que se encuentren activas.
Si la administradora seleccionada tiene relacionada una tarifa básica que se encuentra
inactiva, el sistema genera el siguiente mensaje restrictivo y no permite continuar con el
proceso

f. No olvide solicitar al paciente: Se mostraran los Documentos que el paciente debe presentar como
requisito para la prestación del servicio.
g. Ingrese la Fecha en la que se hace el cargo, de manera predeterminada el sistema muestra la fecha
del sistema / servidor de acuerdo a la parametrización. Para mayor información consulte con el
Administrador del sistema,
h. Si corresponde ingrese el número del Bono y el número de Autorización asignado por la Entidad
Administradora, tenga en cuenta que el campo Autorización tiene una longitud máxima de
veinte (20) caracteres, que éste es un dato RIPS, por lo cual en el archivo plano solo se
visualizaran los quince (15) últimos caracteres registrados.

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 i. Indique si la paciente es Gestante, este criterio se solicita si el paciente es de Género Femenino y de
acuerdo a lo especificado en el convenio. Ver Documentación Admisión y Facturación
j. Seleccione el paquete quirúrgico o de otros procedimientos (Ver Documentación Admisión y
Facturación) al cual pertenece el cargo que va a realizar.
k. Si el convenio es de PyP debe escoger la actividad a la que pertenece el cargo que se va a realizar.

l. Dé clic en la pestaña
m. Seleccione la especialidad a la cual pertenece el procedimiento. Solo se mostraran las
especialidades que tienen procedimientos quirúrgicos autorizados en el plan de salud del Convenio
seleccionado.
n. Seleccione la dependencia (centro de costo), al cual se cargara el servicio. Si tiene activa la interface
con Contabilidad es necesario que cuente con la debida parametrización.
o. Escoja el cirujano, anestesiólogo y ayudante. Solo se mostraran los profesionales de acuerdo a las
especialidades con que fueron creados y a la especificado en la opción Configuración de

especialidades . Si es un adscrito marque el recuadro

p. Seleccione la vía de acceso y sala. Estos criterios serán tenidos en cuenta en la liquidación de
cirugías múltiples. Ver Porcentajes de liquidación de los procedimientos quirúrgicos.
q. Escoja el procedimiento que se realizara. En esta opción solo se mostraran los procedimientos que
se encuentren creados como Servicios Quirúrgicos, estén asociados a la especialidad seleccionada,
se encuentran autorizados en el plan de salud y en tarifas por procedimiento el tipo de liquidación es
Grupo (Soat) o UVR (Iss)
r. Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 1 – Facturación – Cargos de
servicios se encuentra marcada la opción , al
seleccionar el servicio (si en su creación se encuentra marcado como Servicio No Pos) el
sistema genera el mensaje

s. A continuación se calcularan los valores al 100% para Honorarios de Cirujano, Ayudante,

Anestesiólogo, Derechos de sala y material de sutura. Este cálculo se hará teniendo en cuenta:
Convenio, Tarifas base, Tarifas por procedimientos, Unidades por Grupo (Soat) u Unidades de Valor
relativo (iss). Tenga en cuenta que para los procedimientos del tarifario SOAT se hace la
aproximación a la centena más cercana.

NOTA: Si en la asignación de Permisos, se encuentra marcado el permiso Cambiar Valor, el sistema

permitirá modificar el valor unitario, de lo contrario, se visualiza inactivo.

t. Si es un procedimiento bilateral de clic en

u. Si los datos son correctos de clic en Agregar . Si en Complementos – Configuración
General – Config. Espe. 1 – Facturación – Facturación de crédito y de Contado se encuentra
marcada la opción y los Datos Responsable en la

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 creación del paciente se encuentran incompletos, el sistema genera el mensaje

restrictivo .
v. Al agregar y guardar el procedimiento, si el convenio es evento y copago es mayor al valor del
servicio se genera el mensaje restrictivo y no permite continuar con el proceso.

Si el convenio es capitado y el copago es mayor al valor total del servicio se generara un mensaje
informativo para que el usuario determine si continua o no con el proceso.

w. Si es una liquidación múltiple (más de un procedimiento), repita los pasos desde el literal i
x. Al finalizar de clic en Guardar
y. El sistema desplegara una ventana mostrando –de acuerdo a los servicios agregados- el criterio de
liquidación y los valores definitivos con que se generara el cargo. Estos valores son calculados de
acuerdo a los porcentajes que se encuentran en Porcentajes de liquidación de los procedimientos
quirúrgicos.

z. Verifique los valores y si está de acuerdo con ellos, de clic en

Para la generación de las factura Contado, ordenes de servicio, factura crédito y RIPS Consulte la
documentación del módulo Admisión y Facturación.

Si el procedimiento se presta en un ámbito Hospitalario es necesario que realice la apertura de un

registro de admisión Ver Documentación del módulo de Hospitalización

b. Liquidación de Procedimientos Quirúrgicos (paquetes)

(Movimiento - Cargo de servicios - Quirúrgicos)

Para el cargue de un paquete quirúrgico es necesario que el paciente tenga abierto un registro de admisión.
Ver documentación modulo Hospitalización

Procedimiento:

a. Abra el registro de admisión. (Movimiento – Registro de Admisión )

b. Ingrese a Cargo de servicios (Movimiento - Cargo de servicios – Quirúrgicos)

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 c. Especifique el documento del paciente o búsquelo por el nombre dando clic en el icono .
Si el paciente no se encuentra creado le mostrara un mensaje informándole, y le preguntara si
desea crearlo. Si contesta SI, pasara a la ventana PACIENTES para que haga la creación.
d. A continuación se cargaran los datos de Nombre del Paciente, lugar de Paciente y Género, de
acuerdo a la creación del Paciente.
e. El Tipo de atención puede ser:
 Consulta Externa Paciente sin registro de admisión abierto, o con registro de admisión
abierto por Consulta Externa.
 Hospitalización: Se mostrara si el paciente tiene un registro de Admisión por
Hospitalización abierto
 Urgencias Se mostrara si el paciente tiene un registro de Admisión por urgencias
abierto.
f. El número de registro activo y cama se mostraran únicamente si el paciente seleccionado tiene
un registro de admisión abierto. Ver modulo Hospitalización
g. Seleccione la Administradora y Convenio correspondientes. Tenga en cuenta que solo se
visualizan las administradoras que se encuentren activas.
Si la administradora seleccionada tiene relacionada una tarifa básica que se encuentra
inactiva, el sistema genera el siguiente mensaje restrictivo y no permite continuar con el
proceso

h. No olvide solicitar al paciente: Se mostraran los Documentos que el paciente debe presentar
como requisito para la prestación del servicio.
i. Ingrese la Fecha en la que se realiza el cargue, de manera predeterminada el sistema muestra
la fecha del sistema / servidor de acuerdo a la parametrización. Para mayor información consulte
con el Administrador del sistema,
j. Si corresponde ingrese el número del Bono y el número de Autorización asignado por la Entidad
Administradora, tenga en cuenta que el campo Autorización tiene una longitud máxima de
veinte (20) caracteres, que éste es un dato RIPS, por lo cual en el archivo plano solo se
visualizaran los quince (15) últimos caracteres registrados.
k. Indique si la paciente es Gestante, este criterio se solicita si el paciente es de Género Femenino
y de acuerdo a lo especificado en el convenio. Ver Documentación Admisión y Facturación
l. Seleccione el paquete quirúrgico o de otros procedimientos (Ver Documentación Admisión y
Facturación) al cual pertenece el cargo que va a realizar.
m. Si el convenio es de PyP debe escoger la actividad a la que pertenece el cargo que se va a
realizar.

n. Dé clic en la pestaña
o. Seleccione la especialidad a la cual pertenece el procedimiento. Solo se mostraran las
especialidades que tienen procedimientos quirúrgicos autorizados en el plan de salud del
Convenio seleccionado.

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 p. De clic en el botón Paquetes que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana
q. En la ventana que se despliega confirme la especialidad y dependencia. Si tiene interface con
CNT Contable, deberá existir la respectiva parametrización
r. Seleccione el cirujano, y seguidamente el procedimiento. Solo se mostraran los procedimientos
que
 Se encuentren creados como Servicios Quirúrgicos
 Estén asociados a la especialidad seleccionada
 Se encuentran autorizados en el plan de salud
 En tarifas por procedimiento el tipo de liquidación es Valor (Soat) y Unidades (ISS)
s. Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 1 – Facturación – Cargos de
servicios se encuentra marcada la opción , al
seleccionar el servicio (si en su creación se encuentra marcado como Servicio No Pos)
el sistema genera el mensaje

t. Seleccione la vía de acceso, el sistema calculara el valor y copago

u. Si es un paquete bilateral marque el recuadro. Esta opción se habilita para todos los servicios
(con tarifa ISS o SOAT).
v. Si los datos son correctos de clic en Guardar. Si en el mismo evento se hace más de un paquete
debe guardarse seguidamente sin cerrar la ventana activa, ya que en caso contrario el sistema
no le permitirá hacer el registro, ni podrá hacer el cálculo de los porcentajes correspondientes.
w. Al guardar el paquete, si el convenio es evento y el copago es mayor al valor total del servicio se
generara un mensaje restrictivo y no permite continuar con el proceso.

Si el convenio es capitado y el copago es mayor al valor total del servicio se generara un

mensaje informativo para que el usuario determine si continua o no con el proceso.

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Si se requiere guardar el detalle del paquete se debe:

a. Guardar el paquete, según el procedimientos descrito anteriormente

b. Ingresar a Menú Movimiento – Cargo de Servicios, en el encabezado de la ventana seleccionar el

paquete al cual corresponderá el detalle

c. En las pestañas requeridas (Consultas, Apoyo Diagnósticos, Elementos, Quirúrgicos) y según los
módulos adquiridos hacer el cargue de los servicios. Tenga en cuenta que El paquete debe
permanecer seleccionado mientras se hace el cargue de los procedimientos.

Bajo esta modalidad se podrá relacionar el detalle correspondiente al paquete, teniendo en cuenta:

 La factura se generara por el paquete, sin desglosar en valor ni servicios el detalle cargado
 Los RIPS se deben completar para el paquete, no para el detalle
 Los archivos planos RIPS se generaran para el paquete

Si realiza el cargue del detalle y posteriormente desea paquetizarlo, o si después de cargado el paquete
requiere romperlo debe utilizar la opción Paquetizar, consulte el funcionamiento de esta opción en el manual
del módulo admisión y facturación

Para la generación de las factura Contado, ordenes de servicio, factura crédito y RIPS Consulte la
documentación del módulo Admisión y Facturación.

4. INTERFASE CON OTROS MODULOS

 Admisión y Facturación: Para la generación de la factura de contado, crédito y RIPS.

 Hospitalización: Para la apertura del registro de admisión que permite el cargue de los
paquetes quirúrgicos

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 5. NOTA DE CAMBIOS

Versión Versión Fecha Observaciones

documento Programa
V1 15.5.0 15/07/2005 Versión Original del documento.
V2 16.2.0 15/09/2005 Inclusión de parametrización para liquidación de procedimientos
quirúrgicos de las de 450 UVR del ISS (Pág. 4).
V3 16.6.0 15/11/2007 Permitir asignar permiso para cambiar valor en las opciones
Consultas y Procedimientos, Apoyo Dx, Citas, Quirúrgicos y
Elementos en la ventana Cargo de Servicios de forma
independiente. (Pág. 7).
V4 16.7.0 17/03/2008 Opción parametrizable para que los Datos del Responsable
en la creación del paciente y generación de cargos sean
obligatorios. (Pág. 7).
V5 16.10.0 16/03/2009 Opción para generar cargos de tipo paquetes quirúrgicos
bilaterales para Tarifa SOAT. (Pág. 8).
V6 17.0.0 15/07/2009 La longitud del campo Numero de Autorización se amplía a
veinte (20). (Pág. 6, 8).

Generación de un mensaje restrictivo en un convenio Evento

cuando el valor del copago sea mayor al valor del servicio.
En el convenio Capitado el mensaje es informativo. (Pág. 7,
9).
V7 17.4.0 18/11/2010 Se actualizan las imágenes de iconos de opciones y
ventanas de la aplicación.
V8 17.5.0 15/03/2011 Se actualiza ruta en Configuración General para las opciones
de Config. Espe. 1. (Pág. 8).
V9 18.1.0 15/10/2013 Se incluye restricción de administradoras inactivas.
(Pág. 7, 10).

Opción parametrizable para indicar los servicios no pos en

cargo de servicios. (Pág. 8, 11).

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