AUDITORIA OPERATIVA

SEMANA 13

PROFESOR:
Felices Gutiérrez, Vidal Armando

TRABAJO APLICATIVO:

“Avance trabajo final”

INTEGRANTES:
Esquivel Vásquez, Luis
Janampa Acuache, Stevan
Orihuela Lecca, Gioreli

2020 - I

iKafë

Es una cafetería - heladería que ofrece a los clientes lo que más les gusta,
contamos con deliciosos desayunos, diferentes tipos de helados y snacks.
Además de ofrecer el servicio de alimentos nos centramos en brindar un
excelente servicio en nuestro local en el cual además podrán disfrutar de un
gran ambiente juvenil y familiar . Se encuentra ubicada en el Jirón Toribio Ara
20 (Referencia Ovalo de la Brasil) en el distrito de Pueblo Libre, Lima Perú.

Misión:
- Mantener el exquisito sabor de siempre complaciendo el paladar de
nuestros clientes brindándoles productos de su preferencia.

Visión:
- Obtener la fidelidad de nuestros clientes al ofrecerle un excelente
servicio. Además poder expandir nuestra marca a nivel nacional e
internacional, brindando productos de alta calidad para el bienestar y
satisfacción de nuestros clientes.

FODA:

Fortalezas

- Precios competitivos.
- Equipo y tecnología de primera
- Infraestructura.
- Materia prima.
- Diversidad de productos.
- Servicio rápido.
- Alta calidad de servicios y productos.
- Excelente ubicación

Oportunidades

- Compra de materia prima más barata por posible mejoramiento vial

- Posibilidad de expandir a otras partes de la ciudad ya que la demanda
potencial es muy amplia frente a la oferta del proyecto.
- Incremento en la visita de turistas nacionales y extranjeros al distrito
- Capacidad de atraer a usuarios que buscan un ambiente acogedor.

Debilidades
- Precios inestables de la materia prima.
 - Poca experiencia por parte de los propietarios en este tipo de empresa.
- Existen varias cafeterías en la zona que brindan el servicio de bebidas
frías y calientes de café .

Amenazas

- Nuevas marcas o franquicias.

- Inseguridad (robos).
- Situación social y política inestable.
- Desastres naturales, pandemias.
- Campañas publicitarias agresivas por parte de competidores actuales.

Matriz de Riesgos

Proceso: Almacén
Subproceso: -
Objetivo del Causas (Factores
Efectos /
proceso / Riesgo Tipo de riesgos Internos y
Consecuencias
Subproceso Externos)
Evaluar si el R1. El encargado
Vencimientos de Pérdida que se
procedimiento para coloca mal los Gestión
ciertos productos considera merma
la recepción de productos
mercadería es
R2. El encargado
óptimo
del área del
El encargado
almacén no cuenta Pérdidas
Gestión puede recibir
con experiencias Monetarias
menos mercadería
de las guías de
remisión.

El encargado no
Llegar a tener un
R3. Error en la cuenta con la
Gestión sobre stock de
toma de inventario cantidad exacta de
mercaderías
los productos.

R4. Fallos con la Falta de

Pérdidas de
máquina de Gestión mantenimiento de
productos
congelamiento. las congeladoras

R5. Fallo de la
Robos dentro del Pérdidas
cámara de Gestión
establecimiento monetarias
seguridad

R6. Pandemias Ambiental Cierre temporal del Pérdidas y

negocio deterioros de los
insumos, materia
 prima

R7. Mala Robos internos en

Recursos Pérdidas
contratación de el almacén de
Humanos monetarias
empleados ciertos productos

Daños como la
Daños materiales pérdida de
R8. Fenómenos
Ambiental en los productos productos al verse
Naturales
del almacén. dañados por el
fenómeno.

Evaluación de
riesgos

Probabi Califica Severidad

Tipo de riesgo Riesgo Efecto Impacto
lidad ción Valor Nivel
El encargado
Venciminetos de
coloca mal los
ciertos productos
Gestion productos 3 1 3 2 Medio
El encargado del
área del almacén El encargado
no cuenta con puede recibir
experiencias de menos
las guías de mercaderia
Gestion remisión. 3 1 3 2 Medio
El encargado no
Error en la toma cuenta cpn la
de inventario cantidad exacta
Gestion de los productos. 3 3 9 3 Alto
Falta de
Fallos con la
mantenimiento
máquina de
de las
congelamiento.
Gestion congeladoras 3 2 6 3 Alto
Fallo de la
Robos dentro del
cámara de
establecimiento
Gestion seguridad 3 1 3 2 Medio
Cierre temporal
Pandemias
Ambiental del negocio 3 3 9 3 Alto
Mala Robos internos
Recursos contratación de en el almacén de
Humanos empleados ciertos productos 3 2 6 3 Alto
Ambiental Fenómenos Daños 3 2 6 3 Alto
Naturales materiales en los
 productos del
almacén.

CALIFICACIÓN GENERAL DE RIESGO 3 Alto