Taller: Auditoria Interna – Sistema de Gestión Ambiental (SGA) ISO 14001:2015

TALLER No 4
AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (SGA)

NORMA ISO 14001:2015

1. OBJETIVOS:

Brindar a los participantes un modelo de referencia de una Auditoria Interna a un

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo la norma internacional: ISO 14001:2015.

Reforzar el entrenamiento práctico en la redacción de los hallazgos, así como del

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA a un SGA.

Estar capacitados para formular las SACs (Solicitud de Acción Correctiva), luego de la
Auditoria Interna a un SGA.

2. INSTRUCCIONES:

Forme un equipo de trabajo multidisciplinario, nombre a un Auditor Líder Interno del

Equipo, luego analice en conjunto el siguiente caso de “Taller de Fabricación de
Estructuras Metálicas”, el cual cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental (SGA);
se solicita lo siguiente:

 Prepare un Plan de Auditoria Interna al SGA: ISO 14001:2015, (Itinerario para

tres (3) días de Auditoria).

 Elabore el Check List del Auditor (Lista de Verificación). Mínimo 15 preguntas.

 Elabore el Informe Final de la Auditoria Interna, siguiendo el modelo

proporcionado. Como mínimo redacte 10 hallazgos.

 Redacte como mínimo 6 (seis) SACs (Solicitudes de Acción Correctiva), en

base al Informe Final.

Como ejemplo se les ha brindado un modelo de Auditoria Interna de un SGA ISO

14001:2015 de una Empresa Fabril ficticia llamada “Industrias Asociadas” el cual
contiene el Informe Final de Auditoria Interna ISO 14001:2015 con los hallazgos y la
redacción de la SACs correspondiente, el cual le puede servir de guía para el presente
taller.

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TALLER DE FABRICACION DE
ESTRUCTURAS METALICAS

1. INTRODUCCION

La industria metalmecánica, es el sector

que comprende las maquinarias
industriales y las herramientas
proveedoras de partes a las demás
industrias metálicas, siendo su insumo
básico el metal y las aleaciones de hierro,
para su utilización en bienes de capital
productivo, relacionados con el ramo.
La metalmecánica, estudia todo lo
relacionado con la industria metálica,
desde la obtención de la materia prima,
hasta su proceso de conversión en acero
y después el proceso de transformación
industrial para la obtención de láminas, alambre, placas, etc. las cuales puedan ser
procesadas, para finalmente obtener un producto de uso cotidiano.

La industria primaria más importante que aporta insumos a la industria

metalmecánica es la minería, y los sectores más beneficiados de los insumos de
metalmecánica son la industria manufacturera, que consume casi un 50% de los
derivados, incluyendo la construcción y la agricultura que, en conjunto, consumen
entre un 30% de los insumos metal mecánicos producidos en el país.
A partir de 1945, se inició la producción de bienes de capital para la minería y en
aquel entonces, la naciente industria pesquera. En los años 50 nace la siderúrgica
de Chimbote.
Desde el proceso básico de fundición hasta la industria de bienes de capital, la
Industria Metal Mecánica se divide en términos muy generales en seis sectores:
Metálicas Básicas, Productos Metálicos, Maquinaria, Maquinaria Eléctrica,
Material de Transporte y Carrocerías; y Bienes de Capital.
La Industria Metal Mecánica está estrechamente vinculada con los demás sectores
productivos y por ser una industria transformadora de metales, está vinculada
especialmente con la minería. El sector Metal Mecánico. Es considerado
universalmente como un sector de avanzada en la industria porque tiene un alto
efecto multiplicador, capacidad de arrastre sobre otros sectores y generador de
empleo altamente calificado, sus procesos conllevan una mayor tecnología y su
complejidad contribuye a la modernización de la economía.

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Los países más desarrollados en la rama metalmecánica del mundo son: Estados
Unidos, Japón, China, Alemania y España, los cuales mantienen filiales de
multinacionales en varias naciones para la importación de sus maquinarias y la
puesta en marcha de su tecnología de vanguardia, para un mayor desarrollo
industrial en esta rama fundamental de la minería.

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Diagrama de Flujo del Proceso

2. PROCESO DE PRODUCCION

a. HABILITADO O CORTE DE MATERIALES

Proceso en el cual se recepciona los aceros en las calidades que se

requiere para la estructura, sobre el cual se realiza el trazo de acuerdo a
medidas preestablecidas en los planos y se efectúa el oxicorte de piezas
empleando gases como oxígeno y gas propano y el empleo de energía
eléctrica.

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Las piezas cortadas se identifican con el empleo de un marcador de metal

para su posterior ensamble.

ITEM ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

1 Generación de Residuos Contaminación del Suelo

Metálicos
2 Emisión de gases Contaminación del aire
3 Emisión de polvo Contaminación del aire/Daño a la salud
4 Emisión de calor Contaminación del aire/Daño a la salud
5 Generación de ruido Contaminación sonora
6 Generación de Humos Contaminación del aire
Metálicos
7 Generación de Bolsas de Contaminación del Suelo
empaque de plástico o
papel

Inspección y almacenamiento de aceros Corte de piezas

b. ARMADO O ENSAMBLE

Proceso en el cual las piezas cortadas se esmerilan para dar el acabado

antes de ser unida y apuntalar para luego ser soldadas.

Luego del soldeo, las piezas deformadas se enderezan en frio o caliente.

ITEM ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

1 Generación de Residuos Contaminación del Suelo

Metálicos
2 Emisión de ruido Contaminación sonora/ Daño a la salud
3 Emisión de gases Contaminación del aire
4 Emisión de calor Contaminación del aire

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Ensamble de Piezas Esmerilado para unión de junta

c. SOLDADURA

Proceso mediante el cual se unen los elementos ensamblados empleando

procesos de soldadura como son: SMAW, GMAW, FCAW o SAW.

Para los procesos de soldadura GMAW y FCAW se emplean gases como

CO2 o AGAMIX que está conformado por 80% Ar + 20% CO2. La limpieza
de interpaces de soldadura se efectúa con esmeril o escobilla de acero.

ITEM ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

1 Generación de Residuos Contaminación del Suelo

Metálicos
2 Emisión de gases Contaminación del aire
3 Emisión de calor Contaminación del aire
4 Generación de ruido Contaminación Sonora
5 Generación de Humos Contaminación del aire
Metálicos
6 Consumo de energía Agotamiento de recursos

Soldeo FCAW Esmerilado Interpases

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d. INSPECCION

Procesos de control de calidad que consiste en inspección dimensional

de elementos y de ensayos no destructivos como inspección visual,
líquidos penetrantes, partículas magnéticas, radiografía industrial
o ultrasonido, de acuerdo al alcance de los requerimientos del producto.

ITEM ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

1 Generación de Residuos Contaminación del Suelo

Sólidos comunes
2 Generación de Residuos Contaminación del aire y suelo
de partículas magnéticas
3 Emisión de Radiación Contaminación del aire y suelo
Ionizante Daño a la salud
4 Generación de Residuos Contaminación del suelo
Metálicos en general

Inspección Partículas Magnéticas Inspección Dimensional

e. ARENADO Y PINTADO

Proceso mediante el cual se preparan las superficies para luego se

pintados con el fin de garantizar la estructura de la corrosión ambiental.

Se emplea una compresora que genera aire el cual impulsa la arena o

granallas de zinc sobre la superficie a ser tratada, previo al proceso de
pintura.

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ITEM ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

1 Emisión de Material Contaminación del aire y suelo

particulado de arena
2 Emisión de vapores Contaminación del aire
de solvente y pintura
3 Generación de Residuos Contaminación del Suelo
Sólidos contaminados (Trapos,
waype con grasas y/o pintura)
4 Generación de Residuos Contaminación del suelo
Metálicos
5 (envases
Potencialde pintura) de
Derrame Contaminación del suelo
pintura
6 Emisión de Ruido Contaminación Sonora

Emisión de Gases de Contaminación del aire por gases de

7 Combustión por Tránsito de combustión
vehículos Contaminación del aire por material
particulado

Arenado Pintado Suelo

impactado

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