Aseguramiento de la calidad e indicadores de gestión 1

Desarrollo trabajo eje 3

Presentado por:

Édison Javier Martínez Acosta, Orlando Caballero Petro, Érica Marcela Salazar Urrea,

Daniela Insignares Otero

Facultad de ciencias administrativas económicas y financieras, Fundación Universitaria

del Área Andina

713: Aseguramiento de la calidad e indicadores de gestión

Nancy Johanna Lemos pinzón

Notas del autor:

Aseguramiento de la calidad (713), Profesor: Nancy Lemos pinzón, Administración de

Empresas, Fundación Universitaria del Área Andina.

Este trabajo ha sido financiado por sus propios alumnos y la correspondencia debe ser

enviada a: emartinez110@estudiantes.areandina.edu.co, erikamarcelasalazarurrea@gmail.com,

Ocaballero8@estudiantes.areandina.edu.co, dinsignares@estudiantes.areandina.edu.co
 Aseguramiento de la calidad e indicadores de gestión 2

Contenido

Introducción………………………………………………………………………………….…..3

Mapa estratégico……………………………………………………………………………........4

Plan de auditoria…………………………………………………………………………………5

Anexo de informe Excel…………………………………………………………………………7

Conclusiones…………………………………………………………………………………….8

Referencias bibliográficas……………………………………………………………………….9
 Aseguramiento de la calidad e indicadores de gestión 3

INTRODUCCIÓN

Con una auditoría interna de calidad, además de evaluar el funcionamiento de los

sistemas implementados, se identifican las desviaciones que pueden existir, establecer acciones

preventivas. Esto facilita concretar que el sistema de gestión de calidad se rige por los

lineamientos establecidos y por ende los consumidores pueden tener confianza en los productos

que ofrece la empresa.

Para ejecutar esta auditoria es primordial conocer la información de la empresa a la cual

se va a realizar la auditoria, para poder certificar que el proceso de auditoria sea plenamente

eficaz y no existan errores.

La auditoría interna tiene como objetivo principal verificar el cumplimiento de los

requerimientos que contempla la norma ISO 9001, la eficiencia o la no conformidad del sistema

de calidad, comprobando la eficacia que manifiesta este, también busca descubrir oportunidades

de mejoramiento del mismo sistema implementado. Posteriormente buscar recolectar

valoraciones y evidencias evaluadas durante el desarrollo del proceso del auditor atraves de un

registro y documentación.

En el presente trabajo buscamos detectar los elementos principales de una auditoria por

medio de un plan de auditoria el cual será implementado a un proceso específico dentro de una

organización empresarial
Aseguramiento de la calidad e indicadores de gestión 4
 Aseguramiento de la calidad e indicadores de gestión 5

Plan de auditoría

Tomando como base lo expuesto anteriormente puedo informar que para el siguiente trabajo se

desarrollará una auditoría al proceso del área comercial de organización empresarial Bavaria S.A

donde será llevará una verificación de su operación que se realizará por el equipo de auditoria

a nivel de un batallón mediante el cual será realizado por el equipo auditor plasmado a

continuación

Auditoria proceso
s de apoyo
Área comercial

investigación
preliminar

Planeamiento
Planteamiento

Ejecución
Ejecución

Elaboración del
informe

preparacióndel
expediente
 Aseguramiento de la calidad e indicadores de gestión 6

Como se manifiesta en el anterior mapa estratégico, el proceso de auditoria debe hacer

verificación de todas las etapas del ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), tanto en

la elaboración del planeamiento de auditoría, como en el proceso que va auditar.

de esta forma iniciamos con una exploración preliminar donde se ejecuta un a

verificación de todo lo que tiene que ver con las normas del proceso a realizar, verificando los

procesos de la organización, su misión su visión y sus objetivos estratégicos, por medio del cual

se realizará el planeamiento de la auditoria, durante el desarrollo de la ejecución de la auditoria

se solicitan los soportes documentales del proceso, en esta caso del departamento comercial y se

establece un dialogo con los encargados del proceso con el objetivo de conocer las fortalezas y

debilidades del área, después de ejecutar la inspección se presenta un informe al departamento

auditado donde se les explicara todos los aspectos de la auditoría realizada, con sus pertinentes

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y finalmente la unidad inspeccionada ejecuta

un plan de acción que una vez analizada su efectividad, se aprobaría y se iniciaría con las

acciones de corrección que corresponda hacer, por último se realizan visitas periódicas con el

propósito de realizar verificación de los avances realizados, esto garantizara la efectividad en la

implementación de las medidas correctivas tomadas

es importante resaltar que todas las acciones realizadas se deben adaptar a la norma que se va
auditar independientemente que por cambios en los procesos de la organización se cambien
ciertos procedimientos sin descartar su origen y propósito del mismo.
 Aseguramiento de la calidad e indicadores de gestión 7

Bavaria. Plan de auditorías internas

Sistema de Gestión Integral Código registro: 12345678

Fecha:16-05-2020 Ciclo 1 No. Audit: 10

Objetivo de la auditoria

Definir la metodología para planear y ejecutar las actividades de auditoria interna al sistema de gestión de calidad, con el fin de contribuir a la
protección de los clientes y al mejoramiento de la eficacia en los servicios.

alcance de la auditoria

Este programa de auditoria está referido a los siguientes procesos: procesos operativos - Gestión comercial

Auditor líder Édison Martínez Acosta

Personal a auditar Departamento o área
Director comercial Departamento comercial
Asistente de mercadeo Departamento comercial
Asesor comercial Departamento comercial
Asesor de servicio al cliente Departamento comercial

Día en que se llevará a cabo la

18 de mayo de 2020
auditoria

Lugar donde se hará la auditoria Instalaciones de Bavaria Carrera 53A # 127-35

Procedimientos y políticas del área comercial

Hoja de monitoreo de indicadores de gestión del área comercial

Informe de atención al cliente y de ventas

Qué se auditará
Inspección física de facturas, notas débito y notas crédito
Encuestas de satisfacción a clientes

Hora de iniciación 8:00 AM

Requisitos que se auditarán

Facturas de compra, notas débito y notas crédito

Documentos solicitados para Último informe de ventas y de satisfacción al cliente
realizar la auditoria
hoja de monitoreo de indicadores de gestión

Equipo Auditor Firma

Édison Javier Martínez Acosta

Nombre y firma del auditor líder Autorizado por: Fecha actualización

Edisson Martínez 15/05/2020

Anexo
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Conclusiones

La auditoría facilita conocer la implementación del sistema de gestión de la calidad

vigente según los requisitos de la norma ISO 9001 y sus posibles desviaciones, al mismo tiempo

se pueden evidenciar falencias que no se habían identificado previamente y por medio de esto

alcanzar optimizar costos y la utilización de los recursos.

Por medio de una auditoría se pueden identificar concretamente los errores que se

presentan en los procesos organizacionales, su objetivo principal es cambiar o realizar

correcciones de los procesos que estén causando inconformidades y reprocesos en el sistema.

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Referencias bibliográficas

 Ctmaconsultores. (s. f). recuperado de: https://ctmaconsultores.com/auditoria-interna-

calidad/

 https://www.bavaria.co/sites/default/files/201709/informe-del-auditor-interno-para-

asamblea---cerveceria-union-2015-h2_0.pdf

 Auditoria interna ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 – Tutorial”. Disponible en

https://www.youtube.com/watch?v=fm9RazSbpsY

 https://areandina.instructure.com/courses/6586