DIAGRAMA DE PROCESO

FECHA: 2014

DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO

BORRADOR
FOR-SGC-20
 CÓDIGO: ANE-SGC-01
FECHA : 02/01/2015
DIAGRAMA DE PROCESO REV: 01

ENTRADAS SALIDAS

Procesos de Procesos
Materiales Productos
PRODU- Prefabricados
CCIÓN LABORA- LOGISTICA Y
Maquinaria COMERCIAL DOSIFICA- TORIO
ALMACÉN DE MONTAJE
Determinar PRODUCCIÓN TRANSPORTE E
DORA VERIFICA- INSTALACIÓN DE
ALMACENAMI-
con el cliente INGENIERIA EJECUCI- CIÓN DEL
ENTO PROYECTO EN Urbanización
Documentación ÓN DEL PROYECTO CONTRUCCIÓN Infraestructura
los requisitos COSTOS PLANIFICA- COMPRA PROYECTO
relacionados Y PRESU- CIÓN Y
Necesidades con los PUESTO DEL ALMACÉN
PROYECTO CONSTRU- CONTROL
Del Cliente proyectos CCIÓN DE OBRA
Cliente
internos y CONSTRUCCIÓN
EJECUCI- VERIFICA- Satisfecho
externos ÓN DEL CIÓN DEL Entrega de Proyecto
Diseños PROYECTO PROYECTO
Retroalimenta
y/o
ción
Ingenierías
del Cliente
y/o planos
Ganancia
para
Accionista
Procesos de Soporte
MANTENIMIENTO
CONTABILIDAD Y
Maquinaria, Vehículos utilitarios , SISTEMAS CALIDAD
FINANZAS
Equipo Menor e Infraestructura en
Oficina

DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO

BORRADOR
DIAGRAMA DE PROCESO
CON PROCEDIMIENTOS
2014

DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO

BORRADOR
FOR-SGC-20
 CÓDIGO: ANE-SGC-01
FECHA : 02/01/2015
DIAGRAMA DE PROCESO REV: 01

Procedimiento de Procedimiento de Revenimiento de Concreto Fresco Procedimiento de

Diseño y Desarrollo PRO-LAB-01 Control de Contratistas
PRO-DIS-01 Procedimiento de Resistencia a la Compresión PRO-CTO-01
PRO-LAB-02
Procedimiento de Muestreo de Concreto PRO-LAB-03
Procedimiento de Costos y
ENTRADAS Presupuestos PRO-CYP-01 SALIDAS
Procedimiento de Procedimiento de Logística
Producción PRO-LOG-01
Procesos de Procesos PRO-PDU-01

Materiales Productos
PRODU-
CCIÓN LABORA- LOGISTICA Y Prefabricados
COMERCIAL ALMACÉN DE MONTAJE
INGENIERIA DOSIFICA- TORIO
Maquinaria Determinar DORA VERIFICA-
PRODUCCIÓN TRANSPORTE E
CONSTRU- ALMACENAMI- INSTALACIÓN DE
con el cliente CCIÓN EJECUCI- CIÓN DEL PROYECTO EN Urbanización
ENTO
Documentación los requisitos COSTOS Y PRODU- COMPRA
ÓN DEL PROYECTO CONTRUCCIÓN
Infraestructura
CCIÓN PROYECTO
relacionados PRESU- Y
PUESTO PLANIFICA- ALMACÉN
Necesidades con los CONSTRU- CONTROL
CIÓN
proyectos CCIÓN DE OBRA Cliente
Del Cliente DEL
VERIFICA-
CONSTRUCCIÓN
internos y PROYECTO
EJECUCI-
Entrega de Proyecto
externos ÓN DEL CIÓN DEL Satisfecho
PROYECTO PROYECTO
Diseños
Retroalimentación
y/o
del Cliente
Ingenierías
y/o planos Procedimiento de Ganancia
Construcción
PRO-CON-01 para
Procedimiento de Procedimiento de Accionista
Elaboración, Control de
Procesos de Soporte Compras
PRO-COM-01 Documentos y Registros
PRO-SGC-01

MANTENIMIENTO SISTEMAS Procedimiento de

CONTABILIDAD Y
Maquinaria, Vehículos utilitarios , Equipo EQUIPO DE CALIDAD Acciones Correctivas y
FINANZAS
Menor e Infraestructura en Oficina COMPUTO Preventivas
PRO-SGC-02

Procedimiento de
Procedimiento de
Control de Producto No
Procedimiento de Procedimiento de Procedimiento Auditorias
Procedimiento de Reclutamiento y
Conforme
Internas
Mantenimiento Selección
Contabilidad
Finanzas
y
DOCUMENTO
de Sistemas NO CONTROLADO AL SER IMPRESO
PRO-SGC-04
PRO-SGC-03
PRO-MAN-01 PRO-RHU-01
PRO-SIS-01
PRO-FYC-01
BORRADOR
DIAGRAMA DE PROCESO
DETALLADO
2014

DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO

BORRADOR
FOR-SGC-20
 CÓDIGO: ANE-SGC-03
DIAGRAMA DE PROCESO DETALLADO FECHA : 02/01/2015
REV: 01

PROCESO DE
AREA COMERCIAL

ENTRADAS SALIDAS

PLANEAR VERIFICAR EJECUTADO

Clientes Privados
EJECUTAR VS Necesidades de
Clientes Públicos
Determinar con el PLANEADO Materiales y
cliente los
Realizar la planeación Venta favorable:
Servicios
requisitos
Requisitos de del Venta Definir el tipo de
relacionados con el
Relacionados con el Venta proyecto
Resultado de
cliente Privado y/o
ventas
Público

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO

BORRADOR
 CÓDIGO: ANE-SGC-03
DIAGRAMA DE PROCESO DETALLADO FECHA : 02/01/2015
REV: 01

PROCESO DE
AREA COSTOS Y PRESUPUESTOS

ENTRADAS SALIDAS

PLANEAR VERIFICAR EJECUTADO

Bases del Concurso EJECUTAR VS Necesidades de
Determinar con el PLANEADO Materiales y
cliente los
Realizar la planeación Fallo favorable:
Servicios
Requisitos del requisitos
de la licitación Definir el tipo de
cliente relacionados con la
licitación proyecto
relacionadas con el Resultado de la
concurso Licitación

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

1.- Del total de los extras generados de la obra el 100% soportados

2.- % de cotizaciones atendidas en el mes vs solicitadas

DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO

BORRADOR
 CÓDIGO: ANE-SGC-03
DIAGRAMA DE PROCESO DETALLADO FECHA : 02/01/2015
REV: 01

PROCESO DE
AREA INGENIERÍA

ENTRADAS SALIDAS

PLANEAR VERIFICAR EJECUTADO

EJECUTAR VS Necesidades de
Determinar con el PLANEADO Materiales y
Requisitos del
cliente los
Realizar la planeación Planos favorable:
Servicios
cliente requisitos
relacionadas con el de la licitación Definir el tipo de
relacionados con la
concurso licitación proyecto
Resultado de
planos por Diseños
e Ingeniería

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

1.- Cero reclamaciones por diseño en el mes (diseños realizados en el mes vs reclamaciones en el
mes)

2.- Cumplir con el programa de entregas de diseños a clientes internos y externos (programa de
entregas de planos a clientes internos y externos)

DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO

BORRADOR
 CÓDIGO: ANE-SGC-04
DIAGRAMA DE PROCESO DETALLADO FECHA : 02/01/2015
REV: 01

PROCESO DE COMPRAS
Y ALMACÉN

ENTRADAS SALIDAS

PLANEAR EJECUTAR
VERIFICAR EJECUTADO Materiales y
Necesidades de Ejecutar los planes de
Necesidades de Compras VS Servicios
Materiales y Compras:
Evaluar a proveedores: PLANEADO
Suministrados
Servicios
Materiales y de Materiales y
Servicios Servicios
Proveedores
Proveedores
Evaluados

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

COMPRAS ALMACÉN
1.- Cumplir con el 100% de los materiales a suministrar en el proyecto conforme al
programa de suministro mensual 1.- Mermas existentes y en inventario teórico vs físico
2.- Cumplir con el 100% de los materiales a suministrar en el proyecto conforme al
presupuesto disponible para el proyecto mensual
3.- Mínimo 1 convenio de proveedor realizado en el mes
4.- Comparativa de los materiales de alto impacto mensual
5.- Cumplir en la semana con el 50% de la capacidad de Diesel en el tanque estacionario DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO
6.- Mínimo 1 mantenimiento preventivo por el proveedor del tanque estacionario diesel
en el mes BORRADOR
 CÓDIGO: ANE-SGC-05
DIAGRAMA DE PROCESO DETALLADO FECHA : 02/01/2015
REV: 01

PROCESO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y

CONTROL DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN

ENTRADAS SALIDAS

Resultado
de Licitación Elementos
PLANEAR EJECUTAR
VERIFICAR EJECUTADO Prefabricados
Paramétricos o VS PLANEADO
Ejecución del proyecto
presupuesto del Planeación de la
Procedimiento de
Proyecto realización del Clientes
Producción y Control de
proyecto Contratistas Satisfechos
Verificación y Control
Materiales Procedimiento de de Producción
Servicios Determinación de Revenimiento de
los recursos para concreto fresco,
Maquinaria resistencia a la Retroalimentación
la ejecución del Cierre y Entrega del
proyecto
compresión, muestreo
Proyecto Del Cliente
Documentación y de concreto
Expedientes
INDICADORES DE DESEMPEÑO Ganancia para
Diseños y/o Accionistas
Ingenierías y
Planos del SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Cliente 1.- % de eficacia del programa de producción de pres fuerzo en el mes
2.- % de mermas (acero y concreto) del proceso de pres fuerzo en el mes
3.- % de piezas no conforme de re trabajado del proceso de pres fuerzo en el mes
4.- % de reclamaciones de producción externas del proceso de pres fuerzo en el mes
5.- cumplir con el cierre de las no conformidades de calidad con la fecha establecida por el
responsable para su cierre del proceso de pres fuerzo
6.- Cumplir con el cierre de las observaciones de seguridad programadas en el mes
7.- Rentabilidad de proyecto superior al 20 %
DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO
BORRADOR
 CÓDIGO: ANE-SGC-05
DIAGRAMA DE PROCESO DETALLADO FECHA : 02/01/2015
REV: 01

PROCESO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y

CONTROL DE OBRA
CONSTRUCCIÓN

ENTRADAS SALIDAS

Resultado
de Licitación Obras de Ingeniería
PLANEAR EJECUTAR VERIFICAR EJECUTADO y Arquitectura
Paramétricos o VS PLANEADO
presupuesto de la Planeación de la Ejecución de la obra
obra realización de la Clientes
y/o proyecto
obra o proyecto Satisfechos
Materiales Verificación y Control
Procedimiento de de Obra
Servicios Planeación, Ejecución
Determinación de
Maquinaria los recursos para y Control de Obra de Retroalimentación
Terrenos la ejecución del Ingeniería y Cierre y Entrega de
proyecto Arquitectura Obra Del Cliente
Documentación y
Expedientes
Ganancia para
Diseños y/o Accionistas
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Ingenierías y
Planos del
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Cliente
1.- Utilidad por contrato superior al 10%
2.- Utilidad por cada obra particular al 10%
3.- Avance Físico por obra vs lo programado real
4.- Reporte semanal de avance de obra entregada
5.- Junta semanal de avance y conciliación por obra

DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO

BORRADOR
 CÓDIGO: ANE-SGC-05
DIAGRAMA DE PROCESO DETALLADO FECHA : 02/01/2015
REV: 01

PROCESO DE LOGÍSTICA Y MONTAJE

ENTRADAS SALIDAS

Instalación y
Terreno PLANEAR suministro de
VERIFICAR EJECUTADO
EJECUTAR Elementos
Ubicación del VS PLANEADO
Planeación de las
proyecto rutas de accesos
Traslado y montaje
de la obra y/o Rutas de acceso
Traslado de Verificación y
Determinación de proyecto definidas para
Elementos los recursos del condiciones del terreno equipos
(Dimensiones, tipo y número de (tráiler y grúas)
Pesos, etc) maquinaria

Documentación

Diseños y/o
Ingenierías y INDICADORES DE DESEMPEÑO
Planos del
Cliente

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

1.-

DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO

BORRADOR
 CÓDIGO: ANE-SGC-06
DIAGRAMA DE PROCESO DETALLADO FECHA : 02/01/2015
REV: 01

PROCESO DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS

ENTRADAS SALIDAS

Necesidades de
recursos PLANEAR
EJECUTAR
económicos
Necesidades de VERIFICAR EJECUTADO Facturación
Necesidades de Recursos Necesidades de
Recursos VS
administración de económicos,
finanzas y económicos finanzas PLANEADO
finanzas y humanos Servicios de
humanos
administrativos
Necesidades de
facturación Evaluación del
personal
Necesidad de
recursos Humanos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

CONTABILIDAD Y FINANZAS RECURSOS HUMANOS

1.-
1.- 2 Evaluación de todo el personal anual mes de Diciembre y Junio

2.- 1 Curso de capacitación en la norma ISO 9001:2008 del 100%

DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO
BORRADOR
 CÓDIGO: ANE-SGC-08
DIAGRAMA DE PROCESO DETALLADO FECHA : 02/01/2015
REV: 01

PROCESO DE MANTENIIENTO
Maquinaria, Vehículos utilitarios , Equipo Menor
e Infraestructura en Oficina

ENTRADAS SALIDAS

Necesidades de
mantenimiento EJECUTAR VERIFICAR EJECUTADO
PLANEAR
Maquinaria VS
Ejecutar las PLANEADO
Necesidades de MANTENIMIENTO
Planear necesidades de Mantenimientos
mantenimiento necesidades de mantenimiento Maquinaria,
preventivos y
vehículos utilitarios mantenimiento correctivos Vehículos
utilitarios , Equipo
Necesidades de Menor e
mantenimiento Infraestructura en
Maquinaria menor Oficina
funcionando
Mantenimiento a INDICADORES DE DESEMPEÑO
Oficinas
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
1.- Cumplir con el programa de mantenimiento anual al 100% de las unidades con revisiones
mensuales
2.- % de unidades en funcionamiento en el mes (grúas)
3.- % de unidades en funcionamiento en el mes (tracto camiones y vehículos utilitarios)
4.- % de unidades en funcionamiento en el mes (maquinaria pesada y perforadoras)
5.- Entregar reporte mensual de gastos del departamento
6.- Revisión de niveles y revisión visual por flotilla*

DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO

BORRADOR
 CÓDIGO: ANE-SGC-08
DIAGRAMA DE PROCESO DETALLADO FECHA : 02/01/2015
REV: 01

PROCESO DE MANTENIIENTO
Maquinaria, Vehículos utilitarios , Equipo Menor
e Infraestructura en Oficina

ENTRADAS SALIDAS

PLANEAR EJECUTAR VERIFICAR EJECUTADO

VS
Ejecutar las PLANEADO
Planear necesidades de Mantenimientos
Necesidades de necesidades de mantenimiento preventivos y
mantenimiento mantenimiento correctivos MANTENIMIENTO
Equipo de Computo Equipo de
Computo

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

1.- % de solicitudes de soportes técnica recibido vs solicitudes de soporte técnico atendido en
el mes
2.- Mínimo 2 reportes de visita en planta en el mes
3.- Cumplir con el programa de mantenimiento bimestral al 100% de equipos de computo
4.- Reporte mensual de gastos (telefonía, equipos , reparaciones, etc)
5.- Reporte de proyectos extraordinarios* Cumplir con los ____n° de proyectos extraordinarios
al 100%
DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO
BORRADOR
 CÓDIGO: ANE-SGC-07
DIAGRAMA DE PROCESO DETALLADO FECHA : 02/01/2015
REV: 01

PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

CALIDAD

ENTRADAS SALIDAS

PLANEAR EJECUTAR

Planeación, Ejecutar, VERIFICAR EJECUTADO

Necesidades de implementación y Sistema de Gestión
implementación, VS
implementación seguimiento al evaluación y de Calidad:
evaluación y Sistema de Gestión seguimiento al PLANEADO
seguimiento del de Calidad Sistema de Gestión
Sistema de Gestión de Calidad Implementado y
de Calidad Mantenido

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

1.- % de cumplimiento en implementación del sistema de gestión de calidad
ISO 9001:2008 vs programado
2.- Total de Acciones correctivas cerradas a tiempo

DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO

BORRADOR