Archivo FORM-SGI 03-01 Información Adicional

REPORTE DE MEJORA Rev. 00

Fecha Rev. Form. 31-may-12
CG Nº : Contrato:
Lugar: Fecha: Hora :
REPORTE:

VARIABLE: Calidad Seguridad Salud Medio Prestigio/Reput

RS
Ocup. Amb. .
INCIDENTE: Potencial Real NO CONFORMIDAD:Potencial Real
POTENCIAL DE GRAVEDAD: Alto Mediano Leve
ACCION A REALIZAR (por el "Dueño del Proceso"):
1º ACCIÓN PREVENTIVA (Investigar/Valorizar) 3º ACCIÓN CORRECTIVA (Investigar/Valorizar) Croquis
2º ACCIÓN INMEDIATA 4º REVISIÓN DE ACCIONES
COMUNICADO A: AREA / CARGO:
ACCIÓN DE MEJORA: RESPONSABLE DE LA ACCIÓN:

IDENTIFICACIÓN ELEMENTOS DEL PROCESO PARTICIPANTES DE LA MEJORA:

A) PERSONAS B) METODOS
1 INCOMPETENCIA (educación, formación, 1 DISEÑO INADECUADO
habilidades, experiencia) 2 CONTROL DEFICIENTE/EXCESIVO
2 INCAPACIDAD (física/mental) 3 PLANIFICACIÓN DEFICIENTE
3 DESMOTIVACIÓN 4 TRAZABILIDAD INCOMPLETA
4 INCONSCIENCIA (actitud despreocupada) 5 DESINFORMACIÓN
5 TENSION (mental, psicológica) 6 OTROS
6 CORRUPTIBILIDAD D) MATERIALES
7 OTROS 1 FUERA DE ESPECIFICACIÓN
8 OTROS 2 NO CERTIFICADOS
C) EQUIPOS 3 INCOMPLETOS/SOBRESTOCK Evaluación del Riesgo (VEP)
1 DESCALIBRADOS 4 NO ENSAYADOS O PROBADOS
2 CANTIDAD/CAPACIDAD INSUFICIENTE 5 OTROS VEP (S)= P xC = VEP (SO)= P xC xE =
3 DISEÑO INAPROPIADO E) MEDIO AMBIENTAL
4 MANTENCIÓN DEFICIENTE 1 RECLAMOS/QUEJAS CLIENTE VEP (MA)= P xC xG x Ex =
5 IMPACTO CLIMÁTICO (humedad, Tº) 2 INCUMPLIMIENTO PROVEEDOR
6 OTROS 3 CLIMA LABORAL ADVERSO VEP (PR)= P xC =
7 OTROS 4 INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE
8 OTROS 5 FACTOR CLIMATICO ADVERSO
6 INCUMPLIMIENTO COMPAÑÍA MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO
Nº REPORTADO POR: Plazo de Cierre Reporte Cerrado: Rev. Nº Descripción FECHA
COMENTARIO : Hora(s) SI 00 Emitido para Aprobación 31-may-12
Día(s) NO