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Municipalidad Provincial de Huancayo: Estudio de Pre Inversion (Nivel: Perfil)
Municipalidad Provincial de Huancayo: Estudio de Pre Inversion (Nivel: Perfil)
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE POTRERO, SAN
ANTONIO DE ALEGRÍA Y CHANCHAMAYO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHAQUICOCHA, DISTRITO
DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNÍN”
PROVINCIAL DE
HUANCAYO
2016
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE POTRERO, SAN
ANTONIO DE ALEGRÍA Y CHANCHAMAYO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHAQUICOCHA, DISTRITO
DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNÍN”
C
A
P
Í
RESUMEN EJECUTIVO T
RESUMEN EJECUTIVO
U
L
O
1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE POTRERO, SAN
ANTONIO DE ALEGRÍA Y CHANCHAMAYO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHAQUICOCHA, DISTRITO
DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNÍN”
A. INFORMACIÓN GENERAL
2.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
a) Naturaleza de Intervención:
b) Objeto de Intervención:
c) Localización Geográfica:
CREACIÓN
SERVICIO DE
DISPOSICIÓN SANITARIA LOCALIDADES DE POTRERO,
TIPO DE DE EXCRETAS SAN ANTONIO DE ALEGRÍA Y
CHANCHAMAYO DEL CENTRO
INTERVENCIÓN POBLADO DE SANTA ROSA DE
CHAQUICOCHA, DISTRITO DE
OBJETO DE SANTO DOMINGO DE
INTERVENCIÓN ACOBAMBA, PROVINCIA DE
HUANCAYO – JUNÍN
LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA
Extensión:
LOCALIDAD DE
POTRERO
LOCALIDAD DE
CHANCHAMAYO
LOCALIDAD DE SAN
ANTONIO DE ALEGRÍA
Estos son los motivos por los que se propone a la Gerencia Obras Públicas, como
Unidad Ejecutora.
contar con la capacidad técnica y logística con la que se garantiza una eficiente
administración de los recursos financieros para la ejecución del Proyecto.
2.2.4. EL OPERADOR
Los operadores de este proyecto en la fase de post inversión son los comités
administradores de agua potable de las localidades de Potrero, San Antonio de
Alegría y Chanchamayo del Centro Poblado de Santa Rosa de Chaquicocha. Estos
comités organizados y con el compromiso de apoyo de los beneficiarios de este
proyecto son los encargados de operar y mantener el proyecto en todo su horizonte
de evaluación.1
1 Los compromisos mencionados se muestran en documentos en físico en los anexos (documentos de sostenibilidad).
OFERTA DEMANDA
AÑO
DE UBS DE UBS
BRECHA OFERTA-DEMANDA UBS
60.00
0 0.00 54 -54
50.00
1 0.00 54 -54
Unidades deUBS
2 0.00 54 -54 40.00
3 0.00 54 -54 30.00
4 0.00 54 -54
5 0.00 54 -54 20.00
6 0.00 54 -54 10.00
7 0.00 54 -54
0.00
8 0.00 54 -54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 0.00 54 -54 Oferta de UBS Demanda de UBS
10 0.00 54 -54
OFERTA DEMANDA
AÑO
DE UBS DE UBS
BRECHA OFERTA-DEMANDA UBS
40.00
0 0.00 38 -38
1 0.00 38 -38
Unidades de UBS
30.00
2 0.00 38 -38
3 0.00 38 -38 20.00
4 0.00 38 -38
5 0.00 38 -38 10.00
6 0.00 38 -38
7 0.00 38 -38 0.00
8 0.00 38 -38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 0.00 38 -38 Oferta de UBS
10 0.00 38 -38
OFERTA DEMANDA
AÑO
DE UBS DE UBS
BRECHA OFERTA-DEMANDA UBS
0 0.00 26 -26 30.00
1 0.00 26 -26 25.00
Unidades de UBS
2 0.00 26 -26
20.00
3 0.00 26 -26
15.00
4 0.00 26 -26
5 0.00 26 -26 10.00
OFERTA DEMANDA
AÑO
DE UBS DE UBS
BRECHA OFERTA-DEMANDA DE UBS
0 0.00 118 -118 140.00
1 0.00 118 -118 120.00
Unidades de UBS
SANTO
POZO N° 03 CHANCHAMAYO DOMINGO DE 10.42 MINUTOS
ACOBAMBA
Excavación de suelos
ALTERNATIVA 1
B. TAMAÑO
LOCALIDAD DE POTRERO:
LOCALIDAD DE CHANCHAMAYO:
C. TECNOLOGÍA
ALTERNATIVA 2
B. TAMAÑO
LOCALIDAD DE POTRERO:
LOCALIDAD DE CHANCHAMAYO:
C. TECNOLOGÍA
D. MOMENTO
4.3.2. METAS
CUADRO N° 78: METAS ALTERNATIVA 1
COMPONENTES METAS
Existencia de Unidades Básicas de Instalación de 118 Letrinas sanitarias (1
Saneamiento Ducha, 1 inodoro, 1 lavadero) con 1
biodigestor y 1 pozo de percolación, en 115
viviendas y 3 locales comunales.
Existencia de Programas de Educación Desarrollar 1 programa de educación sanitaria
Sanitaria por cada localidad, consistente en 2 talleres de
capacitación y 1 programa de sensibilización.
Fuente: Elaboración propia del equipo técnico 2016.
Existencia de Desarrollar 1 programa de Personal idóneo para la capacitación y sensibilización, Impresiones de 115 manuales
Programas de educación sanitaria por cada de capacitación, impresiones de 115 boletines para la sensibilización; materiales de
Educación localidad, consistente en 2 escritorio por cada evento a realizarse.
Sanitaria talleres de capacitación y 1
programa de sensibilización.
Fuente: Elaboración propia del equipo técnico 2016.
2
El requerimiento de recursos se puede observar más detallado en el análisis de insumos.
.
CUADRO N° 84: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
(EN SOLES )
COSTO TOTAL
ITEM DESCRIPCION A PRECIOS
PRIVADOS
1 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO 608,137.73
MANO DE OBRA CALIFICADA 180,915.04
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 142,343.32
MATERIALES,EQUIPOS,SUB
CONTRATOS 284,879.37
TALLERES EN EDUCACION
2
SANITARIA 6,779.66
PROMOTOR(capacitador) 6,000.00
MATERIALINFORMATIVO (afiches,
389.83
trípticos, volantes, etc.)
OTROS (megáfono, publicidad, etc.) 389.83
COSTO DIRECTO 614,917.39
CHANCHAMAYO
MATERIALES,EQUIPOS 939,941.63
2 TALLER EN EDUCACION SANITARIA
20,338.98
PROMOTOR(capacitador) 18,000.00
MATERIAL INFORMATIVO (afiches,
1,169.49
trípticos, volantes, etc.)
COSTO DIRECTO
1,903,438.94
GASTOS GENERALES 453,430.42
UTILIDAD 95,171.95
SUB TOTAL 2,452,041.31
SUPERVISION 153,558.49
IGV 441,367.44
EXPEDIENTE TECNICO 35,000.00
En esta parte, se debe estimar los costos en los que seguirá incurriendo el Operador
de los servicios (UP), de no ejecutarse el proyecto, los cuales, por lo general, reflejan
la situación actual o la situación optimizada. En lo posible se deben agotar esfuerzos
para identificar posibles espacios para la optimización de los sistemas existentes
siempre que su ejecución sea factible técnica y económicamente. De lo contrario,
1. Costos de Mantenimiento
1. Costos de Mantenimiento
Equipos de protección individual varios 1 745.45 745.45
Limpieza general und 54 13.14 709.5
Limpieza general de pozo séptico unid 54 23.65 1277.1
Limpieza general de pozo de lodos unid 54 13.14 709.55
Eliminación de material excedente m3 518.94 1.96 1017.12
COSTO TOTAL 4458.72
Fuente: Elaboración propia del equipo técnico 2016.
1. Costos de Mantenimiento
1. Costos de Mantenimiento
Equipos de protección individual varios 1 524.91 525.41
CHANCHAMAYO
1. Costos de Mantenimiento
1. Costos de Mantenimiento
Equipos de protección individual varios 1 358.49 358.49
1. Costos de Mantenimiento
Equipos de protección individual varios 1 3143.1 3143.1
POTRERO
CUADRO N° 97: COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO ALTERNATIVA 1
1. Costos de Mantenimiento
1. Costos de Mantenimiento
1. Costos de Mantenimiento
1. Costos de Mantenimiento
CHANCHAMAYO
1. Costos de Mantenimiento
1. Costos de Mantenimiento
1. Costos de Mantenimiento
1. Costos de Mantenimiento
POTRERO
Costos de Costo de
Costos
Costos de Oper y Mant Oper y
Incremental
Inversión Con Mant Sin
Total
Proyecto Proyecto
Costos de Costo de
Costos
Costos de Oper y Mant Oper y
Incremental
Inversión Con Mant Sin
Total
Proyecto Proyecto
CHANCHAMAYO
Costos de Costo de
Costos
Costos de Oper y Mant Oper y
Incremental
Inversión Con Mant Sin
Total
Proyecto Proyecto
A PRECIOS DE MERCADO
Costo de
Año Costos de Costos
Costos de Oper y
Oper y Mant Incremental
Inversión Mant Sin
Con Proyecto Total
Proyecto
A PRECIOS DE MERCADO
Costo de
Año Costos de Costos
Costos de Oper y
Oper y Mant Incremental
Inversión Mant Sin
Con Proyecto Total
Proyecto
F. EVALUACIÓN SOCIAL
BENEFICIOS SOCIALES
BENEFICIOS INCREMENTALES
Por la inexistencia de beneficios sin proyecto los beneficios incrementales son los
mismos que los beneficios con proyecto.
POTRERO
CHANCHAMAYO
C o sto s d e O p e r y C o sto d e O p e r y
C o sto s d e C o sto s
Año Ma n t c o n Ma n t sin
In ve rsió n T o ta le s
P ro ye c to P ro ye c to
Es importante indicar, que el costo per cápita obtenido para las UBS en el presente
proyecto, superan el valor referencial establecido en el Anexo SNIP 09 aprobado
con RD Nº 003-2011-EF/68.01, donde el costo promedio por habitante es de S/
5,774.00 soles/hab. a precios sociales; esto se debe entre otros aspectos al hecho
que la UBS propuestas en el presente proyecto incluye características en
concordancia a los lineamientos establecidos en la Resolución Ministerial N° 201 –
2012 – Vivienda y la Resolución Ministerial N° 184 – 2012 – Vivienda. Las
resoluciones mencionadas fueron aprobadas en fecha posterior a la publicación de
dichos valores referenciales por parte de la DGPI – MEF.
H. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Arreglos Institucionales
Las labores de operación estará a cargo de cada unidad familiar, por tal solo se
están considerando los costos de mantenimiento. La población ha señalado que los
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
Paso 3. Las variables ambientales que podrían ser afectadas durante la ejecución
del proyecto son: aire, fauna, suelos y paisaje. Durante la operación del proyecto se
podrían afectar las variables aire y paisaje.
• La calidad del aire será uno de los componentes más afectados debido al
movimiento de tierras.
• La morfología del terreno se afectará por las actividades relacionadas con el
movimiento de tierras.
NEGATIVO
REGIONAL
MODERAD
NACIONAL
TRANSITORIOS
PERMANE
POSITIVO
FUERTES
VARIABLES DESCRIPCION
NEUTRO
LOCAL
LEVES
EJECUCION
CORTA
LARGA
DE DEL IMPACTO
NTE
MEDIA
OS
DEL
INCIDENCIA AMBIENTAL
PROYECTO
MEDIO
FISICO
NATURAL
Contaminación
Aire Durante X X X X
del Aire (Polvo)
Alteración del
Suelo Durante X X X X
Paisaje
MEDIO
BIOLOGICO
Flora Durante X X X X
Fauna Durante X X X X
MEDIO
SOCIAL
Generación de
X X X X
empleo
Durante
Aumento de la
X X X X
economía local
Incremento del
valor de los X X X X
predios
Población
Incremento de la
inmigración de X X X X
Después
población
Incremento de la
ocupación y
X X X X
utilización del
Territorio
Fuente: Elaboración Propia del Equipo Técnico 2016.
Se tiene solo 2 criterios identificados como medio y son 6 identificados como bajo;
por tanto, de acuerdo a la identificación de los componentes y variables afectadas,
y a la evaluación de impactos, el proyecto tiene una CATEGORÍA AMBIENTAL 1
(Declaración de Impacto Ambiental), con impactos leves que serán controlados a
través de las medidas previstas.
Con respecto al plan de manejo ambiental, se pretende lograr que la ejecución del
proyecto, se realice con la mínima incidencia negativa posible sobre los
componentes ambientales en el área de influencia del proyecto.
ORGANIZACIÓN
UNIDAD
FORMULADORA
UNIDAD
EJECUTORA
Operación y mantenimiento
Las labores de operación estará a cargo de cada unidad familiar, por tal solo se
están considerando los costos de mantenimiento. La población ha señalado que
los costos de mantenimiento serán asumidos mediante acuerdos con los
comités administradores de agua, por lo que se comprometen a participar
activamente en las labores de mantenimiento.
FINANCIAMIENTO
CRONOGRAMA
UNIDAD DE Año 0
DESCRIPCION METRADO RESPONSABLE
MEDIDA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 TOTAL METAS
EXPEDIENTE TECNICO
PROCESOS ADMINISTRATIVOS GLOBAL 1 AREA USUARIA EXPEDIENTE
TECNICO AL 100%
ELABORACION Y APROBACION ESTUDIO 1 PROYECTISTA S/. 7,000.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 35,000.00
EJECUCIÓN DE COMPONENTES
INSTALACION DE
S/. 289,080.78 S/. 0.00 S/. 264,990.71 S/. 289,080.78 S/. 240,900.65 S/. 313,170.84 S/. 240,900.65 S/. 216,810.58 S/. 289,080.78 S/. 264,990.71 S/. 2,409,006.47 LETRINAS AL
100%
Instalacion de letrinas sanitarias UNIDADES 118 PROYECTISTA
EDUCACION SANITARIA
DESARROLLO DE
S/. 30,972.24 S/. 30,972.24 TALLERES AL
Desarrollo de programas de educación 100%
sanitaria TALLERES 6 PROYECTISTA
SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
INFORME DE
LIQUIDACION DEL PROYECTO Y
INFORME 2 GOP LIQUIDACION DE
APROBACIÓN
OBRAS
INFORMES DE
SUPERVISOR DE
SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN INFORME 9 S/. 18,427.02 S/. 153,558.49 S/. 16,891.43 S/. 16,891.43 S/. 15,355.85 S/. 18,427.02 S/. 15,355.85 S/. 13,820.26 S/. 18,427.02 S/. 19,962.60 S/. 153,558.49 SUPERVISION DE
OBRA
OBRAS
GASTOS GENERALES GLOBAL 9 S/. 54,411.65 S/. 453,430.42 S/. 49,877.35 S/. 49,877.35 S/. 45,343.04 S/. 54,411.65 S/. 45,343.04 S/. 40,808.74 S/. 54,411.65 S/. 58,945.58 S/. 453,430.05
PROYECTISTA
COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 3,081,967.24
COMPONENTES Al finalizar la ejecución se tendrá el 100% de cumplidas las metas por cada Disponibilidad
Informe de la Oficina de Obras e
Adecuadas Unidades Básicas de componente. presupuestaria y capacidad
Infraestructura
Saneamiento El 100% de las viviendas tendra sus unidaes básicas de saneamiento técnica.
Encuesta a vecinos.
Adecuados Programas de El 98% de los beneficiarios habra comprendido la importancia de la educación
Acta de entrega de obras.
Educación Sanitaria sanitaria.
COSTOS A PRECIO
ACCIONES COMPONENTE
DE MERCADO
Unidades Básicas de EXISTENCIA DE UNIDADES BASICAS DE
S/. 1,883,099.96
SANEAMIENTO
Saneamiento TALLER EN EDUCACIÓN SANITARIA S/. 20,338.98 Documentos de liquidación de obras y
Construcción e implementación de los COSTO DIRECTO S/. 1,903,438.94
documentos de ejecución de gastos.
módulos de servicios higiénicos GASTOS GENERALES S/. 453,430.42
Contrato con contratista de obra Disponibilidad o asignación
Pozo séptico UTILIDAD (5%) S/. 95,171.95
Informes de valorizaciones de presupuestaria para el
Pozo percolador S/. 2,452,041.31
SUB TOTAL contratistas. proyecto,
Varios (flete, placa, mitigación ambiental) S/. 441,367.44
IGV (18%) Informes de supervisión
Existencia de Educación Sanitaria
SUPERVISIÓN S/. 153,558.49
Varios (flete, placa, mitigación ambiental)
EXPEDIENTE S/. 35,000.00
Talleres de capacitación y Sensibilización.
TOTAL S/. 3,081,967.24
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ASPECTOS GENERALES
T
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ASPECTOS GENERALES L
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE POTRERO, SAN
ANTONIO DE ALEGRÍA Y CHANCHAMAYO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHAQUICOCHA, DISTRITO
DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNÍN”
a) Naturaleza de Intervención:
b) Objeto de Intervención:
c) Localización Geográfica:
CREACIÓN
SERVICIO DE
DISPOSICIÓN SANITARIA LOCALIDADES DE POTRERO,
TIPO DE DE EXCRETAS SAN ANTONIO DE ALEGRÍA Y
CHANCHAMAYO DEL CENTRO
INTERVENCIÓN POBLADO DE SANTA ROSA DE
CHAQUICOCHA, DISTRITO DE
OBJETO DE SANTO DOMINGO DE
INTERVENCIÓN ACOBAMBA, PROVINCIA DE
HUANCAYO – JUNÍN
LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA
Extensión:
LOCALIDAD DE
POTRERO
LOCALIDAD DE
CHANCHAMAYO
LOCALIDAD DE SAN
ANTONIO DE ALEGRÍA
Estos son los motivos por los que se propone a la Gerencia Obras Públicas,
como Unidad Ejecutora.
2.2.4. EL OPERADOR
Los operadores de este proyecto en la fase de post inversión son los comités
administradores de agua potable de las localidades de Potrero, San Antonio de
Alegría y Chanchamayo del Centro Poblado de Santa Rosa de Chaquicocha.
Estos comités organizados y con el compromiso de apoyo de los beneficiarios
de este proyecto son los encargados de operar y mantener el proyecto en todo
su horizonte de evaluación.3
3 Los compromisos mencionados se muestran en documentos en físico en los anexos (documentos de sostenibilidad).
Descripción
Meta 10. Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que
carecen de acceso sostenible a agua potable y a saneamiento básico (AP-
SB)
Nacional de Inversión Pública según R.M .Nº 009 / 010 – 2007 – EF/68.01,
publicada el 14 de agosto del 2007, la cual fue modificada según R. D. Nº
014/2007 – EF/68.01, el 14 de diciembre del 2007.
Que, el artículo 168° del Texto Único Ordenado del Reglamento en mención,
dispone que el ámbito rural y de pequeñas ciudades, corresponde al Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en su calidad de Ente Rector, entre
otros, promover el desarrollo de proyectos integrales que comprenda la
instalación de
Marco Normativo
OBJETIVO ESTRATEGICO 8
FUNCIÓN PROGRAMÁTICA
Plan de Desarrollo
Implementar sistemas de agua Elaborar y gestionar la intervención de programas de
Concertado Distrital
potable y desagües saneamiento integral para el distrito
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IDENTIFICACIÓN
T
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IDENTIFICACIÓN L
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3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE POTRERO,
SAN ANTONIO DE ALEGRÍA Y CHANCHAMAYO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHAQUICOCHA,
DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNÍN”
3.1. DIAGNÓSTICO
3.1.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA
A) CONSIDERACIONES GENERALES
Descripción de la problemática
El área de estudio del proyecto viene a ser: la localidad de Potrero, San Antonio
de Alegría y Chanchamayo del Centro Poblado de Santa Rosa de Chaquicocha,
perteneciente al distrito de Santo Domingo de Acobamba.
POTRERO
CHANCHAMAYO
El área de estudio está conformada por las localidades de Potrero, San Antonio
de Alegría y Chanchamayo del Centro Poblado de Chaquicocha, perteneciente
al distrito de Santo Domingo de Acobamba. Por tal las características generales
de estas localidades son propias de las características del distrito de Santo
Domingo de Acobamba. A continuación se describe las características generales
del distrito de Santo Domingo de Acobamba.
GEOGRAFÍA
HIDROGRAFÍA
Las diversas lagunas forman riachuelos así como la laguna de Huanchul (altura
de Moya), verde Cocha y Tipicocha (alturas de Yanabamba) y otros también
provienen de los deshielos de los nevados de las cordilleras, así como el nevado
de Putcamayo (altura de Lilcana)Se cuenta con riachuelos de caudales
peligrosos, sobre todo en las épocas de lluvias, dichos riachuelos son:
Putcamayo (Yanabamba), pulupuluyu (Pasla Baja), carbón ucklu (Pumabamba),
Wamblamayu (Chamanbamba) y Challwamayu (Balcón), Wiska laquina,
Pupachaka (Nueva Libertad de Punto) y el río Callanca (anexo de Callanca). De
ellos nacen los Ríos más notables tenemos: Río san Fernando, Río Paurán y
Río Otorongo, todos ellos son de temperatura fría y desembocan al gran Río
Mantaro.
TOPOGRAFÍA
MINERÍA
En Kuyllurbamba (La Libertad) a orillas del Río San Fernando existen bocaminas
abandonadas, es de conocimiento de los pobladores de la localidad, porque
existen restos de pequeñas fundiciones para la explotación de los minerales
preciosos que realizaban desde la época del coloniaje por los españoles y en la
época republicana por los religiosos de la orden de los Jesuitas. Entre los
metales preciosos se tiene el oro, plata, cobre, plomo, zinc, etc.
FLORA
a) ESPECIES ALIMENTICIAS
RAÍCES: Yuca, zanahoria, rabanitos, racacha, pituca, etc.
TUBÉRCULOS: Papas y sus variedades, oca, olluco, mashua, yacón,
camote.
LEGUMBRES: Habas, arvejas, lentejas, frijoles, pallares, etc.
CEREALES: Maíz, cebada, trigo, quinua, tarwi, etc.
HORTALIZAS: Lechuga, col, cebolla, ajos, acelga, caygua, calabaza,
zapallo, pepino, tomate, yuyo, atawa, rocoto, pimentón, etc.
b) ESPECIES MEDICINALES
Manzanilla, paico, anís, ajenjo, matico, alfalfa, llantén, col, achicoria, berros,
canchalagua, cala de caballo, cebada, perejil, huamán pinta, salvia, borrajas,
toronjil, tilo, clavo de olor, romero, ruda, linaza, ortiga, huacatay, verbena, turpo,
huaman ripa, eucalipto, chupa sangre, cedrón, hierba luisa, culantro, chinche
huacatay, orégano, hinojo, chanca piedra, etc.
c) ESPECIES FRUTALES
d) ESPECIES FLORALES
Geranio, orquidea, flor de navidad, fucsia, alelí, gladiolos, dalia, clavel, cucardia,
hortensia, margarita, etc.
e) ESPECIES MADERABLES
Eucalipto, sauce, carapullo, cedro, ciprés, roble, nogal, pauca, alizo, oropel, pino,
etc. Otras especies pequeñas como son: Chilca, ayna, maguey, molle, quishuar,
tara, chinche, taya taya, tashta, entre otros etc.
FAUNA
a) ANIMALES DOMÉSTICOS
Ganados vacunos tenemos de raza Brows Swiss, Semental y Chuscos,
etc.
Ganados ovinos tenemos de raza Corriedale y raza Junín, etc.
Ganados equinos tenemos caballos, mulas, burros, etc.
Ganado porcino, caprino, perro, gato, cuy, conejo, etc.
Aves gallinas, pavos, patos, etc.
b) ANIMALES SALVAJES
Mamíferos: Puma, león, oso, tigre, venado, zorro, vizcacha, Cupte,
Zarigüeya, zorrino, muca, entre los roedores abundan las ratas, ratones,
murciélagos y vampiros, etc.
Aves: Aves cantoras tenemos: Canarios, jilgueros, gorriones, Zorzales,
gaviotas, perdices, cernícalos, colibrí, palomas, pitos,
Aves Rapaces tenemos: búho, lechuzas, halcones, gavilán, cóndor,
águilas, etc.
Aves Acuáticas tenemos: patos de la laguna y del río, las huachuas,
martín pescador, etc.
Reptiles existen gran variedad de reptiles desde las culebras venenosas
y no venenosas y lagartijas.
Batracios: Sapos, ranas, etc.
Arácnidos: Tarántula, viuda negra, alacrán, arañas, etc.
Insectos: Moscas, Zancudos, manta blanca, mosquitos, orungo, abejas,
hormigas, luciérnaga, grillos, libelulas, etc.
ASPECTO HISTÓRICO
a) RESTOS ARQUEOLÓGICOS
b) EVOLUCIÓN HISTÓRICA
De la misma manera cabe resaltar que también los primeros pobladores son
directos descendientes de españoles que en la época de la conquista vinieron a
estos lugares buscando oro, también según la historia se dice que en la época
de la independencia muchos españoles se refugiaron por estos lugares, por el
temor de ser asesinados.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
PELIGRO DE AMENAZA
Peligros de Origen Socio naturales: Son peligros que se generan por una
inadecuada relación hombre-naturaleza, debido a procesos de degradación
ambiental o por la intervención humana sobre los ecosistemas.
Se puede observar que existe un peligro bajo en los ítems señalados, ahora este
nivel de peligro encontrado se analizará de manera conjunta con los resultados
del análisis de vulnerabilidad que se hará más adelante, para posteriormente
determinar el nivel riesgo en el proyecto a desarrollar.
4
Dentro del Departamento de Junín se encuentra la Provincia de Huancayo y dentro de esta última el Distrito de Santo
Domingo de Acobamba. La sismicidad de Junín es de nivel medio en toda jurisdicción, por tal Santo Domingo de
Acobamba también tiene sismicidad de nivel medio.
JAAP
- En el año 2004, las poblaciones de las localidades del Centro Poblado de Santa
Rosa de Chaquicocha se han organizado y propuesto la urgencia de las
instalaciones de red de agua potable, en vista a su necesidad y a las
consecuentes enfermedades producto de la falta de agua potable.
- En el año 2005, por la urgencia del caso, el Fondo de Cooperación para el
Desarrollo Social (FONCODES), hace posible la mejora de la calidad de vida de
la población, mediante la ejecución de obra de red de agua potable y sus
respectivas conexiones domiciliarias. A partir de la ejecución de esta obra
también se inicia la operatividad de los comités administradores de agua potable.
- Ya en el año 2010, algunas de las conexiones domiciliarias no presentaban una
funcionalidad normal y la continuidad del agua tenía horarios de interrupciones;
por lo que con la participación de la misma población y la organización de los
comités administradores de agua se hizo posible el mantenimiento para el normal
funcionamiento el sistema de agua potable.
- Por ello en la parte de Anexos se presenta en forma documentada la
conformación de estos comités administradores de agua potable, en la cual los
involucrados llevan a cargo las reuniones correspondientes, certificadas con sus
firmas, constatándose así la conformación de dichos comités.
- La Junta del comité de gestión de la JAAP fue renovada el 10 de Enero del 2016
- La Junta del comité de gestión de la JAAP, está conformada por los siguientes
miembros:
Presidente: Eusebio Sánchez Sagarvinaga
Secretario: Miquias Javier Martínez
Tesorero: Godofredo Guevara Marmolejo
Vocal: Fermín Soriano Sánchez
Fiscal: Juan Campos Chamorro
LOCALIDAD DE POTRERO
calidad, la continuidad del servicio es de 18 horas del día todos los días.
0%
FOTOGRAFIA N° 01
FOTOGRAFIA N° 02
Mediante la fotografía se
puede percibir que las
viviendas con servicio de
conexión de agua potable
dentro de sus viviendas; así
también la población a
través de entrevistas a
mencionado que el servicio
de agua actualmente es
adecuado y el servicio es
continuo.
En la localidad de Potrero cuenta con una I.E.; la que a diferencia de los demás
establecimientos si cuenta con los servicios adecuados de agua y desagüe.
Los silos con los que cuentan actualmente son de 3x3m, de material de adobe y
madera con una antigüedad aproximada de 4 años.
11%
FOTOGRAFIA N° 03
En la localidad de Potrero no
se cuenta con un sistema de
saneamiento adecuado,
puesto que la situación de
los silos y pozos ciegos es
realmente deplorable; los
malos olores que emanan
estos pequeños pozos ciegos
son fuertes; a la vez se
observa que se han tornado
como focos infecciosos, en
donde los más vulnerables
son los niños.
FOTOGRAFIA N° 04
CUADRO N° 13:
SITUACIÓN DE LOS POZOS CIEGO Y SILOS
GRÁFICO N° 11:
SITUACIÓN DE LOS POZOS CIEGOS Y SILOS
0%
11% MALO
47% REGULAR
BUENO
42%
NO CUENTA
Caudal
El caudal del río Papupampa es de 4.5 l/seg
Aforo
El aforo del río Papupampa es de 2 l/seg.
Micro cuenca
El agua del río Papupampa proviene de un manantial natural.
En dicha localidad el 100% de las viviendas cuentan con red pública de agua
potable dentro de sus viviendas.
0%
FOTOGRAFIA N° 05
FOTOGRAFIA N° 06
Mediante la fotografía se
puede percibir que las
viviendas cuentan con servicio
de agua potable; así también la
población a través de
entrevistas ha mencionado
que el servicio de agua
actualmente es continuo.
Como se ha podido
observar en esta localidad, las 37 viviendas poseen red pública de agua potable
dentro de sus viviendas;
contaminación en el ambiente.
También se cuenta con una I.E. la cual a diferencia de las viviendas y el local
comunal, si tiene servicios de agua potable y desagüe adecuados.
Los silos con los que cuentan actualmente son de 3x3m, de material de adobe y
madera con una antigüedad aproximada de 4 años.
30%
POZO CIEGO O SILO
70% AIRE LIBRE
FOTOGRAFIA N° 07
En la localidad de San Antonio
de Alegría, las viviendas que
cuentan con un silo, no tienen
buenas condiciones de uso, y
más que un beneficio
representa un perjuicio para
la población por las
condiciones insalubres y
riesgosas.
30% 35%
MALO
REGULAR
BUENO
30% NO CUENTA
5%
LOCALIDAD DE CHANCHAMAYO
Caudal
El caudal del río Shuntul es de 4.85 l/seg
Aforo
El aforo del río Shuntul es de 2 l/seg.
Micro cuenca
El agua del río Shuntul proviene de un manantial natural.
0%
FOTOGRAFIA N° 08
FOTOGRAFIA N° 09
Mediante la fotografía se
puede percibir que las
viviendas cuentan con servicio
de conexión de agua potable;
así también la población a
través de entrevistas ha
mencionado que el servicio de
agua actualmente es continuo.
En esta localidad se encuentra 1 local comunal que no cuenta con servicios para
la disposición adecuada de excretas, y 1 I.E. que si cuenta con los servicios de
agua potable y desagüe.
Los silos con los que cuentan actualmente son de 3x3m, de material de adobe y
madera con una antigüedad aproximada de 4 años.
12%
FOTOGRAFIA N° 10
En la localidad de Chanchamayo,
son muy escasas las viviendas
que cuentan con silos. Sin
embargo las que cuentan con
silos no tienen las suficientes ni
adecuadas condiciones de
salubridad.
4%0%
8%
MALO
REGULAR
BUENO
88%
NO CUENTA
Como se ha podido ver en el cuadro y gráfico anterior son solo tres viviendas
que cuentan con silos, el resto de las viviendas utilizan el aire libre, lo que
significa que la contaminación que se genera en esta localidad es mayor, por tal
las enfermedades de tipo infecciosas y diarreicas también.
Fragilidad
Resiliencia
Vulnerabilidad
POTRERO 53 198
SAN ANTONIO DE ALEGRIA 37 131
CHANCHAMAYO 25 102
TOTAL 115 431
Fuente: Encuesta – Trabajo de Campo 2016.
22%
46% POTRERO
24%
46%
SAN ANTONIO DE
32% ALEGRIA
30%
CHANCHAMAYO
POTRERO
SAN ANTONIO DE ALEGRIA
CHANCHAMAYO
La distribución de la población según género, por cada localidad, nos indica que
hay mayor cantidad de mujeres.
46% 48%
52%
48% 52% 54%
MUJER VARON
48% 52%
40
35
30
25
20
15
10
5
0
DE 0 DE 11 DE 21 DE 31 DE 41 DE 51 DE 61 DE 71 DE 81
A 10 A 20 A 30 A 40 A 50 A 60 A 70 A 80 A 90
POTRERO
30
25
20
15
10
5
0
DE 0 DE 11 DE 21 DE 31 DE 41 DE 51 DE 61 DE 71 DE 81
A 10 A 20 A 30 A 40 A 50 A 60 A 70 A 80 A 90
SAN ANTONIO DE ALEGRÍA
25
20
15
10
5
0
DE 0 DE 11 DE 21 DE 31 DE 41 DE 51 DE 61 DE 71 DE 81
A 10 A 20 A 30 A 40 A 50 A 60 A 70 A 80 A 90
CHANCHAMAYO
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
DE 0 A DE 11 A DE 21 A DE 31 A DE 41 A DE 51 A DE 61 A DE 71 A DE 81 A
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Cabe señalar que la población que está dentro de la categoría “sin nivel”, son
también los niños entre 0 y 3 años de edad.
SUPERIOR UNIVERSITARIA
TÉCNICO
SECUNDARIA
PRIMARIA
INICIAL
SIN NIVEL
0 10 20 30 40 50 60 70
70 60
60 55
50 45
38 POTRERO
40 32 33 37
30 26
22 19 21
20 19 SAN ANTONIO DE
10 4 41 4 6 5 ALEGRIA
0 CHANCHAMAYO
60
50
40
30
20
10
0
POTRERO SAN ANTONIO DE CHANCHAMAYO
ALEGRIA
SI NO
60
50
40
30
20
10
0
POTRERO SAN ANTONIO DE CHANCHAMAYO
ALEGRIA
60
50
40
30
20
10
0
POTRERO SAN ANTONIO DE CHANCHAMAYO
ALEGRIA
53
36
25
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0
50
0
37
25
3 0 0
POTRERO SAN ANTONIO DE CHANCHAMAYO
ALEGRIA
DIARREICAS E INFECCIONES
DIARREICAS Y PARASITOSIS
INFECCIONES
INFECCIONES Y PARASITOSIS
DIARREICAS
0 2 4 6 8 10 12 14 16
0%
SI
NO
100%
Cabe señalar que si bien es cierto el 100% de la población desea contar con los
servicios de disposición sanitaria de excretas, estos tienen una disponibilidad a
pagar en promedio de 3 soles.
DIARREICAS, PARASITARIAS
DIARREICAS
INFECCIONES
DIARREICAS E INFECCIONES
0 5 10 15 20 25
0%
SI
NO
100%
Cabe señalar que si bien es cierto el 100% de la población desea contar con
los servicios de disposición sanitaria de excretas, estos tienen una
disponibilidad a pagar en promedio de 1 sol.
40
35
30
25
20
15
10
5
0
UN SOL UN SOL DOS TOTAL
CINCUENTA
TOTAL 25 100%
Fuente: Encuestas y trabajo de campo 2016.
INFECCIONES
DIARREICAS E INFECCIONES
0 5 10 15 20 25
0%
SI
NO
100%
Cabe señalar que si bien es cierto el 100% de la población desea contar con
los servicios de disposición sanitaria de excretas, estos tienen una
disponibilidad a pagar en promedio de 1 sol.
40
35
30
25
20
15
10
5
0
UN SOL UN SOL DOS TOTAL
CINCUENTA
En las tres localidades hay un total de 431 habitantes, son 115 viviendas.
También existen 3 locales comunales que no cuentan con adecuados servicios
de disposición sanitaria de excretas.
Dentro de las tres localidades las características más resaltantes son el material
de la vivienda es predominantemente el adobe (tapia). Cabe señalar que los
ingresos de estas poblaciones no están definidos. Sin embargo por la
disponibilidad a pagar que tienen podemos asumir que los ingresos son mínimos.
Se ha observado también que la actividad predominante que es la agricultura
está orientada básicamente al autoconsumo. Los problemas de acceso
(carretera, medios de transporte), representan una dificultad eminente para
desarrollar una agricultura comercial.
EDUCACIÓN SANITARIA
Como se ha podido observar mediante las fotografías y también las encuestas,
en las localidades de Potrero, San Antonio de Alegría y Chanchamayo del Centro
Poblado de Santa Rosa de Chaquicocha del Distrito de Santo Domingo de
Acobamba, la población tiene cierta deficiencia en la utilización de Unidades
Básicas de Saneamiento (UBS) de manera adecuada. El hecho de contar solo
con silos y pozos ciegos insalubres no les ha permitido desarrollar una cultura
sanitaria. Solo el 36% de la población tiene conocimientos en educación
sanitaria.
B. GRUPOS DE INVOLUCRADOS
CUADRO N° 46: CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS
INVOLUCRADOS
GRUPO DE INVOLCURADOS CONSIDERACIONES
SON AQUELLOS PREDIOS (VIVIENDAS, LOCALES
COMERCIALES, ESTABLECIMIENTOS
USUARIOS QUE YA CUENTAN CON SERVICIOS DE AGUA ESTATALES, ASÍ COMO PILETAS PÚBLICAS Y OTRAS
POTABLE ENTIDADES DEFINIDAS COMO SOCIALES) QUE
ESTÁN UBICADOS FRENTE A UNA RED PÚBLICA Y CUENTAN
CON UNA CONEXIÓN DOMICILIARIA.
SON AQUELLOS PREDIOS DISPONEN SUS EXCRETAS O
“AGUAS
GRISES” DE OTRAS FORMAS DISTINTAS A COMO LO HACEN
LOS CONECTADOS AL SERVICIO PÚBLICO. ESTOS USUARIOS
POTENCIALES
POTENCIALES
USUARIOS QUE AÚN
PUEDEN ESTAR UBICADOS FRENTE A UNA RED PÚBLICA PERO
NO CUENTA CON LOS
NO HAN SOLICITADO CONECTARSE
SERVICIOS
(USUARIOS FACTIBLES) O NO DISPONER DE UNA RED PÚBLICA
FRENTE A SUS PREDIOS, MOTIVO POR EL
CUAL NO PUEDEN SOLICITAR UNA CONEXIÓN DOMICILIARIA AL
OPERADOR.
MUNICIPALIDADES SU PREDISPOSICIÓN Y POSIBILIDADES PARA PARTICIPAR EN
PROVINCIALES Y EL FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES
DISTRITALES DEL PROYECTO, SI FUERA EL CASO.
ES NECESARIO QUE LOS COMITES PARTICIPEN A MODO DE
ORGANIZADORES Y ADMINISTRADORES POTENCIALES.
COMITES ADMINISTRADORES DE AGUA
SU PARTICIPACIÓN ES FUNDAMENTAL TODA VEZ QUE
SON LOS OPERADORES DE LOS SISTEMAS DE AP Y AS.
SE REFIEREN A LOS TRABAJADORES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD LOCALES A DONDE ACUDE
LA MAYORÍA DE LOS POBLADORES DEL ÁREA DE INFLUENCIA.
SECTOR SALUD
ESTOS DESEMPEÑAN BÁSICAMENTE
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y SU PARTICIPACIÓN EN APOYO
DEL PROYECTO ES IMPORTANTE.
SE REFIERE A LOS TRABAJADORES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A DONDE ACUDE LA
MAYORÍA DE LOS NIÑOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA, LOS
SECTOR EDUCACIÓN
CUALES PUEDEN APOYAR AL PROYECTO EN LA
LABOR DE SENSIBILIZAR SOBRE EL BUEN USO DEL AGUA Y
UTILIZACIÓN ADECUADA DE LAS UBS.
Fuente: Elaboración propia del equipo técnico 2016.
Población Beneficiaria:
Los beneficiarios directos, son los habitantes de las localidades de Potrero, San
Antonio de Alegría y Chanchamayo, debido a que esta porción de la población
cuenta con servicios de agua potable, pero no de servicios de disposición
sanitaria de excretas, por lo que su necesidad por contar con Unidades básicas
de saneamiento es primordial y urgente.
Posta de Salud
Centros Educativos
De las Autoridades
Población
Beneficiaria
Centros
Educativos
Comites
administradores Municipalidad
del Agua del C.P. Santa
Rosa de
Chaquicocha
Municipalidad Municipalidad
Distrital de Provincial de
Santo Domingo Huancayo
de Acobamba
ASISTENTES POTENCIALES
DE LA SOLUCION
GRUPOS DE
PERCEPCIÓN/ PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS COMPROMISOS
INVOLUCRADOOS
En la Fase de Pre inversión la población se compromete a
Los focos infecciosos generan enfermedades en la
participar activamente de las actividades propias de dicha
población. Contar con servicio de disposición sanitaria de
Apoyar en el proyecto de pre fase; por ejemplo los talleres, entrevistas y encuestas. Para la
excretas permite disminuir los índices de
inversión y ejecución del proyecto. Fase de Post Inversión, la población se compromete a apoyar
BENEFICIARIOS La falta del servicio de disposición sanitaria de morbilidad, tener comodidad, y mejorar la calidad
en el mantenimiento de sus Unidades Básicas de
excretas genera incomodidad en la población. ambiental para con ello mejorar el bienestar.
Priorizar la ejecución del proyecto. Saneamiento, en coordinación con los comités de
administración de agua.
Los focos infecciosos producto de la ausencia de Contar con servicio de disposición sanitaria de
COMITES DE Se encargaran de velar por el En la Fase de Post Inversión mantener de manera adecuada
servicio de disposición sanitaria de excretas generan excretas permite disminuir los índices de
ADMINISTRACIÓN DEL cuidado y buen uso de los servicios y pertinente con ayuda de la población beneficiaria las
malestar en la población y las organizaciones morbilidad, tener comodidad, y mejorar la calidad
AGUA higiénicos. Unidades Básicas de Saneamiento.
existentes. ambiental para con ello mejorar el bienestar.
Por ser la autoridad en instancia más cercana; este
MINICIPALIDAD DEL C.P Que la población a la cual representa, cuente con La organización de la población de Básicamente participa con la organización y participa
ente recibe las continuas quejas de la población por
DE SANTA ROSA DE adecuados servicios básicos, para sobre ello las Localidades de Potrero, San brindando las facilidades para el trabajo.
la ausencia de servicios de disposición sanitaria de
CHAQUICOCHA mejorar la calidad de vida. Antonio de Alegría y Chanchamayo.
excretas.
MUNICIPALIDAD Cumplir con sus funciones como Municipalidad
Ente Intermediario entre la población
DISTRITAL DE SANTO Limitada disposición de presupuesto. Distrital gestionando de manera oportuna la
y la Municipalidad Provincial de -
DOMINGO DE Quejas e incomodidad en la población. previsión de servicios básicos como agua y
Huancayo.
ACOBAMBA saneamiento.
La problemática de la población se torna en la
Diagnosticar la realidad de las
provisión de servicios básicos, lo cual es Alcanzar el objetivo de: Desarrollo Humano
MUNICIPALIDAD localidades de Potrero, San Antonio Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil,
preocupación primordial de la Municipalidad sostenible con acceso universal de la población a
PROVINCIAL DE de Alegría y Chanchamayo, y elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto
Provincial, quien acepta la solicitud de la población servicios adecuados de agua, saneamiento y
HUANCAYO verificar el nivel de necesidad de Gestiones para la ejecución del proyecto
de las localidades de Potero, San Antonio de Alegría electrificación.
esta oblación
y Chanchamayo.
Las personas que atienden en los puestos de Salud
son los primeros en identificar la problemática debido Mejorar la salud de la población mediante la Participar en la fase de pre inversión con la data informativa
PUESTO DE SALUD Atenciones Permanentes.
al incremento de la morbilidad principalmente en la eliminación de los focos infecciosos. necesaria.
población vulnerable.
POBLACIÓN
BENEFICIARIA Y Hacer que la mayoría de los
Falta de mantenimiento del sistema de disposición de Que todo los pobladores cuenten con un sistema Se encargarán en forma conjunta de la operación y
COMITÉS DE pobladores apoyen en los trabajos
excretas de disposición de excretas adecuado mantenimiento una vez instaladas las UBS
ADMINISTRACIÓN DE de mantenimiento
AGUA
Lluvia de Ideas:
Selección de Causas:
Causa Directa 1
Causa Directa 2
Lluvia de Ideas:
Selección de Efectos:
Efecto Directo 1
Efecto Directo 2
Incomodidad de la población
Los medios para alcanzar el objetivo del proyecto se dividen en dos categorías,
medios de primer orden y medios fundamentales.
Fin Directo 1
Comodidad de la población
C: Acciones Complementarias
E: Acciones Excluyentes
I: Acciones Independientes
C
A
P
Í
FORMULACION T
U
L
ASPECTOS GENERALES
O
4
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE POTRERO, SAN
ANTONIO DE ALEGRÍA Y CHANCHAMAYO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHAQUICOCHA, DISTRITO
DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNÍN”
Las fases comprendidas por el proyecto son dos, su duración y las etapas que la
componen. Es importante mencionar que el monto de inversión es menor a
S/.20’000,000.00 el nivel de estudios necesario para la declaración de viabilidad es
a nivel de perfil.
o Fase de Inversión
o Post Inversión
POBLACION TOTAL
0 2016 431
0 0.00% 431
1 0.00% 431
2 0.00% 431
3 0.00% 431
4 0.00% 431
5 0.00% 431
6 0.00% 431
7 0.00% 431
8 0.00% 431
9 0.00% 431
10 0.00% 431
Fuente: Elaboración propia del equipo técnico 2016
Es la población demandante que busca contar con los servicios que brindará el
proyecto (población que desea la mejora de los servicios existentes o contar con
ellos).En el diagnóstico se ha podido constatar que toda la población desea contar
con servicios de disposición sanitaria de excretas.
TASA DE POBLACIÓN
AÑO VIVIENDAS
CRECIMIENTO EFECTIVA
POTRERO
54 1 53
SAN ANTONIO DE
ALEGRIA 38 1 37
CHANCHAMAYO
26 1 25
TOTAL 118 3 115
Sin embargo en estas localidades del ámbito rural, donde existe pobreza y extrema
pobreza hay mayor probabilidad de crecimiento en la densidad por viviendas, más
que probabilidad de crecimiento en la cantidad de viviendas.
POTRERO
Consumo doméstico total Otras conexiones Demanda de producción de agua (Q media) Aguas residuales
Cobertura Aporte de
Población de Conex. aguas Aporte
Año Aporte aguas
(1) (servida) residuales aguas
(2) lt/día lt/seg Estatales lt/seg (lt/seg) (lt/dia) m3/año (10) residuales
residuales
(3)=(1)*80 (4)=(3)/86400 (5) (6) (7) (8)=(7)*86400 (9)=((8)*365)/1000 (lt/día)(11)=(8)
(lt/seg)(12)=
*(10)
(7)*(10)
0 198 100% 15840 0.18 1 0.01 0.23 19800 7227.00 80% 15840.00 0.18
1 198 100% 15840 0.18 1 0.01 0.23 19800 7227.00 80% 15840.00 0.18
2 198 100% 15840 0.18 1 0.01 0.23 19800 7227.00 80% 15840.00 0.18
3 198 100% 15840 0.18 1 0.01 0.23 19800 7227.00 80% 15840.00 0.18
4 198 100% 15840 0.18 1 0.01 0.23 19800 7227.00 80% 15840.00 0.18
5 198 100% 15840 0.18 1 0.01 0.23 19800 7227.00 80% 15840.00 0.18
6 198 100% 15840 0.18 1 0.01 0.23 19800 7227.00 80% 15840.00 0.18
7 198 100% 15840 0.18 1 0.01 0.23 19800 7227.00 80% 15840.00 0.18
8 198 100% 15840 0.18 1 0.01 0.23 19800 7227.00 80% 15840.00 0.18
9 198 100% 15840 0.18 1 0.01 0.23 19800 7227.00 80% 15840.00 0.18
10 198 100% 15840 0.18 1 0.01 0.23 19800 7227.00 80% 15840.00 0.18
Cobertura Aporte de
Población de Conex. aguas Aporte Aporte
Año
(1) (servida) residuales aguas aguas
(2) lt/día lt/seg Estatales lt/seg (lt/seg) (lt/dia) m3/año (10) residuales residuales
(3)=(1)*80 (4)=(3)/86400 (5) (6) (7) (8)=(7)*86400 (9)=((8)*365)/1000
(lt/día)(11)=( (lt/seg)(12)=
8)*(10) (7)*(10)
0 131 100% 10480 0.12 1 0.01 0.15 13100 4781.50 80% 10480.00 0.12
1 131 100% 10480 0.12 1 0.01 0.15 13100 4781.50 80% 10480.00 0.12
2 131 100% 10480 0.12 1 0.01 0.15 13100 4781.50 80% 10480.00 0.12
3 131 100% 10480 0.12 1 0.01 0.15 13100 4781.50 80% 10480.00 0.12
4 131 100% 10480 0.12 1 0.01 0.15 13100 4781.50 80% 10480.00 0.12
5 131 100% 10480 0.12 1 0.01 0.15 13100 4781.50 80% 10480.00 0.12
6 131 100% 10480 0.12 1 0.01 0.15 13100 4781.50 80% 10480.00 0.12
7 131 100% 10480 0.12 1 0.01 0.15 13100 4781.50 80% 10480.00 0.12
8 131 100% 10480 0.12 1 0.01 0.15 13100 4781.50 80% 10480.00 0.12
9 131 100% 10480 0.12 1 0.01 0.15 13100 4781.50 80% 10480.00 0.12
10 131 100% 10480 0.12 1 0.01 0.15 13100 4781.50 80% 10480.00 0.12
CHANCHAMAYO
0 102 100% 8160 0.09 1 0.01 0.12 10200 3723.00 80% 8160.00 0.09
1 102 100% 8160 0.09 1 0.01 0.12 10200 3723.00 80% 8160.00 0.09
2 102 100% 8160 0.09 1 0.01 0.12 10200 3723.00 80% 8160.00 0.09
3 102 100% 8160 0.09 1 0.01 0.12 10200 3723.00 80% 8160.00 0.09
4 102 100% 8160 0.09 1 0.01 0.12 10200 3723.00 80% 8160.00 0.09
5 102 100% 8160 0.09 1 0.01 0.12 10200 3723.00 80% 8160.00 0.09
6 102 100% 8160 0.09 1 0.01 0.12 10200 3723.00 80% 8160.00 0.09
7 102 100% 8160 0.09 1 0.01 0.12 10200 3723.00 80% 8160.00 0.09
8 102 100% 8160 0.09 1 0.01 0.12 10200 3723.00 80% 8160.00 0.09
9 102 100% 8160 0.09 1 0.01 0.12 10200 3723.00 80% 8160.00 0.09
10 102 100% 8160 0.09 1 0.01 0.12 10200 3723.00 80% 8160.00 0.09
0 431 100% 118 80 20 0.40 20% 0.50 43100 15731.50 0.65 0.90
1 431 100% 118 80 20 0.40 20% 0.50 43100 15731.50 0.65 0.90
2 431 100% 118 80 20 0.40 20% 0.50 43100 15731.50 0.65 0.90
3 431 100% 118 80 20 0.40 20% 0.50 43100 15731.50 0.65 0.90
4 431 100% 118 80 20 0.40 20% 0.50 43100 15731.50 0.65 0.90
5 431 100% 118 80 20 0.40 20% 0.50 43100 15731.50 0.65 0.90
6 431 100% 118 80 20 0.40 20% 0.50 43100 15731.50 0.65 0.90
7 431 100% 118 80 20 0.40 20% 0.50 43100 15731.50 0.65 0.90
8 431 100% 118 80 20 0.40 20% 0.50 43100 15731.50 0.65 0.90
9 431 100% 118 80 20 0.40 20% 0.50 43100 15731.50 0.65 0.90
10 431 100% 118 80 20 0.40 20% 0.50 43100 15731.50 0.65 0.90
Fuente: Elaboración propia del equipo técnico 2016.
0 431 100% 431 3.65 118 34480 0.40 0.50 43100 15731.50 80% 34480.00 0.40
1 431 100% 431 3.65 118 34480 0.40 0.50 43100 15731.50 80% 34480.00 0.40
2 431 100% 431 3.65 118 34480 0.40 0.50 43100 15731.50 80% 34480.00 0.40
3 431 100% 431 3.65 118 34480 0.40 0.50 43100 15731.50 80% 34480.00 0.40
4 431 100% 431 3.65 118 34480 0.40 0.50 43100 15731.50 80% 34480.00 0.40
5 431 100% 431 3.65 118 34480 0.40 0.50 43100 15731.50 80% 34480.00 0.40
6 431 100% 431 3.65 118 34480 0.40 0.50 43100 15731.50 80% 34480.00 0.40
7 431 100% 431 3.65 118 34480 0.40 0.50 43100 15731.50 80% 34480.00 0.40
8 431 100% 431 3.65 118 34480 0.40 0.50 43100 15731.50 80% 34480.00 0.40
9 431 100% 431 3.65 118 34480 0.40 0.50 43100 15731.50 80% 34480.00 0.40
10 431 100% 431 3.65 118 34480 0.40 0.50 43100 15731.50 80% 34480.00 0.40
La oferta está dada por la capacidad que tiene el sistema para la disposición
sanitaria de excretas de brindar los servicios cumpliendo los estándares de calidad
pertinentes. Esta capacidad está vinculada a la capacidad de cada uno de los
elementos de los sistemas, lo cual fue tratado en el diagnóstico al analizar la Unidad
Productora de los servicios.
Cabe señalar que solo se cuenta con silos principalmente en las localidades de
Potrero y San Antonio de Alegría, lo cual no tiene categoría de servicio de
disposición sanitaria de excretas, por tratarse de puntos de contaminación. Además
una gran parte de la población hace uso del campo al aire libre; lo cual indica que
no existe oferta.
OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA DEMANDA
AÑO
DE UBS DE UBS
BRECHA OFERTA-DEMANDA UBS
60.00
0 0.00 54 -54
50.00
1 0.00 54 -54
Unidades deUBS
2 0.00 54 -54 40.00
3 0.00 54 -54 30.00
4 0.00 54 -54
5 0.00 54 -54 20.00
6 0.00 54 -54 10.00
7 0.00 54 -54
0.00
8 0.00 54 -54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 0.00 54 -54 Oferta de UBS Demanda de UBS
10 0.00 54 -54
OFERTA DEMANDA
AÑO
DE UBS DE UBS
BRECHA OFERTA-DEMANDA UBS
40.00
0 0.00 38 -38
1 0.00 38 -38
Unidades de UBS
30.00
2 0.00 38 -38
3 0.00 38 -38 20.00
4 0.00 38 -38
5 0.00 38 -38 10.00
6 0.00 38 -38
7 0.00 38 -38 0.00
8 0.00 38 -38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 0.00 38 -38 Oferta de UBS
10 0.00 38 -38
OFERTA DEMANDA
AÑO
DE UBS DE UBS
BRECHA OFERTA-DEMANDA UBS
0 0.00 26 -26 30.00
1 0.00 26 -26 25.00
Unidades de UBS
2 0.00 26 -26
20.00
3 0.00 26 -26
15.00
4 0.00 26 -26
5 0.00 26 -26 10.00
OFERTA DEMANDA
AÑO
DE UBS DE UBS
BRECHA OFERTA-DEMANDA DE UBS
0 0.00 118 -118 140.00
1 0.00 118 -118 120.00
Unidades de UBS
A. LOCALIZACIÓN
SANTO
POZO N° 03 CHANCHAMAYO DOMINGO DE 10.42 MINUTOS
ACOBAMBA
Excavación de suelos
ALTERNATIVA 1
B. TAMAÑO
LOCALIDAD DE POTRERO:
LOCALIDAD DE CHANCHAMAYO:
C. TECNOLOGÍA
ALTERNATIVA 2
B. TAMAÑO
LOCALIDAD DE POTRERO:
LOCALIDAD DE CHANCHAMAYO:
C. TECNOLOGÍA
D. MOMENTO
4.3.2. METAS
CUADRO N° 78: METAS ALTERNATIVA 1
COMPONENTES METAS
Existencia de Unidades Básicas de Instalación de 118 Letrinas sanitarias (1
Saneamiento Ducha, 1 inodoro, 1 lavadero) con 1
biodigestor y 1 pozo de percolación, en 115
viviendas y 3 locales comunales.
Existencia de Programas de Educación Desarrollar 1 programa de educación sanitaria
Sanitaria por cada localidad, consistente en 2 talleres de
capacitación y 1 programa de sensibilización.
Fuente: Elaboración propia del equipo técnico 2015.
Existencia de Desarrollar 1 programa de Personal idóneo para la capacitación y sensibilización, Impresiones de 115 manuales
Programas de educación sanitaria por cada de capacitación, impresiones de 115 boletines para la sensibilización; materiales de
Educación localidad, consistente en 2 escritorio por cada evento a realizarse.
Sanitaria talleres de capacitación y 1
programa de sensibilización.
Fuente: Elaboración propia del equipo técnico 2016.
5
El requerimiento de recursos se puede observar más detallado en el análisis de insumos.
.
CUADRO N° 84: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
(EN SOLES )
COSTO
TOTAL A
ITEM DESCRIPCION
PRECIOS
PRIVADOS
1 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO 608,137.73
MANO DE OBRA CALIFICADA 180,915.04
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 142,343.32
MATERIALES,EQUIPOS,SUB
CONTRATOS 284,879.37
TALLERES EN EDUCACION
2
SANITARIA 6,779.66
PROMOTOR(capacitador) 6,000.00
MATERIALINFORMATIVO (afiches,
389.83
trípticos, volantes, etc.)
OTROS (megáfono, publicidad, etc.) 389.83
COSTO DIRECTO 614,917.39
CHANCHAMAYO
MATERIALES,EQUIPOS 939,941.63
2 TALLER EN EDUCACION SANITARIA 20,338.98
PROMOTOR(capacitador) 18,000.00
MATERIAL INFORMATIVO (afiches,
1,169.49
trípticos, volantes, etc.)
OTROS (megáfono, publicidad, etc.) 1,169.49
COSTO DIRECTO
1,903,438.94
GASTOS GENERALES 453,430.42
UTILIDAD 95,171.95
SUB TOTAL 2,452,041.31
SUPERVISION 153,558.49
IGV 441,367.44
EXPEDIENTE TECNICO 35,000.00
COSTO TOTAL A
ITEM DESCRIPCION
PRECIOS PRIVADOS
COSTO DIRECTO
1,967,974.69
GASTOS GENERALES 453,430.42
UTILIDAD 98,398.73
SUB TOTAL 2,519,803.84
SUPERVISION 153,558.49
IGV 453,564.69
EXPEDIENTE TECNICO 35,000.00
En esta parte, se debe estimar los costos en los que seguirá incurriendo el Operador
de los servicios (UP), de no ejecutarse el proyecto, los cuales, por lo general, reflejan
la situación actual o la situación optimizada. En lo posible se deben agotar esfuerzos
para identificar posibles espacios para la optimización de los sistemas existentes
siempre que su ejecución sea factible técnica y económicamente. De lo contrario,
las medidas de optimización identificadas, deberían analizarse dentro del proyecto
para determinar si deberían ejecutarse o no.
1. Costos de Mantenimiento
1. Costos de Mantenimiento
Equipos de protección individual varios 1 745.45 745.45
Limpieza general und 54 13.14 709.5
Limpieza general de pozo séptico unid 54 23.65 1277.1
Limpieza general de pozo de lodos unid 54 13.14 709.55
Eliminación de material excedente m3 518.94 1.96 1017.12
COSTO TOTAL 4458.72
Fuente: Elaboración propia del equipo técnico 2016.
1. Costos de Mantenimiento
1. Costos de Mantenimiento
Equipos de protección individual varios 1 524.91 525.41
CHANCHAMAYO
1. Costos de Mantenimiento
1. Costos de Mantenimiento
Equipos de protección individual varios 1 358.49 358.49
1. Costos de Mantenimiento
Equipos de protección individual varios 1 3143.1 3143.1
POTRERO
CUADRO N° 97: COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO ALTERNATIVA 1
1. Costos de Mantenimiento
1. Costos de Mantenimiento
1. Costos de Mantenimiento
1. Costos de Mantenimiento
CHANCHAMAYO
1. Costos de Mantenimiento
1. Costos de Mantenimiento
1. Costos de Mantenimiento
1. Costos de Mantenimiento
POTRERO
Costos de Costo de
Costos
Costos de Oper y Mant Oper y
Incremental
Inversión Con Mant Sin
Total
Proyecto Proyecto
Costos de Costo de
Costos
Costos de Oper y Mant Oper y
Incremental
Inversión Con Mant Sin
Total
Proyecto Proyecto
CHANCHAMAYO
Costos de Costo de
Costos
Costos de Oper y Mant Oper y
Incremental
Inversión Con Mant Sin
Total
Proyecto Proyecto
Costo de
Año Costos de Costos
Costos de Oper y
Oper y Mant Incremental
Inversión Mant Sin
Con Proyecto Total
Proyecto
A PRECIOS DE MERCADO
Costo de
Año Costos de Costos
Costos de Oper y
Oper y Mant Incremental
Inversión Mant Sin
Con Proyecto Total
Proyecto
C
A
P
Í
EVALUACION T
U
L
ASPECTOS GENERALES
O
5
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE POTRERO, SAN
ANTONIO DE ALEGRÍA Y CHANCHAMAYO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHAQUICOCHA, DISTRITO
DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNÍN”
BENEFICIOS INCREMENTALES
Por la inexistencia de beneficios sin proyecto los beneficios incrementales son los
mismos que los beneficios con proyecto.
Lo precios sociales representan el precio sin distorsiones del mercado tales como
impuestos, aranceles, subsidios u otros. Para calcular los costos sociales se aplica
a los precios de mercado (Incluido IGV) los factores de corrección.
La evaluación social requiere definir factores de corrección para ajustar los precios
privados a precios sociales. Al respecto hay dos grandes grupos de estos factores:
POTRERO
ALTERNATIVA 1
(EN SOLES )
COSTO COSTO
FAC TORES
TOTAL A TOTAL A
ITEM DESCRIPCION DE
PRECIOS PRECIOS
CORRECCION
PRIVADOS SOCIALES
TALLERES EN EDUCACION
2
SANITARIA 6,779.66 6,114.37
MATERIALINFORMATIVO (afiches,
389.83
trípticos, volantes, etc.) 0.847 330.19
ALTERNATIVA 2
(EN SOLES )
COSTO COSTO
FAC TORES
TOTAL A TOTAL A
ITEM DESCRIPCION DE
PRECIOS PRECIOS
CORRECCION
PRIVADOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
(EN SOLES )
COSTO COSTO
FAC TORES
TOTAL A TOTAL A
ITEM DESCRIPCION DE
PRECIOS PRECIOS
CORRECCION
PRIVADOS SOCIALES
CHANCHAMAYO
TALLERES EN EDUCACION
2
SANITARIA 6,779.66 6,114.37
MATERIALINFORMATIVO (afiches,
389.83
trípticos, volantes , etc.) 0.847 330.19
TALLER EN EDUCACION
2
SANITARIA 20,338.98 18,343.12
REDES DE ALCANTARILLADO
1 SANITARIO 1,947,635.71 1,475,575.92
POTRERO
COSTO
DETALLE Unid. Med. Cantidad P.U. Total F.C.
SOCIAL
1. Costos de Operación 309.83 262.43
Equipos de protección individual varios 1 309.83 309.83 0.847 262.43
2. Costos de Mantenimiento 1,704.51 1,443.72
Limpieza general m2 322 1.1838 381.18 0.847 322.86
Limpieza general de pozo de lodos unid 38 29.57 1,123.58 0.847 951.68
Eliminación de material excedente m3 38 5.26 199.75 0.847 169.19
COSTO TOTAL 2,014.34 1,706.15
CHANCHAMAYO
COSTO
DETALLE Unid. Med. Cantidad P.U. Total F.C.
SOCIAL
Limpieza general de pozo de lodos und. 118 29.57 3,489.02 0.847 2,955.20
COSTO
6,254.11 5,297.24
TOTAL
POTRERO
COSTO
DETALLE Unid. Med. Cantidad P.U. Total F.C.
SOCIAL
CHANCHAMAYO
Limpieza general de pozo de lodos und. 118 29.57 3,489.02 0.847 2,955.20
Eliminación de material excedente m3 118 5.26 620.27 0.847 525.37
CHANCHAMAYO
A PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS SOCIALES
CE = VACT / IE
POTRERO
CHANCHAMAYO
Co sto s d e O p e r y Co sto d e O p e r y
Co sto s d e Co sto s
Año Ma n t c o n Ma n t sin
In ve rsió n T o ta le s
P ro ye c to P ro ye c to
Es importante indicar, que el costo per cápita obtenido para las UBS en el presente
proyecto, superan el valor referencial establecido en el Anexo SNIP 09 aprobado
con RD Nº 003-2011-EF/68.01, donde el costo promedio por habitante es de S/
5,774.00 soles/hab. a precios sociales; esto se debe entre otros aspectos al hecho
que la UBS propuestas en el presente proyecto incluye características en
concordancia a los lineamientos establecidos en la Resolución Ministerial N° 201 –
2012 – Vivienda y la Resolución Ministerial N° 184 – 2012 – Vivienda. Las
resoluciones mencionadas fueron aprobadas en fecha posterior a la publicación de
dichos valores referenciales por parte de la DGPI – MEF.
POTRERO
10,000.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00 CES II
4,000.00 CES I
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00 CES II
CES I
4,000.00
2,000.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
CHANCHAMAYO
2,000.00 CES II
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
CES I
4,000.00
CES II
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Para el caso del costo eficacia, se ha determinado como variable críticas, el costo
de inversión a costos de mercado. A raíz de ello en comparación de las dos
alternativas, el resultado del análisis de sensibilidad, trae consigo que la alternativa
1 sea menos sensible que la alternativa 2. Por tal motivo la alternativa conveniente
es la alternativa 1.
Las labores de operación estará a cargo de cada unidad familiar, por tal solo se
están considerando los costos de mantenimiento. La población ha señalado que los
costos de mantenimiento serán asumidos mediante acuerdos con los comités
administradores de agua, por lo que se comprometen a participar activamente en
las labores de mantenimiento.
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
Paso 3. Las variables ambientales que podrían ser afectadas durante la ejecución
del proyecto son: aire, fauna, suelos y paisaje. Durante la operación del proyecto se
podrían afectar las variables aire y paisaje.
• La calidad del aire será uno de los componentes más afectados debido al
movimiento de tierras.
• La morfología del terreno se afectará por las actividades relacionadas con el
movimiento de tierras.
REGIONAL
MODERAD
TRANSITORIOS
NACIONAL
PERMANE
POSITIVO
FUERTES
VARIABLES DESCRIPCION
NEUTRO
LOCAL
LEVES
EJECUCION
CORTA
LARGA
DE DEL IMPACTO
NTE
MEDIA
OS
DEL
INCIDENCIA AMBIENTAL
PROYECTO
MEDIO
FISICO
NATURAL
Contaminación
Aire Durante X X X X
del Aire (Polvo)
Alteración del
Suelo Durante X X X X
Paisaje
MEDIO
BIOLOGICO
Flora Durante X X X X
Fauna Durante X X X X
MEDIO
SOCIAL
Generación de
X X X X
empleo
Durante
Aumento de la
X X X X
Población economía local
Incremento del
Después valor de los X X X X
predios
Incremento de la
inmigración de X X X X
población
Incremento de la
ocupación y
X X X X
utilización del
Territorio
Fuente: Elaboración Propia del Equipo Técnico 2016.
Se tiene solo 2 criterios identificados como medio y son 6 identificados como bajo;
por tanto, de acuerdo a la identificación de los componentes y variables afectadas,
y a la evaluación de impactos, el proyecto tiene una CATEGORÍA AMBIENTAL 1
(Declaración de Impacto Ambiental), con impactos leves que serán controlados a
través de las medidas previstas.
Con respecto al plan de manejo ambiental, se pretende lograr que la ejecución del
proyecto, se realice con la mínima incidencia negativa posible sobre los
componentes ambientales en el área de influencia del proyecto.
ORGANIZACIÓN
UNIDAD
FORMULADORA
UNIDAD
EJECUTORA
Operación y mantenimiento
Las labores de operación estará a cargo de cada unidad familiar, por tal solo se
están considerando los costos de mantenimiento. La población ha señalado que
los costos de mantenimiento serán asumidos mediante acuerdos con los
comités administradores de agua, por lo que se comprometen a participar
activamente en las labores de mantenimiento.
FINANCIAMIENTO
CRONOGRAMA
EJECUCIÓN DE COMPONENTES
Infraestructura 100%
EDUCACION SANITARIA
DESARROLLO DE
Desarrollo de programas de educación 100% 100% TALLERES AL
sanitaria TALLERES 6 PROYECTISTA 100%
SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
GASTOS GENERALES GLOBAL 9 12% 100% 11% 11% 10% 12% 10% 9% 12% 13% 100%
PROYECTISTA
UNIDAD DE Año 0
DESCRIPCION METRADO RESPONSABLE
MEDIDA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 TOTAL METAS
EXPEDIENTE TECNICO
PROCESOS ADMINISTRATIVOS GLOBAL 1 AREA USUARIA EXPEDIENTE
TECNICO AL 100%
ELABORACION Y APROBACION ESTUDIO 1 PROYECTISTA S/. 7,000.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 35,000.00
EJECUCIÓN DE COMPONENTES
INSTALACION DE
S/. 289,080.78 S/. 0.00 S/. 264,990.71 S/. 289,080.78 S/. 240,900.65 S/. 313,170.84 S/. 240,900.65 S/. 216,810.58 S/. 289,080.78 S/. 264,990.71 S/. 2,409,006.47 LETRINAS AL
100%
Instalacion de letrinas sanitarias UNIDADES 118 PROYECTISTA
EDUCACION SANITARIA
DESARROLLO DE
S/. 30,972.24 S/. 30,972.24 TALLERES AL
Desarrollo de programas de educación 100%
sanitaria TALLERES 6 PROYECTISTA
SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
INFORME DE
LIQUIDACION DEL PROYECTO Y
INFORME 2 GOP LIQUIDACION DE
APROBACIÓN
OBRAS
INFORMES DE
SUPERVISOR DE
SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN INFORME 9 S/. 18,427.02 S/. 153,558.49 S/. 16,891.43 S/. 16,891.43 S/. 15,355.85 S/. 18,427.02 S/. 15,355.85 S/. 13,820.26 S/. 18,427.02 S/. 19,962.60 S/. 153,558.49 SUPERVISION DE
OBRA
OBRAS
GASTOS GENERALES GLOBAL 9 S/. 54,411.65 S/. 453,430.42 S/. 49,877.35 S/. 49,877.35 S/. 45,343.04 S/. 54,411.65 S/. 45,343.04 S/. 40,808.74 S/. 54,411.65 S/. 58,945.58 S/. 453,430.05
PROYECTISTA
COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 3,081,967.24
COMPONENTES Al finalizar la ejecución se tendrá el 100% de cumplidas las metas por cada Disponibilidad
Informe de la Oficina de Obras e
Adecuadas Unidades Básicas de componente. presupuestaria y capacidad
Infraestructura
Saneamiento El 100% de las viviendas tendra sus unidaes básicas de saneamiento técnica.
Encuesta a vecinos.
Adecuados Programas de El 98% de los beneiciarios habra comprendido la importancia de la educación
Acta de entrega de obras.
Educación Sanitaria sanitaria.
COSTOS A
PRECIOS DE
ACCIONES COMPONENTE
MERCADO CON
Unidades Básicas de IGV
EXISTENCIA DE UNIDADES BASICAS DE
Saneamiento S/. 1,883,099.96
SANEAMIENTO Documentos de liquidación de obras y
Construcción e implementación de los TALLER EN EDUCACIÓN SANITARIA S/. 20,338.98
COSTO DIRECTO S/. 1,903,438.94 documentos de ejecución de gastos.
módulos de servicios higiénicos
GASTOS GENERALES S/. 453,430.42 Contrato con contratista de obra Disponibilidad o asignación
Pozo séptico
S/. 95,171.95 Informes de valorizaciones de presupuestaria para el
Pozo percolador UTILIDAD (5%)
S/. 2,452,041.31 contratistas. proyecto,
Varios (flete, placa, mitigación ambiental) SUB TOTAL
Informes de supervisión
Existencia de Educación Sanitaria IGV (18%) S/. 441,367.44
Varios (flete, placa, mitigación ambiental) SUPERVISIÓN S/. 153,558.49
Talleres de capacitación y Sensibilización. S/. 35,000.00
EXPEDIENTE
TOTAL S/. 3,081,967.24
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
El proyecto de inversión “CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN
SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE POTRERO, SAN
ANTONIO DE ALEGRÍA Y CHANCHAMAYO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA
ROSA DE CHAQUICOCHA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA,
PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNÍN”, como objetivo lograr “La población de las
localidades de Potrero, San Antonio de Alegría y Chanchamayo acceden a servicios
adecuados de disposición sanitaria de excretas.”
El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la
Alternativa Elegida es: S/. 3, 081,967.24 y S/. 2, 436,293.43, respectivamente.
En el presente proyecto debido a la dificultad de poder valorar los beneficios en
términos monetarios, se ha optado por la metodología costo / eficacia, obteniéndose
los siguientes resultados:
RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
Se recomienda tomar en cuenta los datos así como metrados y presupuesto para
hacer realizar un buen análisis en etapa de expediente.