Taller AA4 – informe de Auditoría

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta
los puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes

criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditoría.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.

Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta según las indicaciones dada en
la guía de aprendizaje de la semana 4.
 OBJETIVOS DE AUDITORIA Verificar mediante la auditoria interna que se estén
cumpliendo los parámetros establecidos en el SGC de L&G para el proceso de producción.
ALCANCE Implementación del sistema de gestión de calidad en la empresa Pavita express
CLIENTE AUDITADO Empresa Pavita express
UGAR Y FECHA Ciudad Municipio de envigado agosto 20202
CRITERIOS DE AUDITORIAS
 SGC de Pavita express
 política de gestión.
 política de logística y producción.
 políticas corporativas de Pavita express
 Garantizar la confidencialidad del proceso
 Manual de calidad.
 Manual de procedimientos.
 Manual de organización funciones

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA Y EVIDENCIAS

 EVIDENCIAS
 Inicio de implementación el SGC
 Falta documentación de los procesos implementados
 La información solicitada fue suministrada voluntariamente y sin restricciones.
 No todas las actividades que se realizan tienen formatos determinados de control.
 HALLAZGOS
 se está implementando el SGC
 Poca documentación
 Falta de estudio de los trabajadores
 No cumple con todas las políticas.
CONCLUSIONES
 Se realizó en el tiempo establecido dentro de los parámetros contemplados, de la misma
formase evidencia falta de compromiso por alguno de sus integrantes, falta de seguimiento
y control algunos procesos.
DECLARACIONES
La implementación se está realizando de manera moderada en las áreas designadas por la
empresa por eso su grado de implementación aun es no muy notorio.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta

que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría
interna de la Norma ISO 9001:2015. “La empresa tiene que realizar las auditorías internas
dentro de unos intervalos de tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy
valiosa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad”. El área de Gestión de la Calidad
Pavita express, ha realizado varias jornadas de sensibilización y capacitación con los
funcionarios de los siguientes procesos del Sistema de Gestión de la Calidad sobre los
procedimientos de: P-GC-01 Control de los Documentos P-GC-02 Control de los Registros
 P-GC-03 Control de Acciones Correctivas y Preventivas P-GC-04 Control del Servicio
No Conforme P-GC-05 Auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad Durante la
realización de las jornadas en referencia, en las instalaciones de la empresa L&G, también
se trataron temas claves en los SGC tales como: Política de la Calidad, Objetivos de la
Calidad, Mapa de Procesos y Caracterización de Procesos. Por otra parte, se evidencia que
se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los
requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los
resultados”. Con el fin de dar cumplimiento a la legislación y para que no se genere
ninguna conformidad dentro del SGC con el fin de no generar próximas no conformidades.
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta
actividad. Con esta actividad se desarrollan más conocimientos acerca de la auditoria
interna según la iso 2008, con lo cual uno debe aprender a ser más observador ya que para
poder asistir una auditoria se requiere de esta habilidad. Por lo cual los auditores deben ser
profesionales integrales con cuenten con conocimientos del SST, SIG, SGC, y otras
actividades, además de ser personas imparciales y profesionales.