SISTEMA DE GESTION

DE LA

CALIDAD

ALUMNA: MONICA CADENA

SEMESTRE: CUARTO

ING: CRISTIAN LIGÑA MBA

GRUPO: 474 ARCHIDONA

2019 - 2020
 PROYECTO

Objetivo:

Relacionar ejemplos de evidencias de un Sistema de Gestión de Calidad con los requisitos de la

norma ISO 9001.

Instrucciones:

1. Para los ejemplos de evidencia listados identificar UNA SOLA cláusula de la norma ISO 9001,
la que más se relacione y sea relevante con el elemento descrito.

2. Adicionalmente indique si el elemento es un requisito de la norma (R) o un tema adicional

(A).

N° ELEMENTOS ISO 9001 R/A

01 Plan de capacitación 7.2 A

02 Sistema de no conformidades 10.2 R

03 Lista de termómetros calibrados 7.1.5 R

8.1
04 Control de emisiones del caldero R

05 Metodología de análisis de colesterol en la sangre 6.2.2 R

06 Manual de gestión de Calidad 6.3 R

07 Descripción de funciones R
5.3

4.1
08 Plan estratégico R

09 Manual de equipos del área de mantenimiento 7.1.3 R

N° ELEMENTOS ISO 9001 R/A

10 Plan anual de auditorías 9.2.2 literal (a) R

11 Identificación de riesgos de nuevos productos R

6.1

5.3
12 Matriz de responsabilidades R

9.1.2
13 Contacto telefónico 1800-Clientes R

14 Informes internos sobre resultados de monitoreo 9.1.3 R

15 Registros de mediciones de ruido 7.1.4 R

16 Compra de productos críticos 8.4.1 R

17 Diagrama de flujo de los procesos 4.4 R

18 Registro de necesidades de capacitación 7.2 literal (b) A

7.5
19 Página web de la empresa R

20 Registro de equipos para el control de incendios 6.1 A

21 Operación del horno 8.1 literal (b) R

22 Garantía y servicio posventa 8.5.5 literal (b) R

4.1
23 Reglamento interno de la empresa R
N° ELEMENTOS ISO 9001 R/A

24 Plan de carrera 7.1 R

25 Programas de educación ambiental 7.1.4 R

26 Tramitación de permisos para uso de suelos 4.1 R

7.1.4
27 Criterios para tamaño de sillas de oficina R

28 Calificación de proveedores 8.4 literal (c) R

29 Recolección y disposición de residuos industriales 4.4 R

30 Mantenimiento de equipos de computación 7.1.3 literal (b) R

5.1.1 literal (b)

31 Talleres para definición de objetivos y metas R

4.3 literal (c)

R
32 Servicio de comedor y cafetería

33 Planos de diseño 8.3.3 R

6.1.2 literal (a)

34 Plan de evacuación en caso de siniestros R

35 Operación de plantas de tratamiento de lodos 8.1 literal (d) R

36 Control de proyectos 8.1 literal (d) R

37 Análisis de legislación y regulaciones 8.2.2 R

N° ELEMENTOS ISO 9001 R/A

38 Carteleras de información general 7.4 literal (d) R

39 Reuniones con juntas parroquiales 9.1.2 R

9.3.2
40 Informe de cumplimiento de obligaciones legales R