PRIMER ENTREGABLE

INFORME DEL SERVICIO DE CONSOLIDACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN

DE INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ASIGNADAS A
LA DRVCS

1
 INDICE
I. INTRODUCCIÓN..........................................................................................................................2
II. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.....................................................................2
a. REPORTE DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 083 Y LAS
DIFERENTES METAS...........................................................................................................................2
b. INDICADORES DE PROCESO E INDICADORES DE RESULTADOS EN GESTIÓN...........................2
c. GRÁFICOS ESTADÍSTICO............................................................................................................2
i. CENTROS POBLADOS CON LINEA DE BASE................................................................................2
ii. SISTEMA DE AGUA POTABLE......................................................................................................2
iii. SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS..................................................................................2
iv. INFORMACIÓN POBLACIONAL.....................................................................................................2
v. ORGANIZACIÓN COMUNAL.........................................................................................................2
vi. CUOTA FAMILIAR........................................................................................................................2
III. ANEXOS......................................................................................................................................2

INDICE DE GRÁFICO
Gráfica N° 01 Centros Poblados con Línea Base......................................................................................2
Gráfica N° 02: Línea Base.....................................................................................................................2
Gráfica N° 03 Centros poblados con SAP................................................................................................2
Gráfica N° 04 Línea base que cuentan con SAP...................................................................................2
Gráfica N° 05 Sistema Sanitaria de Excretas...........................................................................................2
Gráfica N° 06 Información poblacional.....................................................................................................2
Gráfica N° 07 Línea de base con acceso al SAP......................................................................................2
Gráfica N° 08 Línea Base de Viviendas con acceso al Sistema Sanitaria de Excretas..................................2
Gráfica N° 09 Tipo de organización Comunal...........................................................................................2
Gráfica N° 10 Cuota Familiar Promedio...................................................................................................2
Gráfica N° 11: Reporte de la meta 15......................................................................................................2
Gráfica N° 12: Reporte de la meta 16......................................................................................................2
Gráfica N° 013 Reporte de la meta 182...................................................................................................2
Gráfica N° 014 Reporte de la meta 183...................................................................................................2

INDICE DE TABLA
Tabla N° 1 Reporte de Ejecución del programa presupuestal 0083...................................................2
Tabla N° 2 Reporte de Avance presupuestal de la meta 15......................................................................2
Tabla N° 3 Reporte de Avance presupuestal de la meta 16.......................................................................2

2
Tabla N° 4 Reporte de Avance presupuestal de la meta 182......................................................................2
Tabla N° 5 Reporte de Avance presupuestal de la meta 183......................................................................2
Tabla N° 6 Indicadores..........................................................................................................................2
Tabla N° 7 Avance de Ejecución de Requerimientos de la meta 15............................................................2
Tabla N° 8: Avance de Ejecución de Requerimientos de la meta 16..........................................................2
Tabla N°9 Avance de Ejecución de Requerimientos de la meta 182...........................................................2
Tabla N° 10: Avance de Ejecución de Requerimientos de la meta 183........................................................2

3
 I. INTRODUCCIÓN
La finalidad del servicio de consolidación y sistematización de información en cumplimiento de las
metas asignadas a la DRVCS es garantizar la continuidad operativa de los servicios brindados por la
Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, asegurando y manteniendo la
operatividad de todas las metas en el cual se contribuyó en el cumplimiento de los mismos; con el fin
de contribuir en la gestión sostenible de los servicios de agua y saneamiento.

Asimismo, se dio seguimiento al avance de las certificaciones presupuestales y ejecución de cada

meta designada como el control

II. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

a. REPORTE DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA

083 Y LAS DIFERENTES METAS
La realización del seguimiento y sistematización a la ejecución del programa 083 se
puede observar que actualmente al el programa 083 viene realizando una ejecución
presupuestal del 9.3%
Tabla N° 1 Reporte de Ejecución del programa presupuestal 0083
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES
Ejecución
Compromiso Atención de Avance
PROGRAMA PIA PIM Certificación
Anual Compromiso Devengado Girado %
Mensual
0083: PROGRAMA
NACIONAL DE 1,233,345 1,292,724 309.360 306.960 220.681 120.482 115.217   9.3
SANEAMIENTO RURAL

4
Asimismo, según el reporte de la ejecución presupuestal de la meta 15, se puede observar un ejecución del 10.3%
Tabla N° 2 Reporte de Avance presupuestal de la meta 15
Pliego 444: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES
Ejecución Avance %
Atención de
META PIA PIM Certificación Compromiso Anual
Compromiso Devengado Girado
Mensual
META 15: CAPACITACION EN
GESTION PARA GOBIERNOS 1,017,839 511.631 175554 175.554 106.01 52.811 47.546 10.3
LOCALES Y OPERADORES

Por otro lado, según el reporte de la ejecución presupuestal de la meta 16, se puede observar un ejecución del 18.7%
Tabla N° 3 Reporte de Avance presupuestal de la meta 16
Pliego 444: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES
Ejecución Avance %
Atención de
META PIA PIM Certificación Compromiso Anual
Compromiso Devengado Girado
Mensual
META 16: SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE LA PRESTACION
215.506 215.506 85.452 83.052 66.684 40.362 40.362   18.7
DEL SERVICIO DE AGUA Y
SANEAMIENTO

5
Además, según el reporte de la ejecución presupuestal de la meta 182, se puede observar un ejecución del 3.5%
Tabla N° 4 Reporte de Avance presupuestal de la meta 182
Pliego 444: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES
Ejecución Avance %
META PIA PIM Certificación Compromiso Anual Atención de
Compromiso Devengado Girado
Mensual
META 182: CAPACITACION A
134,
HOGARES RURALES EN 0 14.548 14.548 14.548 4.747 4.747   3.5
200
EDUCACION SANITARIA

Asimismo, según el reporte de la ejecución presupuestal de la meta 183, se puede observar un ejecución del 3.5%
Tabla N° 5 Reporte de Avance presupuestal de la meta 183
Pliego 444: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES
Ejecución Avance %
META PIA PIM Certificación Compromiso Anual Atención de
Compromiso Devengado Girado
Mensual
META 183: MANTENIMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA Y 0 372.008 33.807 33.807 33.439 22.562 22.562   6.1
SANEAMIENTO RURAL

6
 b. INDICADORES DE PROCESO E INDICADORES DE RESULTADOS EN GESTIÓN.

La evaluación realizada de los nueve indicadores de resultados, en base a un

universo de 86 distritos intervenidos directamente y 33 con información secundaria,
haciendo un total de 119 distritos con ámbito rural a nivel regional, se puede
observar lo siguiente:

Tabla N° 6 Indicadores
INDICADORES
INDICADOR
OBJETIVAMENTE DEFINICIÓN DEL RESULTADOS RESULTADOS
DESCRIPTOR META VERIFICABLE INDICADOR 2019 (%) 2019 (N°)
2018 2019 2020 2021
ATM cuenta con los
siguientes documentos    
de gestión:
1.            Plan
86% 102
Operativo Institucional
2.            Plan de
76% 90
Supervisión
3.            Plan de
Capacitación y 78% 93
Asistencia Técnica.
4.            Libro de
% de ATM registro de
cuentan con
1 95% 36 60 84 114 organizaciones 79% 94
instrumentos de comunales prestadores
gestión. de servicios de
saneamiento.
5.            Registro de
control de calidad de 73% 87
agua.
6.            Mapa de
riesgos y planes de
respuesta rápida para
asegurar el acceso al 8% 10
agua segura ante la
ocurrencia de un
desastre.
Información de agua y
% de ATM que
saneamiento de los
actualizan el
SAS del distrito,
diagnóstico sobre
2 0.98 96 117 117 117 ingresados en el 68% 81
agua y
aplicativo con una
saneamiento en
antigüedad no mayor a
el ámbito rural
un año.
3 % de ATM que 90% 96 102 102 108 ATM implementa 71% 84
ejecutan el POI. actividades del POI
conforme a lo

7
 programado.
ATM ejecuta el
presupuesto asignado
80% 18 102 102 108 67% 80
al POI en concordancia
con lo programado.
ATM con OC
reconocidas e inscritas
% de ATM
en el libro registro de
registran las OC
4 95% 18 60 84 108 organizaciones 79% 94
en el libro de
comunales prestadoras
organizaciones.
de servicios de
saneamiento.
% de ATM que Municipalidad elabora y
norman emite ordenanzas y/o
localmente la resoluciones que
5 95% 18 60 84 108 29% 35
prestación de los norman la mejora de la
servicios en prestación de los
ámbito rural. servicios en el distrito.
Las ATM capacitan a
% de ATM que las OC en el marco del
6 capacitan a las 95% 18 60 78 108 Plan de Capacitación 89% 106
OC en el año. en Gestión del Servicio
(tres módulos)
ATM brinda asistencia
% de ATM que
técnica a las OC,
7 brindan asistencia 95% 18 60 78 108 60% 71
mínimamente 3 veces
técnica en el año.
por año.
% de ATM que Las ATM que cuentan
asegura el con fondo rotario u otra
8 suministro de 95% 18 60 84 108 forma de suministro 29% 34
cloro en el ámbito (AJASS, JASS y otros
rural. proveedores)
% de ATM que
- ATM supervisan al
realizan
60% de las OC,
9 supervisión y 95% 96 114 114 114 55% 65
mínimamente 3 veces
fiscalización a las
por año.
OC en el año

c. GRÁFICOS ESTADÍSTICO

i. CENTROS POBLADOS CON LINEA DE BASE.

Según la base de datos del Aplicativo de Diagnóstico en Saneamiento Rural
(SIAS) se cuenta con 8109 centros poblados que están clasificados en:
centros poblados que cuentan con Viviendas particulares y Población Ubicada
(Habitadas Permanentemente), centros poblados no cuentan con Viviendas
particulares o población, no es posible determinar la ubicación del Centro
Poblado y Centro Poblado donde el Servicio de agua es administrado por una
EPS. En ese sentido durante el año 2019 se realizó la actualización y línea de

8
 base de 6318 centros poblados, existiendo aún 1791 Centros poblados que
faltan actualizar y generar su línea base. Obteniendo desde ese base de
información que el número de centros poblados habitados permanentemente
son 4714.

Gráfica N° 01 Centros Poblados con Línea Base

Fuente: Diagnóstico rural a diciembre 2019– Aplicativo Power BI

En el año 2019 se logró 6318 Centros Poblados (77.91%) con línea base
debidamente actualizados en el aplicativo web del MVCS mientras que en el
año 2018 se logró 2270 Centros Poblados (27.99%) Actualizados a nivel
Regional.

Gráfica N° 02: Línea Base

Fuente diagnóstico rural a diciembre 2019– Aplicativo Power BI

9
 ii. SISTEMA DE AGUA POTABLE
Del siguiente gráfico se puede resaltar que en la región de Ayacucho se
cuenta un total de 4714 centros poblados donde viven de manera permanente
de los cuales 1752 cuentan con un sistema de agua, haciendo un total de
464,573 habitantes que tienen acceso al servicio (86.6%).

Gráfica N° 03 Centros poblados con SAP

Fuente diagnóstico rural a diciembre 2019– Aplicativo Power BI

El año 2019 se realizó el levantamiento de diagnóstico donde nos muestra que

hubo un incremento de Centros Poblados que cuentan con sistema de
Abastecimiento de Agua, en el 2019 tenemos 1752 CCPP con sistema de agua
mientras que el año 2018 nos muestra 1694 CCPP con Sistemas de
Abastecimiento de Agua.

10
Gráfica N° 04 Línea base que cuentan con SAP
Fuente diagnóstico rural a diciembre 2019– Aplicativo Power BI

iii. SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS

En cuanto al sistema de eliminación de excretas, 1157 centros poblados
cuentan con este sistema, contando con viviendas con acceso a disposición
sanitaria de excretas de 110087 viviendas a nivel regional.

Siendo los sistemas de hoyo seco ventilado los de mayor uso, seguido del
sistema de alcantarillado con PTAR, de acuerdo a lo mostrado a nivel de
provincias.

Gráfica N° 05 Sistema Sanitaria de Excretas

Fuente diagnóstico rural a diciembre 2019– Aplicativo Power BI

11
 iv. INFORMACIÓN POBLACIONAL

A nivel regional se cuenta con un total de 193,620 viviendas, de los cuales

152,536 están habitadas actualmente (representa el 78%), haciendo un total de
535,989 habitantes.

La cobertura de agua (viviendas con acceso al servicio de agua) es de

150,981 viviendas, en cuanto a la población con acceso al servicio de agua es
de 464,573 habitantes (86.6%).

Se consta que 110,087 viviendas tienen acceso al sistema de disposición

sanitaria de excretas, con una brecha de 83,533 viviendas sin acceso al
sistema, la población con acceso a sistema sanitario de excretas es de 338,740
habitantes (que representa un 63.19%).

Gráfica N° 06 Información poblacional

Fuente diagnóstico rural a diciembre 2019– Aplicativo Power BI.

12
Vemos que el acceso al servicio de agua a nivel poblacional aumentó, a comparación del 2018;
viendo que en el 2019 tenemos 464573 (población) con acceso al servicio de agua (86.6%) y en
año 2018 tenemos 374508 (población) con acceso al servicio de agua (71%).

Gráfica N° 07 Línea de base con acceso al SAP

Fuente: Diagnóstico rural a diciembre 2019– Aplicativo Power BI

Mientras que el acceso al Sistema Sanitaria de Excretas a nivel de vivienda aumentó, a

comparación del 2018; viendo que en el 2019 tenemos 109765 (viviendas) con acceso a un
Sistema Sanitario de excretas y en año 2018 tenemos 101520 (viviendas) con acceso a un
Sistema Sanitario de Excretas.

Gráfica N° 08 Línea Base de Viviendas con acceso al Sistema Sanitaria de Excretas

Fuente diagnóstico rural a diciembre 2019– Aplicativo Power BI

13
 v. ORGANIZACIÓN COMUNAL
De los 1752 CC.PP. con SAP, 1589 organizaciones comunales están
constituidas como Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento –
JASS (90.7%) de los cuales 1062 JASS están formalizadas en la
municipalidad de su jurisdicción (60.61% ).

Gráfica N° 09 Tipo de organización Comunal

Fuente diagnóstico rural a diciembre 2019– Aplicativo Power BI

vi. CUOTA FAMILIAR

Con lo que respecta a la cuota familiar el 91.81% realizan el pago de cuota
familiar mensualmente y el 4.64% anualmente. Realizando una comparación
de la evolución de la cuota familiar entre el 2018 y 2019 a nivel regional,
Ayacucho tuvo un incremento de S/ 2.22 a S/ 3.18 en promedio mensual.

14
 CUOTA FAMILIAR PROMEDIO-mensualizada (S/)
Cuota 2018 Cuota 2019

LA MBA Y... 4.45

2.70
P 3.56
4.00
A YA C ... 3.18
2.22
C A J A M... 2.82
1.33
2.55
2.04
HUA 2.51
2.15
2.33
2.08
TU 2.06
1.94
LA LIBE... 1.92
1.85
C 1.82
2.02
P 1.63
1.94
A P UR... 1.32
2.12
HUA NC A VE... 1.25
1.82
AN 1.13
1.15
Gráfica N° 10 Cuota Familiar Promedio
Fuente: SUNASS

d. CONTROL DE PLAZO DE LA EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS Y

CONFORMIDADES DE LAS DIFERENTES ADQUISICIONES

De la elaboración y el seguimiento y sistematización de los requerimientos y

conformidades de las diferentes adquisición se puede observas lo siguiente:

15
Tabla N° 7 Avance de Ejecución de Requerimientos de la meta 15

Del total del presupuesto asignado en la meta 15 asciende a un monto de S/ 511 631, de
los cuales se elaboró los requerimiento con sus respectivos analíticos de gastos a un monto total de
S/ 173 523.55 quedando como saldo un monto por ejecutar S/ 338 107.45

16
 Avance de la meta 15 según emision de
Requerimientos

600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00
Presupesto EETT y/o TdR tramitads SALDO

Gráfica N° 11: Reporte de la meta 15

Tabla 8: Avance de Ejecución de Requerimientos de la meta 16

PEDIDO ORDEN DESTINO
Clasificador Documento DRVCS ABASTECIMIENTO
DENOMINACION PIM 2020 ESTADO
de gasto Número Número SIAF Monto
N-Ofic. SISGEDO Dirección Adminis. Fecha Indagación Operador Almacen

1 RECURSOS ORDINARIOS 215,506.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 206,106.00
2.3.1 3.1 1 Combustibles y carburantes 11,200.00
petroleo diesel b5 862 galones 2241928 1787 - Anulado
petroleo diesel b5 862 galones -10,257.80 1790 749 2956 -10,257.80 Compromiso-
2.3.1 5.1 2 Papelería en general Utiles y mat. de oficina 4,449.00
Papel bond -103.72 1797 661 2703 -103.72 T esoreria-Girado
Materiales de escritorio -527.34 1797 773 2987 -527.34 Compromiso
-
2.3.1 99.1 2 Productos Quimicos (cloro) 11,600.00
dpd en polvo cantidad 5 -400.00 2241980 1782 867 3221 -400.00 Compromiso
colorimetro cantidad 10 -7,000.00 2242321 1793 848 3198 -7,000.00 Compromiso
hipoclorito de calcio 495 kilogramos -12,330.00 2247743 1832 1011  3595 -12,330.00
dpd en polvo cantidad 4 -3,200.00 2247745 1834 966 3453 -3,200.00
hipoclorito de calcio -300.00 1785 866 3222 -300.00 Compromiso
-
2.3.2 1.2 1 Pasajes 1,000.00

2.3.2 1.2 2 Viaticos y asignaciones 6,615.00

-
2.3.2 4.1 5 Servicio de Mantenimiento equipos 2,500.00
mantenimiento de computadoras 2242445 1239 1174 3140 - Anulación
mantenimiento de computadoras -2,500.00 2,500.00 -2,500.00
2.3.2 5.1 1 Alquiler Local 4,500.00
Alquiler de local para plataforma -4,500.00 -4,500.00
2.3.2 5.1 2 Alquiler vehículo 7,500.00 7,500.00
-
2.3.2 2.4 4 Servicio de Impresiones encuadernación y empastado 16,000.00
servicio de impresiones -16,000.00 2247768 1285 974 2613 -16,000.00
2.3.2 7.8 1 Servicios relacionados con el tratamiento de agua 110,430.00
Plan Regional -11,200.00 -11,200.00 x 17-jun
2.3.2 7.11 99 Servicios diversos 9,000.00
Serv. De monitoreo de areas tecnicas municipales y organizaciones-8,000.00
comunales 2238465 1141 726 2075 -8,000.00
Serv. De cosolidacion de infoacion de agua y saneamiento -6,600.00 -6,600.00
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios CAS 19,092.00
2.3.2 8.1 2 Contribuciones Essalud CAS 1,620.00
2.3.2 8.1 4 Aguinaldos C.A.S. 600.00
2.6 BIENES Y SERVICIOS 9,400.00 9,400.00
2.6.3 2.9 5 Equipos e Instrumentos de Medicion 7,000.00 7,000.00
-
2.6.3 2.3 1 Adquisición Equipos Computacionales 2,400.00 2,400.00
equipos computo 2242310 1789 - 17-jun x Peru compras
TOTAL 215,506.00 -56,618.86

Del total del presupuesto asignado en la meta 16 asciende a un monto de S/ 215. 506.00, de
los cuales se elaboró los requerimiento con sus respectivos analíticos de gastos a un monto total de
S/ 82,518.86 quedando como saldo un monto por ejecutar S/ 132, 987.14

17
 Avance de la meta 16 según emision de
Requerimientos

250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
Presupesto EETT y/o TdR tramitads SALDO
Gráfica N° 12: Reporte de la meta 16

Tabla 9 Avance de Ejecución de Requerimientos de la meta 182

META: 182- CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA
OFICINA DE
ORDEN DE COMPRA O
CONSTRUCCIÓN Y PEDIDO DESTINO
Clasificador SERVICIO
DENOMINACION PIM 2020 SANEAMIENTO ESTADO
de gasto Documento Documento DRVCS ABASTECIMIENTO
SISGED Número Número SIAF Monto
N-INF. N-Ofic. SISGEDO Fecha Dirección Adminis. Fecha Indagación Operador Almacen
O
1 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 134,200.00
2.3.1 5.1 2 Papeleria en general Utiles y mat. de ofic. 1,401.00
Utiles de escritoro -1,400.75 69 2240151 2247750 1859 983 3469 -1,400.75 Elab. De O/C
2.3.1 5.3 1 Materiales de Limpieza 34,560.00
Toallas, jabon en barra 70 2240170 2247751 1860 X Anulación
Adquisicion de materiales de Limpieza-covid-19 -2,560.00 158 2311511 2325903 7527 Ela. De pedido
Adquisición de jabones liquidos -32,000.00 172 2323010
2.3.1 7.1 1 Enseres 1,950.00
Baldes de polipropileno -1,947.00 80 2240620 2247747 1835 883 3281 -1,947.00 Devengado
2.3.1 8.2 1 materiales insumos quirurgicos 4,700.00
Adquisición de equipos de protección -4,700.00 159 2311515 2325890 7523 X Ela de pedido
2.3.1 99.199 Otros bienes 51,040.00
Tanques de agua -24,750.00 180 2327726 x
accesorios para la instacion de lavadero -16,252.50 181 2327760 x
2.3.2 1.2 2 Viaticos y asignaciones 4,615.00
2.3.2 2.4 2 Servicios de Publicidad 5,000.00
Servicio de Spot publicitario y pastillas informativas -5,000.00 179 2323929 X
2.3.2 2.4 4 Ser. de Impr. Encuad. y emp. 13,634.00
Servicio de impresión de banner y calendario -13,634.00 171 2321806 X
2.3.2 5.1 1 Alquiler de local 11,300.00
Serv. De alquiler local -11,200.00 96 2247671 2253828 1447 757 -11,200.00
2.3.2 5.1 2 Alquiler vehículo 6,000.00

TOTAL 134,200.00 -14,547.75

18
 Del mismo modo, del presupuesto asignado en la meta 182 asciende a un monto de S/ 134,200, de los cuales se elaboró los requerimiento
con sus respectivos analíticos de gastos a un monto total de S/ 113, 444.25 quedando como saldo un monto por ejecutar S/ 20, 755.75

Avance de la meta 182 según emision de

Requerimientos
150,000.00

100,000.00

50,000.00

0.00
Presupesto EETT y/o TdR SALDO
tramitads
Gráfica N° 013 Reporte de la meta 182

Tabla N° 10: Avance de Ejecución de Requerimientos de la meta 183

19
 META: MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
OFICINA DE
CONSTRUCCIÓN Y PEDIDO ORDEN
Clasificador
DENOMINACION PIM 2020 SANEAMIENTO
de gasto Documento Documento DRVCS
Número Número SIAF Monto
N°-inf. SISGEDO N° oficio SISGEDO Dirección Adm
1 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.1 3.1 1 Combustibles y carburantes 1,400.00
petroleo diesel b5 109 galones -1,297.10 56 2237053 2242421 1801 734 2907

2.3.1 5.1 2 Papelería en general Útiles y mat. de oficina 3,000.00

Materiales de escritorio 2242370 1794
Thones -264.98 57 2237129 2242382 1805 662 2728 -264.98
Papel -101.48 57 2237129 1805 729 2873 -101.48
Materiales de escritorio -1,109.20 57 2237129 1805 772 2986 -1,109.20
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones 2,940.00

2.3.2 3.1 1 Servicio mantenimiento, limpieza de local 3,000.00

Ser. Limpieza -1,972.00 54 2236801 2242334 1216 786 2187 -1,972.00
2.3.2 5.1 2 Alquiler vehículo 8,000.00

2.3.2 7.8 1 Servicios relacionados con el tratamiento del agua 353,668.00

Serv. De monitoreo de ATM y org. Comunales -16,200.00 35 2217190 717 2072 -16,200.00
Serv. De monitoreo de ATM y org. Comunales -12,000.00 2232086 1070 491 2235 -12,000.00
TOTAL 372,008.00 0 -31,647.66

Asimismo, del presupuesto asignado en la meta 183 asciende a un monto de S/ 372,008, de los
cuales se elaboró los requerimiento con sus respectivos analíticos de gastos a un monto total de S/
32, 944.76 quedando como saldo un monto por ejecutar S/ 339, 063.24

Avance de la meta 183 según emision de

Requerimientos

400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00
Presupesto EETT y/o TdR SALDO
tramitads
Gráfica N° 014 Reporte de la meta 183

III. ANEXOS

20