ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, José Stevenson AYALA INGARUCA S3 PNP, identificado con CIP Nro.31893251, DNI Nro.
47740260 funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento
el detalle de gastos efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo
Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.S3.EOP; DEL 02DIC2018 y al
Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/201 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
8 “MACURI” 005293
06/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
8 ENCUENTRO” 002-001573
07/12/201 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
8 EMMA RUFFNER 002-016618
07/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
8 ENCUENTRO 002-001640
08/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
8 ENCUENTRO 002-001724
09/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
8 ENCUENTRO 002-001809
10/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
8 ENCUENTRO 002-001928
11/12/201 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
8 “MACURI” 005249
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

SA 31893251
José Stevenson AYALA INGARUCA
S3 PNP

_____________________
OA – 333147
Emiliano DAZA CARO
COMANDANTE PNP
JEFE DEPOES 2 - DIVMCTID H
DIRANDRO PNP

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

 ANEXO 04

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Wilmer MONTES MACHUCA S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31894078 DNI Nro. 31894078,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle
de gastos efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-
12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.S3.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68
de la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/201 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
8 “MACURI” 005151
06/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
8 ENCUENTRO” 002-001582
07/12/201 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
8 EMMA RUFFNER 002-016607
07/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
8 ENCUENTRO 002-001649
08/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
8 ENCUENTRO 002-001735
09/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
8 ENCUENTRO 002-001821
10/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
8 ENCUENTRO 002-001918
11/12/201 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
8 “MACURI” 005252
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

SA 31894078
Wilmer MONTES MACHUCA
S3 PNP

_____________________
OA – 333147
Emiliano DAZA CARO
COMANDANTE PNP
JEFE DEPOES 2 - DIVMCTID H
DIRANDRO PNP