LIQUIDACION DE VIAJE

FECHA IDA REGRESO VIAJE FOLIO

OPERADOR TRACTOR PIPA

REMITENTE DESTINATARIO
KM IDA KM REGRESO
DIESEL QUEMADO

ADELANTOS SUELDO COMENTARIOS

ADELANTO FECHA

ANTICIPOS COMENTARIOS
ANTICIPO 1 FECHA
ANTICIPO 2 FECHA
ANTICIPO 3 FECHA
TOTAL

GASTOS COMENTARIOS
CASETAS
VIATICOS
BASCULA
TALACHAS
MANIOBRAS
ESTANCIAS
OTRO
TOTAL

A FAVOR EN CONTRA

FIRMA

NOMBRE
 EJE 1
Material costo
MATRACA 1900
KIT DE HERRAJES 760
BALATAS 1500
RETEN 1090
TORNILLO 898
TUERCA 70
TOTAL 6218

EJE 3
MATRACA 1900
KIT DE HERRAJES 760
BALATAS 1500
RETEN 1090
TORNILLO 898
TUERCA 70
Rotachamber doble 843
total 7061

EJE 2
MATRACA 1900
KIT DE HERRAJES 760
BALATAS 1500
RETEN 1090
TORNILLO 898
TUERCA 70
Rotachamber doble 843
Capuchon negro corto L 1000
Tuerca capuchon 3/4 700
TAMBOR 2780
MAZA 2800
Bolsa de aire 4200
Manguera 300
Tuerca negra L 700
total 19541
Cantidad Clave Descripcion % Descuento P/U Importe
6 2345 Matraca Manual meritor 0.00 950.00 5700.00
1 45321 Bolsa de aire 0.00 4200.00 4200.00
1 34553 Tambor 9 1/2 13/16 0.00 2780.00 2780.00
1 67541 Maza shuler tuerca y capuchon 0.00 2800.00 2800.00
2 34762 Rotachamber doble 0.00 843.00 1686.00
6 98340 kit de herrajes freno 4515 0.00 380.00 2280.00
6 93091 Balata 4515 embala perno 0.00 750.00 4500.00
6 43877 Reten 0.00 545.00 3270.00
3 290874 Manguera de aire 3/8 0.00 100.00 300.00
6 19087 Tornillo 1 18 x 9 pgls 0.00 449.00 2694.00
6 68201 Tuerca de seguridad fina 0.00 35.00 210.00
20 40812 Capuchon negro corto L 0.00 50.00 1000.00
20 70503 Tuerca capuchon 3/4 0.00 35.00 700.00
1 73210 Cubeta de grasa 0.00 1980.00 1980.00
20 39108 Tuerca negra L 0.00 35.00 700.00

Subtotal 29232
Descuento 0.00
Desc. Fin 0.00
I.E.P.S 0.00

I.V.A 5568
Total 34800
}
SENDSHORE SERVICIOS SA DE CV
AV. MANUEL ORDOÑEZ 1610 - D BOSQUES DE SANTA CATARINA Santa Catarina 66359

CLIENTE: PUBLICO GENERAL

RFC: XAXX010101000
DOMICILIO: S/D
TELEFONO: 111111 COLONIA : SD CP:11
CIUDAD: San Nicolás de los Garza ESTADO PAIS

CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION

1 REP-34 REFUERZO PEINE SUPERIOR DE MUELLE
1 REP-54 REFUERZO GRIETA DE CHASIS
1 REP-099 ENDERADO DE PATIN
1 REP-05 ENGRASADO DE PATIN

Importe con letra

ocho mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.
Observaciones:

* El tiempo de entrega cuenta apartir de haber recibido la Orden de Compra

* Precios y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso

Firma de conformidad

PRESTAMOS ANTONIO
FECHA MONTO
08-02-23 $10,000
26-04-23 $6,000
08-08-23 $5920
14-08-23 $12790
25-08-23 $2500
 COTIZACION
SERIE -
FOLIO 5225
FECHA 30-08-23
VENDEDOR JESUS

: SD CP:11111
PAIS

VALOR UNITARIO IMPORTE

$2500 $2500
$2600 $2600
$1500 $1500 RFC CAAA030411B4A
$400 $400 NOMBRE ALEXA MICHELLE CABELLO ARIZPE
BANCO BBVA
CUENTA 1574258147
SUBTOTAL $7000 CLABE 012580015742581474
DESCUENTOS 0
IVA $1120
TOTAL $8120

SALDO
$7,000
$6000
$5920
$5790
$2500
$27210