ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo David Omar CAMALLANQUI ALBORQUE, S3 PNP, identificado con CIP Nro.31893373, DNI Nro.
47483613 funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento
el detalle de gastos efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo
Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.S3.EOP; DEL 02DIC2018 y al
Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/201 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
8 “MACURI” 005146
06/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
8 ENCUENTRO” 002-001610
07/12/201 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
8 EMMA RUFFNER 002-016646
07/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
8 ENCUENTRO 002-001613
08/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
8 ENCUENTRO 002-001707
09/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
8 ENCUENTRO 002-001793
10/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
8 ENCUENTRO 002-001946
11/12/201 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
8 “MACURI” 005205
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

SA 31893373
David Omar CAMALLANQUI ALBORQUE
S3 PNP

_____________________
OA – 333147
Emiliano DAZA CARO
COMANDANTE PNP
JEFE DEPOES 2 - DIVMCTID H
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Willy Leonardo PASCUAL MELGAREJO S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31894280 DNI Nro.
77064400, funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento
el detalle de gastos efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo
Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.S3.EOP; DEL 02DIC2018 y al
Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/201 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
8 “MACURI” 005152
06/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
8 ENCUENTRO” 002-001605
07/12/201 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
8 EMMA RUFFNER 002-016639
07/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
8 ENCUENTRO 002-001623
08/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
8 ENCUENTRO 002-001712
09/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
8 ENCUENTRO 002-001798
10/12/201 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
8 ENCUENTRO 002-001941
11/12/201 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
8 “MACURI” 005253
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

SA 31894280
Willy Leonardo PASCUAL MELGAREJO
S3 PNP

_____________________
OA – 333147
Emiliano DAZA CARO
COMANDANTE PNP
JEFE DEPOES 2 - DIVMCTID H
DIRANDRO PNP