ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Jorge VARGAS ALARCON, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31865963, DNI Nro. 46290556, funcionario y/o
servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005139
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001576
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016621
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001635
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001721
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001807
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001932
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005202
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31865963
Jorge VARGAS ALARCON
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Wilmer MONTES MACHUCA, S3 PNP, identificado con CIP Nro 31894078, DNI Nro. 73598390, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005151
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001582
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016607
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001649
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001735
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001821
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001918
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005252
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31894078
Wilmer MONTES MACHUCA
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Rolando QUICAÑO BELLIDO, S3 PNP, identificado con CIP Nro 31865663, DNI Nro. 46944194, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005133
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001586
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016611
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001645
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001731
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001817
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001922
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005245
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31865663
Rolando QUICAÑO BELLIDO
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Enzo ALTAMIRANO YUPANQUI, S3 PNP, identificado con CIP Nro 31661283, DNI Nro. 47307168,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005100
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001587
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016612
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001644
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001730
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001816
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001923
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005230
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31661283
Enzo ALTAMIRANO YUPANQUI
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Jhon Deynis SOCA PILLACA , S3 PNP, identificado con CIP Nro 31865899, DNI Nro. 71286069, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005137
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001584
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016609
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001646
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001733
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001819
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001920
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005200
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31865899
Jhon Deynis SOCA PILLACA
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, ÑAÑA REYES Edson , S3 PNP, identificado con CIP Nro 31905969, DNI Nro. 47746927, funcionario y/o
servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005158
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001585
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016610
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001647
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001732
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001818
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001921
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005258
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31905969
ÑAÑA REYES EDSON
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Miquer TOLENTINO VILLANUEVA, S2 PNP, identificado con CIP Nro. 31608009, DNI Nro. 44524640,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005096
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001583
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016608
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001648
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001734
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001820
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001919
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005226
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31608009
Miquer TOLENTINO VILLANUEVA
S2 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Ronel SALINAS ÑAUPARI , S3 PNP, identificado con CIP Nro 31963113, DNI Nro. 73113750, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005170
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001591
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016617
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001639
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001725
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001811
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001929
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005267
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31963113
Ronel SALINAS ÑAUPARI
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Juan VEGA MOISES , S3 PNP, identificado con CIP Nro 31865988, DNI Nro. 46897507, funcionario y/o
servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005140
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001577
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016622
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001634
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001720
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001806
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001933
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005203
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31865988
Juan VEGA MOISES
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Eraclio MALPARTIDA ALDAVA , S1 PNP, identificado con CIP Nro 31413633, DNI Nro. 43743765, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005088
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001572
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016616
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001638
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001726
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001812
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001927
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005221
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31413633
Eraclio MALPARTIDA ALDAVA
S1 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Jose Luis AQUITUARI ROMAINA , S3 PNP, identificado con CIP Nro 31860284, DNI Nro. 72770848,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN-
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005118
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001589
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016614
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001642
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001728
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001814
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001925
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005239
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31860284
Jose Luis AQUITUARI ROMAINA
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Mario ORE ESCOBAR, S3 PNP, identificado con CIP Nro 31865509, DNI Nro. 46471013, funcionario y/o
servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN-
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005131
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001590
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016615
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001641
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001727
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001813
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001926
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005198
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31865509
Mario ORE ESCOBAR
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Julio Cesar RONDAN LIZANA , S3 PNP, identificado con CIP Nro 32133512, DNI Nro. 72638521, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN-
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005175
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001588
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016613
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001643
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001729
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001815
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001924
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005211
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-32133512
Julio Cesar RONDAN LIZANA
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Gaudencio ASTO QUISPE , S3 PNP, identificado con CIP Nro 31864659, DNI Nro. 70665925, funcionario y/o
servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN-
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005128
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001578
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016623
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001633
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001719
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001805
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001934
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005196
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31864659
Gaudencio ASTO QUISPE
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Antony Joel MIRANDA FLORES , S3 PNP, identificado con CIP Nro 31771808, DNI Nro. 70038280,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN-
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005110
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001575
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016620
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001636
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001722
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001808
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001931
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005274
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31771808
Antony Joel MIRANDA FLORES
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Alin MORI ROJAS , S3 PNP, identificado con CIP Nro 31861726, DNI Nro. 47192187, funcionario y/o servidor
público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en cumplimiento
de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-
H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005122
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001574
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016619
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001637
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001723
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001810
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001930
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005241
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31861726
Alin MORI ROJAS
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Elwin Ruyer RIVERA ARMIJOS , S3 PNP, identificado con CIP Nro 31862130, DNI Nro. 76464461, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN-
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005125
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001579
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016624
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001632
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001718
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001804
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001935
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005194
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31862130
Elwin Ruyer RIVERA ARMIJOS
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Aparicio CARDENAS HUAMAN, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31746471, DNI Nro. 46828260, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN-
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005105
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001602
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016627
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001629
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001715
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001801
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001938
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005188
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31746471
Aparicio Serapio CARDENAS HUAMAN
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Alex Dario ALARCON SANCHEZ, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31860243, DNI Nro. 73036289,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005117
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001580
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016625
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001631
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001717
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001803
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001937
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005190
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31860243
Alex Dario ALARCON SANCHEZ
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Yuri Mirko HUAMAN MENDEZ, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31961689, DNI Nro. 77039932,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005166
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001603
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016628
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001628
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001714
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001800
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001939
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005284
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31961689
Yuri Mirko HUAMAN MENDEZ
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Alex LA TORRE GUTIERREZ, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31789978, DNI Nro. 47021635, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005086
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001581
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016626
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001630
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001716
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001802
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001936
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005236
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31789978
Alex LA TORRES GUTIERREZ
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Jardel Adilson ARRIETA YAURI, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31893210, DNI Nro. 76385881, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005144
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001611
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016647
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001614
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001706
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001791
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001947
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005248
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31893210
Jardel Adilson ARRIETA YAURI
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, David CAMALLANQUI ALBORQUE, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31893373, DNI Nro. 47483613,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005146
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001610
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016646
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001613
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001707
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001793
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001946
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005205
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31893373
David CAMALLANQUI ALBORQUE
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Jhon RUIZ HUARIPAUCAR, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31865858, DNI Nro. 47372272, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005136
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001592
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-01648
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001615
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001705
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001792
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001948
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005279
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31865858
Jhon RUIZ HUARIPAUCAR
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Willy PASCUAL MELGAREJO, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31894280, DNI Nro. 77069400, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005152
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001605
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016639
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001626
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001712
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001798
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001941
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005253
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31894280
Willy PASCUAL MELGAREJO
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Eladiel MENDOZA AMES, S2 PNP, identificado con CIP Nro. 31894037, DNI Nro. 46581123, funcionario y/o
servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005149
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001607
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016643
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001961
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001710
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001796
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001943
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005250
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31894037
Eladiel MENDOZA AMES
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Khristian Lee VALDEZ MAO, S2 PNP, identificado con CIP Nro. 31555068, DNI Nro. 42788163, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005094
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001595
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016556
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001624
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001958
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001869
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001901
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005224
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31555068
Kristian Lee VALDEZ MAO
S2 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Erick Gabriel YAURI POMA, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31895025, DNI Nro. 70144469, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005155
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001609
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016645
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001612
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001708
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001794
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001945
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005256
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31895025
Erick Gabriel YAURI POMA
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Andrin PASTOR MENDOZA, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31894289, DNI Nro. 71598561, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005153
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001597
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016653
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001622
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001706
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001784
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001954
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005254
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31894289
Andrin PASTOR MENDOZA
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Carlos DURAN CRESPO, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31923261, DNI Nro. 71983892, funcionario y/o
servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005160
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001608
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016644
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001962
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001709
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001795
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001944
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005260
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31923261
Carlos DURAN CRESPO
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Manuel Jose ESCOBAR ALZAMORA, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31923294, DNI Nro. 70979261,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005161
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001598
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016650
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001619
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001701
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001787
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001953
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005261
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31923294
Manuel Jose ESCOBAR ALZAMORA
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Kenye David SANDOVAL URETA, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31862325, DNI Nro. 71225523,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005126
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001596
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016642
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001621
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001698
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001786
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001955
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005242
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31862325
Kenye David SANDOVAL URETA
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Carlos Ivan LUDEÑA OYOLA, S2 PNP, identificado con CIP Nro. 31607701, DNI Nro. 44739371, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005095
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001593
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016652
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001623
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001737
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001785
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001957
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005225
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31607701
Carlos Ivan LUDEÑA OYOLA
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Emil Neder ARCIBIA OYOLA, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31893195, DNI Nro. 47080440, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005143
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001606
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016640
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001625
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001711
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001797
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001942
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005247
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31893195
Emil Neder ARCIBIA OYOLA
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Carlos MERCADO CONTRERAS, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31894045, DNI Nro. 71609192,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005150
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001604
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016638
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001627
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001713
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001799
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001940
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005251
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31894045
Carlos MERCADO CONTRERAS
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Jehova Josep DIONICIO HIDALGO, S2 PNP, identificado con CIP Nro. 31683404, DNI Nro. 47151034,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005101
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001599
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016641
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001618
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001702
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001788
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001952
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005231
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31683404
Jehova Josep DIONICIO HIDALGO
S2 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

 ANEXO 04

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Mauro TACAS HUANCAHUARI, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31865922, DNI Nro. 70147664, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005138
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001600
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016649
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001616
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001704
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001789
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001949
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005201
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31865922
Mauro TACAS HUANCAHUARI
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

 ANEXO 04

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Rusber Alin ALZAMORA ASPARREN, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31893081, DNI Nro. 46845540,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005142
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001566
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016591
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001666
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001752
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001837
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001902
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005246
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31893081
Rusber Alin ALZAMORA ASPARREN
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

 ANEXO 04

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, David Hayton SAMANIEGO VEGA, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31790421, DNI Nro. 76571601,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005112
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001569
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016594
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001663
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001749
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001834
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001905
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005275
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31790421
David Hayton SAMANIEGO VEGA
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

 ANEXO 04

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Milner PEÑA ARANDA , S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31747362, DNI Nro. 44636096, funcionario y/o
servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005107
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001559
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016605
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001652
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001739
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001824
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001914
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005234
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31747362
Milner PEÑA ARANDA
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

 ANEXO 04

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Victor SILVA BECERRA, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 32133667, DNI Nro. 71510834, funcionario y/o
servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005085
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001570
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016595
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001662
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001748
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001833
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001906
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005213
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-32133667
Victor SILVA BECERRA
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

 ANEXO 04

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Chanyer PIÑA CAHUAZA, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31861889, DNI Nro. 47413445, funcionario y/o
servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005124
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001554
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016599
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001657
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001744
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001829
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001910
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005193
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31861889
Chanyer PIÑA CAHUAZA
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

 ANEXO 04

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Lenin Christian GUTIERREZ BRIGADA, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31865185, DNI Nro. 45595661,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005129
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001563
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016588
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001669
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001755
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001840
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001870
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005197
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31865185
Lenin Christian GUTIERREZ BRIGADA
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Rolin Ruiz ESPINOZA PABLO, S1 PNP, identificado con CIP Nro. 31511538, DNI Nro. 43252797, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005089
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001558
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016603
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001653
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001740
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001825
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001915
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005222
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31511538
Rolin Ruiz ESPINOZA PABLO
S1 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Efrain RUIZ ANCON, S2 PNP, identificado con CIP Nro. 31515191, DNI Nro. 45429366, funcionario y/o
servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005093
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001561
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016606
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001650
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001736
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001822
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001917
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005223
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31515191
Efrain RUIZ ANCON
S2 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Efrain RUIZ ANCON, S2 PNP, identificado con CIP Nro. 31515191, DNI Nro. 45429366, funcionario y/o
servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 89-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005093
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001561
06/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016606
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001650
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001736
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001822
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001917
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005223
SUB TOTAL

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31515191
Efrain RUIZ ANCON
S2 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Jonás Moises RAMIREZ ESTRADA, S2 PNP, identificado con CIP Nro. 31514770, DNI Nro. 45124678,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005096
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001548
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016582
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001675
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001761
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001845
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001879
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005272
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31514770
Jonás Moises RAMIREZ ESTRADA
S2 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Junior Jonatan BERNA AUCCASIO, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31905247, DNI Nro. 47218115,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005156
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001537
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016577
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001678
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001765
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001849
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001881
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005257
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31905247
Junior Jonatan BERNA AUCCASIO
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Joel Christian VARGAS TORRE, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31906462, DNI Nro. 48452831, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005159
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001538
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016576
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001679
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001766
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001850
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001883
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005259
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31906462
Joel Christian VARGAS TORRE
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Gerson QUISPE MANTARI, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31790292, DNI Nro. 77429271, funcionario y/o
servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005111
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001568
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016593
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001665
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001750
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001835
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001904
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005235
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31790292
Gerson QUISPE MANTARI
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Jorge Luis ORIUNDO BARRERA, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31962409, DNI Nro. 76193372, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005167
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001545
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016569
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001687
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001773
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001857
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001889
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005264
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31962409
Jorge Luis ORIUNDO BARRERA
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Flabio RUA RAMIREZ, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31963032, DNI Nro. 60695440, funcionario y/o
servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005169
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001542
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016570
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001686
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001772
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001856
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001888
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005266
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31963032
Flabio RUA RAMIREZ
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Amador Emilio CRISPIN PIANTO, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31961178, DNI Nro. 76529465,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005164
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001535
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016568
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001688
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001774
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001858
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001890
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005263
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31961178
Amador Emilio CRISPIN PIANTO
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Josuep Rioshi RENGIFO PISCO, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 32133415, DNI Nro. 74358674, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005174
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001571
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016596
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001661
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001747
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001832
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001907
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005208
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-32133415
Josuep Rioshi RENGIFO PISCO
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Ronald Leon FALERA FIGUEREDO, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31861086, DNI Nro. 74446434,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005121
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001556
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016600
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001656
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001743
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001827
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001911
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005192
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31861086
Ronald Leon FALERA FIGUEREDO
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Jerry Joliño SEGUIL JOAQUIN, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31923797, DNI Nro. 77908580, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005162
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001547
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016580
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001673
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001762
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001846
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001878
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005283
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31923797
Jerry Joliño SEGUIL JOAQUIN
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Jose Alfredo ARRUNATEGUI QUISPE, S2 PNP, identificado con CIP Nro. 31661161, DNI Nro. 7021551,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005099
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001544
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016571
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001685
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001771
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001855
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001887
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005229
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31661161
Jose Alfredo ARRUNATEGUI QUISPE
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Reiner TUANAMA JESUS, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31862593, DNI Nro. 46573949, funcionario y/o
servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005127
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001555
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016601
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001655
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001742
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001828
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001912
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005195
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31862593
Reiner TUANAMA JESUS
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Benito RAMOS MENDEZ, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31660287, DNI Nro. 43910050, funcionario y/o
servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005098
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001550
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016584
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001672
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001758
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001843
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001875
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005228
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31660287
Benito RAMOS MENDEZ
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Yino Paul CAJO LLAGUENTO, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 32006586, DNI Nro. 48295612, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005171
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001540
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016574
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001681
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001768
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001852
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001884
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005268
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-32006586
Yino Paul CAJO LLAGUENTO
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Jairo Gonzalo SUCSO HUILLCA, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31813182, DNI Nro. 47996657, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005115
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001536
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016578
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001677
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001764
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001848
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001880
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005238
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31813182
Jairo Gonzalo SUCSO HUILLCA
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018

Yo, Jorge Angel TAIPE APARCO, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31813190, DNI Nro. 48141651, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005116
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001565
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016590
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001667
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001753
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001838
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001872
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005277
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31813190
Jorge Angel TAIPE APARCO
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Fran Michel ABUNDO ROJAS, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31645723, DNI Nro. 46130224, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005097
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001533
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016566
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001690
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001777
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001860
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001892
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005227
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

________________________
SA-31645723
Fran Michel ABUNDO ROJAS
S2 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Juan Carlos VEGA MOISES, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31865988, DNI Nro. 46897507, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005140
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001577
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016622
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001634
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001720
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001806
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001933
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005203
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

________________________
SA-31865988
Juan Carlos VEGA MOISES
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Italo Mauricio ESPINOZA VELASQUEZ, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31861029, DNI Nro. 31861029,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005120
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001549
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016583
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001674
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001759
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001844
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001876
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005191
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

________________________
SA-31861029
Italo Mauricio ESPINOZA VELASQUEZ
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Vladimir RAMIREZ RODAS, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31952957, DNI Nro. 72615949, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005163
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001562
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016587
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001670
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001756
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001841
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001873
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005262
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

________________________
SA-31952957
Vladimir RAMIREZ RODAS
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Yammerlo Anyelo LAZO AMARILLO, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 32006926, DNI Nro. 74316820,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005172
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001541
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016573
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001683
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001769
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001853
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001885
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005269
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

________________________
SA-32006926
Yammerlo Anyelo LAZO AMARILLO
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Juan Gabriel LIMAQUISPE HUALLA, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31812218, DNI Nro. 72245851,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005113
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001551
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016585
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001671
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001757
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001842
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001874
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005276
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

________________________
SA-31812218
Juan Gabriel LIMAQUISPE HUALLA
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Jhony ROJAS VILA, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31963024, DNI Nro. 74433188, funcionario y/o
servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005168
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001560
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016604
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001651
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001738
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001823
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001916
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005265
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

________________________
SA-31812218
Jhony ROJAS VILA
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Marlon Joseph OSORIO VENTURA, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 32007022, DNI Nro. 70468192,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005173
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001543
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016572
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001684
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001770
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001854
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001886
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005207
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_____________________
SA-32007022
Marlon Joseph OSORIO VENTURA
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Marco Antonio DELGADO DURAN, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31746682, DNI Nro. 76160825,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005106
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001564
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016589
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001668
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001754
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001839
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001871
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005189
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_____________________
SA-31746682
Marco Antonio DELGADO DURAN
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Joel ROJAS QUISPE, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31865825, DNI Nro. 70307134, funcionario y/o
servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005135
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001539
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016575
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001680
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001767
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001851
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001882
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005199
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_____________________
SA-31865825
Joel ROJAS QUISPE
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Freddy Nasario SANTAMARIA EVARISTO, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 32133594, DNI Nro. 71065199,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005176
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001546
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016579
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001676
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001763
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001847
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001877
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005212
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_____________________
SA-32133594
Freddy Nasario SANTAMARIA EVARISTO
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Weyder Martin CHAVEZ BARRERA, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31860649, DNI Nro. 72045048,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005119
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001557
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016602
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001654
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001741
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001826
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001913
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005240
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_____________________
SA-31860649
Weyder Martin CHAVEZ BARRERA
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Christian Paul PARE JIMENEZ, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31865592, DNI Nro. 70838473, funcionario
y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos efectuados en
cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-
DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005132
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001534
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016567
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001689
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001775
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001859
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001891
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005244
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_____________________
SA-31865582
Christian Paul PARE JIMENEZ
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Ernesto POMASONCCO LLALLIRE, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31714281, DNI Nro. 45921349,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005104
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001553
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016598
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001658
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001745
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001831
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001909
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005187
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_____________________
SA-31714281
Ernesto POMASONCCO LLALLIRE
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP
 ANEXO 04

COMISION DE SERVICIOS: PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO

PERIODO: DEL 06DIC2018 AL 10DIC2018.

Yo, Elvis Edison ALARCON QUICAÑO, S3 PNP, identificado con CIP Nro. 31771127, DNI Nro. 47492247,
funcionario y/o servidor público de la DIVMCTID HUALLAGA/DIRANDRO PNP, presento el detalle de gastos
efectuados en cumplimiento de comisión de servicios, según el Plan de Trabajo Nro. 82-12-2018-DIRNIC-
PNP/DIRANDRO-DIVMCTID-H.DEPOES 2.23.EOP; DEL 02DIC2018 y al Artículo 68 de la Resolución Directoral N°
002-2007-EF/77.15.

FECHA CONCEPTO N° DE COMPROBANTE DE ALIMENTACION MOVILIDAD PASAJES

PAGO Y ALOJAMIENTO LOCAL TERRESTRES
INTERPROVIN
CIALES
06/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005108
06/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO” 002-001567
07/12/2018 HOSPEDAJE BOLETA DE VENTA Nro. 480.00
EMMA RUFFNER 002-016592
07/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001664
08/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001751
09/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001836
10/12/2018 RESTAURANT “EL BOLETA DE VENTA Nro. 90.00
ENCUENTRO 002-001903
11/12/2018 TRANSPORTES BOLETO DE VIAJE Nro. 0001- 100.00
“MACURI” 005271
SUB TOTAL 930.00 930.00

TOTAL RENDICION DE 1130.00

GASTOS

MONTO RECIBIDO PLANILLA DE VIATICOS N° 1130.00

MONTO RENDIDO COMPROBANTE DE PAGO 1130.00
SALDO

_______________________________
SA-31771127
Elvis Edison ALARCON QUICAÑO
S3 PNP

_______________________________
OA – 199263
Juan Enrique LAZARTE GOMEZ
CORONEL PNP
JEFE DIVMCTID – HUALLAGA
DIRANDRO PNP