PROCESO PRESUPUESTARIO

VALOR VALOR
HORAS TOTAL
HORAS HORAS VALOR TRABAJADAS MENSUAL
DEPARTAMENTO CANTIDAD HORAS MENSUALES ANUALES * HORA MES POR DEP
PRODUCCION 9 4.72 141.6 1699.2 12 1699.2 15,293
MARKETING Y
VENTAS 9 4.72 141.6 1699.2 12 1699.2 15,293
ADMON Y
FINANCIERO 9 4.72 141.6 1699.2 12 1699.2 15,293
RR.HH 6 4.72 141.6 1699.2 12 1699.2 10,195
CALIDAD 15 4.72 141.6 1699.2 12 1699.2 25,488
DIRECCION
GENERAL 8 4.72 141.6 1699.2 12 1699.2 13,594
TOTAL 849.6 10195.2 95,155

PROCESO POR PUNTO DE VENTA

VALOR
PUNTOS DE HORAS HORAS VALOR TOTAL
MES VENTA CANTIDAD MENSUALES ANUALES X HORA MENSUAL
Enero 80 1 172 2064 12 1,981,440
Febrero 80 1 258 3096 12 2,972,160
Marzo 80 1 516 6192 12 5,944,320
Abril 80 2 861 10332 12 19,837,440
Myo 80 2 689 8268 12 15,874,560
Junio 80 2 516 6192 12 11,888,640
nJulio 80 2 516 6192 12 11,888,640
Agosto 80 2 516 6192 12 11,888,640
Septiembre 80 2 689 8268 12 15,874,560
Octubre 80 2 516 6192 12 11,888,640
Noviembre 80 3 344 4128 12 11,888,640
Diciembre 80 5 3012 36144 12 173,491,200
TOTAL 295,418,880
 VALOR
TOTAL
ANUAL POR
DEP
183,514
183,514

183,514
122,342
305,856
163,123
1,141,862
 COSTES DE PERSONAL
TOTAL TOTAL
SEGURO MENSUALIDAD TOTAL ANUAL *
AREA PERSONAL CANTIDAD SUELDO SOCIAL ENERO ANUAL DEP
Directivo 1 2500 3500 3500 42000
Encargado 2 2000 2800 5600 67200
PRODUCCIO
N Operario 6 1200 1680 10080 120960 230160
Directivo 1 2500 3500 3500 42000
Encargado 4 2000 2800 11200 134400
MARKETING
Y VENTAS Operario 4 1200 1680 6720 80640 257040
Directivo 1 2500 3500 3500 42000
Encargado 2 2000 2800 5600 67200
ADMON Y
FINANCIERO Operario 6 1200 1680 10080 120960 230160
Directivo 1 2500 3500 3500 42000
RR.HH Operario 5 1200 1680 8400 100800 142800
Directivo 1 2500 3500 3500 42000
Encargado 1 2000 2800 2800 33600
CALIDAD Operario 13 1200 1680 21840 262080 337680
Director General 1 3750 5250 5250 63000
Encargado 2 2000 2800 5600 67200
DIRECCION
GENERAL Operario 5 1200 1680 8400 100800 231000
TOTAL 56 33450 46830 119070 1428840 1428840

PERSONAL EN TIENDAS

VALOR
PUNTOS DE MENSUAL X VALOR
MES VENTA CANTIDAD UNIDAD TOTAL
Enero 80 1 1680 134,400
Febrero 80 1 1680 134,400
Marzo 80 1 1680 134,400
Abril 80 2 1680 268,800
Myo 80 2 1680 268,800
Junio 80 2 1680 268,800
nJulio 80 2 1680 268,800
Agosto 80 2 1680 268,800
Septiembre 80 2 1680 268,800
Octubre 80 2 1680 268,800
Noviembre 80 3 1680 403,200
Diciembre 80 5 1680 672,000
TOTAL 3,360,000
 HORAS COSTES COSTES
MES MENSUALES HORA TOTALES
Enero 1022 12 12,264
Febrero 1108 12 13,296
Marzo 1366 12 16,392
Abril 1711 12 20,532
Mayo 1539 12 18,468
Junio 1366 12 16,392
Julio 1366 12 16,392
Agosto 1366 12 16,392
Septiembre 1539 12 18,468
Octubre 1366 12 16,392
Noviembre 1194 12 14,328
Diciembre 3862 12 46,344
TOTAL 18805 225,660