RESUMEN DE COSTOS OPERATIVOS

ENERO FEBRERO MARZO

PERFORACION Y VOLADURA 862500 861000 860600
MANTENIMIENTO 1082880 1086180 1085915
COMBUSTIBLE 1763000 1762100 1760960
DEPRESIACION 532732.14 532732.14 532732.14
ADMINISTRATIVOS 933000.00 933000.00 933000.00
ALQUILER 131950.00 131950.00 131950.00
TOTAL POR MES $5,306,062.14 $5,306,962.14 $5,305,157.14
 MESES
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
863350 861800 863300 862200 864560
1084915 1084275 1086795 1084125 1082055
1761470 1761050 1761530 1761350 1762586
532732.14 532732.14 532732.14 532732.14 532732.14
933000.00 933000.00 933000.00 933000.00 933000.00
131950.00 131950.00 131950.00 131950.00 131950.00
$5,307,417.14 $5,304,807.14 $5,309,307.14 $5,305,357.14 $5,306,883.14
 COSTO ANUAL
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
864500 861300 861100 863300 $10,349,510.00
1083605 1084120 1085180 1081400 $13,011,445.00
1763786 1763066 1762226 1762706 $21,145,830.00
532732.14 532732.14 532732.14 532732.14 $6,392,785.71
933000.00 933000.00 933000.00 933000.00 $11,196,000.00
131950.00 131950.00 131950.00 131950.00 $1,583,400.00
$5,309,573.14 $5,306,168.14 $5,306,188.14 $5,305,088.14 $63,678,970.71
VALOR PRESUPUESTADO % VARIACION

$10,450,000.00 100.971%
$11,000,000.00 84.541%
$12,650,000.00 59.823%
$6,392,785.71 100.000%
$11,030,000.00 98.517%
$1,448,400.00 91.474%
$52,971,185.71 83.185%
OPERACIÓN UNITARIA Ejemplar de costos del mes de enero
COSTO POR CATEGORIA $/m
Barreno 0.6
Drill Bits 0.55
Perforacion Supplies 0.8 0.8
Accesorios 0.45
Total 2.4
Nitratos, Emulsión, Anfo, Aluminio, etc
Combustible, aceite
Primers
Voladura Primacord, deton, fulmin
Labor
Perforacion y voladura secundaria
Total
Costo total de Perforacion y Voladura
emplar de costos del mes de enero
$/hr $/ton Enero Febrero Marzo Abril
43200 43050 43010 43285
39600 39450 39410 39685
57600 57450 57410 57685
32400 32250 32210 32485
172800 172200 172040 173140
0.12 396000 395850 395810 396085
0.01 33000 32850 32810 33085
0.012 39600 39450 39410 39685
0.027 89100 88950 88910 89185
0.01 33000 32850 32810 33085
0.03 99000 98850 98810 99085
0.209 689700 688800 688560 690210
$862,500.00 $861,000.00 $860,600.00 $863,350.00

-150 -190 85
 Costo mensual
Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
43130 43280 43170 43406 43400 43080
39530 39680 39570 39806 39800 39480
57530 57680 57570 57806 57800 57480
32330 32480 32370 32606 32600 32280
172520 173120 172680 173624 173600 172320
395930 396080 395970 396206 396200 395880
32930 33080 32970 33206 33200 32880
39530 39680 39570 39806 39800 39480
89030 89180 89070 89306 89300 88980
32930 33080 32970 33206 33200 32880
98930 99080 98970 99206 99200 98880
689280 690180 689520 690936 690900 688980
$861,800.00 $863,300.00 $862,200.00 $864,560.00 $864,500.00 $861,300.00

-70 80 -30 206 200 -120

 DATOS
Distancia promedio de perforacion
Costo total
Noviembre Diciembre Dias por mes
43060 43280 $518,351.00 Produccion diaria requerida(Mineral y
39460 39680 $475,151.00 Desmonte)
57460 57680 $691,151.00
32260 32480 $388,751.00
172240 173120 $2,073,404.00
395860 396080 $4,751,951.00
32860 33080 $395,951.00
39460 39680 $475,151.00
88960 89180 $1,069,151.00
32860 33080 $395,951.00
98860 99080 $1,187,951.00
688860 690180 $8,276,106.00
$861,100.00 $863,300.00 $10,349,510.00

-140 80
VALOR UNIDAD
2400 m/dia
30

110000 Tm/dia
 Operación unitaria
Perforacion

Carguio

Mantenimiento

Transporte

Equipos auxiliares
Total
 Ejemplar de costos del mes de enero
Costo por categoria $/m $/hr $/ton Enero
Mantenimiento, lubricacion y reparacion 0.8 57600
Mantenimiento,reparacion y supplies 150 108000
Poder 50 36000
Lubricacion 30 21600
Accesorios 50 36000
Costo de llantas 160 115200
Reparacion de llantas 600 432000
Reparacion, mantenimiento del camion 59 42480
Aceites y grasas 30 21600
Accesorios 250 180000
Mantenimiento, lubricacion y reparacion 45 32400
$1,082,880.00
 Costo mensual
Febrero Marzo Abril Mayo Junio
57900 57685 57540 57520 57800
108300 108085 107940 107920 108200
36300 36385 36325 36245 36445
21900 21985 21925 21845 22045
36300 36385 36325 36245 36445
115500 115585 115525 115445 115645
432300 432385 432325 432245 432445
42780 42865 42805 42725 42925
21900 21985 21925 21845 22045
180300 180085 179940 179920 180200
32700 32485 32340 32320 32600
$1,086,180.00 $1,085,915.00 $1,084,915.00 $1,084,275.00 $1,086,795.00

300 85 -60 -80 200

Costo mensual
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre
57430 57350 57650 57665 57720
107830 107750 108050 108065 108120
36275 36025 36075 36140 36260
21875 21625 21675 21740 21860
36275 36025 36075 36140 36260
115475 115225 115275 115340 115460
432275 432025 432075 432140 432260
42755 42505 42555 42620 42740
21875 21625 21675 21740 21860
179830 179750 180050 180065 180120
32230 32150 32450 32465 32520
$1,084,125.00 $1,082,055.00 $1,083,605.00 $1,084,120.00 $1,085,180.00

-170 -250 50 65 120

 DATOS
Costos por año
Diciembre Distancia promedio de perforacion
57300 $691,160.00 Dias por mes
107700 $1,295,960.00 Produccion diaria requerida(Mineral y
35960 $434,435.00 Desmonte)
21560 $261,635.00 Horas por dia
35960 $434,435.00
115160 $1,384,835.00
431960 $5,186,435.00
42440 $512,195.00
21560 $261,635.00
179700 $2,159,960.00
32100 $388,760.00
$1,081,400.00 $13,011,445.00

-300
VALOR UNIDAD
2400 m/dia
30
110000 Tm/dia

24 hr/dia
 Operación unitaria
Perforacion
Transporte
Bulldozer
Combustible Wheeldozer
Cargador Frontal
Equipos auxiliares
Motoniveladoras
Camiones de agua
Otros
Total
Ejemplar de costos del mes de Enero
$/m $/hr $/ton Enero Febrero Marzo
1 72000 72000 72000
2150 1548000 1548000 1548000
0.1 11000 10850 10660
0.8 88000 87850 87660
0.15 16500 16350 16160
0.06 6600 6450 6260
0.04 4400 4250 4060
0.15 16500 16350 16160
$1,763,000.00 $1,762,100.00 $1,760,960.00

-150 -190
 Costo mensual
Abril Mayo Junio Julio Agosto
72000 72000 72000 72000 72000
1548000 1548000 1548000 1548000 1548000
10745 10675 10755 10725 10931
87745 87675 87755 87725 87931
16245 16175 16255 16225 16431
6345 6275 6355 6325 6531
4145 4075 4155 4125 4331
16245 16175 16255 16225 16431
$1,761,470.00 $1,761,050.00 $1,761,530.00 $1,761,350.00 $1,762,586.00

85 -70 80 -30 206

 COSTO TOTAL
Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
72000 72000 72000 72000 $864,000.00
1548000 1548000 1548000 1548000 $18,576,000.00
11131 11011 10871 10951 $130,305.00
88131 88011 87871 87951 $1,054,305.00
16631 16511 16371 16451 $196,305.00
6731 6611 6471 6551 $77,505.00
4531 4411 4271 4351 $51,105.00
16631 16511 16371 16451 $196,305.00
$1,763,786.00 $1,763,066.00 $1,762,226.00 $1,762,706.00 $21,145,830.00

200 -120 -140 80

 DATOS VALOR UNIDAD
Distancia promedio de perforacion 2400 m/dia
Dias por mes 30
Produccion diaria requerida(Mineral y 110000 Tm/dia
Desmonte)
Horas por dia 24 hr/dia
 OPERACIÓN
EQUIPOS N°
Perforacion Atlas Copco DM-M3 2
Carguio P&H 2300XPC Electric Mining Shovel 2
Transporte Camiones CAT 789B 18
Bulldozers CAT D10T 3
Wheeldozers CAT 834H 2
Cargadores CAT 994F 2
Mantenimiento Pit
Motoniveladoras CAT 16M 2
Camiones CAT 777F 2
Unidad Mantenimiento 1
Camionetas 4x4 8
Miscelanea Mini buses 9 pasajeros 6
Sistema de radio 1
TOTAL
Costo Unitario Costo Total Vida(años) Enero Febrero
2500000 5000000 10 41666.67 41666.6666667
1500000 3000000 20 12500.00 12500.00
2000000 36000000 10 300000.00 300000.00
1100000 3300000 7 39285.71 39285.71
850000 1700000 7 20238.10 20238.10
4400000 8800000 10 73333.33 73333.33
840000 1680000 10 14000.00 14000.00
1400000 2800000 10 23333.33 23333.33
100000 100000 10 833.33 833.33
35000 280000 6 3888.89 3888.89
40000 240000 6 3333.33 3333.33
23000 23000 6 319.44 319.44
$532,732.14 $532,732.14
 Depreciasion Mensual
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
41666.66666667 41666.666667 41666.6666667 41666.6666667 41666.66666667 41666.666666667
12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00
300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00
39285.71 39285.71 39285.71 39285.71 39285.71 39285.71
20238.10 20238.10 20238.10 20238.10 20238.10 20238.10
73333.33 73333.33 73333.33 73333.33 73333.33 73333.33
14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00
23333.33 23333.33 23333.33 23333.33 23333.33 23333.33
833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33
3888.89 3888.89 3888.89 3888.89 3888.89 3888.89
3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33
319.44 319.44 319.44 319.44 319.44 319.44
$532,732.14 $532,732.14 $532,732.14 $532,732.14 $532,732.14 $532,732.14
 Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Depreciacion Anual
41666.6666666667 41666.6666667 41666.66666667 41666.666666667 $500,000.00
12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 $150,000.00
300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 $3,600,000.00
39285.71 39285.71 39285.71 39285.71 $471,428.57
20238.10 20238.10 20238.10 20238.10 $242,857.14
73333.33 73333.33 73333.33 73333.33 $880,000.00
14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 $168,000.00
23333.33 23333.33 23333.33 23333.33 $280,000.00
833.33 833.33 833.33 833.33 $10,000.00
3888.89 3888.89 3888.89 3888.89 $46,666.67
3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 $40,000.00
319.44 319.44 319.44 319.44 $3,833.33
$532,732.14 $532,732.14 $532,732.14 $532,732.14 $6,392,785.71
 DATOS VALOR UNIDAD
Distancia promedio de perforacion 2400 m/dia
Dias por mes 30

Produccion diaria requerida(Mineral y Desmonte) 110000 Tm/dia

 Servicios
Administrativos

Mina

Pago de Personal Planta de procesamiento

de mineral

Otros

Alimentos
Campamento
Servicios Viáticos
Seguro y Capacitaciones
Otros
TOTAL

Area

Mina

Personal
Planta de procesamiento
de mineral

Otros
 Valor ($/persona)- Mensual
Personal Staff 10 5000
Operadores de Equipos y labor 100 3000
Mecánicos y area de mantenimiento 25 2000
Personal Staff 25 4500
Operadores (Todas las clasificaciones) 36 3500
Personal de reparacion y mantenimiento 42 2500
Personal de Oficina 22 2000
Personal de Almacen 15 900
Alimentos 150
Campamento 120
Viáticos 50
Seguro y Capacitaciones 150
Otros 10

Clasificacion N°
Personal Staff 10
Operadores de Equipos y labor 100
Mecánicos y area de mantenimiento 25
Personal Staff 25
Operadores (Todas las clasificaciones) 36
Personal de reparacion y mantenimiento 42
Personal de Oficina 22
Personal de Almacen 15

Total de personal 275

 Co
Enero Febrero Marzo Abril
50000.00 50000.00 50000.00 50000.00
300000.00 300000.00 300000.00 300000.00
50000.00 50000.00 50000.00 50000.00
112500.00 112500.00 112500.00 112500.00
126000.00 126000.00 126000.00 126000.00
105000.00 105000.00 105000.00 105000.00
44000.00 44000.00 44000.00 44000.00
13500.00 13500.00 13500.00 13500.00
41250.00 41250.00 41250.00 41250.00
33000.00 33000.00 33000.00 33000.00
13750.00 13750.00 13750.00 13750.00
41250.00 41250.00 41250.00 41250.00
2750.00 2750.00 2750.00 2750.00
$933,000.00 $933,000.00 $933,000.00 $933,000.00
 Costo Mensual
Mayo Junio Julio Agosto Setiembre
50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00
300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00
50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00
112500.00 112500.00 112500.00 112500.00 112500.00
126000.00 126000.00 126000.00 126000.00 126000.00
105000.00 105000.00 105000.00 105000.00 105000.00
44000.00 44000.00 44000.00 44000.00 44000.00
13500.00 13500.00 13500.00 13500.00 13500.00
41250.00 41250.00 41250.00 41250.00 41250.00
33000.00 33000.00 33000.00 33000.00 33000.00
13750.00 13750.00 13750.00 13750.00 13750.00
41250.00 41250.00 41250.00 41250.00 41250.00
2750.00 2750.00 2750.00 2750.00 2750.00
$933,000.00 $933,000.00 $933,000.00 $933,000.00 $933,000.00
 Costo Anual
Octubre Noviembre Diciembre
50000.00 50000.00 50000.00 $600,000.00
300000.00 300000.00 300000.00 $3,600,000.00
50000.00 50000.00 50000.00 $600,000.00
112500.00 112500.00 112500.00 $1,350,000.00
126000.00 126000.00 126000.00 $1,512,000.00
105000.00 105000.00 105000.00 $1,260,000.00
44000.00 44000.00 44000.00 $528,000.00
13500.00 13500.00 13500.00 $162,000.00
41250.00 41250.00 41250.00 $495,000.00
33000.00 33000.00 33000.00 $396,000.00
13750.00 13750.00 13750.00 $165,000.00
41250.00 41250.00 41250.00 $495,000.00
2750.00 2750.00 2750.00 $33,000.00
$933,000.00 $933,000.00 $933,000.00 $11,196,000.00
 DATOS VALOR UNIDAD
Distancia promedio de perforacion 2400 m/dia
Dias por mes 30
Produccion diaria requerida(Mineral y
Desmonte) 110000 Tm/dia
 EQUIPOS N° Enero
Camion cargador de explosivos 1 1200.00
Camiones CAT 777F 2 35000.00
Luminarias 7 850.00
Perforadora Diamantina 1 45000.00
Volquetes 3 700.00
Gruas 2 25000.00
Bus para el personal 2 2200.00
Otros 6 22000.00
$131,950.00
 Depreciasion Mensual
Febrero Marzo Abril Mayo Junio
1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00
850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00
700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00
2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00
22000.00 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00
$131,950.00 $131,950.00 $131,950.00 $131,950.00 $131,950.00
preciasion Mensual
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00
850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00
700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00
2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00
22000.00 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00
$131,950.00 $131,950.00 $131,950.00 $131,950.00 $131,950.00 $131,950.00
 DATOS VALOR
Distancia promedio de perforacion 2400
Costo anual
Dias por mes
Produccion diaria requerida(Mineral y 30
$14,400.00 Desmonte) 110000
$420,000.00
$10,200.00
$540,000.00
$8,400.00
$300,000.00
$26,400.00
$264,000.00
$1,583,400.00
UNIDAD
m/dia

Tm/dia