INSTRUCCION: PROCEDIMIENTO SISTEMÁTICO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ELABORADO POR: LCP

CODIGO: ANEXO 01 REVISADO POR: LCP

FECHA: 01/03/12 APROBADO POR: WPC
REVISION: 01

GERENTE DE GERENTE DE GERENCIA DE

PROVEEDOR DE ADMINITRADOR DE GERENCIA DE GERENCIA DE GESTIÓN,
CLIENTE COMERCIAL RESIDENTE DE OBRA OBRA/REPRESENT INGENIERIA Y ADMINITRACION Y
MATERIALES OBRA LOGISTICA CONTROL Y CALIDAD
ANTE LEGAL PROYECTOS FINAZAS
INICIO

Via Email Solicita a JGL/CO-FT-06

Via Mail Solicita Compra Confirma Pedido y "CATALOGO DE
de Suministro de Logistica Compra de PROVEEDORES Coordina Forma de
Compra de Materiales Materiales SELECCIONADOS"
Materiales adjuntando Pago
(via mail) (Adjuntando planilla
Cantidades (de acuerdo
a la planilla, replanteo de materiales
final)
JGL/CO-FT-13 JGL/CO-FT-05
Entrega Cotizacion de Coloca la pre orden de
materiales compra y Orden de
Compra a cada proveedor

El proveedor comunica
fecha y hora de
inspección y pruebas
de productos
Confirma Fecha y Hora
de inspección y Logística Comunica
comunica a Gerente Fecha y Hora
deIngenieria y Inspección y Pruebas
Proyectos
CON CARTA
Toma Conocimiento de GI: Comunica al
Pruebas e Inspección Cliente Lugar, Fecha y
para su participación Hora de Inspección y
Pruebas

El proveedor
reemplaza los Via Email Designa a
productos no Encargado para
conformes Inspección y Pruebas
de Materiales ó
confirma participación

Toma Conocimiento Toma Conocimiento

Verificación Inspección Verificación de

Realiza Inspección y
y Pruebas de Inspección y Pruebas
Pruebas de Materiales
materiales de materiales
INSTRUCCION: PROCEDIMIENTO SISTEMÁTICO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ELABORADO POR: LCP
CODIGO: ANEXO 01 REVISADO POR: LCP
FECHA: 01/03/12 APROBADO POR: WPC
REVISION: 01

GERENTE DE GERENTE DE GERENCIA DE

PROVEEDOR DE ADMINITRADOR DE GERENCIA DE GERENCIA DE GESTIÓN,
CLIENTE COMERCIAL RESIDENTE DE OBRA OBRA/REPRESENT INGENIERIA Y ADMINITRACION Y
MATERIALES OBRA LOGISTICA CONTROL Y CALIDAD
ANTE LEGAL PROYECTOS FINAZAS

Conformidad Conformidad
o No NO NO o No
Conformidad Se registra una "No Conformidad" Conformidad
del Material ? del Material ?

SI
SI

FORMATO DEL FORMATO DEL FORNATO

PROVEEDOR PROVEEDOR PROVEEDOR
Firma Conformidad de Firma Conformidad de Firma Conformidad de
Protocolos de Prueba Protocolos de Prueba Protocolos de Prueba

Recibe del Proveedor Recibe del Proveedor

01 Juegos Original de 01 Juego Originale de
Protocolos de Prueba, Protocolos de Prueba,
Tablas Técnicas Y Tablas Técnicas Y
Garantias Garantias

Archiva 01 Copia
Recibe 01 Copia de Archiva 01 Copia de Juegos de Protocos de
Juego de Protocos de Juegos de Protocos de Prueba, Tablas
Prueba (Magnético) Prueba (magnético) Técnicas Y Garantias

JGL/CO-FT-08 JGL/CO-FT-08
Logística y residente Logística y residente
de obra, realiza un de obra, realiza un
cronograma de cronograma de
entrega de materiales entrega de materiales
Confirma Cronograma
de entrega de
Materiales mediante
correo electronico

Toma conocimiento Toma conocimiento Toma conocimiento

Cronograma de Cronograma de Cronograma de
entrega de materiales entrega de materiales entrega de materiales

FIN
INSTRUCCION: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ELABORADO POR: LCP
CODIGO: ANEXO 01 REVISADO POR: LCP
FECHA: 01/03/12 APROBADO POR: WPC
REVISION: 01

GERENTE DE
ADMINITRADOR DE GERENTE DE JEFATURA DE LOGISTICA
CLIENTE PROVEEDOR DE MATERIALES A. LICITACIONES RESIDENTE DE OBRA ADMINISTRACIÓN Y
OBRA PROYECTO (COMPRAS)
FINANZAS
INICIO
Via Email Solicita a JJL/CO-FT-06
Via Mail Solicita Compra Confirma el pedido de Jefatiura de Logistica
Materiales (via mail)
"CATALOGO DE
de Suministro de Compra de Materiales PROVEEDORES
Materiales adjuntando (Adjuntando planilla SELECCIONADOS
Cantidades (de acuerdo de materiales
a la planilla, replanteo
final)
JJL/CO-FT-13 JJL/CO-FT-05
Entrega Cotizacion de Evalua segun catalogo de
materiales de obtra proveedores y coloca la
Adjudicada pre orden de compra y
Orden de Compra a cada
proveedor

El proveedor comunica
fecha y hora de
inspección y pruebas
de productos

Toma conocimiento de Confirma Fecha y Hora

Fecha y Hora de de inspección
inspección

CON CARTA
Toma Conocimiento de JL: Comunica al
Pruebas e Inspección Cliente Lugar, Fecha y
para su participación Hora de Inspección y
Pruebas
El proveedor
reemplaza los
productos no Via Email Designa a
conformes Encargado para
Inspección y Pruebas
de Materiales ó
confirma su
participación
Toma Conocimiento Toma Conocimiento

Verificación Inspección Verificación de

Realiza Inspección y Inspección y Pruebas
y Pruebas de
Pruebas de Materiales
materiales de materiales
INSTRUCCION: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ELABORADO POR: LCP
CODIGO: ANEXO 01 REVISADO POR: LCP
FECHA: 01/03/12 APROBADO POR: WPC
REVISION: 01

GERENTE DE
ADMINITRADOR DE GERENTE DE JEFATURA DE LOGISTICA
CLIENTE PROVEEDOR DE MATERIALES A. LICITACIONES RESIDENTE DE OBRA ADMINISTRACIÓN Y
OBRA PROYECTO (COMPRAS)
FINANZAS

Conformidad o No Conformidad
NO NO
Conformidad del o No
Material ? Se registra una "No Conformidad" Conformidad
del Material ?

SI
SI

FORMATO PROVEEDOR
FORMATO PROVEEDOR Firma Conformidad de FORMATO PROVEEDOR
Firma Conformidad de Protocolos de Prueba Firma Conformidad de
Protocolos de Prueba Protocolos de Prueba

Recibe del Proveedor 01 Recibe del Proveedor 01 Juego

Juego Original de Original de Protocolos de
Protocolos de Prueba, Prueba, Tablas Técnicas Y
Tablas Técnicas Y Garantias Garantias

Archiva 01 Copia
Recibe 01 Copia de Archiva 01 Copia de Juegos de Protocos de
Juego de Protocos de Juegos de Protocos de Prueba, Tablas
Prueba (Magnético) Prueba (magnético) Técnicas Y Garantias

JJL/CO-FT-08
Logística y residente de
JJL/CO-FT-08
obra, realiza un Logística y residente de obra,
cronograma de entrega de realiza un cronograma de
materiales, Pactando entrega de materiales,
cantidades y fechas al pactando cantidades y fechas
Confirma Cronograma proveedor al proveedor
de entrega de
Materiales mediante
correo electronico

Toman conocimiento del Cronograma de entrega de

materiales y hace el seguimiento hasta el ingreso a
almacen de obra

FIN