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Fecha de la Versión:
05/03/2018

1. OBJETIVO

Revisar y evaluar periódicamente el nivel de cumplimiento de la política, objetivos de la

Seguridad y Salud en el Trabajo el control de los riesgos, con el fin de asegurar su
conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continua del Sistema integrado de
gestión y el Plan Estratégico De Seguridad Vial de Transunidos Ltda.

1. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los procesos que conforman el Sistema integrado de
gestión y el Plan Estratégico De Seguridad Vial, comprende el análisis y verificación para la
revisión por la Dirección, la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar
cambios.

2. ORGANISMOS Y/O DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN

 Área de HSEQ
 Represente por la Dirección
 Gerente
 Responsables de procesos

3. DEFINICIONES

 Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia,

adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar los
objetivos establecidos.

 Revisión del Sistema Integrado de Gestión: Evaluación formal, realizada

por la Dirección, del estado en que se encuentra el Sistema Integrado de
Gestión y de su adecuación a lo que establece la Política Integrada de
Gestión y a los objetivos que se deriven de la evolución de circunstancias
cambiantes.

 Indicador: Datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la

evolución de un proceso o de una actividad

 Objetivo del sistema Integrado de Gestión: Algo ambicionado, o

pretendido relacionado con el sistema integrado de Gestión.

 Política Gestión Integral: Intensiones globales y de orientación de una

organización relativas al Sistema Integral de Gestión tal como son
expresadas formalmente por la alta dirección.

 Conveniencia: Que el Sistema integrado de Gestión se ajuste al tamaño y

operación

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 Adecuación: Que el Sistema integrado de Gestión aporte al propósito de

la organización.

 Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se

alcanzan los resultados planificados

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple

con una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.

 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad: se entiende como

un mecanismo donde todas las piezas son necesarias, y por tanto es
necesario que todas ejecuten su función correctamente para alcanzar un
objetivo común.

 Definición de responsabilidades y funciones: se debe asegurar que se

han definido y comunicado las responsabilidades y autoridades de cada
puesto de trabajo en la organización.

4. DOCUMENTOS Y REGISTROS APLICABLES

 Manual del Sistema Integrado de Gestión (M-SIG-001)

 Informe de auditoría (R-SIG-027)
 Informe de la revisión por la Dirección (R-GER-002)
 Seguimiento a los planes de acción (R-SIG-025)
 NTC ISO 9001:2015
 NTC ISO 45001:2018
 NTC ISO 14001:2015

5. RESPONSABLE Y APOYO

El responsable de velar por el seguimiento y cumplimiento del presente procedimiento es

el Área de HSEQ apoyado por el Representante de la Dirección y los responsables de
procesos.

6. CONDICIONES GENERALES

La frecuencia para la realización de reuniones de revisión por la Dirección del Sistema

Integrado de Gestión se ejecutara mínimo una vez al año.

Antes de la fecha programada para la revisión, se solicita a los responsables de los

procesos la entrega de la información referente a:

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 Propuestas de mejoramiento hechas por los funcionarios o los responsables de

procesos
 Resultado de los indicadores del proceso
 Estado de las acciones correctivas y preventivas del desarrollo del proceso
 Identificación de cambios que pueden afectar el desarrollo del sistema Integrado
de Gestión.

7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

ETAPAS DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

1 Con anticipación mediante oficio o correo

electrónico, se debe solicitar información de entrada
para la revisión a los responsables del proceso, Comunicación
indicando la fecha de revisión y la fecha límite para la interna
entrega del Reporte de desempeño del proceso. Área HSEQ

En la ejecución de la revisión por la dirección se debe

2 Preparar la información de entrada con base en la
información reportada por los responsables de
procesos. Área HSEQ Reporte de
desempeño
como entrada estarán los siguientes aspectos: del proceso
1. Resultados de auditorías internas
2. Evaluación de cumplimiento de
requisitos legales aplicables y con otros
requisitos que la organización suscriba
3. Retroalimentación del cliente
4. comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas externas incluidas las
quejas
5. Desempeño de la seguridad, salud en
el trabajo
6. Desempeño ambiental de la
organización
7. Desempeño de los procesos y
conformidad del producto
8. Grado de cumplimiento de los objetivos
y metas del SIG
9. Resultado de participación y consulta
10. Estado de las investigaciones de
incidentes
11. Estado de las acciones correctivas y
preventivas
12. Circunstancias cambiantes, incluidos los
Cambios en los requisitos legales y
otros relacionados con seguridad y
salud en el trabajo

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ETAPAS DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

13. Circunstancias cambiantes, incluidos los

Cambios en los requisitos legales y
otros relacionados con ambiente
14. Cambios que podrían afectar el SIG
15. Acciones de seguimiento de la revisión
por la dirección realizada en previas
16. Recomendaciones para la mejora
17. Las entradas establecidas en los
numerales de revisión por la dirección
de las normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 E ISO 45001:2018

Se deben tener en cuenta las salidas de revisión por la

dirección de las normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 E ISO 45001:2018
3 De acuerdo con la información enviada por los líderes TU-F-GG-004
de Procesos al Área de HSEQ, generará un informe Acta de
consolidado para entregar al Gerente. Área HSEQ Revisión por
la Dirección
4 El representante de la Dirección, el Área de HSEQ y
los responsables de procesos revisan el informe
Consolidado de Desempeño y como resultado del
análisis de los elementos de la información de TU-F-GG-004
entradas se toman decisiones y acciones relacionadas, Acta de
definiendo el seguimiento a los planes de acción, Área HSEQ Revisión por
asignando tareas, responsables y fechas para la la Dirección
realización de acciones de mejora.

5 Levantar el informe de la revisión por la Dirección,

comunicando en ella las decisiones y acciones TU-F-GG-004
tomadas en la misma. Acta de
Área HSEQ Revisión por
la Dirección
6 Seguimiento a los planes de acción TU-F-HSEQ-
Representante de la 031 Registro y
dirección seguimiento
de acciones

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Elaboró: Revisó: Aprobó:

Diana Carol Vargas Vargas Nidia Paola Ruiz Carrillo Magda Janeth Mojica Rodríguez
Consultor Administradora Gerente

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA

0 Emisión del documento 15/01/2015
Se actualizo el documento se eliminó el Reviso
1 08/02/2016
en el control de cambios
Inclusión criterios normas ISO 9001:2015, ISO
2 07-05-2018
14001:2015 E ISO 45001:2018
8. CONTROL DE CAMBIOS

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