Interpretación de la
RECURSOS PARA LOS SISTEMAS -
CONCEPTO AÑO
Se indica el año en el cual
se debe cumplir el
Hace referencia al tipo de requerimiento para
requerimiento necesario certificarnos. Nota: Cabe
dentro del SISTEMA. aclarar que algunos de
estos requisitos se deben
cumplir todos los años.
IMP. CERTIFIC.
Indica la importancia
para la certificación: S:
Si es importante,
prioridad 2018.
N: Es importante, pero
se puede hacer el otro
año.
 Interpretación de la Matriz

RECURSOS PARA LOS SISTEMAS - COTRANAL LTDA

SISTEMA CANTIDAD VALOR VALOR EJECUTADO

Indica el Sistema o norma a la Indica el Indica el valor Al final del año se

indicara lo que
que aplica el requisito; SIG: numero de promedio que se
Sistema Integrado de Gestión, personas o debe presupuestar realmente se ejecuto
sobre lo presupuestado,
SG-SST: Seguridad y Salud en cantidad de para cada requisito, si
si existe algún valor esto
el Trabajo, PESV: Plan veces que se el valor es $0 indica
indica que este requisito
Estratégico de Seguridad Vial debe cumplir el que este actualmente ya se realizo con Goal
NTS: Norma Técnica Sectorial concepto. ya esta cubierto.
Gestión u otra empresa.
 ESPECIFICACIONES FRECUENCIA

Aclara el tipo de recurso al

que hace referencia al Periodicidad
con la que se
concepto, aclarando en
debe cumplir
ocasiones cuando este ya
el requisito
existe o no.
 SEGUIMIENTO OPERACIONAL
MATRIZ DE RECURSOS
Versión 1 PA-GR-CFP-R02

PRESUPUESTO SIG - COTRANAL LTDA VALOR PRESPUESTO INICIAL

VALOR PRESPUESTO EJECUTADO
RECURSOS PARA LOS SISTEMAS - COTRANAL LTDA
CONCEPTO AÑO N. C. SISTEMA CANTIDAD VALOR VALOR EJECUTADO
Requerimiento de Talento Humano
Representante de la Alta dirección 2018 S SIG 1
$ 18,000,000 $ 18,000,000
Coordinador del SG:SST Y SIG 2018 S SIG 1

Coordinador de Talento Humano y Pasantes 2018 s SGSST 1 $ 6,000,000

Comité Copasst 2018 S SGSST 4 $ - -

Comité de Convivencia 2018 S SGSST 3 $ - -
Brigadas de Emergencias, incendios, evacuación, 2018 S SGSST 9 $ - -
primeros auxilios

Requerimientos de Infraestructura y logísticos

2018 N SGSST 1 $ 8,000,000
Adecuación de puestos de trabajo
2018 N SGSST 1 $ 300,000
Cintas antideslizantes
2018 N SGSST 1 $ 800,000
Pintura
2018 S SGSST 1 $ 1,000,000
Señalización rutas evacuación y puntos de encuentro
Análisis medioambientales 2018 N SGSST 1 $ 600,000

Requerimientos de Capacitación
Capacitaciones a Copasst 2018 S SGSST 2 $ 100,000
Capacitaciones a comité de convivencia 2018 S SGSST 2 $ 100,000
Capacitación Básica a Brigadas 2018 S SGSST 1 $ 200,000
Capacitación completa a Brigadas por bombero 2018 S SGSST todos $ 100,000
mecánica básica 2018 S SGSST Y PESV conductores $ 100,000
manejo defensivo 2018 S SGSST Y PESV conductores $ 100,000
Primero auxilios 2018 S SGSST todos $ 100,000
Simulacros de Emergencia bomberos 2018 S SGSST 1 $ 250,000
Generalidades al SG-SST 2017 S SGSST 3 $ 500,000 $ 500,000
Capacitaciones sobre el PESV 2018 S PESV todos $ 400,000 $ 400,000

Requerimientos de Dotación S
Dotación para brigadistas 2018 N SGSST todos $ 300,000
 2018 S SGSST 60 $ -
Dotación de uniformes
2018 SGSST los que aplique $ 300,000
Dotación de EPPS

Requerimientos de servicios externos S

Servicio de asesoría 2017 S SIG 1 $ 5,700,000 $ 5,700,000

2018 S SIG 1 $ 7,286,050

Servicio de Certificación
Servicio de Auditoria interna SIG 2018 N SIG 1 $ 1,800,000 $ 1,800,000
Servicio Auditoria interna NTS 2018 N NTS 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Servicio de Legal 2018 S N/A 1 $ -
Exámenes ocupacionales 2018 S SGSST todos $ 2,000,000

2018 S SGSST todos $ 500,000

Exámenes de ingreso
2018 SGSST todos $ - -
Afiliación Seguridad Social Personal

Requerimientos de mantenimientos y calibraciones S

Mantenimiento de equipos computo 2018 N SIG $ 1,500,000 $ 1,500,000
Mantenimientos locativos 2018 S SGSST 1 $ 2,000,000
Mantenimiento de Vehículos 2018 S SGSST 0 $ - -
Revisiones tecnicomecanicas 2018 SGSST 0 $ - -
Programa de Vigilancia Epidemiológica S
PV Sicosocial. 2018 S SGSST todos $ 1,500,000

2018 SGSST todos $ 1,500,000

PV Osteomuscular +conductores

TOTAL $ 62,036,050 $ 28,900,000

PRESUPUESTO 2018 $ 33,136,050

Presupuesto necesario a invertir considerando las características actuales para

tener a COTRANAL certificado y con un excelente Sistema Integrado de Gestión.

Para tener en cuenta las normas que nos obligan a disponer estos recursos:
DECRETO 1072 RES. 1565 (PESV) OHSAS 18001 NTC ISO 9001

Artículo 2.2.4.6.25. numeral 7 dice: 7. Asignar los recursos Punto 5.1.1 ítem e) dice: La alta dirección debe demostrar liderazgo y
Punto 4.4.1 ítem a) dice: La alta
necesarios para diseñar e implementar los programas, Punto 7.3: DICE: Recursos dirección debe asegurar los recursos compromiso con respecto al sistema de gestión de
procedimientos o acciones necesarias, para prevenir y necesarios para la implementación necesario para mantener el Sistema la calidad: asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de
controlar las amenazas prioritarias o minimizar el impacto de la acción. gestión de la calidad
de las no prioritarias de SO. estén disponibles;
Artículo 2.2.4.6.34. DICE: Mejora continua. El empleador
debe dar las directrices y otorgar los recursos necesarios
para la mejora continua del Sistema de Gestión de la
Punto 4.1.1 ítem d) dice: determinar los recursos necesarios para estos
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el objetivo procesos y asegurarse de su
de mejorar la eficacia de todas sus actividades y el disponibilidad;
cumplimiento de sus propósitos. Entre otras, debe
considerar las siguientes fuentes para identificar
oportunidades de mejora:

Artículo 2.2.4.6.8 numeral 9 DICE: 9. Participación de los

Trabajadores: Debe asegurar la adopción de medidas
eficaces que garanticen la participación de todos los
trabajadores y sus representantes ante el Comité
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la
ejecución de la política y también que estos últimos
funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos
necesarios, acorde con la normatividad vigente que les es
aplicable.
 Este valor se puede tomar
como ejecutado por que
hace parte del valor
ahorrado por la empresa
01 de Julio de 2017 por contar con cierto
personal.
62,036,050
$ 28,900,000

ESPECIFICACIONES FRECUENCIA

Este se cubre al tener un Ing. Industrial ANUAL

Al tenerlo en CONFANRTE estamos ahorrando esta ANUAL

misma cantidad, dado que el total es 20´
PERSONAL DE NOMINA ANUAL
PERSONAL DE NOMINA ANUAL

PERSONAL DE NOMINA ANUAL

Sillas biomecánicas, posa pies, escritorios ANUAL

ergonómicos, etc.

Para todas las escaleras o lugares donde aplique. ANUAL

En los lugares donde aplique, siendo necesarios ANUAL

para disminuir el impacto de un riesgo.
Las necesarias según los planes de emergencias por ANUAL
zona.
Los necesarios por zona según el SG-SST. ANUAL

ANUAL
ANUAL
Este puede ser el costo mínimo considerando solo ANUAL
los gastos de refrigerio, transporte y demás. Dado ANUAL
que la capacitación puede ser gestionada y/o
realizara por el coordinador de SIG y/o solicitada a ANUAL
terceros. ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
Este se cubre al tener un Ing. Industrial
ANUAL

CADA DOS AÑOS

 Este concepto es presupuestado por la Gerencia. ANUAL

Elementos de protección personal que apliquen. ANUAL

Trabajo realizado con Goal Gestión ANUAL

Pago que se debe realizar a INCONTEC para ANUAL
certificar toda la empresa.
Este se cubre al tener un Ing. Industrial ANUAL
Este se cubre al tener un Ing. Industrial ANUAL
Este se cubre al contar la empresa con asesores ANUAL
jurídicos.
Exámenes periódicos de todos los empleados ANUAL
Considerando el ingreso de personal para el año ANUAL
2018
Este valor no se presupuesta por que siempre se ha SIEMPRE
considerando y realizado.

Este se cubre al contar con un Ing. de Sistemas. SEGÚN NECESIDAD

Se estima un valor para estos manteamientos SEGÚN NECESIDAD
LO HACEN LOS ASOCIADOS
LO HACEN LOS ASOCIADOS

Se debe hacer con un Psicólogo. CADA DOS AÑOS

Se debe hacer un Terapeuta Ocupacional CADA DOS AÑOS

estos recursos:
NTC ISO 9001

to 5.1.1 ítem e) dice: La alta dirección debe demostrar liderazgo y

compromiso con respecto al sistema de gestión de
ad: asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de
gestión de la calidad
estén disponibles;
o 4.1.1 ítem d) dice: determinar los recursos necesarios para estos
procesos y asegurarse de su
disponibilidad;