MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTINENTAL

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA “ASIGNACIÓN Y RENDICIÓN DE
VIÁTICOS”
Periodo: 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO NRO 1

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

PROCEDIMIENTO N° 1

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO REF. P/T

DOCUMENTOS EMITIDOS

DOCUMENTOS RECIBIDOS
Con Carta n.°

Con Oficio n.°

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

CONCLUSIONES
1. …
2. …
3. …

CONTROL INTERNO: Producto del desarrollo del presente procedimiento de auditoría se han identificado las
debilidades de control interno siguientes: (solo considerar de ser el caso)

CONTROL INTERNO: Producto del desarrollo del presente procedimiento de auditoría no se han identificado las
debilidades de control interno. (solo considerar de ser el caso)
HECHO(S) OBSERVABLE(S): Producto del desarrollo del presente procedimiento de auditoría se han
determinado los hechos observables siguientes: (solo considerar de ser el caso)

HECHO(S) OBSERVABLE(S): Producto del desarrollo del presente procedimiento de auditoría no se ha

determinado ningún hecho observable. (solo considerar de ser el caso)

ELABORADO POR: REVISADO POR: SUPERVISADO

AC
POR:
LCF FEO JAC
(Integrante) (Jefe de Comisión) (Supervisor)
p/tp
dd Jun 2020 XX Jun 2020 YY Jun 2020