Inv

Valor Costo mensual Numero

Estrategia Municipio estimado estimado del estimado de
AOM AOM luminarias

BARBOSA 300,000,000 $ 25,000,000 3,083

BETULIA 50,000,000 $ 4,166,667 599
CURITI 50,000,000 $ 4,166,667 604
EL PLAYON 100,000,000 $ 8,333,333 911
GUEPSA 30,000,000 $ 2,500,000 556
CARMEN DE CHUCURI 30,000,000 $ 5,833,333 572
SAN JOAQUIN 15,000,000 $ 1,250,000 112
MATANZA 30,000,000 $ 2,500,000 311
Análisis de situación actual del VETAS 30,000,000 $ 2,500,000 206
Municipio y acompañamiento LEBRIJA 500,000,000 $ 41,666,667 4,270
para optimización del SALP CALIFORNIA 30,000,000 $ 2,500,000 159
SIMACOTA 30,000,000 $ 2,500,000 353
MALAGA 150,000,000 $ 12,500,000 2,066
MOGOTES 30,000,000 $ 2,500,000 368
PINCHOTE 30,000,000 $ 2,500,000 287
PUERTO WILCHES 400,000,000 $ 33,333,333 3,592
OIBA 70,000,000 $ 5,833,333 608
SAN ANDRES 30,000,000 $ 2,500,000 526
VELEZ 150,000,000 $ 12,500,000 1,438
ARATOCA 30,000,000 $ 2,500,000 274
BOLIVAR 30,000,000 $ 2,500,000 409
CHARTA 20,000,000 $ 1,666,667 186
ENCINO 5,000,000 $ 416,667 54
LANDAZURI 70,000,000 $ 5,833,333 541
Celebración de convenio
LOS SANTOS 150,000,000 $ 12,500,000 1,504
SABANA DE TORRES 400,000,000 $ 33,333,333 3,280
SANTA BARBARA 5,000,000 $ 416,667 544
TONA 70,000,000 $ 5,833,333 302
VILLANUEVA 30,000,000 $ 2,500,000 400
Total 29 $ 242,083,333 28,112
ZAPATOCA 42,749
 Inversiones proyectadas

Inversión en
Repotenciación Consumo de Numero de
Inversión en Inventario (Estimado) (reposición energía SALP
estimada del 30% KwH Mes usuarios
del inventario)

$ 114,000,000 $ 1,145,774,000 116,163 9,986

$ 57,000,000 $ 222,554,000 28,238 1,884
$ 57,000,000 $ 224,338,000 20,706 3,369
$ 57,000,000 $ 338,514,000 52,315 3,812
$ 57,000,000 $ 206,498,000 18,273 1,515
$ 57,000,000 $ 212,593,333 5,820 1,486
$ 57,000,000 $ 41,478,000 3,763 1,004
$ 57,000,000 $ 115,588,333 13,406 1,803
$ 57,000,000 $ 76,563,333 9,563 653
$ 114,000,000 $ 1,587,091,000 210,244 9,758
$ 57,000,000 $ 59,095,000 12,503 520
$ 57,000,000 $ 131,198,333 16,297 2,376
$ 114,000,000 $ 768,012,000 66,384 6,541
$ 57,000,000 $ 136,922,000 11,732 3,344
$ 57,000,000 $ 106,594,000 10,164 1,490
$ 114,000,000 $ 1,334,878,000 159,437 10,571
$ 57,000,000 $ 225,973,333 35,063 3,606
$ 57,000,000 $ 195,348,000 18,063 3,278
$ 57,000,000 $ 534,308,000 67,546 7,041
$ 57,000,000 $ 101,688,000 11,133 2,437
$ 57,000,000 $ 152,086,000 15,282 3,238
$ 57,000,000 $ 69,130,000 6,009 974
$ 57,000,000 $ 20,070,000 1,517 836
$ 57,000,000 $ 201,146,000 32,504 3,413
$ 57,000,000 $ 558,838,000 59,644 4,464
$ 114,000,000 $ 1,218,918,000 137,213 9,322
$ 114,000,000 $ 202,186,667 2,119 646
$ 114,000,000 $ 112,392,000 32,077 2,946
$ 114,000,000 $ 148,518,000 18,638 2,500
$ 2,109,000,000 $ 10,448,293,333

Atacama Challenger Titan Desert

Viaje $ 13,000,000 Viaje
Noche del 29 $ 1,600,000 Estadia
Noche del 30 $ 1,600,000 Otros
Noche del 1 $ 1,600,000 Total
Noche del 2 $ 1,600,000
Noche del 3 $ 1,600,000 Desafio de los conquistadores
Noche del 4 $ 1,600,000 Viaje
Estadia en San Pedro de Atacama $ 22,600,000 Estadia
Mas alimentación $ 3,500,000 Otros
Total Atacama Challenger $ 26,100,000 Total
Estadia en Santiago y Cruce de lagos $ 15,000,000
Paseo en Chile con Atacama Challenger $ 41,100,000

Tema Tecnico
atacar los que tengan plata despues de
la subida de fyr de la ESSA
San Gil
 FACTURACION
MENSUAL IAP
$ 69,041,434.00
$ 16,520,774.00
$ 11,533,047.00
$ 27,831,298.00
$ 10,608,891.00
$ 1,818,167.00
$ 1,377,035.00
$ 4,305,311.00
$ 5,432,464.00
$ 154,934,212.00
$ 4,263,536.00
$ 6,369,570.00
$ 34,467,355.00
$ 6,039,013.00
$ 6,895,628.00
$ 164,684,740.00
$ 12,494,742.00
$ 7,984,389.00
$ 37,859,994.00
$ 11,299,277.00
$ 51,299,985.00
$ 3,516,715.00
$ 833,716.00
$ 11,524,890.00
$ 43,034,860.00
$ 123,302,454.00
$ 1,845,487.00
$ 13,052,795.00
$ 10,904,390.00 $
Titan Desert
$ 32,000,000
RECAUDO
COSTO ENERGÍA COSTO FYR SALDO
MENSUAL IAP
$ 62,920,879.00 $ 37,199,512.00 $ 2,402,642 $ 23,318,725
$ 12,585,707.00 $ 9,072,429.00 $ 1,149,845 $ 2,363,433
$ 10,332,780.00 $ 6,587,459.00 $ 802,700 $ 2,942,621
$ 27,106,630.00 $ 16,864,490.00 $ 1,937,058 $ 8,305,082
$ 9,087,678.00 $ 5,857,408.00 $ 738,378 $ 2,491,892
$ 1,995,436.00 $ 1,851,589.00 $ 126,544 $ 17,303
$ 1,131,283.00 $ 1,197,170.00 $ 95,842 $ (161,729)
$ 4,079,319.00 $ 4,265,018.00 $ 299,650 $ (485,349)
$ 4,288,142.00 $ 3,050,010.00 $ 378,100 $ 860,032
$ 149,960,376.00 $ 67,378,900.00 $ 10,783,421 $ 71,798,055
$ 3,319,295.00 $ 4,082,827.00 $ 296,742 $ (1,060,274)
$ 4,968,623.00 $ 5,199,252.00 $ 443,322 $ (673,951)
$ 33,347,493.00 $ 21,173,599.00 $ 2,398,928 $ 9,774,966
$ 6,671,952.00 $ 3,789,170.00 $ 420,316 $ 2,462,466
$ 6,055,222.00 $ 3,236,093.00 $ 479,936 $ 2,339,193
$ 79,790,236.00 $ 50,848,112.00 $ 11,462,057 $ 17,480,067
$ 10,658,235.00 $ 11,155,030.00 $ 434,817 $ (931,612)
$ 8,274,471.00 $ 5,766,348.00 $ 555,713 $ 1,952,410
$ 34,027,164.00 $ 21,489,253.00 $ 2,635,056 $ 9,902,855
$ 11,109,030.00 $ 4,291,869.00 $ 786,430 $ 6,030,731
$ 29,148,417.00 $ 4,861,854.00 $ 3,570,479 $ 20,716,084
$ 4,275,009.00 $ 1,911,718.00 $ 244,763 $ 2,118,528
$ 1,067,345.00 $ 482,622.00 $ 58,027 $ 526,696
$ 17,007,806.00 $ 10,340,904.00 $ 802,132 $ 5,864,770
$ 41,345,373.00 $ 19,129,121.00 $ 2,995,227 $ 19,221,025
$ 113,450,427.00 $ 44,467,472.00 $ 8,581,851 $ 60,401,104
$ 1,879,340.00 $ 802,276.00 $ 128,446 $ 948,618
$ 18,799,728.00 $ 10,307,589.00 $ 908,475 $ 7,583,664
12,966,723.00 $ 6,383,926.00 $ 758,945 $ 5,823,852
 $ 15,000,000
$ 15,000,000
$ 62,000,000

Desafio de los conquistadores

$ 10,000,000
$ 3,000,000
$ 5,000,000
$ 18,000,000

SALDO DESPUES % DEFICIT
SOBRE
DE AOM FACT.
$ (1,681,275) -2%
$ (1,803,234) -11%
$ (1,224,046) -11%
$ (28,251) 0%
$ (8,108) 0%
$ (5,816,030) -320%
$ (1,411,729) -103%
$ (2,985,349) -69%
$ (1,639,968) -30%
$ 30,131,388 19%
$ (3,560,274) -84%
$ (3,173,951) -50%
$ (2,725,034) -8%
$ (37,534) -1%
$ (160,807) -2%
$ (15,853,266) -10%
$ (6,764,945) -54%
$ (547,590) -7%
$ (2,597,145) -7% $
$ 3,530,731
$ 18,216,084
$ 451,861
$ 110,029
$ 31,437
$ 6,721,025
$ 27,067,771
$ 531,951
$ 1,750,331
$ 3,323,852
ANALISIS SI ESSA LES SUBE EL RECAUDO
saldo recaudo aom Saldo
nuevo fyr menos energía y despues de
fyr mensual aom
$ 8,154,967.04 $ 17,566,399.96 $ 25,000,000 ($ 7,433,600)
$ 1,538,549.76 $ 1,974,728.24 $ 4,166,667 ($ 2,191,939)
$ 2,751,260.16 $ 994,060.84 $ 4,166,667 ($ 3,172,606)
$ 3,113,031.68 $ 7,129,108.32 $ 8,333,333 ($ 1,204,225)
$ 1,237,209.60 $ 1,993,060.40 $ 2,500,000 ($ 506,940)
$ 1,213,527.04 $ (1,069,680.04) $ 5,833,333 ($ 6,903,013)
$ 819,906.56 $ (885,793.56) $ 1,250,000 ($ 2,135,794)
$ 1,472,401.92 $ (1,658,100.92) $ 2,500,000 ($ 4,158,101)
$ 533,265.92 $ 704,866.08 $ 2,500,000 ($ 1,795,134)
$ 7,968,773.12 $ 74,612,702.88 $ 41,666,667 $ 32,946,036
$ 424,652.80 $ (1,188,184.80) $ 2,500,000 ($ 3,688,185)
$ 1,940,336.64 $ (2,170,965.64) $ 2,500,000 ($ 4,670,966)
$ 5,341,642.24 $ 6,832,251.76 $ 12,500,000 ($ 5,667,748)
$ 2,730,844.16 $ 151,937.84 $ 2,500,000 ($ 2,348,062)
$ 1,216,793.60 $ 1,602,335.40 $ 2,500,000 ($ 897,665)
$ 8,632,701.44 $ 20,309,422.56 $ 33,333,333 ($ 13,023,910)
$ 2,944,803.84 $ (3,441,598.84) $ 5,833,333 ($ 9,274,932)
$ 2,676,945.92 $ (168,822.92) $ 2,500,000 ($ 2,668,823)
5,749,962.24 $ 6,787,948.76 $ 12,500,000 ($ 5,712,051)
$ 1,990,151.68 $ 4,827,009.32 $ 2,500,000 $ 2,327,009
$ 2,644,280.32 $ 21,642,282.68 $ 2,500,000 $ 19,142,283
$ 795,407.36 $ 1,567,883.64 $ 1,666,667 ($ 98,783)
$ 682,711.04 $ (97,988.04) $ 416,667 ($ 514,655)
$ 2,787,192.32 $ 3,879,709.68 $ 5,833,333 ($ 1,953,623)
$ 3,645,480.96 $ 18,570,771.04 $ 12,500,000 $ 6,070,771
$ 7,612,718.08 $ 61,370,236.92 $ 33,333,333 $ 28,036,904
$ 527,549.44 $ 549,514.56 $ 416,667 $ 132,848
$ 2,405,821.44 $ 6,086,317.56 $ 5,833,333 $ 252,985
$ 2,041,600.00 $ 4,541,197.00 $ 2,500,000 $ 2,041,197
 SODIO ALTA PRESIÓN

FILIAL MUNICIPIO

Sodio 70 Sodio 100 Sodio 150

AGUACHICA - CESAR. 15
ALBANIA 30
ARATOCA 188
BARBOSA 1871 320
BARICHARA
BARRANCABERMEJA 17349 2538
BETULIA 245
BOLIVAR 261 3
BUCARAMANGA 30073 5803
CABRERA 511 11
CALIFORNIA 85
CANTAGALLO 175 135
CAPITANEJO 385
CARCASI 133
CEPITA 92
CERRITO 262
CHARALA 625
CHARTA 131
CHIMA 84
CHIPATA 47 7
CHITAGA - NORTE DE SANTANDER
CIMITARRA 1352 199
CONCEPCION 331
CONFINES 58
CONTRATACION 256
COROMORO 151
CURITI 453 3
EL CARMEN DE CHUCURI 217
EL GUACAMAYO 111
EL PENON 64 1
EL PLAYON 459 18
ENCINO 45
ENCISO 119
FLORIAN 223 2
FLORIDABLANCA 12151 1515
GALAN
GIRON 10417 505
GUACA 149
GUADALUPE 185
GUAPOTA 82
GUAVATA 108
GUEPSA 402 10
HATO 125
JESUS MARIA 106
JORDAN SUBE
LA AGUADA 56
LA BELLEZA 155
LA ESPERANZA 285 45
LA PAZ 228
LANDAZURI 176
LEBRIJA 2584 94
LOS SANTOS 870 11
MACARAVITA 8
MALAGA 1571 41
MATANZA 267
MOGOTES 281 12
MOLAGAVITA 68
OCAMONTE 120
OIBA 208
ONZAGA 122
PALMAR 145 6
PALMAS DEL SOCORRO 126 4
PARAMO 139
PIEDECUESTA 9020 670
PINCHOTE 212 2
PUENTE NACIONAL 243 9
PUERTO PARRA 465
PUERTO WILCHES 1544 153
RIO DE ORO 59
RIONEGRO 59
SABANA DE TORRES 1973 34
SAN ALBERTO 1381 127
SAN ANDRES 398 1
SAN BENITO 63 4
SAN GIL 3206 545
SAN JOAQUIN 85 1
SAN JOSE DE MIRANDA 162
SAN MARTIN 1368 1
SAN MIGUEL 84 3
SAN PABLO 701 9
SAN VICENTE DE CHUCURI 1172 18
SANTA BARBARA
SANTA HELENA DEL OPON 135
SIMACOTA 293 5
SOCORRO 1930 249
SUAITA 393 1
SUCRE 162
SURATA 190 1
TONA 252 1
VALLE DE SAN JOSE 189 8
VELEZ 1198 17
VETAS 160
VILLANUEVA 333
ZAPATOCA 909 4
Total de Luminarias 115874 0 13146
Participacion 76% 0% 9%
 AFORO DEL SISTEMA DE AL
SODIO ALTA PRESIÓN MERCURIO ALTA PRESIÓN MET

Sodio 250 Sodio 400Sodio 1000 Merc 125 Merc 250 Merc 400 Merc 1000M Halide70
77 1
39
2 1 1 4
18 202 28 4

1344 479 178

10 204 11 16
3 38 1 7
3215 182 2 43 7 1 22
4 3 8
2 4 45 3 4 1
11 47 3 20
7 1 4
3 1 2
39
3 7
2 2
2 14 1
1
9 184 1

12 7 335 32 81 2
1 23 13 9
24 6 1
2
1
4 15 4
10 4 221 48 19
3 10
93 3 1
21 214 2 1

2 6 2
1 88 5 5
1033 82 66 12 36
 7 1 10
711 4 1 7
4 51 2
4 36 1

4 41 7
6 27 2
11 4
3
4 4
1 10 1
99 11 15
2 5 61 5 23
60 4
1 222 5
52 2 845 123 50
13 4 271 32 16
55 4
13 65 3 16 1
1 24 5
7
1 5 1
2 2
55 308 26 6
1 2 34 6 2
2
9
1 12 12 8
196 19 651 64 57 1
4 7 4 4
6 642 58 13
10 1 1 3 1 5
11 2 930 65 39 1
2 3 48 7
2 3 48 7
122 4 435 51 32 1
4 14 7 1
14 3
11 4 31 1 3
16 11 2 1
4
1
31 1 31 10 29
 10
4 11 1 11 2
34 4 686 86 55 1
3
4 22
3 31 3 11
20 1 25 2
2 206 11 11
69 8
1 67 21
15 209 19 5
4 3 4
23 5 224 4 3 2
24 8

8 62 5
7101 843 3 8820 834 722 4 228
5% 1% 0% 6% 1% 0% 0% 0%
O DEL SISTEMA DE ALUMBRADO
METAL HALIDE LED HALÓGENO MIXTA

MH 150 MH 250 MH 400 MH 1000 LED 70Halogeno Halogeno

500 1000
Mixta 125

7 5
4 6
2 4 29 5 1 4

134 40 801 33 106

1 8 1 2
11
248 488 12 29
3 1
2 4 4
7 2

4
6

1
2

1 36 51 6 16
4
1 1
2

7 4
25 3 14
1 2 1

1 15 18 3

1 4
14 110 141 7 1
9 184 111 18
1 8 6
4
5
4 2
3
1 1 1
5 1

2
7
2 30 2
14
4 29 2 1
35 40 1 7 22
9 6 4 1 6
1
3 7
1 3 9 1
6

3 1

4 1
6 1

6 31 126 9 12
5
3 19 1 1
7 1
1 34 41 2 3
3
3
3 12 31 1 6
2 19 9
6 2 1
1 1
14 11 31 6
3
4
1 26 4 1
 1
16 34
25 9 20

3 7
5 2
3 2 16 1
4 4 1 2
12 2
1
28 1 2
2
2 4 17 9 8
2 5 2
4
16 2 7 1
199 702 2311 363 159 52 3 141
0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0%
 FLUORECENTE INCANCDECENTE
SUBTOTA
L
LUMINAR
IAS POR
MUNICIPI
Fluorescente
Fluorescente45
24 Incandescente
Incandescente
100 O150
2 95
5 1 87
17 3 2 228
3 64 14 2,569
-
21 23,023
1 499
4 11 2 341
40,125
3 544
5 159
400
2 399
1 144
137
272
630
2 3 155
85
2 1 6 260
-
33 10 2,173
381
1 92
260
152
1 2 10 503
11 572
128
162
5 2 759
45
129
34 363
5 4 15,177
 2 20
11,967
221
20 15 265
87
166
2 5 6 463
143
1 1 117
4 33 45
7 77
29 33 349
5 465
6 312
11 451
5 22 3,882
10 1,253
1 69
2 1,722
311 9%
1 307
75
124
1 608
2 169
158
146
1 173
3 8 10,873
1 239
31 1,026
494
153 14 2,993
7 2 131
7 2 131
23 5 2,733
3 1,567
13 438
27 3 149
1 3,844
93
2 169
48 3 1,554
 25 123
1 790
1 53 2,164
3
11 1 183
353
6 1 1 2,257
1 14 650
34 15 302
8 289
6 1 539
1 211
16 4 11 2 1,549
5 206
337
9 1,023
479 173 441 8 152606
0% 0% 0% 0% 100%
Esto sin contar la tasa de crecimiento. Es decir, Cada día habrá nuevos usuarios, por lo que se incrementará el valor a pagar, el
Solo Santander
Bucaramanga, Girón tiene FyR sin pagar (se factura pero no pagan), aunque ya salio la sentencia de Bucaramanga
Floridablanca esta al 6% pero iva incluido

Piedecuesta y San Gil estan al 3% + IVA.

Barranca esta al 6% mas IVA

Estimado de Consumo kWh
Municipio Usuarios Vlr. Facturado
habitantes mes
ALBANIA 1,521 $ 6,084 $ 4,210 $ 969,901
ARATOCA 2,437 $ 9,748 $ 11,133 $ 11,299,277
BARBOSA 9,986 $ 39,944 $ 116,163 $ 69,041,434
BARICHARA 2,780 $ 11,120 $ 24,674 $ 10,820,808
BARRANCAB
73,354 $ 293,416 $ 1,367,650 $ 2,322,299,005
ERMEJA
BETULIA 1,884 $ 7,536 $ 28,238 $ 16,520,774
BOLIVAR 3,238 $ 12,952 $ 15,282 $ 51,299,985
BUCARAMA 172,782 $ 691,128 $ 2,341,795 $ 1,840,280,885
NGA
CABRERA 531 $ 2,124 $ 2,246 $ 394,284
CALIFORNIA 520 $ 2,080 $ 12,503 $ 4,263,536

CANTAGALL
O 1,607 $ 6,428

CAPITANEJO 2,068 $ 8,272 $ 14,264 $ 4,479,213

CARCASI 1,486 $ 5,944 $ 5,820 $ 1,818,167
CEPITA 552 $ 2,208 $ 6,550 $ 969,989
CERRITO 1,786 $ 7,144 $ 10,911 $ 4,883,413
CHARALA 4,411 $ 17,644 $ 21,568 $ 9,307,531
CHARTA 974 $ 3,896 $ 6,009 $ 3,516,715
CHIMA 962 $ 3,848 $ 3,737 $ 2,085,315
CHIPATA 1,353 $ 5,412 $ 14,074 $ 3,673,075
CIMITARRA 10,918 $ 43,672 $ 133,323 $ 71,279,286
CONCEPCIO
1,964 $ 7,856 $ 16,223 $ 6,234,908
N
CONFINES 920 $ 3,680 $ 5,107 $ 927,784
CONTRATACI
ON 1,521 $ 6,084 $ 9,481 $ 4,685,150

COROMORO 2,192 $ 8,768 $ 5,180 $ 1,705,179

CURITI 3,369 $ 13,476 $ 20,706 $ 11,533,047

EL CARMEN
DE CHUCURI 4,155 $ 16,620 $ 37,116 $ 15,203,363

EL
GUACAMAY 797 $ 3,188 $ 5,715 $ 1,764,933
O
EL PENON 24 $ 96 $ 7,989 $ -
EL PLAYON 3,812 $ 15,248 $ 52,315 $ 27,831,298
ENCINO 836 $ 3,344 $ 1,517 $ 833,716
ENCISO 1,228 $ 4,912 $ 5,237 $ -
FLORIAN 2,145 $ 8,580 $ 16,771 $ 3,348,163
FLORIDABLA 74,511 $ 298,044 $ 716,104 $ 819,370,820
NCA
GALAN 980 $ 3,920 $ 3,699 $ 2,044,459
GAMBITA 908 $ 3,632
GIRON 41,380 $ 165,520 $ 553,815 $ 531,653,513
GUACA 2,198 $ 8,792 $ 10,469 $ 3,129,034
GUADALUPE 1,846 $ 7,384 $ 11,811 $ 5,650,478
GUAPOTA 829 $ 3,316 $ 4,221 $ 1,527,495
GUAVATA 1,672 $ 6,688 $ 8,693 $ 1,963,868
GUEPSA 1,515 $ 6,060 $ 18,273 $ 10,608,891
HATO 649 $ 2,596 $ 5,679 $ 1,069,575
JESUS MARIA 1,313 $ 5,252 $ 4,870 $ 1,055,846

JORDAN
220 $ 880 $ 1,332 $ -
SUBE
LA AGUADA 663 $ 2,652 $ 3,920 $ 903,126
LA BELLEZA 2,210 $ 8,840 $ 18,022 $ 6,654,705
LA 1,845 $ 7,380
ESPERANZA
LA PAZ 1,846 $ 7,384 $ 14,659 $ 5,098,265
LANDAZURI 3,413 $ 13,652 $ 32,504 $ 11,524,890
LEBRIJA 9,758 $ 39,032 $ 210,244 $ 154,934,212
LOS SANTOS 4,464 $ 17,856 $ 59,644 $ 43,034,860

MACARAVIT 798 $ 3,192 $ 4,242 $ -

A
MALAGA 6,541 $ 26,164 $ 66,384 $ 34,467,355
MATANZA 1,803 $ 7,212 $ 13,406 $ 4,305,311
MOGOTES 3,344 $ 13,376 $ 11,732 $ 6,039,013
MOLAGAVIT
A 1,661 $ 6,644 $ 3,070 $ 380,637

OCAMONTE 1,851 $ 7,404 $ 5,351 $ 931,698

OIBA 3,606 $ 14,424 $ 35,063 $ 12,494,742
ONZAGA 1,485 $ 5,940 $ 8,288 $ 2,152,071
PALMAR 440 $ 1,760 $ 6,178 $ 1,599,069

PALMAS DEL
957 $ 3,828 $ 6,262 $ 2,768,867
SOCORRO

PARAMO 1,217 $ 4,868 $ 8,705 $ 2,435,092

PIEDECUEST
40,729 $ 162,916 $ 582,066 $ 510,390,119
A
PINCHOTE 1,490 $ 5,960 $ 10,164 $ 6,895,628
PUENTE
5,037 $ 20,148 $ 64,171 $ 15,553,472
NACIONAL
PUERTO 5,037 $ 20,148 $ 22,818 $ 4,287,510
PARRA
PUERTO
WILCHES 10,571 $ 42,284 $ 159,437 $ 164,684,740

RIO DE ORO 772 $ 3,088

RIONEGRO 7,766 $ 31,064 $ 147,753 $ 74,893,775
SABANA DE
9,322 $ 37,288 $ 137,213 $ 123,302,454
TORRES
SAN
6,580 $ 26,320
ALBERTO

SAN ANDRES 3,278 $ 13,112 $ 18,063 $ 7,984,389

SAN BENITO 1,071 $ 4,284 $ 8,437 $ 5,314,557

SAN GIL 18,675 $ 74,700 $ 180,706 $ 173,019,928
SAN
JOAQUIN 1,004 $ 4,016 $ 3,763 $ 1,377,035

SAN JOSE DE
MIRANDA 1,496 $ 5,984 $ 6,854 $ 2,529,398

SAN MARTIN 5,550 $ 22,200

SAN MIGUEL 944 $ 3,776 $ 4,785 $ 615,640
SAN PABLO 5,366 $ 21,464

SAN VICENTE
9,344 $ 37,376 $ 139,004 $ 55,836,269
DE CHUCURI

SANTA 646 $ 2,584 $ 2,119 $ 1,845,487

BARBARA
SANTA
HELENA DEL 1,123 $ 4,492 $ 8,178 $ 2,745,106
OPON
SIMACOTA 2,376 $ 9,504 $ 16,297 $ 6,369,570
SOCORRO 10,351 $ 41,404 $ 97,957 $ 76,703,660
SUAITA 3,983 $ 15,932 $ 32,123 $ 11,496,395
SUCRE 2,779 $ 11,116 $ 14,126 $ 4,190,223
SURATA 1,227 $ 4,908 $ 13,945 $ 3,435,503
TONA 2,946 $ 11,784 $ 32,077 $ 13,052,795
VALLE DE
1,835 $ 7,340 $ 8,927 $ 4,905,788
SAN JOSE
VELEZ 7,041 $ 28,164 $ 67,546 $ 37,859,994
VETAS 653 $ 2,612 $ 9,563 $ 5,432,464
VILLANUEVA 2,500 $ 10,000 $ 18,638 $ 10,904,390
ZAPATOCA 3,173 $ 12,692 $ 42,749 $ 19,386,886

8%
Impacto a niv Consumo activa Tarifa Vr. Facturado Impuesto de AP
Un usuario nue 250 $ 380 $ 95,000 $ 7,600

Cuanto cuesta el proceso de facturación mensual de ESSA por usuario?

Si la facturación ya esta remunerada en la tarifa… es justo que la comunidad termine pagando parte de este costo de facturac

Estrato Barranca Bucaramanga Dosquebradas Floridablanca

Estrato 1 10% 10% 10% 18%
Estrato 2 10% 10% 10% 18%
Estrato 3 10% 10% 10% 18%
Estrato 4 10% 10% 10% 18%
Estrato 5 10% 10% 10% 18%
Estrato 6 10% 10% 10% 18%
ementará el valor a pagar, el cual no es directamente proporcional al incremento del Impuesto de AP (la mayoria de usuarios nuevos son

de Bucaramanga

Propuesta
ESSA
$ 740
Propuesta
Vlr. Recaudo Servicios FyR actual
ESSA
$ 1,052,337 $ 67,505 $ 1,305,626
$ 11,109,030 $ 786,430 $ 2,091,921
$ 62,920,879 $ 2,402,642 $ 8,571,982
$ 11,059,037 $ 753,128 $ 2,386,352
$ 1,751,984,151 $ 161,632,010 $ 62,967,074
$ 12,585,707 $ 1,149,845 $ 1,617,226
$ 29,148,417 $ 3,570,479 $ 2,779,499
$ 1,879,313,311 $ 65,885,735 $ 148,316,069
$ 385,127 $ 27,442 $ 455,810
$ 3,319,295 $ 296,742 $ 446,368

$ 4,395,894 $ 311,753 $ 1,775,171

$ 1,995,436 $ 126,544 $ 1,275,582
$ 784,460 $ 67,511 $ 473,837
$ 5,502,525 $ 339,886 $ 1,533,102
$ 9,746,795 $ 647,804 $ 3,786,402
$ 4,275,009 $ 244,763 $ 836,082
$ 2,004,168 $ 72,568 $ 825,781
$ 3,425,751 $ 255,647 $ 1,161,415
$ 67,405,858 $ 4,961,038 $ 9,372,011
$ 6,348,454 $ 433,949 $ 1,685,898
$ 966,506 $ 64,574 $ 789,728
$ 4,730,342 $ 163,044 $ 1,305,626

$ 1,812,626 $ 118,681 $ 1,881,613

$ 10,332,780 $ 802,700 $ 2,891,950

$ 14,498,642 $ 1,058,154 $ 3,566,652

$ 1,528,647 $ 122,839 $ 684,145

$ 2,360 $ - $ 20,602
$ 27,106,630 $ 1,937,058 $ 3,272,221
$ 1,067,345 $ 58,027 $ 717,622
$ - $ - $ 1,054,115
$ 3,265,845 $ 233,032 $ 1,841,268
$ 835,868,082 $ 50,720,527 $ 63,960,242
$ 2,318,698 $ 71,147 $ 841,232
$ 779,427
$ 515,490,625 $ 31,899,211 $ 35,520,592
$ 3,159,411 $ 217,781 $ 1,886,763
$ 4,959,280 $ 393,274 $ 1,584,606
$ 1,248,171 $ 106,314 $ 711,614
$ 1,896,584 $ 136,685 $ 1,435,245
$ 9,087,678 $ 738,378 $ 1,300,476
$ 2,149,752 $ 74,443 $ 557,102
$ 1,184,161 $ 73,487 $ 1,127,079

$ - $ - $ 188,848
$ 977,248 $ 62,858 $ 569,119
$ 6,699,675 $ 463,167 $ 1,897,064

$ 4,493,375 $ 354,839 $ 1,584,606

$ 17,007,806 $ 802,132 $ 2,929,719
$ 149,960,376 $ 10,783,421 $ 8,376,267
$ 41,345,373 $ 2,995,227 $ 3,831,898

$ - $ - $ 685,003
$ 33,347,493 $ 2,398,928 $ 5,614,794
$ 4,079,319 $ 299,650 $ 1,547,695
$ 6,671,952 $ 420,316 $ 2,870,490
$ 324,163 $ 26,492 $ 1,425,802

$ 964,923 $ 64,846 $ 1,588,898

$ 10,658,235 $ 434,817 $ 3,095,390
$ 2,322,081 $ 149,784 $ 1,274,724
$ 1,545,758 $ 111,295 $ 377,696

$ 2,756,518 $ 192,713 $ 821,489

$ 2,240,804 $ 169,483 $ 1,044,673

$ 515,029,452 $ 13,740,985 $ 34,961,774
$ 6,055,222 $ 479,936 $ 1,279,016
$ 15,383,103 $ 1,082,521 $ 4,323,761

$ 7,754,343 $ 298,411 $ 4,323,761

$ 79,790,236 $ 11,462,057 $ 9,074,146

$ 72,323,048 $ 5,212,607 $ 6,666,334

$ 113,450,427 $ 8,581,851 $ 8,002,005

$ 8,274,471 $ 555,713 $ 2,813,835

$ 4,375,553 $ 369,893 $ 919,346

$ 183,069,162 $ 6,370,807 $ 16,030,620
$ 1,131,283 $ 95,842 $ 861,834

$ 2,666,714 $ 176,046 $ 1,284,166

 $ 713,538 $ 42,848 $ 810,330

$ 50,731,508 $ 3,886,204 $ 8,020,890

$ 1,879,340 $ 128,446 $ 554,526

$ 2,485,987 $ 191,059 $ 963,983

$ 4,968,623 $ 443,322 $ 2,039,558

$ 76,664,461 $ 5,338,575 $ 8,885,298
$ 10,230,375 $ 800,149 $ 3,419,007
$ 4,793,842 $ 291,639 $ 2,385,494
$ 3,952,557 $ 239,111 $ 1,053,257
$ 18,799,728 $ 908,475 $ 2,528,846
$ 4,199,266 $ 341,443 $ 1,575,164
$ 34,027,164 $ 2,635,056 $ 6,043,994
$ 4,288,142 $ 378,100 $ 560,535
$ 12,966,723 $ 758,945 $ 2,146,000
$ 16,877,994 $ 1,349,327 $ 2,723,703
Total Mes $ 418,912,113 $ 555,368,490 33%
Total año $ 5,026,945,350 $ 6,664,421,885 33%
Diferencia año $ 1,637,476,534

Costo de FyR Iva IncluParticipación Costo FyR en IAP

$ 858 11%

rte de este costo de facturación?

Girón Piedecuesta Promedio

8% 15% 12%
8% 15% 12%
8% 15% 12%
8% 15% 12%
8% 16% 12%
8% 16% 12%
yoria de usuarios nuevos son estratos 1 y 2)
 Costo estimado
Estrategia Municipio anual del AOM
CREG 123

San Joaquin $ 15,000,000.00

California $ 30,000,000.00
Vetas $ 30,000,000.00
Pinchote $ 30,000,000
Matanza $ 30,000,000.00
Simacota $ 30,000,000.00
Mogotes $ 30,000,000
San Andrés $ 30,000,000
Análisis de situación actual del Municipio y Guepsa $ 30,000,000
acompañamiento para optimización del Carmen de Chucurí $ 70,000,000.00
SALP Betulia $ 50,000,000
Curiti $ 50,000,000
Oiba $ 70,000,000
El Playón $ 100,000,000
Vélez $ 150,000,000
Málaga $ 150,000,000
Barbosa $ 300,000,000
Puerto Wilches $ 400,000,000
Lebrija $ 500,000,000.00
Encino $ 5,000,000
Charta $ 20,000,000
Aratoca $ 30,000,000
Tona $ 70,000,000
Celebración de convenio Villanueva $ 30,000,000
Bolívar $ 30,000,000
Landázuri $ 70,000,000
Santa Barbara $ 5,000,000
Los Santos $ 150,000,000
Celebración de convenio Sabana de Torres $ 400,000,000
Total 29 $ 2,905,000,000
 MATRIZ DE ANALISIS

MUNICIPIOS ANALISIS SEGÚN INFORMACION

Barbosa

Betulia

Curití

El Playón

Guepsa
Guepsa

Inversiones proyectadas
entre 0 y 300 : 1
Entre 300 y 400 : 2
Entre 400 y 600 : 3
Etre 600 y 1000 : 4
mas de mil : 5

Numero Inversión en
Costo mensual Inversión en Repotenciación
estimado del estimado Inventario (reposición Numero de
de usuarios
AOM (Estimado) estimada del 30%
luminarias del inventario)

$ 1,250,000 112 $ 57,000,000 $ 41,478,000 1

$ 2,500,000 159 $ 57,000,000 $ 59,095,000 1
$ 2,500,000 206 $ 57,000,000 $ 76,563,333 1
$ 2,500,000 287 $ 57,000,000 $ 106,594,000 1
$ 2,500,000 311 $ 57,000,000 $ 115,588,333 2
$ 2,500,000 353 $ 57,000,000 $ 131,198,333 2
$ 2,500,000 368 $ 57,000,000 $ 136,922,000 2
$ 2,500,000 526 $ 57,000,000 $ 195,348,000 3
$ 2,500,000 556 $ 57,000,000 $ 206,498,000 3
$ 5,833,333 572 $ 57,000,000 $ 212,593,333 3
$ 4,166,667 599 $ 57,000,000 $ 222,554,000 3
$ 4,166,667 604 $ 57,000,000 $ 224,338,000 4
$ 5,833,333 608 $ 57,000,000 $ 225,973,333 4
$ 8,333,333 911 $ 57,000,000 $ 338,514,000 4
$ 12,500,000 1,438 $ 57,000,000 $ 534,308,000 5
$ 12,500,000 2,066 $ 114,000,000 $ 768,012,000 5
$ 25,000,000 3,083 $ 114,000,000 $ 1,145,774,000 5
$ 33,333,333 3,592 $ 114,000,000 $ 1,334,878,000 5
$ 41,666,667 4,270 $ 114,000,000 $ 1,587,091,000 5
$ 416,667 54 $ 57,000,000 $ 20,070,000 1
$ 1,666,667 186 $ 57,000,000 $ 69,130,000 1
$ 2,500,000 274 $ 57,000,000 $ 101,688,000 1
$ 5,833,333 302 $ 114,000,000 $ 112,392,000 2
$ 2,500,000 400 $ 114,000,000 $ 148,518,000 3
$ 2,500,000 409 $ 57,000,000 $ 152,086,000 3
$ 5,833,333 541 $ 57,000,000 $ 201,146,000 3
$ 416,667 544 $ 114,000,000 $ 202,186,667 3
$ 12,500,000 1,504 $ 57,000,000 $ 558,838,000 5
$ 33,333,333 3,280 $ 114,000,000 $ 1,218,918,000 5
$ 242,083,333 28,112 $ 2,109,000,000 $ 10,448,293,333
MATRIZ DE ANALISIS
ALTERNATIVAS DE OPERACIÓN
FORMACION Tiempo estimado
Alternativas para entrar a operar
entre 0 y 2 1
entre 2 y 3 2
Entre 3 y 4 3
Entre 4 y 5 4
mas de 5 mill 5

Rentabilidad

1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
1.00
1.00
2.00
4.00
2.00
2.00
4.00
1.00
5.00
5.00
 Costo Producto Costo empleado Total costo Venta Utilidad
Gatorade $ 1,500.00 $ 200.00 $ 1,700.00 $ 2,000.00 300.0
Agua botella $ 1,000.00 $ 100.00 $ 1,100.00 $ 1,500.00 400.0
Agua bolsa $ 300.00 $ 100.00 $ 400.00 $ 500.00 100.0

Mas
Carpa $ 80,000.00
Neveras $ 20,000.00
Transporte $ 10,000.00
Total $ 110,000.00
Total inversión $ 750,000.00
QTY Costo total Venta tota Utilidad total
$ 200.00 $ 340,000.00 $ 400,000.00 $ 60,000.00
$ 200.00 $ 220,000.00 $ 300,000.00 $ 80,000.00
$ 200.00 $ 80,000.00 $ 100,000.00 $ 20,000.00
$ 640,000.00 $ 800,000.00 $ 160,000.00
 SUBESTACION CAPACIDAD
INSTALADA EN KVA UVT UVTs
0 – 5.000 101.17
5.001 – 50.000 129.19
50.001 – 100.000 163.43
100.001 en adelante 264.59

Ingresos ESSA 2013 Porcentaje

Ingresos por energía con destino al AP 23,000,000,000 5%

Impuesto por energía con destino a NR $ 25,000,000,000 5%

Ingresos totales mercado R (incluye AP) $ 559,411,000,000 5%

Caso VETAS

Urbanos

Usuarios
Residenciales Estrato 1 80
Estrato 2 106
Estrato 3 20
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
No residenciales Comerciales 5
Industriales 1
Oficiales 10
AP 4
Acueductos
226

Energía pagada mensualmente por usuario $ 65,219.70

Porcentaje propuesto 5% Impuesto de AP a la venta de energía
Total ingresos para VETAS $ 2,139,206.00

Total usuarios otro municipio 5000

total ventas energía SAN GIL $ 326,098,475.61
Total impuesto recaudado por SAN GIL $ 16,304,923.78
N CAPACIDAD
Vr. Uvt
$ 27,485
$ 27,485
$ 27,485
$ 27,485

impuesto recibido
$ 1,150,000,000

$ 1,250,000,000

$ 27,970,550,000

Urbanos Rurales Totales

Facturacion de Facturacion de Facturacion de
energía en pesos Usuarios energía en pesos Usuarios energía en pesos
$ 2,812,395.00 131 $ 3,696,090.00 211 $ 6,508,485.00
$ 3,800,495.00 241 $ 4,394,965.00 347 $ 8,195,460.00
$ 849,890.00 20 $ 506,060.00 40 $ 1,355,950.00
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ 570,745.00 9 $ 1,052,525.00 14 $ 1,623,270.00
$ 13,235.00 18 $ 23,685,930.00 19 $ 23,699,165.00
$ 989,070.00 9 $ 412,720.00 19 $ 1,401,790.00
$ - 2 $ - 6 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ 9,035,830.00 430 $ 33,748,290.00 656 $ 42,784,120.00

esto de AP a la venta de energía

 1 2
CONSUMO
COD MUNICIPIO
Kwh/mes
EL PLAYON 52,315
SAN GIL 180,706
 3 4 5 6
SERVICIOS (Facturación y
VLR. FACTURADO VLR. RECAUDO ENERGIA
Recaudo)
3 5
8
27,831,298 27,106,630 16,864,490 1,937,058

Potencial Count - MUNICIPIO

AOM VIGENTE 8
DEFICIT 33
SALDO INSUFICIENTE PARA AOM 35
SALDO SUFICIENTE PARA AOM 10
Total Result 86

Categoría Descripción

Municipios que cuentan con

contratos y/o convenios de
AOM Vigente
AOM vigentes con otras
entidades
Municipios cuyo balance
economico estimado no es
DEFICIT suficiente para cancelar
valores de energía y servicio
de facturación y recaudo

Municipios cuyo balance

SALDO INSUFICIENTE PARA AOM
economico estimado no es
suficiente para cancelar
valores de energía, servicio
de facturaicón y recaudo de
IAP y el valor estimado por
AOM

Municipios cuyo balance

SALDO SUFICIENTE PARA AOM
Total general
economico estimado es
suficiente para cancelar
valores correspondientes a
energía, servicio de
facturación y recaudo del IAP
y AOM de AP

Potencial Count - MUNICIPIO

AOM VIGENTE 8
DEFICIT 33
SALDO INSUFICIENTE PARA AOM 35
SALDO SUFICIENTE PARA AOM 10
Total Result 86

173,019,928 183,069,162 47,394,855 6,370,807

 7 8

Saldo recursos Potencial

8,305,082 SALDO INSUFICIENTE PARA AOM

Ingresos estimados por

Numero de municipios
AOM

$ 14,471,000,000 8

$ 940,000,000 33

$ 3,240,000,000 35

$ 810,000,000 10

$ 19,461,000,000
 9 10 11
Costo mensual SALDO DISPONIBLE
costo estimado anual del AOM CREG 123
estimado del AOM menos costo del AOM
100,000,000 $ 8,333,333 $ (28,251)

Estrategia a seguir

No actuar comercialmente. Realizar actividades de

R.R.P.P. con el objeto de monitorear el
comportamiento del AOM y establecer la posibilidad
de ofrecer los servicios
Estrategia de información y acompañamiento con
las administraciones municipales con el objeto de
optimizar la prestación del servicio. Existe
oportunidad para el negocio de repotenciación y
modernización del SALP

Analizar con el municipio la situación actual de la

prestación del servicio y los datos reales (no
estimados), presentados por el municipio.

Realizar analisis de factibilidad real del negocio,

Municipio por municipio. Actuar comercialmente
para la celebración de convenios.
12
 3534

VLR. SERVICIOS
VLR.
CONSUMO FACTURAD ENERGIA (Facturación y
COD MUNICIPIO RECAUDO
Kwh/mes O 5 Recaudo)
3
8

REUNON EL CARMEN DE CHUCURI 37,116 15,203,363 14,498,642 11,808,177 1,058,154

15,203,363 14,498,642 11,808,177 $ 1,381,794
 costo
Costo SALDO
estimado
mensual DISPONIBLE
Saldo recursos Potencial anual del
estimado del menos costo
AOM CREG
AOM del AOM
123
1,632,311 SALDO INSUFICIENTE PARA AOM 70,000,000 $ 5,833,333 $ (4,201,022)
$ 1,308,671
 Vetas
Estimación de costos de operación de SALP
Consumo estimado SALP kWh 9,563
Facturación estimada IAP $ 5,432,464
Recaudo estimado IAP $ 4,288,142
Costo energía $ 3,050,010

Servicio de facturación y recaudo $ 378,100

Saldo mensual $ 860,032

Numero estimado de Luminarias 206

Costo estimado de reposición a $ 300,000,000

Nuevo del SALP

Costo estimado de realización del $ 54,874,792

inventario de activos del SALP

Costo estimado AOM Mensual $ 2,575,000

Costos totales estimados de

$ 6,185,010
operación mensual del sistema
 Observaciones

79%

Se encuentra pendiente un
incremento por parte de ESSA que
dejaría el valor del servicio de FyR
en alrededor de $560.000 de
acuerdo con la Res CREG 122/11 y
CREG 005/12

Se estima un 15% en mercurio

incluye Incrmeento estimado de

FyR Electrificadora de Santander
 El Playón
Estimación de costos de operación de SALP
Consumo estimado SALP kWh 52,315

Facturación estimada IAP $ 27,831,298

Recaudo estimado IAP $ 27,106,630
Costo energía $ 16,864,490
Servicio de facturación y recaudo $ 1,937,058
Saldo mensual $ 8,305,082
Numero estimado de Luminarias 759
Costo estimado de reposición a Nuevo
del SALP $ 1,138,500,000

Costo estimado de realización del $ 93,287,146

inventario de activos del SALP
Costo estimado AOM Mensual $ 9,772,125
Costos totales estimados de operación
mensual del sistema $ 27,196,615
 Observaciones

97%

Se estima un 30%
en Mercurio