PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02

PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE
ESPINAR-CUSCO”

UBICACIÓN : CUSCO
PROVINCIA : ESPINAR
DISTRITO : ESPINAR
DURANCION : 13 MESES
UNIDAD DE Nª DE COSTO
COMPONENTE DESCRIPCION MEDIDA UNIDADES UNITARIO TOTAL AÑO 2016

: ADECUADA DEPOSICION DE DESPERDICIOS ORGANICOS E INORGANICOS EN EL AMBITO

COMPONENTE I DEL DISTRITO DE ESPINAR 930,050.00

1.1 : INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS Glb 1.00 188,140.00 188,140.00
EN COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO

1.2 : INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS Glb 1.00 470,110.00 470,110.00
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ESPINAR

1.3 : INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS EN Glb 1.00 271,800.00 271,800.00

COMPONENTE II SUFICIENTE ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL Y AUTORIDADES LOCALES. 203,224.00

CONFORMACON DE COMITÉ AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE ESPINAR

2.1 Taller 20.00 3,610.2 72,204.0

ELABORACION DEL REGLAMENTO DE COMITÉ AMBIENTAL (ECOEFICIENCIA Y GESTIÓN DE

2.2 RIESGOS) Taller 20.00 3,566.00 71,320.0

RECONOCIMIENTO DEL COMITÉ Y ORGANIZACIÓN AMBIENTAL ANTE EL ENTE

2.3 CORRESPONDIENTE DEL ESTADO (SUNARP) Taller 20.00 2,985.00 59,700.0

: ADECUDA DIFUSION Y SENCIBILIZACION A LA POBLACION EN CUANTO AL CUIDADO Y

COMPONENTE III CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 374,377.00

DIFUSIÓN POR MEDIOS RADIALES, TELEVISIVOS ACERCA CUIDADO Y CONSERVACIÓN

3.1 AMBIENTAL Serv. 15.00 1,362.50 20,437.50

3.2 CAPACITACIÓN
A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE ESPINAR EN TEMAS DEL CUIDADO Y
Taller 4.00 9,576.50 38,306.00
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES DEL DISTRITO DE ESPINAR EN TEMAS DEL CUIDADO Y
3.3 CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Taller 13.00 24,279.50 315,633.50
OSTOS DIRECTOS 1,507,651.00
GASTOS GENERALES 7.63% 115,039.11
GASTOS DE SUPERVISION 6.24% 94,036.18
GASTOS DE LIQUIDACION 1.69% 25,507.56
EXPEDIENTE TECNICO 1.35% 20,406.05
TOTAL PRESUPUESTO 1,762,639.90
 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA ALTERNATIVA 02
PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO”
UBICACIÓN : CUSCO
PROVINCIA : ESPINAR
DISTRITO : ESPINAR
DURANCION : 13 MESES
UNIDAD DE COSTO PARCIAL EN AÑO 2017 AÑO 2018
ACTIVIDADES ACCIONES MEDIDA N° DE UNIDADES PRECIO UNITARIO S/. TOTAL
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14

: INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E

INORGANICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO Glb 1.00 188,140.00 S/. 188,140.00 S/. 62,713.33 S/. 62,713.33 S/. 62,713.33 100%

: ADECUADA DEPOSICION
DE DESPERDICIOS
ORGANICOS E : INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E
INORGANICOS EN EL INORGANICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ESPINAR Glb 1.00 470,110.00 S/. 470,110.00 S/. 156,703.33 ### S/. 156,703.33 100%
AMBITO DEL DISTRITO DE
ESPINAR

: INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E

Glb 1.00 271,800.00 S/. 271,800.00 S/. 90,600.00 S/. 90,600.00 S/. 90,600.00 100%
INORGANICOS EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ESPINAR

CONFORMACON DE COMITÉ AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE ESPINAR

Taller 20.00 3,610.20 S/. 72,204.00 S/. 7,220.40 S/. 7,220.40 S/. 7,220.40 S/. 7,220.40 S/. 7,220.40 S/. 7,220.40 S/. 7,220.40 S/. 3,610.20 S/. 3,610.20 S/. 3,610.20 S/. 3,610.20 S/. 3,610.20 S/. 3,610.20 10%

SUFICIENTE
ORGANIZACION DE LA ELABORACION DEL REGLAMENTO DE COMITÉ AMBIENTAL (ECOEFICIENCIA Y
SOCIEDAD CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS) Taller 20.00 3,566.00 S/. 71,320.00 S/. 7,132.00 S/. 7,132.00 S/. 7,132.00 S/. 7,132.00 S/. 7,132.00 S/. 7,132.00 S/. 7,132.00 S/. 3,566.00 S/. 3,566.00 S/. 3,566.00 S/. 3,566.00 S/. 3,566.00 S/. 3,566.00 100%
AUTORIDADES LOCALES.
RECONOCIMIENTO DEL COMITÉ Y ORGANIZACIÓN AMBIENTAL ANTE EL ENTE
CORRESPONDIENTE DEL ESTADO (SUNARP) Taller 20.00 2,985.00 S/. 59,700.00 S/. 5,970.00 S/. 5,970.00 S/. 5,970.00 S/. 5,970.00 S/. 5,970.00 S/. 5,970.00 S/. 5,970.00 S/. 2,985.00 S/. 2,985.00 S/. 2,985.00 S/. 2,985.00 S/. 2,985.00 S/. 2,985.00 100%

DIFUSIÓN POR MEDIOS RADIALES, TELEVISIVOS ACERCA CUIDADO Y

CONSERVACIÓN AMBIENTAL Serv. 15.00 1,362.50 S/. 20,437.50 S/. 2,919.64 S/. 2,919.64 S/. 2,919.64 S/. 2,919.64 S/. 2,919.64 S/. 2,919.64 S/. 2,919.64 100%

: ADECUDA DIFUSION Y
SENCIBILIZACION A LA
POBLACION EN CUANTO AL CAPACITACIÓN A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE ESPINAR EN TEMAS
CUIDADO Y CONSERVACION DEL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Taller 4.00 9,576.50 S/. 38,306.00 S/. 5,472.29 S/. 5,472.29 S/. 5,472.29 S/. 5,472.29 S/. 5,472.29 S/. 5,472.29 S/. 5,472.29 100%
DEL MEDIO AMBIENTE

CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES DEL DISTRITO DE ESPINAR EN TEMAS DEL

CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Taller 13.00 24,279.50 S/. 315,633.50 S/. 24,279.50 S/. 24,279.50 S/. 24,279.50 S/. 24,279.50 S/. 24,279.50 S/. 24,279.50 S/. 24,279.50 S/. 24,279.50 S/. 24,279.50 S/. 24,279.50 S/. 24,279.50 S/. 24,279.50 S/. 24,279.50

GASTOS GENERALES (7.63%) 115,039.11 S/. 8,849.16 S/. 8,849.16 S/. 8,849.16 S/. 8,849.16 S/. 8,849.16 S/. 8,849.16 S/. 8,849.16 S/. 8,849.16 S/. 8,849.16 S/. 8,849.16 S/. 8,849.16 S/. 8,849.16 S/. 8,849.16 10%

GASTOS DE SUPERVISION (6.24%) 94,036.18 S/. 7,233.55 S/. 7,233.55 S/. 7,233.55 S/. 7,233.55 S/. 7,233.55 S/. 7,233.55 S/. 7,233.55 S/. 7,233.55 S/. 7,233.55 S/. 7,233.55 S/. 7,233.55 S/. 7,233.55 S/. 7,233.55 100%
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS DE LIQUIDACION (1.69%) 25,507.56 S/. 25,507.56 100%

EXPEDIENTE TECNICO (1.35%) 20,406.05 S/. 20,406.05 100%

TOTAL INVERSION S/. 1,762,639.90 100%

 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA ALTERNATIVA 02
PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO”
UBICACIÓN : CUSCO
PROVINCIA : ESPINAR
DISTRITO : ESPINAR
DURANCION : 13 MESES

ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE N° DE UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL EN

AÑO 2017 AÑO 2018
MEDIDA S/.
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14

: INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS Glb 1.00 188,140.00 S/. 188,140.00 33% 33% 33%
ORGANICOS E INORGANICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS DEL
DISTRITO

: INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS Glb 1.00 470,110.00 S/. 470,110.00 33% 33% 33%
ORGANICOS E INORGANICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE ESPINAR
: ADECUADA DEPOSICION DE
DESPERDICIOS ORGANICOS E
INORGANICOS EN EL AMBITO : INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS Glb 1.00 271,800.00 S/. 271,800.00 33% 33% 33%
DEL DISTRITO DE ESPINAR ORGANICOS E INORGANICOS EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO
DE ESPINAR

CONFORMACON DE COMITÉ AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE Taller 20.00 3,610.20 S/. 72,204.00 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
ESPINAR

ELABORACION DEL REGLAMENTO DE COMITÉ AMBIENTAL Taller 20.00 3,566.00 S/. 71,320.00 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
(ECOEFICIENCIA Y GESTIÓN DE RIESGOS)

Taller 20.00 2,985.00 S/. 59,700.00 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
SUFICIENTE ORGANIZACION DE RECONOCIMIENTO DEL COMITÉ Y ORGANIZACIÓN AMBIENTAL ANTE
LA SOCIEDAD CIVIL Y EL ENTE CORRESPONDIENTE DEL ESTADO (SUNARP)
AUTORIDADES LOCALES.

DIFUSIÓN POR MEDIOS RADIALES, TELEVISIVOS ACERCA CUIDADO Serv. 15.00 1,362.50 S/. 20,437.50 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

Taller 4.00 9,576.50 S/. 38,306.00 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
CAPACITACIÓN A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE ESPINAR EN
TEMAS DEL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
: ADECUDA DIFUSION Y
SENCIBILIZACION A LA
POBLACION EN CUANTO AL
CUIDADO Y CONSERVACION Taller 13.00 24,279.50 S/. 315,633.50 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%
DEL MEDIO AMBIENTE CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES DEL DISTRITO DE ESPINAR EN
TEMAS DEL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
GASTOS GENERALES (7.63%) 115,039.11 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%
GASTOS DE SUPERVISION (6.24%) 94,036.18 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7%
GASTOS DE LIQUIDACION (1.69%) 25,507.56 100%
COSTOS INDIRECTOS EXPEDIENTE TECNICO (1.35%) 20,406.05 100%
TOTAL INVERSION S/. 1,762,639.90

7.6923077
NUEVOS SOLES S/.

S/. 188,140.00

S/. 470,110.00

S/. 271,800.00

S/. 72,204.00

S/. 71,320.00

S/. 59,700.00

S/. 20,437.50

S/. 38,306.00

S/. 315,633.50

S/. 115,039.11
S/. 94,036.18
S/. 25,507.56
S/. 20,406.05
S/. 1,762,639.90
 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA 02
: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA
PROYECTO DE ESPINAR-CUSCO”

DEPARTAMENTO : CUSCO

PROVINCIA : ESPINAR

DISTRITO : ESPINAR

: ADECUADA DEPOSICION DE DESPERDICIOS ORGANICOS E INORGANICOS EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE ESPINAR

COMPONENTE I

Partida 1.1 : INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO

: Adquisición de tachos de Basura Ecologicos

Sub Partida 1.1.1

Costo Unitario por Gbl. S/. 188,140.00

UNIDAD PRECIO COSTO COSTO

IND. DESCRIPCIONES DE MEDIDA CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL S/.

MATERIALES 188,140.00

Combustible diesel Galon 200.00 12.50 2,500.00

Tachos de fibra de vidrio con soporte metálico color rojo y verde

Unid. 36.00 220.00 7,920.00

Tachos grandes de 1000 litros en Polietileno V.A.D. de 1,210mm x

1,265mm x 1,070mm color rojo Unid. 36.00 1,200.00 43,200.00

Tachos grandes de 1000 litros en Polietileno V.A.D. de 1,210mm x

1,265mm x 1,070mm color Verde Unid. 36.00 1,200.00 43,200.00

Tachos metálicos enmallados para reciclaje de botellas descartables. Unid. 36.00 870.00 31,320.00

Unidad vehicular de categoría M1 (Moto Card) Unid. 6.00 10,000.00 60,000.00

SERVICIOS -

- - - -

: INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE
Partida 1.2 ESPINAR
: Adquisición de tachos de Basura Ecologicos
Sub Partida 1.2.1

Costo Unitario por Gbl. S/. 470,110.00

UNIDAD PRECIO COSTO COSTO

IND. DESCRIPCIONES DE MEDIDA CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL S/.

MATERIALES 470,110.00

Combustible diesel Galon 200.00 12.50 2,500.00

Tachos grandes de 1000 litros en Polietileno V.A.D. de 1,210mm x

1,265mm x 1,070mm color rojo (II.EE Nivel Inicial) Unid. 66.00 1,200.00 79,200.00

Tachos grandes de 1000 litros en Polietileno V.A.D. de 1,210mm x

1,265mm x 1,070mm color Verde (II.EE Nivel Inicial) Unid. 66.00 1,200.00 79,200.00

Tachos metálicos enmallados para reciclaje de botellas descartables.

(II.EE Nivel Inicial) Unid. 66.00 870.00 57,420.00

Tachos grandes de 1000 litros en Polietileno V.A.D. de 1,210mm x

1,265mm x 1,070mm color rojo (II.EE Nivel Primario) Unid. 43.00 1,200.00 51,600.00

Tachos grandes de 1000 litros en Polietileno V.A.D. de 1,210mm x

1,265mm x 1,070mm color Verde (II.EE Nivel Primario) Unid. 43.00 1,200.00 51,600.00

Tachos metálicos enmallados para reciclaje de botellas descartables.

(II.EE Nivel Primario) Unid. 43.00 870.00 37,410.00

Tachos grandes de 1000 litros en Polietileno V.A.D. de 1,210mm x

1,265mm x 1,070mm color rojo(II.EE Nivel Secundario) Unid. 20.00 1,200.00 24,000.00

Tachos grandes de 1000 litros en Polietileno V.A.D. de 1,210mm x

1,265mm x 1,070mm color Verde (II.EE Nivel Secundario) Unid. 20.00 1,200.00 24,000.00

Tachos metálicos enmallados para reciclaje de botellas descartables.

(II.EE Nivel Secundario) 20.00 870.00 17,400.00

Tachos grandes de 1000 litros en Polietileno V.A.D. de 1,210mm x

1,265mm x 1,070mm color rojo (II.EE Nivel Superior) Unid. 14.00 1,200.00 16,800.00

Tachos grandes de 1000 litros en Polietileno V.A.D. de 1,210mm x

1,265mm x 1,070mm color Verde (II.EE Nivel Superior) Unid. 14.00 1,200.00 16,800.00

Tachos metálicos enmallados para reciclaje de botellas descartables Unid. 14.00 870.00 12,180.00
(II.EE Nivel Superior)

SERVICIOS -

- - - - -
Partida 1.3 : INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ESPINAR

: Adquisición de tachos de Basura Ecologicos

Sub Partida 1.3.1

Costo Unitario por Gbl. S/. 271,800.00

IND. DESCRIPCIONES UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO COSTO

DE MEDIDA UNITARIO PARCIAL TOTAL S/.

MATERIALES 271,800.00

Combustible diesel Galon 120.00 12.50 1,500.00

Tachos de fibra de vidrio con soTachos de fibra de vidrio con soporte
metálico color rojo y verde Unid. 140.00 220.00 30,800.00

Contenedores metalicos de3.8 (frontal) x 3.0 (ancho) x 2 (altura) color

rojo Unid. 8.00 500.00 4,000.00

Contenedores metalicos de3.8 (frontal) x 3.0 (ancho) x 2 (altura) color

verde Unid. 8.00 500.00 4,000.00

Tachos grandes de 1000 litros en Polietileno V.A.D. de 1,210mm x

1,265mm x 1,070mm color rojo Unid. 70.00 1,200.00 84,000.00

Tachos grandes de 1000 litros en Polietileno V.A.D. de 1,210mm x

1,265mm x 1,070mm color Verde Unid. 70.00 1,200.00 84,000.00

Tachos metálicos enmallados para reciclaje de botellas descartables.

Unid. 50.00 870.00 43,500.00

Unidad vehicular de categoría M1 (Moto Card) Unid. 2.00 10,000.00 20,000.00

SERVICIOS -

- - - - -
 COSTO UNITARIO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02
: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA
PROYECTO DE ESPINAR-CUSCO”

DEPARTAMENTO : CUSCO

PROVINCIA : ESPINAR

DISTRITO : ESPINAR

COMPONENTE II SUFICIENTE ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL Y AUTORIDADES LOCALES.

Partida 2.1 CONFORMACON DE COMITÉ AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE ESPINAR

Sub Partida 2.1.1 Talleres en temas formación de comité ambiental en el distrito de Espinar (Promedio para 20 personas por comunidad)

Costo Unitario por Gbl. S/. 3,610.20

METRADO DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL S/. COSTO TOTAL S/.

MATERIALES 910.20

Combustible diesel Galon 20.00 12.50 250.00

Papel bond a-4 Millar 5.00 26.00 130.00

Plumones acrílicos Unidad 12.00 2.00 24.00

Folder de manila con fastener Unidad 22.00 0.60 13.20

Lapiceros tinta seca Unidad 22.00 1.50 33.00

Archivador grande Unidad 2.00 8.50 17.00

Agendas de trabajo Unidad 22.00 20.00 440.00

Papelotes 5.00 0.60 3.00

SERVICIOS 2,700.00

Servicio de Profesional Especialista en conformacion de

comites ambientales (en los 20 C.C del distrito)) Serv. 1.00 1,800.00 1,800.00

Personal de Apoyo Serv. 1.00 700.00 700.00

Refrigerios Serv. 20.00 10.00 200.00

Partida 2.1 ELABORACION DEL REGLAMENTO DE COMITÉ AMBIENTAL (ECOEFICIENCIA Y GESTIÓN DE RIESGOS)

Taller Practico de la elaboracion del Reglamento de Comité Ambiental (ECOEFICIENCIA Y GESTIÓN DE RIESGOS) (Promedio para 10 personas por
Sub Partida 2.1.1 comunidad)

Costo Unitario por Gbl. S/. 3,566.00

METRADO DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL S/. COSTO TOTAL S/.

MATERIALES 866.00

Combustible diesel Galon 20.00 12.5 250.00

Papel bond a-4 Millar 5.00 26.00 130.00

Plumones acrílicos Unidad 12.00 2.00 24.00

Folder de manila con fastener Unidad 20.00 0.60 12.00

Lapiceros tinta seca Unidad 20.00 1.50 30.00

Archivador grande Unidad 2.00 8.50 17.00

Agendas de trabajo Unidad 20.00 20.00 400.00

Papelotes 5.00 0.60 3.00

 SERVICIOS 2,700.00

Servicio de Profesional Especialista en conformacion de

comites ambientales Serv. 1.00 1,800.00 1,800.00

Personal de Apoyo Serv. 1.00 700.00 700.00

Refrigerios Serv. 20.00 10.00 200.00

RECONOCIMIENTO DEL COMITÉ Y ORGANIZACIÓN AMBIENTAL ANTE EL ENTE CORRESPONDIENTE DEL ESTADO (SUNARP)
Partida 2.1

Sub Partida 2.1.1 Reconocimiento del comité y Organización Ambiental ante el ente correspondiente del Estado (SUNARP)

Costo Unitario por Gbl. S/. 2,985.00

METRADO DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL S/. COSTO TOTAL S/.

MATERIALES 485.00

Combustible diesel Galon 10.00 12.5 125.00

Papel bond a-4 Millar 5.00 26.00 130.00

Folder de manila con fastener Unidad 50.00 0.60 30.00

Lapiceros tinta seca Unidad 20.00 1.50 30.00

Archivador grande Unidad 20.00 8.50 170.00

SERVICIOS 2,500.00

Servicio de Regristorio ante la SUNARP Serv. 1.00 2,500.00 2,500.00

 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA 02
: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE ESPINAR,
PROYECTO PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO”

DEPARTAMENTO : CUSCO

PROVINCIA : ESPINAR

DISTRITO : ESPINAR

COMPONENTE III
: ADECUDA DIFUSION Y SENCIBILIZACION A LA POBLACION EN CUANTO AL CUIDADO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

DIFUSIÓN POR MEDIOS RADIALES, TELEVISIVOS ACERCA CUIDADO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

Partida 3.1

Difusión por medios radiales, televisivos hacerca cuidado y conservacion ambiental

Sub Partida 2.1.1

Costo Unitario por Gbl. S/. 1,362.50

METRADO DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL S/. COSTO TOTAL S/.

MATERIALES 162.50

Papel bond a-4 Millar 5.00 26.00 130.00

Folder de manila con fastener Unid. 10.00 0.60 6.00

Lapiceros tinta seca Unid. 12.00 1.50 18.00

Archivador grande Unid. 1.00 8.50 8.50

SERVICIOS 1,200.00

Servicio de Difusion por medios radiales y televisivos Serv. 1.00 1,200.00 1,200.00

Partida 3.1 CAPACITACIÓN A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE ESPINAR EN TEMAS DEL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Sub Partida 3.1.1 Capacitación a los pobladores del distrito de Espinar en temas del cuidado y conservación del medio ambiente (04 talleres, 6 horas de capacitacion)

Costo Unitario por Gbl. S/. 9,576.50

DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL S/. COSTO TOTAL S/.

MATERIALES 6,076.50

Combustible diesel Galon 25.00 12.5 312.50

Papel bond A-4 Millar 5.00 26.00 130.00

Plumones acrílicos Unid. 12.00 2.00 24.00

Folder de manila con fastener Unid. 250.00 0.60 150.00

Lapiceros tinta seca Unid. 250.00 1.50 375.00

Archivador grande Unid. 10.00 8.50 85.00

Agendas de trabajo Unid. 250.00 20.00 5,000.00

SERVICIOS 3,500.00

Servicio de Profesional Especialista en cuidado y

conservacion del medio ambiente Serv. 1.00 1,800.00 1,800.00

Personal de Apoyo Serv. 1.00 700.00 700.00

Refrigerios Serv. 100.00 10.00 1,000.00

Partida 3.1 CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES DEL DISTRITO DE ESPINAR EN TEMAS DEL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Sub Partida 3.1.1 Capacitación a los pobladores del distrito de Espinar en temas del cuidado y conservación del medio ambiente (04 talleres, 6 horas de capacitacion)

Costo Unitario por Gbl. S/. 24,279.50

DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL S/. COSTO TOTAL S/.

MATERIALES 21,229.50
Combustible diesel Galon 25.00 12.5 312.50
 Unid. 55.00 12.00 660.00
Lápiz ecológico

Unid. 55.00 1.20 66.00

Borrador

Unid. 55.00 1.20 66.00

Tarjador

Unid. 55.00 72.00 3,960.00

Caja de colores ecológicos por 6 unidades

Unid. 55.00 10.00 550.00

Cuaderno de hojas recicladas (papel periódico)
Piso Bebe Alfombra Tapete Antigolpe Educativa 1.8x2m Unid. 30.00 75.00 2,250.00
Gruesa

Unid. 55.00 45.00 2,475.00

Mochila con logo de proyecto

Glb 55.00 150.00 8,250.00

Bolletín de material informativo

Unid. 55.00 3.00 165.00

Goma

Unid. 55.00 5.00 275.00

Tijera

Unid. 55.00 40.00 2,200.00

Regla ecológica

SERVICIOS 3,050.00

Servicio de Profesional Especialista en cuidado y

conservacion del medio ambiente Serv. 1.00 1,800.00 1,800.00

Personal de Apoyo Serv. 1.00 700.00 700.00

Refrigerios Serv. 55.00 10.00 550.00

 COSTOS UNITARIOS DE COSTOS INDIRECTOS ALTERNATIVA 02
: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE
PROYECTO ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO”
DEPARTAMENTO : CUSCO
PROVINCIA : ESPINAR
DISTRITO : ESPINAR
C. INDIRECTO : GASTOS GENERALES
Unidad de
Codigo Categoria de Gastos medida Cantidad Costo Unitario Costo Parcial Meta Fisica Costo Total
1.1 G.G. 01 PERSONAL
1.1.1 Residente del Proyecto meses 1 5500 5500 13 71500.00
1.1.2 Asistente Administrativo meses 1 2000 2000 13 26000.00
1.2 G.G.02. BIENES: Equipos y Materiales de escritorio
1.2.1 Laptop X75A7-4G 17.3/VD3 Unidad 1 4500 4500 1 4500.00
1.2.2 Impresora Multifuncional Unidad 1 990 990 1 990.00
1.2.3 archivador de lomo ancho Unidad 1 10 10 12 120.00
1.2.4 archivadores pequeños Und 1 10 10 12 120.00
1.2.5 borradores Unidades 1 2 2 10 20.00
1.2.6 cartulina de colores Ciento 1 20 20 6 120.00
1.2.7 cinta de embalaje Und 1 3 3 6 18.00
1.2.8 clip pequeño Cajas 1 5 5 10 50.00
1.2.9 clips medianos Caja 1 5 5 9 45.00
1.2.10 corrector Unidades 1 4 4 8 32.00
1.2.11 cuaderno de campo Doc. 1 10 10 8 80.00
1.2.12 cuadernos de obra de 200 folios Und 1 15 15 8 120.00
1.2.13 cuter Unidad 1 5 5 8 40.00
1.2.14 emgrampadora Und 1 5 5 6 30.00
1.2.15 fichas de campo Unidades 1 30 30 8 240.00
1.2.16 folder manila color amarillo Caja 1 40 40 6 240.00
1.2.17 goma en barra Unidad 1 10 10 8 80.00
1.2.18 grapas Caja 1 5 5 10 50.00
1.2.19 lapiceros azul negro y rojo Unidades 1 0.5 1 50 25.00
1.2.20 libro de actas Glb 1 12 12 5 60.00
1.2.21 papel 8 oficios ciento 1 80 80 3 240.00
1.2.22 papel bond Mll 1 20 20 8 160.00
1.2.23 papel bond A4 blanco Millar 1 25 25 8 200.00
1.2.24 papel lustre Ciento 1 50 50 3 150.00
1.2.25 perforador grande Und 1 40 40 2 80.00
1.2.26 plumones de papel Caja 1 35 35 9 315.00
1.2.27 plumones de pizarra acrilica Und 1 5 5 10 50.00
1.2.28 plumonos gruesos Paquete 1 25 25 10 250.00
1.2.29 portasellos Und 1 15 15 3 45.00
1.2.30 post medianos Und 1 10 10 8 80.00
1.2.31 resaltador amarillo y verde limon Unidades 1 5 5 8 40.00
1.2.32 sacagrapas Und 1 5 5 2 10.00
1.2.33 sobre manila Ciento 1 75 75 1 75.00
1.2.34 sobre manila tamaño oficio Ciento 1 75 75 1 75.00
1.2.35 tampon color azul Unidades 1 10 10 2 20.00
1.2.36 thoner de fotocopiadora Und 1 240 240 2 480.00
1.2.37 cartucho de impresora Und 1 180 180 4 720.00
1.2.38 tijera Unidades 1 10 10 4 40.00
1.2.39 vinafan oficio Und 1 10 10 4 40.00
1.3 G.G.04. Bienes: Combustible y lubricantes
1.3.1 Gasolina de 84 Gls 1 14 14 300 4200.00
1.4 G.G.03. Servicios: Mantenimiento de equipos
1.4.1 Servicio de mantenimiento de equipos informaticos Servici 1 500 500 2 1000.00
Total Actividad 112,750.00

C. INDIRECTO : GASTOS DE SUPERVISION

Codigo Categoria de Gastos Unidad de Cantidad Costo Unitario Costo Parcial Meta Fisica Costo Total
medida
2.1 SUPERVISOR
2.1.1 Supervisor mes 1 6200.00 6200.00 13 80600.00
2.2 Materiales de campo y escritorio
1.2.1 Laptop X75A7-4G 17.3/VD3 Unidad 1 4500 4500 1 4500.00
1.2.2 Impresora Multifuncional Unidad 1 990 990 1 990.00
1.2.3 archivador de lomo ancho Unidad 1 5 5 10 50.00
1.2.4 borradores Unidades 1 2 2 10 20.00
1.2.5 cinta de embalaje Und 1 3 3 5 15.00
1.2.6 clips medianos Caja 1 5 5 5 25.00
1.2.7 corrector Unidades 1 4 4 5 20.00
1.2.8 cuaderno de campo Doc. 1 10 10 6 60.00
1.2.9 cuadernos de obra de 200 folios Und 1 15 15 6 90.00
1.2.10 cuter Unidad 1 5 5 3 15.00
1.2.11 emgrampadora Und 1 5 5 4 20.00
1.2.12 folder manila color amarillo Caja 1 40 40 6 240.00
1.2.13 goma en barra Unidad 1 10 10 5 50.00
1.2.14 grapas Caja 1 5 5 5 25.00
1.2.15 lapiceros azul negro y rojo Unidades 1 0.5 1 20 10.00
1.2.16 libro de actas Glb 1 12 12 5 60.00
1.2.17 papel 8 oficios ciento 1 80 80 1 80.00
1.2.18 papel bond A4 blanco Millar 1 25 25 2 50.00
1.2.19 perforador grande Und 1 40 40 2 80.00
1.2.20 plumonos gruesos Paquete 1 25 25 6 150.00
1.2.21 post medianos Und 1 10 10 5 50.00
1.2.22 resaltador amarillo y verde limon Unidades 1 5 5 4 20.00
1.2.23 sacagrapas Und 1 5 5 2 10.00
1.2.24 sobre manila Ciento 1 75 75 1 75.00
1.2.25 tampon color azul Unidades 1 10 10 2 20.00
 1.2.26 thoner de fotocopiadora Und 1 240 240 1 240.00
1.2.27 cartucho de impresora Und 1 180 180 4 720.00
1.2.28 tijera Unidades 1 10 10 4 40.00
1.2.29 vinafan oficio Und 1 10 10 4 40.00
1.3 G.G.04. Bienes: Combustible y lubricantes
1.3.1 Gasolina de 84 Gls 1 14 14 200 2800.00
1.4 G.G.03. Servicios: Mantenimiento de equipos
1.4.1 Servicio de mantenimiento de equipos informaticos Servici 1 500 500 2 1000.00
Total Actividad 92,165.00

C. INDIRECTO : GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Codigo Categoria de Gastos Unidad de Cantidad Costo Unitario Costo Parcial Meta Fisica Costo Total
medida
3.1 EXPEDIENTE TECNICO 25000.00
3.1.1 Elaboracion de Expediente tecnico Glob 1 25,000.00 25000.00 1 25000.00
Total Actividad 25000.00 25000.00

C. INDIRECTO : GASTOS DE LIQUIDACION

Unidad de
Codigo Categoria de Gastos medida Cantidad Costo Unitario Costo Parcial Meta Fisica Costo Total
4.1 LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA 20000.00
4.1.1 Liquidador Tecnico Glob 1 11000.00 11000.00 1 11000.00
4.1.2 Liquidador financiero Glob 1 7000.00 7000.00 1 7000.00
4.1.3 Materiales de campo y escritorio Glob 1 2000.00 2000.00 1 2000.00
Total Actividad 20000.00