CONSOLIDADO HALLAZGOS ISO 45001

PROCESO NC #NC OBS OM

X NC1

GESTIÓN INTEGRAL DE
LA CALIDAD
X

GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y LA X NC2
COMUNICACIÓN

PLANEACIÓN X NC3
ESTRATÉGICA Y
TERRITORIAL

X NC4
GESTIÓN DE
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
X
GESTIÓN DEL TRÁNSITO
X NC5
Y LA MOVILIDAD

GESTIÓN DEL X NC6

DESARROLLO
ECONÓMICO Y LA
COMPETITIVIDAD

X NC7

GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD, JUSTICIA Y
X NC8
CONVIVIENCIA
CIUDADANA

GESTIÓN DEL SERVICIO Y

ATENCIÓN AL X
CIUDADANO

X NC9

GESTIÓN JURIDICA
 GESTIÓN JURIDICA

X NC10

GESTIÓN DE RECURSOS
FÍSICOS E
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
X NC11

GESTIÓN DE HACIENDA X NC11

PÚBLICA

GESTIÓN DOCUMENTAL X NC12

GESTIÓN EN SALUD

X
GESTIÓN DE INNOVACIÓN
X NC13
Y TIC

GESTIÓN AMBIENTAL X NC14

GESTIÓN SOCIAL, X NC15

COMUNITARIA, ARTÍSTICA
Y CULTURAL

GESTIÓN Y CONTROL
X NC16
DISCIPLINARIO

GESTIÓN EDUCATIVA X NC17

CONSOLIDADO HALLAZGOS ISO 45001
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
Se presenta una NO CONFORMIDAD al numeral 8.2 Preparación y Respuesta a Emergencias, de
las norma ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, debido a que en la dependencia responsable del
proceso no se cuenta con el plan de emergencia, no se tiene un protocolo de seguridad del
edificio, no tiene personal preparado ni los elementos necesarios como extintores, botiquines,
camillas, señalización etc., para atender emergencias, no se está realizando una adecuada
disposición final de residuos para mitigar los impactos que pudiera producir, pues no se cuenta
con puntos ecológicos que permitan disponer clasificar los residuos y controlar su disposición
final.
4. En la dependencia donde se maneja el proceso, no se cuenta con personal de brigadistas, no
se cuenta con señalización del edificio, rutas de evacuación, detector de incendios, camillas
botiquines, del tal modo que los funcionarios que allí laboran no están preparados ni tienen los
elementos necesarios para atender eventuales emergencias.
Se establece UNA OBSERVACION, frente al numeral 6.1 de las normas ISO 45001:2018 e ISO
14001:2015, al no incluir los riesgos y peligros del Proceso Gestión Integral de la Calidad, en la
matriz de riesgos y peligros de la administración, así como por no tener publicada la matriz de
aspectos e impactos ambientales, a pesar de haberla elaborado.
Se presenta una NO CONFORMIDAD al numeral 7.1 Recursos de las Normas ISO 9001:2015
infraestructura 7.1.3. Ambiente para la operación de los procesos 7.1.4, ISO 14001:2015 recursos
7.1 e ISO 45001:2018 recursos 7.1. Mediante entrevista, manifiestan que faltan el software, para
diseño de audio video y equipos de transmisión en vivo. Se requiere un teléfono institucional con
plan de internet para realizar las actividades como las transmisiones en vivo. Mejorar los puestos
y elementos de trabajo y Falta ventilación natural.
2. De acuerdo con las declaraciones de los auditados, se evidencia el conocimiento del contenido
de las matrices de Peligros y evaluación de riesgos del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo y la matriz de aspectos e impactos ambientales, no obstante, no hay claridad de la
metodología y procesos aplicados para su identificación, por lo que se presenta una Oportunidad
de mejora en el cumplimiento del requisito 6.1.2.1 de la Norma ISO 45001:2018 y 6.1.2 de la
Norma ISO 14001:2015.
Los auditados manifiestan desconocer el procedimiento establecido para la identificación de los
peligros y valoración de riesgos, el cual es mencionado en el manual de Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo en el numeral 6.4.1, procedimiento que a fecha 13/08/2018 no se
encontraba publicado en el portal web. Por lo que se establece una NO CONFORMIDAD al
numeral 7.5.1 de la norma ISO -45001:2018.
6. Para el desarrollo de las actividades del proceso La Entidad cuenta con los recursos necesarios
asociados a tecnología y suministros, pero el espacio físico y las condiciones ergonómicas de
trabajo no son adecuadas. No obstante, la Secretaría de Planeación se encuentra desarrollando el
proyecto de fortalecimiento institucional que incluye dotación de mobiliario y traslado del personal
a instalaciones con espacios adecuados que favorezcan un mejor desempeño del proceso,
presentándose una oportunidad de mejora sobre el numeral 7.1.3 y 7.1.4 de la norma ISO-
9001:2015 y numeral 7.1 de la norma 14001:2015 y 45001:2018.
En la página web de la Alcaldía no aparece la matriz de Peligros y Riesgos del Proceso de
Evaluación y Seguimiento. Por lo cual existe una NO CONFORMIDAD del numeral 7.4
Comunicación de la norma ISO 45001:2018 al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo porque
no están identificados los peligros y riesgos, y los funcionarios del proceso auditado se encuentran
expuestos.
Se encuentra una OBSERVACION en el numeral 7.1.2 Personas y el numeral 7.1.3
Infraestructura de la norma ISO 9001:2015. Debido a que la jefe de la oficina manifiesta la falta de
personal de apoyo en procesos específicos como son informática y jurídica, para realizar las
auditorias de gestión; también se puede identificar que los equipos de cómputo son obsoletos, así
como los muebles y enseres.
 Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre el 7.1.3 de la Norma ISO 9001:2015 y la Norma
45001:2018, ya se observan los siguientes aspectos:
• En infraestructura no cumplen las condiciones sismo-resistencia de los tres pisos donde
están la parte administrativa, Despacho, archivo, ventanillas, atención al público.
• Condiciones ergonómicas inapropiadas en los puestos de trabajo en el área de sistemas,
financiera, archivos, oficinas de inmovilizados, transporte público, los funcionarios se sientan en
sillas Rimax y los escritorios no cuentan con la seguridad.
• Así mismo, por ser la infraestructura tipo bodega, no tienen la adecuada ventilación.
• En cuanto a los recursos de transporte no se cuenta en la parte operativa sino con dos
vehículos para los 17 agentes de tránsito vinculados, y tampoco cuentan con oficina.
• Se presenta hacinamiento en el área de inmovilizados y abogados.
• Los funcionarios se exponen a riesgos y peligros constantes como generación de gases,
exposición a partículas de polvo.
• Se encuentran humedades en los baños contiguos al área de sistemas.
• No existe buena iluminación.
• Existen aires acondicionados que no funcionan
• El digiturno no funciona constantemente
• Existe un fondo acumulado de archivo de bastante volumen que esta con algunos elementos
como bicicletas y maletines de transito

De acuerdo con las declaraciones de los auditados, se evidencia el conocimiento del contenido de
las matrices de Peligros y evaluación de riesgos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
sólo en la Umata, realizando acciones de manejo de estos riesgos. La Secretaría de Apoyo a la
Gestión y la Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio  no cuentan con la matriz de peligros
publicada en el portal WEB y no es de conocimiento de los auditados, por lo que se declara NO
CONFORMIDAD al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en el cumplimiento del requisito
6.1.2.1 de la Norma ISO 45001:2018.
Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre los numerales 8.2 literal a, de la norma ISO
45001:2018 y NTC ISO -14001:2015 porque no se evidenció el plan de respuesta a emergencias,
aun cuando se encuentra mencionado en el manual del Sistema de Seguridad Salud en el trabajo.
Se presenta una NO CONFORMIDAD al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
frente a la falta de documentación y publicación de la matriz de riesgos y peligros de todo el
proceso, solo aparece publicado lo correspondiente a CAPA. Evidenciado mediante declaración
de los auditados, verificado en la página web de la entidad. Sobre los numerales 4.1 y 6.1 de la
norma ISO 45001:2015.
En el requisito 5.2 Política de calidad y el Decreto 1072 de 2015 Articulo 2.2.4.6.6 Requisitos de la
política de SST se deja una OBSERVACIÓN al Sistema; ya que, se encuentran definidas las
diferentes políticas de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo en donde se destacan
los principales elementos pero se identifica que no existe una alineación en cuanto a la
naturaleza, magnitud, impactos y peligros generados en la parte ambiental y de Seguridad y Salud
en el trabajo. Se hace necesario determinar controles y comunicarlos al personal de la Alcaldía y
por procesos.
Se presenta NO CONFORMIDAD al Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo y el
Sistema de Gestión Ambiental frente al numeral 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias de
la norma ISO 45001:2018 y ISO 14001:2018, en razón a que al indagar a los auditados sobre sus
deberes y responsabilidades respecto al plan de emergencias, manifestaron desconocimiento
de la existencia del plan y evidenciaron que el procedimiento para la elaboración del plan de
emergencia, no está documentado en la página web. Adicionalmente, manifestaron haber
participado en simulacros presentando listados de asistencia y el informe de simulacro de
evacuación realizado el 28 de septiembre del año 2017. Sin embargo, al consultar a los auditados
sobre su preparación y rol ante una situación de emergencia manifestaron no estarlo y que
sentían la necesidad de mayor información sobre este aspecto.
 Al inspeccionar si cuentan con la infraestructura apropiada en el área en que labora el personal
adscrito al proceso Gestión Jurídica, se evidencia hacinamiento, ausencia del servicio de baños,
altas temperaturas y equipos de tecnológicos obsoletos; originándose OBSERVACIÓN al Sistema
Integrado de gestión frente al numeral 7.1 Recursos de las normas ISO 9001:2015,
ISO14001:2015 e ISO 45001:2018.
Al indagar al personal entrevistado en el proceso gestión Jurídica, sobre el conocimiento y
apropiación sobre los riesgos y peligros asociados a los procesos que conforman el mapa de
procesos de la entidad, así como la determinación de los requisitos legales aplicables a los
peligros, se evidencia que la matriz se encuentra en proceso de estructuración. Generando
OBSERVACIÓN al SGSST frente al numeral 6.1.1 Generalidades y 9.1.2 Evaluación del
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la norma ISO 45001:2018.

En el numeral 6.1 “Acciones para abordar riesgos y oportunidades” de la ISO 45001:2018 se

presenta una NO CONFORMIDAD con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ya que los
auditados informan que no conocen la matriz de riesgos y peligros y no se ha participado en su
formulación.
En el numeral 8.2 “Operación” de la ISO 45001:2018 hay una NO CONFORMIDAD al sistema, ya
que los auditados informan que el personal de manteamiento adscrito a la dirección de recursos
físicos, no cuenta con los elementos de protección adecuados como lo son botas punteras de
acero, tapabocas, guantes y gafas de protección para desempeñar adecuadamente sus
funciones, al igual que no están socializados los planes de emergencia y los extintores están
vencidos. Los entrevistados aducen que el COPASST no cumple adecuadamente con sus
funciones.
4. Solicitar que se coloquen nuevamente los avisos y demarcación de rutas de evacuación en las
instalaciones debido a la intervención de adecuación que se realizaron recientemente

Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre el Numeral 7.1.3 de la Norma ISO 9001:2015 y la

Norma 45001:2018, ya que son inadecuadas las instalaciones en la dirección de tesorería
presenta humedades, se presenta hacinamiento en los puestos de trabajo, no hay áreas que
permita la seguridad y manejo de información para todos los profesionales del área. Las áreas de
tesorería y central de cuentas están saturadas de archivo, cajas, papelería que obstaculiza el
acceso a los puestos de trabajo, se utilizan elementos que no son de la alcaldía y están
conectados en forma permanente pudiendo generar un corte eléctrico. El área de trabajo se
encuentra sin señalización de ruta de evacuación y protección de ventanas, ruido, sillas,
computadores Los puestos de trabajo y sillas están en pésimas condiciones para la salud de los
empleados Los Equipos, hardware, software, debe actualizarse debido a la cantidad y capacidad
de la información que se maneja en estas áreas.

Se presenta una OBSERVACIÓN en el Numeral 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

de la Norma ISO 14001:2015, ISO 45001:2018; existe un plan de emergencias pero no está
socializado con los funcionarios.
En la página web de la Alcaldía no aparece la matriz de Peligros y Riesgos del Proceso de
Gestión Documental. Por lo cual existe una NO CONFORMIDAD del numeral 6.1.2.1 Identificación
de Peligros de la norma ISO 45001:2018 al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo porque
no están identificados los peligros y riesgos, y aun no se han realizado el levantamiento de los
mismos.
Se presenta una OBSERVACIÓN al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
frente a la falta de documentación y publicación de la matriz de riesgos y peligros del proceso.
Evidenciado mediante declaración de los auditados, verificado en la página web de la entidad.
Sobre los numerales 4.1 y 6.1 de la norma ISO 45001:2015.
Se presenta una OBSERVACIÓN al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
frente a la falta de descansa pies, sillas en mal estado, falta de ventilación, extintores vencidos,
falta de señalización. Evidenciado mediante declaración de los auditados, verificado en visita a las
instalaciones. Sobre el numeral 7.1 de la norma ISO 45001:2015. Es importante resaltar que las
instalaciones de la Secretaría de Salud han tenido una mejora significativa.
Se presenta NO CONFORMIDAD al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sobre el
numeral 8.2 “Preparación y respuesta ante emergencias” de la ISO 45001:2018. Ya que los
auditados desconocen el plan de emergencia y no conocen la matriz de riesgos y peligros.
Se presenta una NO CONFORMIDAD al numeral 7,1 de Recursos de la normas ISO 9001:2015 -
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, debido a: - Dos de las dependencias donde se ejecuta el
proceso(Secretaría de Desarrollo Rural e Inspección Ambiental) no cuentan con la infraestructura
espacios físicos (Hacinamiento), internet, no tienen las herramientas necesarias para llevar a cabo
los procesos, las áreas no están debidamente señalizadas, las baterías sanitarias no son
suficientes para el personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Rural, entre otros aspectos
importantes para desarrollar las actividades; el proceso como tal no cuenta con un espacio físico
unificado para el desarrollo de los procesos y procedimientos

Se presenta una NO CONFORMIDAD frente al numeral 6.1 de las normas ISO 45001:2018 e ISO-
14001-2015, debido a que en la matriz de riesgos y peligros, aspectos e impactos ambientales, no
se identifica los requisitos legales aplicables a los controles y de igual manera no se encuentra
publicada la matriz de riesgos y peligros de que trata el SGSST para el proceso de Gestión Social,
Comunitaria, artística y cultural.

Al evaluar el conocimiento y apropiación respecto a los aspectos e impactos ambientales

significativos se evidenció que en la matriz de aspectos e impactos ambientales institucional no se
encuentran establecidos los aspectos e impactos ambientales para el proceso Gestión y Control
Disciplinario; adicionalmente, al consultar si la matriz institucional tiene determinados los
requisitos legales y otros requisitos relacionados a los aspectos ambientales, quedó claro que no
se encuentran establecidos. Así mismo, los auditados informan que la matriz de riesgos y
peligros se está estructurando, sin embargo manifestaron estar expuestos a riesgos asociados a
la infraestructura, ergonómicos, Físicos (posibles agresiones) y inseguridad de la información de
los procesos. el personal auditado manifestó desconocimiento de los lineamientos de los
programas ambientales establecidos en la entidad. Generando NO CONFORMIDAD frente a los
numerales 6.1.1 generalidades, 6.1.3.a Determinar los requisitos legales y otros requisitos
relacionados con sus aspectos ambientales, 9.1.2 evaluación del cumplimiento de la norma ISO
14001:2015 e ISO 45001:2018

En el numeral 8.2 “Preparación y respuesta ante emergencias” de la ISO 45001:2018 se presenta

una NO CONFORMIDAD al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que los
auditados no conocen el plan de emergencia.
 Código:
PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD
FOR-09-PRO-GIC-02

Versión: 02
FORMATO: ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA
Fecha: 2018/07/30

PROCESO : TODOS LOS PROCESOS DEL SISTEMA FECHA:

RESPONSABLE DE
EQUIPO DE TRABAJO DEL SIGAMI CARGO:
DOCUMENTAR LA ACCIÓN:
FUENTE DE LA ACCIÓN:
O Auditoria interna O Auditoria Externa O Análisis de datos O Satisfacción Cliente O Salidas no conforme
O Desempeño Proceso O Revisión por la Dirección O Otro ¿Cuál?__________________________________
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL/POTENCIAL
VER CONSOLIDADO DE HALLAZGOS. NO CONFORMIDADES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST
NUMERO 1, 7,9,13,17
RESUMEN: En la dependencia responsable del proceso no se cuenta con el plan de emergencia, no se tiene un
protocolo de seguridad del edificio, no tiene personal preparado ni los elementos necesarios como extintores,
botiquines, camillas, señalización etc., para atender emergencias, no se está realizando una adecuada
disposición final de residuos para mitigar los impactos que pudiera producir, pues no se cuenta con puntos
ecológicos que permitan disponer clasificar los residuos y controlar su disposición final.
ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ

VER ANÁLISIS DE 5W2H

PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABLE FECHA
Talento humano Lider SGSST Octubre 4 de 2018
Solicitar a Planeación Municipal (SIGAMI) la codificacion de
los documentos enviados (manuales) , para ser aprobados en
comité municipal.

Talento humano Lider SGSST Octubre 19 de 2018

Levantamieno de Planes de Emergencia para cada una de las
sedes que fueron focalizadas y de los procesos que aun se
encuentran pendientes.

Socializacion de los planes de emergencia a los funcionarios

(Planta y Contratistas) para cada una de las sedes focalizadas Direccion de Talento Humano Octubre y Noviembre de
y procesos. Palacio Municipal, CAM Pola, Edificio del Café, Profesional Universitario Lider SGSST 2018
CAM calle 60, Transito (Poblado).

VERIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO RESPONSABLE FECHA
 OCTUBRE 2 DE 2018

NO APLICA

O Acción Correctiva
O Acción de Mejora

REQUISITO:
8.2 Preparación y
Respuesta a
Emergencias
NORMA:
O ISO 9001:2015
O ISO 14001:2015
O ISO 45001:2018
O Otra. Cuál? ________

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ

VER ANÁLISIS DE 5W2H

PLAN DE ACCIÓN
INDICADOR

Documentos codificados,
aprobados y publicados
en SIGAMI:

Planes de emergencia
Terminados y
socializados

Planes de Emergencia
socializados

ACCIÓN CERRADA?
ANÁLISIS 5w 2H
Factor de análisis Descripción Causa(s) raíz
EL PLAN DE EMERGENCIAS NO FUE VIABILIZADO, APROBADO Y
WHAT. Qué es? SOCIALIZADO. NO CUENTA CON UN CÓDIGO Y VERSIÓN PARA DAR INICIO
A SU IMPLEMENTACIÓN.
NO SE CUENTA CON ESTRATEGIAS CLARAS DE COMUNICACIÓN QUE
WHY? Por qué? PERMITA MOSTRAR A LOS FUNCIONARIOS EL PLAN DE EMERGENCIAS X
(ATENCION Y PREPARACION) EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE.
SEDES FOCALIZADAS Y PROCESOS DE LA ALCALDIA MUNICIPALDE
WHERE? Dónde? IBAGUE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
WHO? Quién? DIRECCION DE TALENTO HUMANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIA SGSST
UNA VEZ SE CUENTE CON LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LAS
WHEN? Cuándo? NECESIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
LAS AUDITORÍAS INTERNAS
ESTRTEGIAS DE COMUNICACIÓN: CONVERSATORIO Y PRESENTACION
HOW? Cómo? DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y PUBLICACION EN PAGINA WEB DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL
SE DEBE CUANTIFICAR LAS NECESIDADES DE RECURSOS DE ACUERDO
HOW MUCH? Cuánto $ CON EL PLAN DE ACCIÓN DEFINIDO EN EL SG-SST
 PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

FORMATO: ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

PROCESO : TODOS LOS PROCESOS DEL SISTEMA

RESPONSABLE DE
EQUIPO DE TRABAJO DEL SIGAMI
DOCUMENTAR LA ACCIÓN:
FUENTE DE LA ACCIÓN:
O Auditoria interna O Auditoria Externa O Análisis de datos O Satisfacción Cliente O Salidas no conforme
O Desempeño Proceso O Revisión por la Dirección O Otro ¿Cuál?__________________________________
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL/POTENCIAL

VER CONSOLIDADO DE HALLAZGOS. NO CONFORMIDADES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST

NUMERO 2,5,11,14
RESUMEN: En la dependencia responsable del proceso no se cuenta con los recursos necesarios para el
desarrollo del proceso en lo relacionado con SST (personal, EPP, condiciones ergonómicas, etc)

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ

VER ANÁLISIS DE 5W2H

PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABLE

Socializar los resultados de la evaluacion de la matriz de

peligros y riesgos, que permitan realizar las respectivas Secretaria Administrativa
recomendaciones para que sean tenidas en cuenta en el Direccion de Talento Humano
Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Revisar los resultados de la evaluacion de la infraestructura Secretaria Administrativa

(Sedes Priorizadas) en el plan de emergencias. Direccion de Talento Humano

Contratar y fortalecer el Equipo Humano (para el proceso de Secretaria Administrativa

SGSST) Direccion de Talento Humano

Realizar seguimiento a la implementación de los Planes de

Comité Institucional de Gestión y
Acción resultantes de la evaluación de las necesidades de Desempeño
recursos

VERIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO RESPONSABLE
 Código:
FOR-09-PRO-GIC-02

Versión: 02
Fecha: 2018/07/30

FECHA: OCTUBRE 2 DE 2018

CARGO: NO APLICA

O Acción Correctiva
O Salidas no conforme
____________________ O Acción de Mejora

OTENCIAL REQUISITO:
7.1 Recursos

EMA DE GESTIÓN DE SST

NORMA:
os recursos necesarios para el O ISO 9001:2015
O ISO 14001:2015
ciones ergonómicas, etc) O ISO 45001:2018
O Otra. Cuál? ________

AÍZ

FECHA INDICADOR
Noviembre de 2018

Matriz de peligros
socializada.

Noviembre de 2018 Toma de decisiones

informe evaluacion de la
infraestructura Vs
hacinamiento
Primer Trimestre de 2019 Personal contratado para
fortalecer actividades de
SGSST
Trimestral 2019 Revisión del
cumplimiento de
compromisos y estado de
Plan de Acción en
materia de recursos para
el sistema de SST

FECHA ACCIÓN CERRADA?

ANÁLISIS 5w 2H
Factor de análisis Descripción
FALTA DE INFRAESTRUCTURA LO QUE OCASIONA HACINAMIENTO.
NECESIDAD DE EQUIPOS DE COMPUTO, ESCRITORIOS, SILLAS,
WHAT. Qué es? CONDICIONES ERGONÓMICAS. CARENCIA DE PERSONAS NECESARIAS
PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS
INTEGRADOS Y LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS

PROBLEMAS DE RECURSOS
ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS Y OBSOLESCENCIA LOCATIVAS DE LOS
INMUEBLES DONDE ESTAN UBICADOS.
WHY? Por qué? DURANTE LAS ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES NO SE HAN DISPUESTO LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, RAZÓN POR LA CUAL SE
PRESENTA UN ALTO DETERIORO Y LAS INVERSIONES SON MUY ALTAS.

WHERE? Dónde? TODAS LAS DEPENDENCIAS

WHO? Quién? EQUIPOS DE TRABAJO DE CADA DEPENDENCIA
UNA VEZ SE CUENTE CON LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LAS
WHEN? Cuándo? NECESIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
LAS AUDITORÍAS INTERNAS
TÉCNICAS DE AUDITORÍA - OBSERVACIÓN DIRECTA - REQUERIMIENTOS
HOW? Cómo? INTERNOS DEL PERSONAL DE LAS ÁREAS
EL COSTO DE LA INTERVENCIÓN, DEBE REALIZARSE A PARTIR DE UN
HOW MUCH? Cuánto $ DIAGNÓSTICO Y/O ANAÁLISIS POR PARTE DE PROFESIONALES EXPERTOS
(ARQUITECTOS O INGENIEROS CIVILES).
Causa(s) raíz

X
 PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

FORMATO: ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

PROCESO : TODOS LOS PROCESOS DEL SISTEMA

RESPONSABLE DE
EQUIPO DE TRABAJO DEL SIGAMI
DOCUMENTAR LA ACCIÓN:
FUENTE DE LA ACCIÓN:
O Auditoria interna O Auditoria Externa O Análisis de datos O Satisfacción Cliente O Salidas no conforme
O Desempeño Proceso O Revisión por la Dirección O Otro ¿Cuál?__________________________________
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL/POTENCIAL

VER CONSOLIDADO DE HALLAZGOS. NO CONFORMIDADES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST

NUMERO 3,4,6,8,10,12,15,16
RESUMEN: En la dependencia responsable del proceso no se cuenta con la matriz de Identicación de Peligros
publicada en el portal WEB y no es de conocimiento de los auditados, junto con la identificación clara de los
requisitos legales

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ

VER ANÁLISIS DE 5W2H

PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABLE
Actualizacion de la matriz PELIGROS, EVALUACIÓN,
VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE Direccion de Talento humano
CONTROLES año 2018, así como los Requisitos Legales del Lider SGSST
proceso

Socializacion con los funcionarios, la matriz PELIGROS,

EVALUACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y Direccion de Talento humano
DETERMINACIÓN DE CONTROLES, así como los Requisitos Lider SGSST
Legales del proceso.

Seguimiento a los Peligros y Riesgos detectados en los Direccion de Talento humano

puestos de trabajo. Lider SGSST

VERIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO RESPONSABLE
 Código:
FOR-09-PRO-GIC-02

Versión: 02
Fecha: 2018/07/30

FECHA: OCTUBRE 2 DE 2018

CARGO: NO APLICA

O Acción Correctiva
O Salidas no conforme
____________________ O Acción de Mejora

OTENCIAL REQUISITO:
6.1.3.a
determinación de los
requisitos legales y
EMA DE GESTIÓN DE SST otros requisitos
aplicables
matriz de Identicación de Peligros
on la identificación clara de los NORMA:
O ISO 9001:2015
O ISO 14001:2015
O ISO 45001:2018
O Otra. Cuál? ________

AÍZ

FECHA INDICADOR

Octubre de 2018 Matriz IPEVR actualizada.

Octubre y Noviembre de
Matriz IPEVR socializada.
2018

Trimestralmente durante el Seguimiento a peligros

año 2019 completada

FECHA ACCIÓN CERRADA?

ANÁLISIS 5w 2H
Factor de análisis Descripción
NO EXISTE CONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN SOBRE LOS DIFERENTES
RIESGOS Y LA DETERMINACION DE LOS REQUISITOS LEGALES
WHAT. Qué es? ASOCIADOS A PELIGROS Y A CADA UNO DE LOS PROCESOS QUE
CONFORMAN LA ENTIDAD
NOSE HABIA TERMINADO DE CONSTRUIR LA MATRIZ DE RIESGOS Y LA
WHY? Por qué? DETERMINACION DE PELIGROS CON LA ARL COLMENA.
WHERE? Dónde? PROCESOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
WHO? Quién? DIRECCION DE TALENTO HUMANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIA SGSST
WHEN? Cuándo? PERMANENTE
SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE
HOW? Cómo? RIESGOS Y PELIGROS. SOCIALIZACION DE RESULTADOS A CADA UNO DE
LOS PROCESOS PRESENTES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.
HOW MUCH? Cuánto $
Causa(s) raíz

No hay