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Nombre de la
empresa:
Nit de la
empresa:
No. de
trabajadores
directos:
No. de
trabajadores
Indirectos:
Fecha de
realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorado por:
Cargo:
Ciudad:
Departamento
de ubicación:
Sector
Económico:
Clase de
Riesgo:
AZUL K S.A.S
6/7/2020
Bogota
Cundinamarca
manufactura
1
Asignación de responsabilidades
en SST
2
Asignación de recursos para el
Sistema de Gestión en SST
7
Afiliación al Sistema de Seguridad
Social Integral
4
3
Conformación y funcionamiento
del coppast
5
Conformación y funcionamiento
del coppast
5
Capacitación de los integrantes
8 del COPASST
Conformación y funcionamiento
del Comité de Convivencia
Laboral
6
Programa de capacitación anual
9
Inducción y reinducción en SST
11
Curso Virtual de capacitación de
cincuenta (50) horas en SST
10
Política de Seguridad y Salud en
el Trabajo
16
Objetivos de SST
14
Evaluación Inicial del Sistema de
Gestión
12
Plan Anual de Trabajo
13
Archivo y retención documental
del Sistema de Gestión de SST
20
Rendición de cuentas
22
Matriz legal
15
15
Mecanismos de comunicación
19
Identificación y evaluación para la
adquisición de bienes y servicios
17
Evaluación y selección de
18 proveedores y contratistas
21
Descripción sociodemográfica y
Diagnóstico de condiciones de
salud de los trabajadores
27
Actividades de medicina del
trabajo y de prevención y
promoción de la Salud
31
Perfiles de cargos
28
Evaluaciones médicas
ocupacionales
26
30
Restricciones y recomendaciones
médico laborales
29
29
25
Servicios de higiene
23
Manejo de Residuos
24
Reporte de accidentes de trabajo
y enfermedades laborales
33
Investigación de incidentes,
accidentes de trabajo y las
enfermedades cuando sean
diagnosticadas como laborales
34
32
Frecuencia de accidentalidad
38
Severidad de accidentalidad
39
Proporción de accidentes de
trabajo mortales
40
Prevalencia de la enfermedad
laboral.
37
Incidencia de la enfermedad
laboral
36
Ausentismo por causa médica
35
Metodología para identificación de
peligros, evaluación y valoración
de riesgos
43
Identificación de peligros y
evaluación y valoración de riesgos
con participación de todos los
niveles de la empresa
44
Identificación de sustancias
catalogadas como carcinógenas o
con toxicidad aguda.
41
Mediciones ambientales
42
Medidas de prevención y control
frente a peligros/riesgos
identificados
46
Aplicación de medidas de
prevención y control por parte de
los trabajadores
47
Procedimientos e instructivos
Inspecciones a instalaciones,
maquinaria o equipos
45
Mantenimiento periódico de las
instalaciones, equipos, máquinas
y herramientas
49
Entrega de los Elementos de
Protección Personal (EPP) y
capacitación en uso adecuado
50
51
Brigada de prevención,
preparación y respuesta ante
52 emergencias
Definición de indicadores del
Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo
53
Auditoría anual
55
Revisión por la alta dirección.
Alcance de la auditoría del
Sistema de Gestión
56
Planificación de la auditoría con el
COPASST
54
Acciones preventivas y/o
correctivas
59
Acciones de mejora conforme
a revisión de la Alta Dirección
57
Acciones de mejora con base
en investigaciones de accidentes
de trabajo y enfermedades
58 laborales
Plan de mejoramiento
60
CRITERIOS. EMPRESAS DE MÁS DE
CINCUENTA (50) TRABAJADORES
RIESGO I, II, III, IV Ó V Y LAS DE MODO DE VERIFICACIÓN
CINCUENTA (50) O MENOS
TRABAJADORES RIEGO IV Ó V
Asignar una persona que cumpla con el Solicitar el documento en el que consta la asignación,
siguiente perfil: con la respectiva determinación de
Garantizar que todos los trabajadores, Solicitar una lista de los trabajadores vinculados
independientemente de su forma de laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de
vinculación o contratación están afiliados al pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4)
Sistema de Seguridad Social en Salud, meses anteriores a la fecha de verificación.
Pensión y Riesgos Laborales.
En el caso que aplique, identificar a los En los casos en que aplique, verificar si se tienen
trabajadores que se dediquen en forma identificados los trabajadores que se dedican en forma
permanente al ejercicio de las actividades de permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo
alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se ha
de 2003 o de las normas que lo adicionen, realizado el pago de la cotización especial señalado en
modifiquen o complementen y cotizar el dicha norma.
monto establecido en la norma, al Sistema de
Pensiones
Establecer por escrito la Política de Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de
Seguridad y Salud en el Trabajo y la empresa y confirmar que cumpla con los aspectos
comunicarla al Comité Paritario de Seguridad contenidos en el criterio.
y Salud en el Trabajo COPASST.
Realizar anualmente la Rendición de Cuentas Solicitar los registros documentales que evidencien la
del desarrollo del Sistema de Gestión de rendición de cuentas anual, al interior de la empresa.
SST, que incluya a todos los niveles de la
empresa.
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de
cuentas que haya definido y verificar que se haga y se
cumplan con los criterios del requisito.
Establecer los aspectos de SST que podrá Solicitar el documento que señale los criterios
tener en cuenta la empresa en la evaluación relacionados con SST para la evaluación y selección de
y selección de proveedores y contratistas. proveedores cuando la empresa los haya establecido.
Desarrollar las actividades de medicina del Solicitar las evidencias que constaten la definición y
trabajo, prevención y promoción de la salud y ejecución de las actividades de medicina del trabajo,
programas de vigilancia epidemiológica promoción y prevención y los programas de vigilancia
requeridos, de conformidad con las epidemiológica, de conformidad con las prioridades que
prioridades identificadas en el diagnóstico de se identificaron con base en los resultados del
condiciones de salud y con los diagnóstico de las condiciones de salud y los
peligros/riesgos prioritarios. peligros/riesgos de intervención prioritarios.
Informar al médico que realiza las Verificar que se le remitieron al médico que realiza las
evaluaciones ocupacionales los perfiles de evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales
cargos con una descripción de las tareas y el respecto de los perfiles de cargos, descripción de las
medio en el cual se desarrollará la tareas y el medio en el cual desarrollarán la labor los
labor respectiva. trabajadores
Realizar las evaluaciones médicas de Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la
acuerdo con la normatividad y los realización de las evaluaciones médicas.
peligros/riesgos a los cuales se encuentre
expuesto el trabajador.
Tener la custodia de las historias clínicas a Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia
cargo de una institución prestadora de de las historias clínicas esté a cargo de una institución
servicios en SST o del médico que practica prestadora de servicios en SST o del médico que
las evaluaciones médicas ocupacionales. practica las evaluaciones médicas ocupacionales.
Eliminar los residuos sólidos, líquidos o Constatar mediante observación directa, las evidencias
gaseosos que se producen, así como los donde se dé cuenta de los procesos de eliminación de
residuos peligrosos, de forma que no se residuos conforme al criterio. Solicitar contrato de
ponga en riesgo a los trabajadores. empresa que elimina y dispone de los residuos
peligrosos cuando se requiera dicha disposición.
Investigar los incidentes y todos los Verificar por medio de un muestreo si se investigan los
accidentes de trabajo y las enfermedades incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades
cuando sean diagnosticadas como laborales laborales con la participación del COPASST, y si se
con la participación del COPASST, definieron acciones para otros trabajadores
determinando las causas básicas e potencialmente expuestos.
inmediatas y la posibilidad de que se
presenten nuevos casos.
Llevar registro estadístico de los accidentes Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido
de trabajo que ocurren así como de las del año y el año inmediatamente anterior al de la visita,
enfermedades laborales que se presentan; así como la evidencia que contiene el análisis y
se analiza este registro y las las conclusiones derivadas del estudio que son usadas
conclusiones derivadas del estudio son para el mejoramiento del Sistema de Gestión de SST.
usadas para el mejoramiento del Sistema de
Gestión de SST.
Medir la frecuencia de los accidentes como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido
mínimo una (1) vez al mes y realizar la del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
clasificación del origen del peligro/riesgo comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la
que los generó (físicos, de relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
químicos, biológicos, seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros.).
Medir la severidad de los accidentes de Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del
trabajo como mínimo una (1) vez al mes y año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
realizar la clasificación del origen del comportamiento de la severidad y la relación del
peligro/riesgo que los generó evento con los peligros/riesgos identificados.
(físicos, químicos, biológicos, de seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros).
Medir la mortalidad por accidentes como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del
mínimo una (1) vez al año y realizar la año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
clasificación del origen del peligro/riesgo que comportamiento de la mortalidad y la relación del evento
los generó (físicos, químicos, biológicos, de con los peligros/riesgos identificados.
seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros).
Medir la prevalencia de la enfermedad laboral Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del
como mínimo una 1) vez al año y realizar la año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
clasificación del origen del peligro/riesgo que comportamiento de la prevalencia de las
la generó (físico, químico, biológico, enfermedades laborales y la relación del evento con los
ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre peligros/riesgos identificados.
otros).
Medir la incidencia de la enfermedad laboral Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del
como mínimo una (1) vez al año y realizar la año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
clasificación del origen del peligro/riesgo que comportamiento de la incidencia de las
la generó (físicos, químicos, biológicos, enfermedades laborales y la relación del evento con los
ergonómicos o biomecánicos, peligros/riesgos identificados.
psicosociales, entre otros).
Medir el ausentismo por incapacidad de Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del
origen laboral y común, como mínimo una (1) año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
vez al mes y realizar la clasificación comportamiento del ausentismo y la relación del evento
del origen del peligro/riesgo que lo generó con los peligros/riesgos.
(físicos, ergonómicos, o biomecánicos,
químicos, de seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros).
Definir y aplicar una metodología para la Solicitar el documento que contiene la metodología.
identificación de peligros y evaluación y
valoración de los riesgos de origen físico,
ergonómico o biomecánico, biológico,
químico, de seguridad, público, psicosocial,
entre otros, con alcance sobre todos los
procesos, actividades rutinarias y no
rutinarias, maquinaria y equipos en todos los
centros de trabajo y respecto de todos los
trabajadores independientemente de su
forma de vinculación y/o contratación.
En las empresas donde se procese, manipule Revisar la lista de materias primas e insumos, productos
o trabaje con sustancias o agentes intermedios o finales, subproductos y desechos y
catalogadas como carcinógenas o con verificar si estas son o están compuestas por agentes o
toxicidad aguda, causantes de sustancias catalogadas como carcinógenas en el grupo
enfermedades, incluidas en la tabla de 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de
enfermedades laborales, priorizar los riesgos Investigación sobre el Cáncer (International Agency for
asociados a las mismas y realizar acciones Research on Cancer, IARC) y con toxicidad
de prevención e intervención al respecto. aguda según los criterios del Sistema Globalmente
Armonizado (categorías I y II).
Realizar mediciones ambientales de los Verificar los soportes documentales de las mediciones
riesgos prioritarios, provenientes de peligros ambientales realizadas y la remisión de estos resultados
químicos, físicos y/o biológicos. al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ejecutar las medidas de prevención y control Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de
con base en el resultado de la identificación prevención y control, de acuerdo con el esquema de
de peligros, la evaluación y valoración de los jerarquización y la identificación de los peligros, la
riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, evaluación y valoración de los riesgos realizada.
químicos, de seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros), incluidos
los prioritarios y estas se ejecutan acorde con
el esquema de jerarquización, de ser factible
priorizar la intervención en la fuente y en el
medio.
Verificar la aplicación por parte de los Solicitar los soportes documentales implementados
trabajadores de las medidas de prevención y por la empresa donde se verifica el cumplimiento de las
control de los peligros/riesgos (físicos, responsabilidades de los trabajadores frente a la
ergonómicos, biológicos, químicos, de aplicación de las medidas de prevención y control de
seguridad, públicos, psicosociales, entre los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
otros). químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros).
Elaborar procedimientos, instructivos y fichas Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas
técnicas de seguridad y salud en el trabajo cuando aplique y protocolos de SST y el soporte de
cuando se requiera y entregarlos a los entrega de los mismos a los trabajadores.
trabajadores.
Elaborar formatos de registro para la Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección
realización de las visitas de inspección. elaborados.
Realizar las visitas de inspección sistemática Solicitar la evidencia de las visitas de inspección
a las instalaciones, maquinaria o equipos, realizadas a las instalaciones, maquinaria y equipos,
incluidos los relacionados con la prevención y incluidos los relacionados con la prevención y atención
atención de emergencias; con la participación de emergencias y verificar la participación del COPASST
del COPASST. en las mismas.
Realizar el mantenimiento periódico de las Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o
instalaciones, equipos, máquinas y correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y
herramientas, de acuerdo con los informes herramientas, de acuerdo con los manuales de uso de
de las visitas de inspección o reportes de estos y los informes de las visitas de inspección o
condiciones inseguras y los manuales y/o las reportes de condiciones inseguras.
fichas técnicas de los mismos.
Suministrar a los trabajadores los elementos Solicitar los soportes que evidencien la entrega y
de protección personal que se requieran y reposición de los elementos de protección personal a los
reponerlos oportunamente, conforme al trabajadores.
desgaste y condiciones de uso de
los mismos.
Realizar una auditoría anual, la cual será Verificar soportes de la realización de auditorías internas
planificada con la participación del Comité al Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. áreas de la empresa, adelantadas por lo menos una (1)
vez al año.
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del
parte de la alta dirección, el Sistema de alcance de la auditoría, verificando el cumplimiento de
Gestión de SST , resultados y el alcance de los aspectos señalados en los numerales del artículo
la auditoría de cumplimiento del Sistema de 2.2.4.6.30 del Decreto número 1072 de 2015.
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
de acuerdo con los aspectos señalados en el
artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número 1072
de 2015.
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por Solicitar el documento donde conste la revisión anual por
parte de la alta dirección, el Sistema de la alta dirección y la comunicación de los resultados al
Gestión de SST y comunicar los resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de
COPASST y al responsable del Sistema de SST.
Gestión de SST.
Implementar las medidas y acciones Solicitar las evidencias de las acciones correctivas
correctivas producto de requerimientos o realizadas en respuesta a los requerimientos o
recomendaciones de autoridades recomendaciones de las autoridades administrativas y
administrativas y de las administradoras de de las administradoras de riesgos laborales.
riesgos laborales.