VENTAS GRAVADAS Y EXPORTACIONES

PERIODO VENTAS ACUMULADO EXPORTA- ACUMULADO ACUMULADO

TRIBUTARIO GRAVADAS 12 ULT. MESES CIONES DEL MES 12 ULT. MESES
A B A+B
Jan-2017 200,000.00 125 000.00
Feb-2017 150,000.00 350,000.00
Mar-2017 70,000.00 100,000.00
Apr-2017 35,000.00
May-2017 138,500.00 200,000.00
Jun-2017 210,000.00 205,000.00
Jul-2017 250,000.00 99,000.00
Aug-2017 95,300.00 120,000.00
Sep-2017 163,540.00 113,000.00
Oct-2017 120,000.00 70,000.00
Nov-2017 284,000.00 15,000.00
Dec-2017 150,000.00 96,700.00
Jan-2018 279,000.00 1 945 340.00 3,000.00 1 371 700.00 3,317,040.00

RESUMEN
OPERACIONES GRAVADA + EXPORTACIONES (12 MESES) 3,317,040.00
OPERACIONES GRAVADA+EXPOR+OPERACIÓN NO GRAVA 3,844,040.00
COEFICIENTE (A/B)*100 86%

DECLARACION DE IGV 01-2018

VENTAS GRAV Debito Fiscal EXPORTACIONES Debito Fiscal VTAS NO GRAV COMPRAS
279,000.00 50,220.00 3,000.00 540.00 15,000.00 172,581
 VENTAS NO GRAVADAS TOTAL PORCENTAJE CRÉDITO FISCAL
DEL ACUMULADO ACUMULADO OPERACIONES DETERMINAC. APLICAR
MES 12 ULT. MESES 12 ULT. MESES GRAVADAS FINAL C.F. ´%
C A+B+C

200,000.00

99,000.00
80,000.00
133,000.00

15,000.00 527 000.00 3 844 040.00 86.29% 36 000.00 0.86

A COMPRAS CREDITO FISCAL

B SIN COEFI. 200,000.00 36,000.00
APLICA COEF. 86% 172,580.93 31,064.57

CREDITO FISCAL TRIBUTO A PAGAR

31,065 19,695
 TOTAL DE
CRÉDITO
FISCAL A UTILIZAR

31 064.57