Taller AA4 – informe de Auditoría

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta
los puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes

criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditoría.

Solución.
LOGO DE LA Código:
SGC.
EMPRESA
Nombre del auditor encargado: Fecha:
Lista de integrantes del equipo
auditor:

Cliente: Exclusivos Botero
1. Jefe de producción.
2.Supervisor de calidad.
3.Jefe de terminación.
4. Auditor 1.
5. Auditor 2.

Lugar de la Auditoria: Zona de producción.

 Criterios de la auditoria: Sección 9.1 NTC ISO 9001:2015
Objetivo General.

Análisis del modelo operacional actual

en proceso productivo.

Objetivos específicos:
Objetivos de la Auditoria.
Analizar el proceso de manufactura.

Realizar los diagramas de flujo por

operación.

Identificar las fallas en el proceso.

Hallazgos de la Auditoria:

Se encontró que, debido a una mala organización en las operaciones

desempeñadas en el proceso productivo, no solo el proceso estaba siendo poco
eficaz si no que afectaba directamente en la calidad del producto entregado, ya
que si bien el mal diseño operacional, fatigaba al operario y esto como producto
daba una perdida en el cuidado de detalles en el producto.

Conclusiones de la auditoria:

Se pudo observar como la calidad se estipulada desde la distribución de planta

de una organización y como resulta sumamente importante para la organización
establecer de manera detallada y documentada sus procesos, con el fin de que
esto deje al descubierto los verdaderos problemas con los que cuenta el
proceso productivo.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”.
 EXCLUSIVOS BOTEROS. Código:
 Logo de la empresa
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE CORTE Versión:
PROCESO PRODUCTIVO. __/__/__
OBJETIVO Generar un adecuado modelo de producción bajo estándares de calidad y optimización de recursos.
RESPONSABLE Grupo de Trabajo.
ALCANCE Tener niveles de eficiencia en la producción.
ENTRADA PROVEEDOR ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE
Moldear el material, de tal forma
que, de un nivel de maleabilidad, Piezas para
Corte. Operario de corte. P Todos los procesos
para facilitar la tarea de corte y desbastado.
proceder a cortar.
Adecuar el material cortado, por
medio de un desbaste, retirando un
Operario de Piezas listas para
Desbastado. H porcentaje de tes, con el fin de darle Guarnición.
desbaste. guarnición.
un mejor y optimo manejo el
montaje.
Unión y costura de piezas, a través
Piezas
de actividades de moldeo, unión por
Guarnición. Guarnecedor. H preparadas a Montaje.
medio de pegante y costura de las
montaje.
piezas.

Se monta la pieza, en una horma,

Operario de Pieza preparada
Montaje. H que le dé la forma y confort que Soleteo.
Montaje. para soleteo.
necesita el usuario.

Unión entre el corte preparado, y la

Producto listo
Soleteo Soleteador V planta del zapato, con el fin de Área de Limpieza.
para limpieza.
generar un producto terminado,
Terminado del producto, con
Operario de
Limpieza. V preparación y revisión de calidad Producto Final. Gestión de calidad
Calidad.
del producto final.
Ultima Revisión de calidad del
Operario de producto terminado, empaque de
Almacenamiento. A Calidad. Jefe de Bodega.
Calidad. este, con el fin de almacenar en
despacho.
 RECURSOS RIESGOS

Recursos humanos
Maquinaria 1. Gran cantidad de material desperdiciado.
Insumos 2. Perdida de Insumos
Presupuesto 3. Alta tasa de accidentabilidad
Equipo de oficina 4. Deficit en el Stock de Inventario.
Equipo de computo

DOCUMENTOS CODIGO REQUISITOS APLICABLES

Objetivos de calidad PR-GER-001 Norma ISO 9001:2015: 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 - 5.1 - 5.2 - 5.3 -
6.1 - 6.2 - 6.3 - 7.1 - 7.1.5.1 - 7.3 - 9.3 - 10.2.1
 Planificación de los cambios  PR-GER-002

 Direccionamiento estratégico  PR-GER-003

 Comunicaciones  FO-GER-001

 Planeación comercial  FO-GER-002

 Objetivos de calidad  FO-GER-003

 Política de calidad  FO-GER-004

Acta de compromiso con el SGC  FO-GER-005

MEDICIÓN
OBJETIVO INDICADOR FRECUENCIA FORMULA META

Cumplir con el plan anual (Actividades ejecutadas / actividades

Eficacia del plan anual de trabajo Anual >90%
de trabajo planificadas) * 100
 (Ingresos generados en el año-Ingresos
Generar rentabilidad para Porcentaje de incremento de
Anual generados en el año pasado) / Ingresos >15%
la organización ingresos
generados en el año pasado * 100
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.

En la actividad se puedo apreciar la importancia de tener un proceso o modelo

productivo bien definido en una organización y como esto influye directamente en
las directrices del sistemas de gestión de calidad, el papel que desempeña el
auditor en el control de estos procesos, y como el sistema de gestión de calidad se
ve directamente ligado con el rendimiento del proceso productivo y como este
puede llegar a darle un mejor nivel de control a todas el proceso.

Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta según las indicaciones dada en
la guía de aprendizaje de la semana 4.