MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

FECHA DE ELABORACION: DD__, MM__,AA__ FECHA DE ACTUALIZACION: DD__, MM__,AA__

RESPONSABLE DE ACTUALIZACION:
CLASIFICACION EXISTE EVIDENCIA
NORMA AÑO DE DISPOSICION ART. APLICABLE DESCRIPCION DEL EVIDENCIA DE RESPONSABLE ACTUALIZADA OBSERVACIONES
GENERAL ESPECIFICA EMISION QUE REGULA REQUISITO CUMPLIMIENTO
SI NO

Formular el plan de
emergencias para
Decreto Unico responder ante
x DECRETO 1072 2015 Reglamentario Art 2.2.4.6.25. inminencia u Plan de Gerente, persona x Actualización de la
del Sector ocurrencia de Emergencias. encargada de SST. norma v. 2015
Trabajo eventos
potencialmente
desastrosos

Decreto Unico
Reglamentario Creación del Acta de creación Gerente, persona Actualización de la
x Resolución 2013 2013 del Sector Art 2.2.4.6.25. COPASST del COPASST encargada de SST. x norma v. 2015
Trabajo

Decreto Unico Capacitación del

x DECRETO 1072 2015 Reglamentario Art 2.2.4.6.11 personal en Actas de Gerente, persona x Actualización de la
del Sector seguridad y salud en capacitación. encargada de SST. norma v. 2015
Trabajo el trabajo

Establecer las Capacitación del Actas de

x DECRETO 1072 2015 politicas y Art 2.2.4.6.12 personal en socialización de Gerente, persona x Actualización de la
objetivos de SG- seguridad y salud en las politicas y encargada de SST. norma v. 2015
SST el trabajo objetivos

Establecer los
mecanismo de Acta de
Matriz de socialización de la Gerente, persona Actualización de la
x DECRETO 1072 2015 comunicación Art 2.2.4.6.14 comunicación, y los matriz de encargada de SST. x norma v. 2015
canales en los cuales
se harán. comunicación.

Analizar e identificar
Identificación los riesgos, peligros
y amenzas que se
de peligros, presentan en el Gerente, persona Actualización de la
x DECRETO 1072 2015 evaluación y Art 2.2.4.6.15 proceso productivo y Matriz de riesgo. encargada de SST. x norma v. 2015
valoración de
los riesgos. evaluar el nivel de
riesgo que esto
representa.

Indicadores del Establecer los

sistema de indicadores y
x DECRETO 1072 2015 gestión de la Art 2.2.4.6.20 mecanismos para Matriz de Gerente, persona x Actualización de la
seguridad y evaluar el nivel de indicadores encargada de SST. norma v. 2015
salud en el funcionamiento de
trabajo SG-SST. SG-SST

9. Auditoría de
cumplimiento
del sistema de Auditoria anual de Informe de la Gerente, persona Actualización de la
x DECRETO 1072 2015 gestión de la Art 2.2.4.6.29 evaluación de SG- auditoria. encargada de SST. x norma v. 2015
seguridad SST
y salud en el
trabajo. SG-SST