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Módulo
Modulo de Stock
Puesta en marcha del modulo
Parámetros generales
Partidas, Series y Escalas
Longitud de Agrupaciones
Agrupaciones de artículos
Depósitos
Escalas
Artículos
Talonarios
Tipos de comprobantes
Precios para costos
Movimientos de stock
Precio promedio ponderado
Informes
Stock– Diapositiva 1
Módulo de STOCK
Módulo
Este módulo fue diseñado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la
gestión de stock.
Comprende las parametrizaciones y definiciones referentes al manejo de stock y funciona
como módulo centralizador de las operaciones que involucren movimientos de productos e
insumos.
Este módulo estará presente siempre que se instalen los módulos Ventas y Compras, o bien
uno de ellos. Se integra con las dos gestiones en forma automática, recibiendo las
transacciones que involucran movimientos de stock.
Además, brinda las funciones necesarias para registrar las novedades de stock que no están
relacionadas en forma directa con comprobantes de compra y venta.
En resumen, las novedades de stock podrán tener origen en los siguientes módulos:
• Ventas, que actualizará los movimientos de stock que se producen por comprobantes de la gestión de
ventas (remitos y facturas, débitos y créditos que afecten stock).
• Compras, que actualizará los movimientos de stock que se producen por comprobantes de la gestión
de compras (remitos y facturas, débitos y créditos que afecten stock).
• Stock, que permite generar movimientos de stock en forma independiente a las gestiones de compra
y venta. Contempla entradas, salidas, transferencias y ajustes.
Stock – Diapositiva 2
Módulo de STOCK
Módulo
Archivos: Incluye la parametrización del módulo y la actualización de
los archivos maestros del sistema. Todos estos datos son los que
permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de los módulos
Ventas, Compras y Stock.
Movimientos: Abarca la generación de todos los movimientos de stock
que no surgen en forma automática de los módulos Compras y Ventas.
Procesos Periódicos: Comprende los procesos que corresponden a
funciones de cierta periodicidad, como el cálculo del precio promedio
ponderado y la depuración de información, entre otros.
Informes: Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con
toda la información sobre saldos y movimientos de stock, valorización,
costos de mercadería, armado de producto, etc.
Análisis Multidimensional: Abarca la generación de información en
formato multidimensional y la integración automática con tablas
dinámicas de Ms Excel.
Integración con Central: Incluye los procesos de exportación para la
generación de informes y estadísticas; procesos de emisión de informes
de auditoría y de importación de datos provenientes del módulo Central.
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Puesta en marcha del módulo
módulo
La implementación sigue un orden de pasos. Hay pasos necesarios y hay pasos optativos (no
obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones básicas), los que pueden
implementarse con posterioridad cuando lo considere oportuno.
A continuación, sugerimos el orden correcto de carga:
1. Parámetros Generales.
2. Alícuotas: las alícuotas para el cálculo de impuestos se definen en los módulos Ventas y Compras. Esta
información es necesaria en el momento de definir todos los artículos en el módulo Stock.
3. Longitud de Agrupaciones.
4. Agrupaciones de Artículos.
5. Escalas.
6. Artículos.
7. Depósitos.
8. Talonarios. Definir el formato de los comprobantes que puede emitir el sistema. Dentro de la definición
de un talonario se encuentra la actualización de su modelo de impresión. Se confeccionará el modelo
sólo para aquellos comprobantes que se desee imprimir.
9. Tipos de Comprobante: se refiere exclusivamente a los comprobantes que actualizarán stock desde este
módulo. No se relaciona con los comprobantes que afectan stock desde los módulos Ventas o Compras
en forma automática.
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Parámetros Generales
Parámetros
Se utiliza este proceso para definir una serie de
parámetros y valores iniciales que permiten
adaptar el comportamiento del sistema a sus
necesidades particulares.
Los parámetros Lleva Partidas y Lleva Series
determinan si todos o algunos artículos se
administrarán por partida y si se manejan números
y datos especiales por unidad de stock. De
manejarse estos conceptos, tanto en Ventas como
en Compras, los procesos que involucren artículos
(ingresos o egresos, facturación) tendrán activados
los comandos referidos a la administración de
partidas y/o series.
Los impuestos por defecto son una ayuda útil y
totalmente opcional, para asignar durante el alta
de artículos, las referencias impositivas habituales.
Pueden consignarse valores diferentes para las
operaciones de Ventas y las de Compras.
Archivos / Carga inicial / Parámetros grales.
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Partidas – Series – Escalas
Partidas: Tango brinda la posibilidad de administrar Partidas por artículo. Estas partidas
permiten identificar, dentro de las unidades de stock de un artículo, distintos subconjuntos
con su saldo y movimientos de entrada y salida. Cada uno de estos subconjuntos se
identificará con un número de partida.
La creación de partidas tiene como objetivo identificar los despachos de importación y permitir
su seguimiento así como la impresión de los datos del despacho en la factura de venta.
No obstante, es posible utilizar partidas para todo tipo de artículos que se requiera identificar
de ese modo, para efectuar su seguimiento particular. Recuerde que puede utilizar partidas
para administrar lotes de productos.
Series: El sistema prevé el ingreso de Números de Serie por artículo. Esta opción brinda
la posibilidad de asociar identificaciones para cada una de las unidades de un artículo, en cada
depósito.
Escalas: Denominamos escala a un código que identifica una lista de valores que representan
especializaciones o variantes de un determinado artículo. Ud. podrá definir hasta dos escalas
para sus artículo (por ejemplo talle y color), de modo de poder agregar, consultar, modificar o
dar de baja grupos de artículos que corresponden a un mismo código base.
Stock – Diapositiva 6
Longitud de Agrupaciones
Este proceso permite definir la cantidad de
dígitos para las agrupaciones de los
códigos de artículo.
Stock – Diapositiva 12
Art ículos: Tipo de art
Artículos: ículo y Escala
artículo
Si el artículo definido es “base” (usa escalas), deberá combinar el código base con
las escalas 1 y 2 que halla definido previamente.
Stock – Diapositiva 13
Art ículos
Artículos • Permite seleccionar los clientes asociados al artículo
( % de bonificación a aplicar al ingresar un comprobante del cliente)
• Muestra información referida a la agrupación • Permite seleccionar proveedores que suministran el artículo.
del articulo (Familia, Grupo e Individuo) Estos proveedores deben existir en el módulo Compras o
asociado al artículo, como así también su Proveedores, donde estas relaciones son necesarias para la
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Art ículos
Artículos
Al finalizar el proceso, Ud. podrá
asociar al artículo una
cuenta contable particular
para ventas y otra para compras,
con su correspondiente detalle
de auxiliares, reglas manuales o
automáticas, que serán tenidos
en cuenta en la generación de
asientos de comprobantes de
ventas y compras donde
participe el artículo seleccionado.
Stock – Diapositiva 19
Movimientos de Stock
Ingresos a stock: registra las entradas de stock
a los diferentes depósitos.
Egresos de stock: registra cualquier egreso
que no esté relacionado con comprobantes de los
módulos de Compras y Ventas.
Transferencias entre depósitos: registra las
transferencias de artículos de un depósito a otro.
Ajustes de inventario: permiten
registrar en un mismo comprobante
entradas y salidas de stock.
Armado: permite armar los artículos que
tengan una composición definida en el
proceso de Fórmulas
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Precio Promedio Ponderado
El Precio Promedio Ponderado (PPP) es un método que podrá ser utilizado para valorar
las existencias de stock y para calcular el costo de ventas.
El PPP se calculará en forma mensual mediante el proceso Cierre de precio promedio
ponderado.
El sistema calculará el PPP desde el último período cerrado hasta el período solicitado. En el
caso que se realice el cálculo de un mes determinado, pero no se haya ejecutado el proceso
para el mes anterior, el sistema calculará el PPP de los dos meses en forma consecutiva.
Una vez ejecutado el Cierre de PPP, no se podrán generar, ingresar o eliminar comprobantes
que se encuentren incluidos en un cierre de PPP (comprobantes con fecha anterior a la del
cierre). Si fuera necesario ingresar o eliminar algún comprobante que afecte PPP, luego se
procederá a la anulación del cierre, se ingresará el comprobante y, por último, se volverá a
calcular el PPP.
El proceso Actualización individual de PPP es utilizado para ingresar o actualizar en forma
manual el PPP para cada artículo.
Stock – Diapositiva 22