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Citation Álvarez Sevillano, J., Avila Rosel, G. A., Cabrera Romainville, L. E.,
& Flores Peña, C. A. (2018, December 13). Platos Biodegradables
Bijao Pack. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú.
Retrieved from http://hdl.handle.net/10757/625417
FACULTAD DE NEGOCIOS
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
AUTORES
ASESOR
Queremos agradecer a nuestras familias, por todo el apoyo que nos brindaron durante este
trayecto y supieron entender nuestras ausencias, comprendiendo la importancia para
nosotros cerrar esta etapa universitaria.
A nuestros padres que hoy no nos acompañan y que esperaban con ansias este día. A ti
papito un abrazo hasta el cielo.
Durante muchos años la contaminación ambiental por residuos sólidos plásticos ha sido
una problemática a nivel mundial, la cual en los últimos años ha tomado fuerza y
conciencia en la población en cuanto a los efectos que puede causar a corto y mediano
plazo.
Nuestro país quien ve afectado sus mares y ríos en la actualidad ha tomado conciencia y
exhortado a las diversas empresas a cambiar el plástico por productos biodegradables,
compostables y/o de tela.
Las hojas de plátano servirán como materia prima para la transformación de productos eco
amigables, creando una cultura ecológica, generando puestos de empleo y fomentando al
cuidado del planeta y medio ambiente.
Por otro lado, permitirá reducir costos fijos debido a que el uso de esta vajilla evitará
recurrir en gastos de horas hombre, detergentes, reposición de vajilla nueva a precios más
caros.
ABSTRACT
For many years’ environmental pollution by solid plastic waste has been a problem
worldwide, which in recent years has taken strength and awareness in the population in
terms of the effects it can cause in the short and medium term.
Rapid population growth led to greater use of plastic and an increase in waste generating
much plastic waste, which are the threat to the environment.
Our country, which has affected its seas and rivers, has now become aware and encouraged
the various companies to change the plastic for biodegradable, compostable and / or cloth
products.
The banana leaves will serve as raw material for the transformation of eco-friendly
products, creating an ecological culture, generating jobs and encouraging the care of the
planet and the environment.
On the other hand it will reduce fixed costs because the use of this tableware will avoid
resorting to man-hours, detergents, replacement of new dishes at more expensive prices.
1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 9
2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO ......................................................... 10
2.1 IDEA Y NOMBRE DEL NEGOCIO ............................................................................. 10
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A OFRECER ............................................................ 13
2.3 EQUIPO DE TRABAJO ........................................................................................... 14
3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ..................................................................... 15
3.1 ANÁLISIS EXTERNO.............................................................................................. 15
3.1.1 ANÁLISIS PESTEL .............................................................................................. 15
3.1.2 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER ............................................................. 19
3.2 ANÁLISIS INTERNO – LA CADENA DE VALOR ...................................................... 23
3.3 ANÁLISIS FODA ................................................................................................. 25
3.4 MISIÓN ................................................................................................................ 28
3.5 VISIÓN ................................................................................................................. 28
3.6 ESTRATEGIA GENÉRICA ....................................................................................... 28
3.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .................................................................................. 28
4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DEL MERCADO ........................................ 29
4.1 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN / METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DE
HIPÓTESIS ........................................................................................................................ 29
WACC ............................................................................................................................ 89
8.10 INDICADORES DE RENTABILIDAD ......................................................................... 89
8.11 ANÁLISIS DE RIESGO ............................................................................................ 90
8.11.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.................................................................. 90
8.11.2 ANÁLISIS POR ESCENARIOS .................................................................. 90
8.11.3 ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO ..................................................... 91
8.11.4 PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO (CUALITATIVOS)....................... 92
9 CONCLUSIONES .................................................................................................. 92
10 REFERENCIAS ..................................................................................................... 94
ANEXOS ........................................................................................................................ 96
ÍNDICE DE FIGURAS
1 INTRODUCCIÓN
Nuestro negocio consiste en la creación de una vajilla elaborada en su totalidad con hojas
de bijao prensadas, que luego de ser utilizadas se descomponen totalmente en veintiocho
días, no contienen ningún aditivo ni material químico, es ligera e impermeable. Al
recolectar las hojas caídas de bijao, no se genera ninguna tala de árboles y así evitamos la
depredación de las plantas.
Para esta tarea contamos con el apoyo de las comunidades de la región Junín para la
producción, recolección de la materia prima de nuestro producto, y en nuestra plata
realizamos el tratamiento de desinfección de las hojas y prensado de estas para fabricar la
vajilla.
Nuestra fuente de ingresos será la venta de esta vajilla biodegradable a los segmentos que
hemos identificado: hoteles y restaurantes con la tendencia a la protección del medio
ambiente y consciente de mantener una alimentación sana. Además, llegaremos a los
consumidores finales, personas preocupadas por nuestro entorno y por la creciente
contaminación.
Luego del análisis de la data y el entorno, concluimos que contamos con una propuesta de
valor adecuada y con el producto necesario para que este negocio genere rentabilidad y nos
otorgue la satisfacción de dar nuestro granito de arena a la protección del medio ambiente
y de un mundo mejor para las nuevas generaciones.
Bijao Pack
En la actualidad existe tanto residuo plástico en el mundo que podrían cubrir un país como
Argentina y que por sus componentes estos no pueden quemarse pues contaminarían el
planeta, con efectos nocivos para la salud. Tampoco pueden desecharse al mar pues lo
contamina (más del 70% de la producción total se encuentra ahora en los flujos de
desechos de los vertederos y en los océanos: unos 6.300 millones de toneladas).
Ningún plástico es biodegradable, a los menos no los de usos comunes. Cada año se vierte
al mar más de 8 millones de toneladas de basura de material plástico, generando
preocupación pues el dicho material está entrando en la cadena alimentaria de los peces y
otras especies marinas.
Actualmente, muchas empresas en el mundo como Leaf Pack y otras en Lima como:
D'Raphi Nature – Biodegradables, Qapac Runa, entre otras pequeñas optaron por fabricar
productos compostables de diversos materiales orgánicos y/o importar productos de
fabricación extranjera y hacer de esta una idea de negocio rentable.
Los desechables, los productos de corta vida comercializados como soluciones para la
gestión de residuos y los fabricados a partir de películas de poliéster compostables son los
más vendidos de la actualidad en Europa.
La contaminación por plásticos es un desafío ambiental determinante para nuestro tiempo.
En los próximos 10-15 años, la producción mundial de plástico se duplicará. Para evitar el
peor de estos resultados es exigible un replanteamiento completo de la forma en la que
producimos, usamos y gestionamos el plástico.
Nuestra propuesta consiste en brindar productos que sean amigables con el medio
ambiente y ayude a la conservación del mismo, a través de sus insumos biodegradables.
Nos preocuparemos no solo por reemplazar el tecno por, sino por crear una tendencia hacia
el cuidado del planeta ofreciendo e innovando en nuevas líneas ecológicas.
Existe evidencia que la preocupación hacia el cuidado de la salud y del planeta es una
tendencia en crecimiento, en esa línea, observamos que la oferta local de productos de este
tipo aún es escasa, lo que supone una oportunidad para ingresar a ese rubro con un
producto de calidad capaz de satisfacer las expectativas del consumidor.
El nombre de nuestro producto será “Bijao Pack”. Este nombre en alusión a la utilización
de productos naturales como la hoja de plátano Bijao para la elaboración de nuestros
productos.
Nuestra propuesta de valor: El empleo de materiales biodegradables en los procesos de
producción es una demanda urgente que cubrir. Por ello, Bijao Pack ofrece una propuesta
eco amigable basada en la fabricación de platos biodegradables derivados de hojas de
plátano, que aparte de llevar un mensaje de concientización ambiental, buscando la
eliminación del uso del plástico de un solo uso. Por otro lado, otro de los beneficios para
las empresas del uso de estos productos es la mejora de la imagen de la misma ante la
sociedad, al mostrarse como una empresa responsable con el medio ambiente, viéndose
reflejado el beneficio en fidelización y aumento en la percepción del valor de la marca. A
su vez, las empresas se ven beneficiadas por la reducción de sus costos operativos y de
RRHH, pues le permite generar un ahorro considerable en: mano de obra, tiempo, insumos
de limpieza y otros gastos que serán reemplazados por los platos biodegradables que
nosotros elaboramos.
Estas vajillas serán 100% natural, sin aditivos ni químicos tóxicos, sin olor, ligera e
impermeable al agua. No promueve la tala de árboles de plátanos pues solo se recolectan
sus hojas, las cuales previa desinfección y transformadas. Su vida útil es de,
aproximadamente, un año y medio sin uso y una vez utilizada tarda alrededor de 28 días en
descomponerse.
Podrá utilizarse para alimentos fríos y calientes, secos y líquidos. Seguros de utilizar en
microondas. Son aptos para conservación y congelación. Es libre de químicos y metales.
3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Actualmente, en el Perú es mucho más fácil constituir una empresa, gracias a los medios
digitales que acortan significativamente los tiempos en trámites. Por otro lado, la
promoción de creación de Pymes y Mypes de parte del ministerio de trabajo y el estado
incentiva la formación de nuevas empresas.
Otro factor que favorece a nuestra idea de negocio son las políticas ambientales adoptadas
por el Estado, para reducir el consumo de plásticos de un solo uso. Esto incentiva a las
empresas a reemplazar tapers, bolsas, cañitas, para las que presentaremos productos
sustitutos biodegradables.
Factor Económico
El PBI tuvo una baja del 2.4% y la tasa de empleo creció en un 2.1%, esto genera
oportunidad. Asimismo, el sector de servicios a crecido del 4.8 al 4.9% lo que representa
una oportunidad que podría favorecer indirectamente a la empresa.
Nota: Datos del PBI por sectores de los años 2017 al 2021
Por otro lado, observamos el resultado del subsector restaurantes creció por la mayor
actividad de los establecimientos de cevicherías, restaurantes turísticos, comidas rápidas,
restaurantes, chifas, pollerías, entre otros. A su vez, aumentaron los servicios de comida a
empresas-concesionarias, servicios de catering y servicios de bebidas. Este último favorece
nuestra proyección de ventas.
Para el 2019 se proyecta una fluctuación entre S/ 3.25 a S/ 3.35 por dólar, la mayor
exportación de materias primas permitirá un ligero aumento en el precio del dólar, lo que
hará que nuestro sector exportador (especialmente el agrícola) baje sus exportaciones.
En cuanto a los hábitos locales, los peruanos son los segundos consumidores que más
comen fuera de su casa durante la semana, con 42% de los encuestados a favor, solo
superados por los brasileños (51%).
El 30% de los restaurantes se localizan en Lima Centro de los cuales la mayor proporción
de restaurantes (30%) se ubica en Lima Centro con 11 mil 880 restaurantes, seguido de
Lima Norte con 9 mil 74 restaurantes (23%), Lima Este con 8 mil 377 restaurantes (21%),
Lima Sur con 7 mil 129 restaurantes (18%) y el Callao con 3 mil 435 restaurantes (9%).
Aun a pesar de que existe o se genera un mayor conocimiento y una buena disposición
hacia el cuidado de nuestros recursos naturales y ecosistemas, eso no es suficiente para
asumir que la sociedad está comprometida a tomar acciones decididas y convencidas.
Tecnológico
Por otro lado, con respecto a la tecnología de información y redes sociales, utilizaremos
esta herramienta para llegar a nuestro público objetivo. Mediante las redes sociales
podemos optimizar en publicidad, sus costos son más bajos y también nos permite definir a
que mercados queremos llegar.
Medio Ambiental
Nuestro modelo de negocio, este pensando en cuidar el medio ambiente en cada uno de sus
procesos de fabricación, pues todas las materias primas son restos agrícolas, por lo cual no
talamos árboles, el uso de la tecnología nos ayuda a reducir al mínimo las emociones que
puedan producirse.
Competidores
Existe alta amenaza de potenciales competidores ya que no se requieren grandes cambios
de tecnología para la fabricación del producto.
Es cierto que los costos de producción de productos biodegradables son 3 veces más altos
que los de plástico convencional. Pero aun así decidimos apostar por los productos
biodegradables, incentivando a la población y comercios a consumirlos enfocados al
cuidado del planeta y al cuidado de la salud por ser fabricados con productos naturales
El mercado se hace cada vez favorito para incursionar con productos biodegradables.
Diversificación: Sus envases están hechos con fibras vegetales de caña de azúcar y
provienen de fuentes renovables, resisten platos fríos y calientes, son
biodegradables. Iniciaron con tapers biodegradables.
Proveedores
Los productos que nuestra empresa fabricara cumplirán con las funciones para las cuales
han sido creados estos diversos utensilios, además que reforzaremos la idea con un carácter
extra que nos permitirá diferenciarnos de los productos que ofrezcan otras empresas. Es
importante que logremos crear valor para no solo posicionarnos en la mente del
consumidor sino también para subsistir en el tiempo.
Nuestra estrategia para contrarrestar el ingreso de los productos sustitutos será hacer
publicidad fuerte y sostenida de nuestra marca, y teniendo como lema «el cuidado del
medio ambiente, se parte del cambio»
La cadena de valor es una herramienta que nos permite realizar un análisis interno de
nuestra empresa, desagregando nuestras actividades principales de operación, que nos
genera valor a nuestro producto.
Nos permite conocer nuestras fortalezas y debilidades para buscar una ventaja competitiva
frente a la competencia, esto para mejorarla o mantenerla durante su operación.
Actividades de apoyo y soporte: agregan valor al producto pero que no están directamente
relacionadas con la producción y comercialización del producto, sirviendo de apoyo a las
actividades primarias:
Fortalezas:
- Producto innovador acorde con las tendencias de cuidado del medio ambiente.
- Conocimiento del proceso de recolección y productivo: abundante materia prima en
nuestra Selva Peruana. de fácil recolección a través de las comunidades.
- Alto poder de negociación con proveedores (comunidades nativas)
- Nivel de diferenciación: Portafolio de productos con nuevos diseños y accesorios
que complementen nuestras presentaciones: vasos, platos, envases con tapa,
tenedores, etc.
- Segmentación de Mercado: restaurantes, hoteles y otros negocios locales aún no
atendidos por falta de identificación con el producto. Nos estamos enfocando tiene
alto poder adquisitivo.
-
Debilidades:
Oportunidades:
- Desarrollar nuevos recipientes con nuevos insumos que permitan abaratar costos.
- Incrementar publicidad en redes sociales y web para posicionar nuestro producto en
la mente del consumidor con propuesta de bienestar y salud.
3.4 MISIÓN
3.5 VISIÓN
Concientizar a las personas de que se debe crear una cultura de consumismo agradable con
el planeta, promoviendo la compra de productos biodegradables, ofreciendo la mejor
opción en cuanto a calidad y servicio.
Contamos con una idea de negocio sostenible además de capacitar a las comunidades que
nos apoyan activamente para la operatividad de la empresa.
Ser líderes en el mercado objetivo, promoviendo los beneficios del producto, así
como la calidad del mismo.
Posicionar a Bijao Pack como una marca amigable con el medio ambiente en Lima
Metropolitana en los tres primeros años de iniciada la operación.
Contar con un equipo altamente comprometido, capacitado y orientado a la misión
y visión de la empresa.
Conseguir una sostenibilidad del proyecto en el tiempo, creando productos únicos y
diferenciados en el mercado local. Obtener una rentabilidad de inversión del 6%,
durante el segundo año
Alcanzar un margen de ganancia del 10% al final del primer año de inicio las
operaciones de la empresa.
HIPÓTESIS
El problema que deseamos validar es si existe hoy por hoy en el Perú un interés en la
protección al medio ambiente y de la sostenibilidad de la calidad de vida. Esta validación
nos debe dar una respuesta para emprender el negocio de la vajilla biodegradable y este sea
rentable y deje una huella positiva en nuestra comunidad. Estas necesidades se pueden
apreciar en la ciudad de Lima Metropolitana. La exploración se efectuó con las entrevistas
personas a persona que cumplan con el perfil escogido.
Figura 4. Business Model Canvas
Problema
Preocupados por las grandes cantidades de basura sólida y tóxica que emitimos, buscamos
reducir el uso de envases / vajilla descartable de plástico y de material no reciclable (tecno
por), cuya acumulación resulta en basura contaminante para el medio ambiente, así como
para la salud humana.
Las consecuencias de no reciclar son realmente graves, sobre todo si tenemos en cuenta
que en estos momentos el planeta se enfrenta a retos como el cambio climático, la
contaminación y la deforestación de los bosques.
Cliente
Hipótesis clave
La población no presenta conocimiento acerca de la influencia del uso del plástico y tecno
por en la contaminación ambiental.
Que las empresas que obtengan la vajilla biodegradable consideren que están
contribuyendo a la protección de la planta y que nuestros productos sean calves para ello,
logrando así que nos soliciten pedidos continuamente.
¿Vendes / utilizas algún producto que reemplace el uso de plástico y tecno por?
¿Qué es lo más crítico que te ha pasado con el uso o venta de productos de estos
materiales?
¿Cuentas con suficientes proveedores?
¿Tienes en mente alguna alternativa de solución para reducir / eliminar el uso de productos
de plástico / tecno por?
Se plantea a través de una lluvia de ideas con el equipo de trabajo, donde se detalla los
posibles segmentos que adquirían nuestro producto:
Entonces, se establece que el principal problema de mayor riesgo para el segmento elegido
es el uso indiscriminado de plásticos de un solo uso, este problema será validado con el:
Crear un Landing Page con mayor información de nuestro producto, donde se detalla los
beneficios de optar por nuestro producto, información de contacto, Se busca validar el
interés de nuestros clientes referente a nuestra solución.
Nuestro aviso fue lanzado 2 semanas consecutivas logrando una conversión del 29.41%.
El indicador de conversión es bastante bueno con un 29.41%. Creemos que las personas si
están interesadas en el cuidado del medio ambiente y en conocer las alternativas de los
productos que se ofrecen en el mercado en sustituto del plástico y del tecno por. Nuestro
problema quizás ahora es presupuesto que se debe designar para la promoción y el
marketing de nuestros productos. Consideramos que debemos designar un presupuesto
representativo para que la comunidad conozca las características y las bondades del
producto que ofrecemos pues, si bien es cierto las personas se encuentran conscientes de
un mundo contaminado y están interesadas en ser parte de la solución, estas necesitan
información y convencerse del nuevo producto.
Nuestro producto está orientado a restaurantes y hoteles que tengan clientes del sector
socio económico A-B de preferencia que se encuentren en los distritos de Miraflores, San
Isidro y Barranco, dado que estos deben estar dispuestos a pagar un poco más del precio
regular para recibir los beneficios de nuestro producto.
Hemos seleccionado los distritos de: Barranco, Miraflores y San Isidro, los cuales cuentan
con una proporción de restaurantes de: 3.40%, 13.60% y 11.40% respectivamente, lo cual
hace un total de 28.40%.
Sobre este grupo de restaurantes nos enfocaremos en los que atienden a sectores A y B, y
de las cuales solo aquellas que sean medianas y grandes empresas del sector que cumplan
esta característica. Este grupo constituye el 3.8% que representa a 430 restaurantes
aproximadamente.
Para poder identificar nuestro mercado operativo se toma en cuenta el total del mercado
disponible, sobre el cual se aplicó el 25 % de tasa de conversión (resultados de la Landing
page).
5.3.1 SEGMENTACIÓN
El segmento de clientes de Bijao Pack está dirigido restaurantes ubicados en los distritos
de Barranco, Miraflores y San Isidro, cuyo tamaño son mediana y gran empresa, de los
sectores A – B. Aquellas empresas que apuesten por ser consideradas ser verdes y que
consideren que nuestro producto contribuye con la protección del planeta y que por el tema
económico le permita reducir sus gastos en horas hombre (personal de lavado, personal
para el secado de vajillas, uso de material descartable).
5.3.2 POSICIONAMIENTO
Hallamos fundamental para el producto que estamos elaborando, una estrategia que sea
altamente competitiva ya que por la nueva ley que desvincula el uso de plásticos
perjudiciales para el medioambiente, será un paso para abrirse nuevas opciones que
sustituyan este implemento en restaurantes y supermercados, nos encontraremos frente a la
creación e innovación constante de buenas alternativas que ofrecerán otras empresas, sin
embargo con una estrategia que se pueda actualizar de manera permanente seremos
capaces de rendir constantemente en nuestras actividades.
Consideramos como estrategia la diferenciación debido a que nuestro plato es de un
material resistente al calor, resistente al agua y peso de los alimentos. No es similar a un
producto descartable, por el contrario, es similar a una vajilla. Su aspecto y durabilidad lo
hace competitivo.
Elaboración de productos
Producto
suficientes para el Stock
Obtener 6%
Logo y diseño ecoamigable
de
definiendo el valor agregado
participacion
en el
La comercializacion del
mercado
producto se realizara en los
dentro del
sectores A-B
1er año. Plaza
Plan de
Marketing Mix El trasnporte estará
Markeing
correctamente definido
Bijao pack es una vajilla biodegradable, elaborada con hojas de diversos frutos y árboles
de la amazonia peruana. Nos diferenciamos por ser una empresa altamente ecológica y
comprometida con el bienestar del medio ambiente. Nuestro plato puede sirve para ser
utilizado como plato de fondo.
Nuestro logotipo está representado por una variedad de hojas color verde que bordean un
plato, en cuyo interior estará impreso en alto relieve el nombre Bijao Pack.
Debido a que basamos la idea nuestro producto en una estrategia de diferenciación, para la
fijación de precios, utilizaremos la estrategia de precio alto.
Contamos con un análisis de nuestros costos fijos y variables a incurrir para la fabricación
de nuestro producto. Además, se realizó una comparación de precios con los productos
similares o sustitutos de la competencia.
Consideramos que esta estrategia es la que más se adecua a nuestro producto ya que
brindamos un beneficio real y diferenciable.
Fijacion De Precios
Bio Green Peru Qapac Runa Bijao Pack Inversiones Raphi
S/. 3.96 S/. 3.88 S/. 2.78 S/. 2.49
Facebook: Esta será una de nuestras principales herramientas de comunicación, por medio
de la cual dirigiremos nuestras principales promociones a través de nuestra Fan Page,
buscaremos la interacción con nuestros clientes, brindándoles promociones, y a la vez
resolviendo dudas e inquietudes o brindar información requerida del producto. Esta
herramienta y todas las ventajas que nos ofrece al realizar publicaciones nos ayudara a
segmentar bien nuestro mercado específico, para que nuestra publicidad llegue
efectivamente a nuestro mercado potencial.
Mailing: Contaremos con una base de datos de nuestros clientes; entre ellos su e mail, por
medio del cual podremos contactarlos y enviarles información acerca de promociones o
información de productos o beneficios que se les puede brindar cada mes.
Página web: En nuestra página web los clientes podrán encontrar toda la información de
las empresas y los productos, además de poder comunicarse con nosotros.
La ubicación del taller para realizar la distribución, está ubicado en San Miguel lugar
estratégico debido a la cercanía de la concentración de clientes en la zona del mercado
objetivo.
5.5 PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Durante el último mes del 2018 (diciembre) se hará la preventa y promoción del producto en lugares estratégicos previamente seleccionados.
Se estima que la colocación que inicie en enero alcanzará un pedido mínimo del 8% que representa 73,000 unidades, de la proyección de
demanda anual 2019. Se ha proyectado un crecimiento anual del 10%. Para los 5 primeros años. Se espera que no exista variación en el
mercado que afecte nuestras proyecciones.
5.6 PRESUPUESTO DE MÁRKETING
Debido a que nuestra empresa es nueva, nuestro presupuesto de marketing será discreto y
con mucha publicidad en redes sociales.
En el año 2 crearemos una plataforma virtual para que los clientes realicen sus pedidos de
manera interactiva. Se mantendrán los canales de teléfono y WhatsApp para seguir
recibiendo pedidos.
6 PLAN DE OPERACIONES
6.1.1 CALIDAD
Flujo de procesos
INICIO
Pago
FIN
Etapa de concientización del cuidado
de medioambiente en usuarios
finales
Planificación Estratégica:
6.1.4 INVENTARIOS
Arrendamiento/Contratos
Distribución interna
El local debe alinearse a las necesidades del negocio, debe estar bien distribuida e
interrelacionado con espacios amplios.
Los procesos que están inmersos para llevar a cabo la producción de manera óptima están
divididos en tres grupos: procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo.
Procesos Operativos
Gestión de compras: Aquí están todas las actividades relacionadas a las compras de
insumos para realizar la elaboración de los productos.
El tiempo que nos toma el proceso de producción promedio es de 11 días. En este proceso
se está considerando desde la solicitud de insumos al proveedor, hasta la entrega de
productos a los restaurantes.
Política de compras:
Las políticas de compras son las pautas que bijao pack establecerá para la continuidad en el
abastecimiento de la empresa.
Objetivo: el principal objetivo de mostrar las políticas de compras de bijao pack, es aclarar
a cada uno de los integrantes de la organización, cuáles son las pautas bajo las cuales se
debe ejecutar una acción de compra.
El principal insumo para la elaboración de la vajilla compostable, son las hojas de plátano
(bijao) entre otras hojas de frutos que podemos encontrar en nuestra amazonia peruana.
Las hojas que nuestros proveedores entregarán tendrán presentaciones de rollos de 500
hojas cada uno. Estas hojas deberán encontrarse en un excelente estado de limpieza que se
verificará al momento de la entrega. Además, que cada paquete de hojas se deberá enviarse
debidamente embalados evitando su contacto con otros insumos y enviados vía terrestre.
Figura 22. Insumos Bijao Pack
Momento de compra:
En esta esta fase reaccionara para el aprovisionamiento de los insumos que se necesita
según la demanda vigente en el mercado. Se debe planificar y establecer un presupuesto
anual con la cantidad de hojas que se va a adquirir. Ya se debe contar con el listado de
posibles proveedores para la elaboración de la vajilla y poder realizar el pedido que será
según la demanda por estacionalidad de los diferentes rubros en los que se encuentran
nuestros clientes, sin embargo, para evitar el deterioro y oxidación de las hojas los pedidos
se realizarán cada 15 días.
RUC: 10001047189
Localización: Pucallpa, Calle José Carlos Mariátegui Mz. 27, lote 23 San Fernando
Movimiento económico estimado 50 a 10 cargas (entre S/. 1000 a 2000 nuevos soles)
RUC: 10211441645
Enfoque al cliente: será uno de las principales virtudes de nuestro proyecto. Satisfacer las
necesidades y expectativas de los clientes ya que, para lograr posicionarnos en la mente del
consumidor, la organización debe retener y atraer la confianza del cliente.
Excelentes relaciones con nuestros proveedores: Los acuerdos previos con nuestros
proveedores son muy importantes, sin embargo, la relación que se establezca a lo largo del
tiempo con ellos también lo es. Cumplir con los pagos a nuestros proveedores, generarles
valor, ser transparentes y objetivos son factores que ayudaran a lograr un beneficio mutuo.
Calidad de la hoja recolectada: La hoja tendrá que tener un color verde amarillento y
esperar un tiempo de crecimiento en la planta para proceder a su recolección.
Una vez definido cuál es el principal insumo que vamos a utilizar y las características que
este debe aportar, podremos seleccionar entre el listado de proveedores que cumplan los
estándares y los parámetros para nuestro insumo. Podemos ver en el siguiente cuadro cual
es el flujo para la gestión de proveedores.
Incrementar las ventas en un 10% anual del servicio durante los dos años.
Incrementar la rentabilidad no menor del 20% anualmente una vez iniciado las operaciones
a partir del segundo año.
Consolidar alianzas estratégicas con los proveedores para reducir costos de producción.
Bijao Pack empezara como una microempresa bajo el régimen de REMYPE que para
empezar a operar necesitara 7 personas en planilla directa, socios accionistas incluidos. El
tipo de empresa será SRL (sociedad comercial de responsabilidad limitada).
7.2.1 ORGANIGRAMA
El proceso de selección y contratación iniciará con una evaluación del perfil de CV’s del
postulante para asegurar cumpla con el perfil requerido. Luego se realizará una entrevista y
evaluaciones psicométricas, pruebas de conocimiento técnico, referencias laborales y
finalmente, la terna seleccionada pasará una entrevista con el cliente interno, quién
decidirá por la mejor opción.
Una vez terminado el proceso de selección, este procederá con la firma del contrato.
Esta evaluación será tomada en cuenta para las revisiones salariales, las cuales pretenden
motivar la mejorar del colaborador. El objetivo principal de las evaluaciones es identificar
las cualidades y/o áreas de mejora que pueda tener el personal y los procesos.
Posteriormente, de acuerdo al resultado de la evaluación, se diseñarán los temas de
capacitación t reforzamiento.
Motivación
Flexibilidad de horarios: Los colaboradores que cumplan con los objetivos que se les
asigna se les brindara flexibilidad de horarios y permisos en fechas especiales. Esto
generara que los empleados estén motivados, reducir la rotación de personal y ausentismo.
Reconocimiento de logros: Reconocer cuando alguien cumple sus metas o las sobrepasa.
El reconocimiento no solo será por temas laborales, sino también se tomará en cuenta el
apoyo al desarrollo de un buen ambiente de trabajo y desarrollo personal.
Sistema de Remuneración
Beneficios: Son aquellos elementos no monetarios otorgados por la empresa para mejorar
la calidad de vida del colaborador (telefonía móvil, aportes del empleador, descuentos en
establecimientos de entretenimiento, universidades, entre otros).
Presupuesto de Personal
Personal por Departamento Sueldo/mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gerencia General 27,162.00 27,162.00 27,705.24 28,259.34 28,824.53
Gerente General 1,800.00 27,162.00 27,162.00 27,705.24 28,259.34 28,824.53
Administración y Finanzas 27,162.00 27,162.00 27,705.24 28,259.34 28,824.53
Jefe de Admistración y Finanzas 1,800.00 27,162.00 27,162.00 27,705.24 28,259.34 28,824.53
Marketing 27,162.00 27,162.00 27,705.24 28,259.34 28,824.53
Jefe de Marketing y Ventas 1,800.00 27,162.00 27,162.00 27,705.24 28,259.34 28,824.53
Recursos Humanos y Operaciones 84,504.00 84,504.00 86,194.08 87,917.96 89,676.32
Jefe de Recursos Humanos y Operaciones 1,800.00 27,162.00 27,162.00 27,705.24 28,259.34 28,824.53
colaborador 1 950.00 14,335.50 14,335.50 14,622.21 14,914.65 15,212.95
colaborador 2 950.00 14,335.50 14,335.50 14,622.21 14,914.65 15,212.95
colaborador 3 950.00 14,335.50 14,335.50 14,622.21 14,914.65 15,212.95
colaborador 4 950.00 14,335.50 14,335.50 14,622.21 14,914.65 15,212.95
Total Presupuesto personal 165,990.00 165,990.00 169,309.80 172,696.00 176,149.92
Que el crecimiento de las hojas y árboles frutales que utilizamos como materia
prima, no se vea afectado por fenómenos climáticos, como el fenómeno del niño.
Que el impuesto general a las ventas se mantenga con 18% y no tenga variación en
los próximos años.
Fomentar la formalización de los pequeños emprendedores a nivel de la región
selva para trabajar de manera formal y cumplir con los estándares de calidad.
Depreciación
La depreciación de los activos fijos tangibles será mediante el método lineal para los
siguientes 5 años.
Plato Extendido 27 cm
Datos de Compra Costeo
Producto
Unidad de Compra Precio de Compra S/. Cantidad Unidad Costo S/.
Agua Litro 0.40 0.15 litros 0.06
Citrosan Kilo 12.00 0.03 kilos 0.36
Hojas de Bijao Rollo (7 Hojas) 1.50 0.25 Rollo 0.38
Almidon de Yuca Kilo 5.00 0.06 kilos 0.30
Total S/. 1.10
Margen 95% 1.26
IGV 18% 0.42
Precio de Venta S/. 2.78
Capital de Trabajo
Año----> 0 1 2 3 4 5
Provision de Efectivo (1 mes de gastos operativos) 95,143.83 95,143.83 95,143.83 95,143.83 95,143.83
Ventas a Credito 2,433,541.14 2,676,895.25 2,944,584.78 3,239,043.26 3,562,947.58
Cuentas por Cobrar 202,795.10 223,074.60 245,382.06 269,920.27 296,912.30
Costos Variables (Produccion) 959,220.00 1,055,142.00 1,160,656.20 1,276,721.82 1,404,394.00
Inventarios 26,645.00 29,309.50 32,240.45 35,464.50 39,010.94
Necesidad de Capital de Trabajo 324,583.93 347,527.94 372,766.35 400,528.60 431,067.08
Inversion en Cap. Trabajo (324,583.93) (22,944.01) (25,238.4) (27,762.3) (30,538.5) 431,067.1
Nota: Detalle de cálculo capital de trabajo Método de Déficit Acumulado de Caja expresado en soles.
Además, debido al rubro del negocio y nuestros principales clientes, los cobros por la
venta de producto a supermercados serán en 30 días
La inversión inicial del proyecto será de s/ 374,153.10 y se ha previsto que el 60% será
asumido por los accionistas. Sin embargo, para este último se está evaluando conseguir un
financiamiento, por parte de inversionistas, del 40%.
WACC
COK
Accionistas COK %
Accionista 1 Fondos Mutuos 15.00%
Accionista 2 Prestamos 20.00%
Accionista 3 Inversion en Bolsa 18.00%
Accionista 4 Negocio 22.00%
COK Promedio 18.75%
Factor de Riesgo 1.43%
COK 26.81%
WACC
Deuda 40%
Capital Propio 60%
Tasa de Inversionista 5.00%
Costo de Oportunidad de Accionistas 26.81%
WACC 18.68%
TIR
TASA DE DESCUENTO (WACC) 18.68%
VALOR PRESENTE NETO 347,770
INDICE DE RENTABILIDAD 1.93 VECES
PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 3.63 AÑOS
TIR 44.38%
El valor actual neto mide cuanto más beneficioso resulta el inversionista, si realiza el
proyecto Bijao Pack en vez de colocar su dinero en una entidad financiera. El VAN es S/
347,770.
Se utilizará la tasa interna de retorno para medir la rentabilidad promedio del periodo de
inversión, la TIR es de 44.38%
El valor de la elaboración de platos puede aumentar como máximo hasta un 15% y aun así
el proyecto seguiría siendo viable.
Escenario Optimista
Con un crecimiento proyectado en los próximos 5 años del 120% de nuestro crecimiento
esperado y aumentando el precio de venta al 10%, el periodo de recuperación se reduce a
dos años, lo que aumentaría la rentabilidad y reduciría el riesgo del proyecto.
Escenario Esperado
Este escenario se realizaron los cálculos reales del proyecto, en el cual se considera un
crecimiento anual de 9.8% con el precio de venta calculado al 100%, el periodo de
recuperación de nuestra inversión es de 3 años, tiempo óptimo para que el proyecto sea
rentable, logrando que le proyecto sea viable.
Escenario Pesimista
Con un crecimiento proyectado en los próximos 5 años del 60% de nuestro crecimiento
esperado y disminuyendo el precio de venta en 10%, se tendría un periodo de recuperación
de más de 4 años, reduciendo la TIR, lo que pondría en riesgo el proyecto.
Para el cálculo del punto de equilibrio en unidades se toma los costos fijos sobre la
diferencia del precio unitario y el costo variable unitario. Con respecto al cálculo del punto
de equilibrio se consideró el resultado del PE en unidades por el precio unitario.
Tabla 37. Análisis de punto de equilibrio
Punto de equilibrio
Precio Unitario S/. 2.78
Costo Variable Untario S/. 1.10
Punto de Equilibrio
Unidades Demandadas (Q) 769,935.07 Platos al Año
Punto de Equilibrio (S/.) 2,140,419.49 Soles al Año
9 CONCLUSIONES
Los restaurantes a los que nos dirigiremos son: Barranco, Miraflores y San Isidro, los
cuales cuentan con una proporción de restaurantes de: 3.40%, 13.60% y 11.40%
respectivamente, lo cual hace un total de 28.40%, que asciende a 11,333 restaurantes.
Sobre este grupo de restaurantes nos enfocaremos en los que atienden a sectores A y B, y
de las cuales solo aquellas que sean medianas y grandes empresas del sector que cumplan
esta característica. Este grupo constituye el 3.8% que representa a 430 restaurantes
aproximadamente.
En la búsqueda de lograr una ubicación que facilite el transporte del producto terminado,
se escogió el distrito de San Miguel. Dada su localización se convierte en un lugar
conveniente para poder estar cerca de nuestro mercado objetivo y que este sea un punto
intermedio de nuestros ruteos de distribución, convirtiéndose así en un lugar adecuado para
el inicio de nuestras operaciones.
Para que el cliente conozca nuestra marca hemos programado una serie de actividades en
ferias, eventos corporativos, mediante las redes sociales donde podremos interactuar
directamente con ellos, dando a conocer las bondades de nuestro producto y como pueden
ellos ser parte de este gran cambio en pro de la conservación de nuestra naturaleza.
De acuerdo con el análisis de los indicadores financieros se puede concluir que, el proyecto
es viable y que la tasa TIR es favorable ya que nos permite un alto nivel de negociación
con los inversionistas. Además, el proyecto tendrá un periodo de recuperación de 3 años.
Recomendaciones
10 REFERENCIAS
APEM (2017). Contiene información sobre los NSE de la población Lima Metropolitana.
Recuperado de http://apeim.com.pe/niveles.php [Consulta: 2 de octubre del 2018]
Clarín Argentina (2018). Diseñan platos hechos con hojas de planta para evitar la
contaminación del plástico https://www.clarin.com/arq/diseno/disenan-hechos-evitar-
contaminacion-plastico_0_r1J-K4x3.html [Consulta: 1 de noviembre del 2018]
Quora. (2018). ¿Qué tipo de hojas de la planta debo usar para hacer platos? Recuperado
de https://es.quora.com/Qu%C3%A9-tipo-de-hojas-de-la-planta-debo-usar-para-hacer-
platos [Consulta: 9 de noviembre del 2018]
El Noticom (2018). Adiós a los platos plásticos, en Colombia los fabrican con hojas de
plátano. Recuperado de http://elnoti.com/adios-los-platos-plasticos-colombia-los-fabrican-
hojas-platano/ [Consulta: 9 de noviembre del 2018]
El Universo. (2018). Platos elaborados con hojas de bijao para reemplazar a los
desechables Recuperado de
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/04/16/nota/6716535/platos-elaborados-hojas-
bijao-reemplazar-desechables [Consulta: 9 de noviembre del 2018]
ANEXOS
Anexo 1:
Encuestas
Es la dueña de un restaurante de comida vega en San Miguel llamado Gea. Está interesada
en la protección del medio ambiente por el incremento en los niveles de contaminación.
Su crianza ha sido siempre enfocada en comida saludable, conciencia sobre su
alimentación, por lo que le pareció un paso lógico el abrir un restaurante de esta temática.
Actualmente, los envases que utiliza para los pedidos que recibe para llevar a casa son de
plástico, ya que los de material eco-amigables son altamente caros. Además, tiene
información que los envases que son más amigables con el ambiente generan mayor
combustión durante el proceso de elaboración, por lo que, finalmente, no tiene aún en claro
si realmente vale la pena invertir en dichos productos (para que vayan más acorde con el
concepto de su restaurante) o si continuar con el uso de recipientes de plástico. Ahora que
su establecimiento está más consolidado (tiene un año de funcionamiento) considera que
sería un buen momento de hacer una inversión en recipientes para llevar de materia más
sostenibles, ya que sus clientes no pondrían mucha resistencia a pagar un poco más si
optan por llevar los alimentos a sus casas. Como alternativa, ella propondrá a sus clientes
que ellos mismos lleven sus recipientes, así hay un beneficio para ambas partes.
Es la supervisora de la tienda FRUTIX en la sucursal de Mega Plaza, ella nos comenta que
está interesada en la protección del medio ambiente y es consciente del problema de
contaminación al que se enfrenta el planeta. Ella como supervisora plantea que la idea de
negocio de Frutix es de crear una cultura de consumo de productos saludables, nos
comenta que actualmente no cuentan con productos que reemplacen el uso de plástico o
tecno por pero tienen en cuenta el tema de ser responsables con el medio ambiente y
utilizan un plástico de menor densidad que se puede reciclar de manera más rápida y se
degrada más rápido, con respecto a esto los clientes que consumen sus productos les
indican por medio de su community manager que deberían utilizar envases que sean eco
amigables y actualmente están en búsqueda de proveedores de estos.
Anuncios de Facebook
Anexo 3:
Tablero de Experimentación
Anexo 5:
Mapa de la Empatía