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Registro Documentos Siso 2019
Registro Documentos Siso 2019
PCB-SI-17 PSO
PCB-SI-05 PSO
PCB-SSI-001 Control de Documentos
PCB-SI-12 PSO
PCB-SI-07 PSO
PCB-SI-11 PSO
PCB-SI-04 PSO
PCB-SI-26 PSO
PCB-SI-01 PSO
PCB-SI-27 PSO
PCB-SI-03 PSO
PCB-SI-29 PSO
PGSSO-CB Plan Master
PCB-SI-06 PSO
PCB-SI-09 PSO
PCB-SI-08 PSO
PCB-SI-02 PSO
PCB-SSO-STD-01 Estandar
PCB-SI-32 PSO
PCB-SI-46 PSO
PCB-SI-25 PSO
PCB-SI-20 PSO
PCB-SI-48 PSO
PCB-SSO-STD-04 Estandar
PCB-SSO-STD-06 Estandar
PCB-SI-41 PSO
PCB-SI-10 PSO
PCB-SSO-STD-05 Estandar
PCB-SSO-STD-02 Estandar
PCB-SI-13 PSO
PCB-SI-21 PSO
PCB-SI-23 PSO
PCB-SI-16 PSO
PCB-SSO-STD-07 Estandar
PCB-SI-47 PSO
PCB-SI-31 PSO
PCB-SI-30 PSO
PCB-SSO-STD-03 Estandar
PCB-SI-42 PSO
PCB-SI-44 PSO
PCB-SI-28 PSO
PCB-SI-43 PSO
PCB-SI-45 PSO
PCB-SI-38 PSO
PCB-SI-22 PSO
PCB-SI-37 PSO
PCB-SSO-STD-08 Estandar
PCB-SI-40 PSO
PCB-SI-24 PSO
PCB-SI-15 PSO
Operacion
Explosivos
PCB-SI-33 PSO
N6 UG Explosivos
PCB-SI-34 PSO
PCB-SI-36 PSO
MM-SI-PRO-04-09 Seguridad
UG 05 Seguridad
Seguridad
MM-SI-EST-10-09 Seguridad
PCB-SI-14 PSO
PCB-SI-39 PSO
Equipo
MM-UG-PRO-01-09 Seguridad
PCB-SI-35 PSO
Seguridad
UG 22 Seguridad
Equipo
UG 13 Operacion
UG 16
UG 19 Equipo
MA1 Explosivos
UG 10 Explosivos
UG 12 Equipo
UG 21 Seguridad
UG 13 Equipo
MA1 Equipo
Operacion
UG 17 Seguridad
Seguridad
UG 04 Operacion
Equipo
Operacion
UG 11 Seguridad
UG3 Operacion
Seguridad
Politica
Seguridad
PCB-SI-19 PSO
Seguridad
Seguridad
N5 UG Explosivos
Seguridad
Seguridad
PCB-SI-18 PSO
MM-SI-EST-01-10 Seguridad
MM-SI-EST-02-10 Seguridad
MM-SI-EST-03-09 Seguridad
MM-SI-EST-04-09 Seguridad
MM-SI-EST-05-09 Seguridad
MM-SI-EST-06-10 Seguridad
MM-SI-EST-07-10 Seguridad
Equipo
Equipo
MM-SI-PRO-02-09 Seguridad
UG 07 Seguridad
Seguridad
N8 UG Equipo
UG 08 Seguridad
Medio Ambiente
UG 01 Seguridad
UG 06 Seguridad
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
o Actual de Documentos y Procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional
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DOCUMENTOS A REALIZAR
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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCU
Nombre
Política SOSIMARRCC
Prepar, corregir Politica
Aprobar y difundir Politica
IPERC (Mapeo proceso, IPER)
Preparar procedimiento de IPERC y Mapeo Procesos
Capacitar a Gerentes sobre Procedimientos
Mapeo procesos (proceso, actividad, tarea)
Mapeo e IPERC por área
Organigrama por area
Descripción de cargo
Revisión, corrección, aprobación
Requisitos legales
Propuesta contratar estudio juridico
Definir Estudio Juridico
Identificación y preparación Requisitos legales
Estandares generales formato RT
E-CB-SSO-01.01 Apto para el trabajo v1
E-CB-SSO-02.01 Equipos de Protección Personal v1
E-CB-SSO-03.01 Levantamiento, aparejos e izaje v1
E-CB-SSO-04.01 Conduccion de vehiculo v1
E-CB-SSO-05.01 Estabilidad del terreno v1
E-CB-SSO-06.01 Sustancias peligrosas v1
E-CB-SSO-07.01 Permisos de trabajo v1
E-CB-SSO-08.01 Orden y limpieza v1
E-CB-SSO-09.01 Trabajo a temperaturas altas en labor subterránea v1
E-CB-SSO-10.01 Código de colores y señales
Traduccion de 10 estandares al ingles
Aprobacion y firma
Difusión a nivel de Gerentes y trabajadores
Preparación, revisión y aprobacin (+- 15 estándares más)
Procedimientos de gestion (ver listado abajo detallado)
Control de documentos
Control de registros
Mapeo de procesos
IPERC
Gestion de cambio
Identificaciony evaluacion de req legales
Reporte de actos y condiciones
Inspecciones
Interacciones
Auditorias
Investigacion de incidentes
Capacitación, inducciones y competencias
Gestion de empresas contratistas
Reconocimiento y premiacion
Gestión de No conformidades
Compromiso y liderazgo del Programa
Reuniones de Seguridad
Plan de respuesta a ememergencias
Permiso de trabajo, ATS yOPT
Evaluación de riesgos a la salud
Revisión, corrección, aprobación
Difusión a nivel de Gerentes y trabajadores
Revisión y Actualización de POS por área
Capacit + Implementación programa de Inspecciones
Capacit + Implementación Reportes de Actos y condiones
Capacit + Implementación y programa de Auditorias
Capacit + entrenamiento en Investigación de incidentes
Capacitación en control de documentos
Capacitación en control de registros
Capacitación en gestión de No conformidades
Implementar sistema virtual para SGSSO
Implementar sistema virtual que administre: (Inspecciones, auditoriás, fiscalizaciones, comités, reporte de AyC, Interacciones,
NC acciones correctivas, Involucramiento supervisores, investigación incidentes, estadísticas e indicadores)
Gestión de emergencias, comité crisis y continuidad del negocio
Plan de preparación y respuesta a emergencias
Conformar comité de crisis, funciones responsabilidades
Conformar equipo de brigadistas
Adquisiscion de equipos de rescate minero
Adquisicion de equipos contra incendios
Programa de entrenamientos con externos en uso de equipos
Programa de simulacros
Capacitaciones, Inducciones, competencias
Programa anual de capacitaciones
Programa de inducciones
formación y competencias
Definir capacitador con experiencia y habilidades
Manual de capacitaciones, temas, calidad
Gestion en Seguridad Ocupacional
Porocedimientos de gestión
Programa anual de salud ocupacional
Evaluación de riegos a la salud ocupacional
Campañas preventivos de salud
Estadisticas de atenciones ambulatoria, emergencias y enfermedades ocupacionales
Control documentario
Control de registros, permisos, autorizaciones etc
Gestion de Higiene Industrial
Evaluacion de riesgos fisicos, quimicos, biologicos, psicologicos, ergonomicos
Estudio para la calidad de EPP, por puesto de trabajo y según los riesgos
Matriz de monitoreo de higiene industrial
Adquisicion de equipos de monitoreo
Plan de acciones preventivas y correctivas
Estudio de riesgos psicosociales y Plan de accion
Evaluacion de los riesgos disergonomicos y plan de accion
Gestion de contratistas
Actividades y tareas
DOCUMENTOS A REALIZAR
Regulacion del sistema de auditorias del estado de la seguridad industrial y salud ocupacional
Regulaciones sobre las revisiones medicas del personal
Regulaciones sobre las inducciones de seguridad industrial y salud ocupacional
Regulaciones sobre la comunicación y distribución de la información de seguridad industrial y salud ocupacional
Regulaciones sobre las capacitaciones de seguridad industrial y salud ocupacional
Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales para la realización de trabajos de alto riesgo
Regulaciones de la gestion de riesgo
Regulaciones sobre la aplicación de sanciones por faltas a la seguridad industrial
Regulaciones sobre el equipo de respuesta contra emergencias (Brigada contra Emergencias)
Regulaciones sobre el equipo de protección individual
Regulaciones sobre las condiciones de seguridad industrial en los lugares de trabajo
Regulaciones sobre el control de incidentes y accidentes
Regulaciones sobre la gestion del sistema contra incendios
Regulacion sobre medidas de contingencia
Regulaciones sobre el comité de salubridad y seguridad industrial
Regulaciones sobre el cumplimiento legal en materia de seguridad industrial y salud ocupacional
Regulaciones sobre las mediciones y analisis de seguridad industrial
Regulaciones sobre la gestion del cambio, no conformidades y oportunidades de mejora
Regulaciones sobre el trabajo con contratistas
Regulaciones sobre el seguimiento y la evaluación del sistema de seguridad industrial y salud ocupacional
Regulaciones sobre gestion de documentos de seguridad industrial y salud ocupacional
Plan estrategico de seguridad industrial y salud ocupacional
Plan operativo de seguridad industrial y salud ocupacional
Procedimiento sobre el sistema de control de la seguridad industrial y salud opcupacional (tres niveles)
Procedimiento para el protocolo de supervisión diaria
Procedimiento para el control de la higiene en los comedores
Procedimiento sobre examenes medicos preingreso
Procedimiento sobre examenes medicos periodicos
Procedimiento general de induccion de seguridad industrial y salud ocupacional
Procedimiento sobre charlas de cinco minutos
Procedimiento general de capacitaciones de seguridad industrial y salud ocupacional
Procedimiento de capacitaciones a contratistas
Procedimiento sobre trabajo en las alturas
Procedimiento sobre trabajo en caliente
Procedimiento sobre izaje de cargas
Procedimiento sobre trabajo en espacios confinados
Procedimiento sobre trabajos de excavación
Procedimiento sobre manejo de materiales peligrosos
Procedimiento sobre seguridad vial
Procedimiento sobre trabajos electricos
Procedimiento sobre la identificación, analisis, evaluación y minimización de riesgos
Procedimiento sobre analisis de tareas y evaluación de riesgo por puesto de trabajo
Procedimiento de trabajo del equipo de respuesta contra emergencias (Brigada contra Emergencias)
Procedimiento sobre el correcto uso del equipo de protección individual
Procedimiento sobre la entrega de equipo de protección individual
Procedimiento sobre el control de ruido en el lugar de trabajo
Procedimiento sobre iluminación de los lugares de trabajo
Procedimiento sobre hidratacion del personal
Procedimiento de control ergonomico
Procedimiento de limpieza en las areas de trabajo
Procedimiento control de incidentes
Procedimiento de investigación de incidentes
Procedimiento de control de alcoholimetrías
Procedimiento sobrelos medios contra incendios
Procedimiento sobre uso de la motobomba
Procedimiento sobre uso de la ambulancia
Procedimiento sobre la realización de los planes de liquidación de averias
Procedimiento de realización del plan general contra emergencia
Procedimiento sobre aplicación de primeros auxilios
Procedimiento sobre combate de incendios
Procedimiento de trabajo del comité de salubridad y seguridad industrial
Instrucciones sobre el sistema de control de la seguridad industrial y salud opcupacional (tres niveles)
Instrucciones para el protocolo de supervisión diaria
Instrucciones para el control de la higiene en los comedores
Instrucciones sobre examenes medicos preingreso
Instrucciones sobre examenes medicos periodicos
Instrucciones sobre induccion de seguridad industrial y salud ocupacional
Instruciones sobre la realización de charlas de cinco minutos
Instrucciones sobre las capacitaciones de seguridad industrial y salud ocupacional
Instrucciones sobre la realización del permiso especial de trabajo
Instrucciones para el control de cables acerados
Instrucciones del responsable sobre el mantenimiento adecuado de los mecanismos de izaje
Instrucciones del responsable sobre la explotacion segura de los mecanismos de izaje
Instrucciones sobre la identificación, evaluación y analisis de riesgos
Instrucciones sobre analisis de tareas y evaluación de riesgo por puesto de trabajo
Instrucciones sobre la entrega de equipo de protección individual
Instrucciones sobre la evaluacion del ruido ambiental
Instrucciones sobre la evaluación de la iluminación de los lugares de trabajo
Instrucciones sobre la hidratación de personal
Instrucciones sobre la limpieza en las areas de trabajo
Instrucciones sobre el registro y control de incidentes
Instrucciones sobre la investigación de accidentes
Instrucciones para la realización de alcoholimetrias
Instrucciones sobre recarga de extintores
Instrucciones sobre revision y uso de medios primarios contra incendios
Instrucciones sobre uso de la motobomba
Instrucciones sobre uso de la ambulancia
Instrucciones de trabajo del comité de salubridad y seguridad industrial
Formato - Protocolo de control de primer nivel
Formato - Protocolo de control de segundo nivel
Formato - Protocolo de control de tercer nivel
Formato - Acta de cierre de protocolo de tercer nivel
Formato - Cronograma anual de revisiones de tercer nivel y y reuniones SISO
Formato - Protocolo de supervisión diaria de seguridad industrial
Formato - Acta de cierre de supervisión diaria
Formato - Protocolo de control de la higiene en los comedores
Formato - Acta de cierre del protocolo de la higiene de los comedores
Formato - Cronograma de supervisión de la higiene en los comedores
Formato - Registro Medico preingreso
Formato - Registro Medico periodico
Formato - Solicitud de inducción de seguridad industrial y salud ocupacional
Formato - Listado de asistencia a inducciones
Formato - Control de inducciones
Formato - Listado de charlas de cinco minutos
Formato- Charlas de cinco minutos y registro de familiarización
Formato - Matriz de capacitaciones generales de seguridad indutrial y salud ocupacional
Formato - Evaluaciones de capacitaciones generales
Formato - Listado de asistencia a capacitaciones
Formato - Cronograma anual de capacitaciones generales
Formato - Matriz de capacitaciones para contratistas en materia de seguridad industrial y salud ocupacional
Formato - Control de escaleras
Formato - Control de arneses y equipo para trabajo en altura
Formato - Control de andamios
Formato - Permiso especial de trabajo
Formato - Bitacora de control de los permisos especiales de trabajo
Formato - Analisis de riesgos de trabajos en la altura
Formato - Analisis de riesgos de trabajos en caliente
Formato - Analisis de riesgos de trabajos de izaje
Formato - Control de eslingas y estrobos
Formato - Control de contenedores y taras
Formato - Control de inspección y cambio de cables acerados
Formato - Analisis de riesgos de trabajos en espacios confinados
Formato - Analisis de riesgos de trabajos de excavacion
Formato - Analisis de riesgos de trabajos por manejo de materiales quimicos
Formato - Analisis de riesgos de trabajos de transporte
Formato - Control de ingreso de maquinaria
Formato - Fichas de matriz de riesgo por area de trabajo
Formato - Cronograma anual de revisión y actualización de ficha de riesgo por area de trabajo
Formato - Inventario de tareas por puesto de trabajo
Formato - Analisis de criticidad de tareas por puesto de trabajo
Formato - Procedimiento de tareas criticas por puesto de trabajo
Formato - Ficha de matriz de riesgo por puesto de trabajo
Formato - Cronograma anual de revisión y actualización de fichas de riesgo por puesta de trabajo
Formato - Reporte de incidente (FLASH REPORT)
Formato - Registro de sanciones por faltas a la seguridad industrial
Formato - Listado de integrantes del equipo de respuesta contra emergencias
Formato - Matriz de capacitaciones del equipo de respuesta contra emergencias
Formato - Control de resultados de la evaluación de conocimientos del equipo de respuestas contra emergencias
Formato - Control de asistencia a las capacitaciones y entrenamientos del equipo de respuesta contra emergencias
Formato - Entrega de equipo de protección individual
Formato - Control general de entrega de equipo de protección individual
Formato - Inventario general de equipo de protección individual
Formato - Devolución de equipo de protección individual
Formato - Control del ruido ambiental
Formato - Cronograma anual de revisión de ruido ambiental
Formato - Control de iluminación de los lugares de trabajo
Formato - Cronograma anual de revisión de la iluminación de los lugares de trabajo
Formato - Reporte de limpieza del área
Formato - Estadistica de incidentes
Formato - Mapa de riesgos por area de trabajo
Formato - Mapa de uso de equipo de proteccion individual
Formato - Notificación de incidente (FLASH REPORT)
Formato - Analisis de causa-raiz
Formato - Acciones correctivas
Formato - Acta de cierre de incidente
Formato - Solicitud de recarga de extintores
Formato - Revision de medios primarios contra incendios
Formato - Inspeccion y revision de extintores
Formato - Inspeccion y revision de hidrantes
Formato - Inspeccion y revision de gabinetes contra incendios
Formato - Mapa de ubicación de hidrantes
Formato - Inventario de hidrantes
Formato - Bitacora de control de motobomba
Formato - Inventario de la ambulancia
Formato - Bitacora de control de ambulancia
Formato - Planes de liquidación de averias por area de trabajo
Formato - Cronograma anual de capacitación y entrenamiento de los planes de liquidación de averias por area de trabajo
Formato - Plan general contra emergencias
Formato - Cronograma anual de capacitación y entrenamiento del plan general contra emergencias
Formato - Libro de actas del comité de salubridad y seguridad industrial
Formato - Cronograma anual de reuniones del comité de salubridad y seguridad industrial
Formato - Normograma en materia de seguridad industrial y salud ocupacional
Formato - Cronograma anual del cumplimiento legal en materia de seguridad industrial y salud ocupacional
Formato - Listado maestro de documentos
Aptitud para trabajar
Apto Para el Trabajo
ATS - Análisis de trabajo Seguros
Barrenacion y voladura por tiros largos
Barricadas y Despejar zona del portal Voladura / portal blast - barricading and cleaning
Bloqueo y Etiqueta
Carguio de frentes (jumbo)
Contratacion de servicios externos
Control de Polvo
Dosimetría
Energia Electrica en Emergencia / Emergency Electrical Power
Espacios confinados / confine spaces
Estabilidad del suelo
Estandard de analisis de trabajo seguro (ATS)
Evacuación de Edificios y Bodegas
Excavación y Apertura de Zanjas
Identificar, corregir y actuar en caso de alto niveles de CO en areas de mina subtrraneas
Ingreso seguro al Tunel
Instalacion de redes de servicio en galerias secundarias
Instalacion de ventiladores
Interacción de Seguridad Industrial
Las barricadas de seguridad y berma de seguridad / safety barricades and safety berm
Levantamiento, Aparejo y Elevación
Llenado de Tarjeta de 5 Puntos
Manejar Defensiva
Manejo de Vehículos
Manual de colocacion de relleno dentro de mina
Manual para caradores frontales
Manual para tractores de cadena
Medición de Ruido Subterráneo y Superficie
Medición de Temperatura
Metodos de soporte de terreno
Operacion de Camiones
Operacion de equipo manual de concreto lanzado
Operacion de Explosives
Operacion de Independent blasting
Operación de Izaje (Levante)
Operacion de Jumbo
Operacion de planta de relleno
Operacion de Rockbolter
Operacion de Scoop
Operacion de scooptram con control remoto
Operacion de setting line and grade
Operacion de tablero de fichas / tagboard
Operacion del acuñador
Operacion del cargador
Operacion para penetracion de frentes de excavacion
Operaciones de roadway cleaning and maintenance
Operation de reentry
Perforación y Voladura
Permiso de excavacion
Refugios
Remolque de camiones articulados CAT AD30
remolque de cargadores R1600
Translado de stop master U-120
Underground water management
Use of personal gas detectores in the underground mine
Uso de EPP mina subterranea
Uso del Decibelímetro
Ventilacion practice
PACIONAL
Notas
POLITICAS ESTANDAR / REGULACIONES
1
1
1
1
1 Regulacion del sistema de auditorias del estado de la
1 seguridad industrial y salud ocupacional
1
1
1
1
2
Regulaciones sobre las revisiones medicas del personal
2
3
3
Regulaciones sobre las inducciones de seguridad industrial
3
y salud ocupacional
3
3
5
5
Regulaciones sobre las capacitaciones de seguridad
5 industrial y salud ocupacional
5
5
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
7 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
6 Regulaciones sobre la aplicación de los permisos especiales
7
7
7
7
Regulaciones de la gestion de riesgo
7
7
7
8 Regulaciones sobre la aplicación de sanciones por faltas a
9 la seguridad industrial
9
9 Regulaciones sobre el equipo de respuesta contra
9 emergencias (Brigada contra Emergencias)
9
10
10
10 Regulaciones sobre el equipo de protección individual
10
10
11
11
11
Regulaciones sobre las condiciones de seguridad industrial
11 en los lugares de trabajo
11
11
11
12
12
12
12
Regulaciones sobre el control de incidentes y accidentes
12
12
12
12
13
13
13
13
Regulaciones sobre la gestion del sistema contra incendios
13
13
13
13
14
14
14
14
Regulacion sobre medidas de contingencia
14
14
14
14
15 Regulaciones sobre el comité de salubridad y seguridad
15 industrial
16 Regulaciones sobre el cumplimiento legal en materia de
16 seguridad industrial y salud ocupacional
17 Regulaciones sobre las mediciones y analisis de seguridad
17 industrial
-
INSTRUCCIONES
-
-
-
-
-
-
-
-
FORMATOS
Formato - Auditoria de control de primer nivel
Formato - Auditoria de control de segundo nivel
Formato - Auditoria de control de tercer nivel
Formato - Acta de cierre de protocolo de tercer nivel
Formato - Cronograma anual de revisiones de tercer nivel y y reuniones SISO
Formato - Protocolo de supervisión diaria de seguridad industrial
Formato - Acta de cierre de supervisión diaria
Formato - Protocolo de control de la higiene en los comedores
Formato - Acta de cierre del protocolo de la higiene de los comedores
Formato - Cronograma de supervisión de la higiene en los comedores
Formato - Registro Medico preingreso
Formato - Registro Medico periodico
Formato - Solicitud de inducción de seguridad industrial y salud ocupacional
Formato - Listado de asistencia a inducciones
Formato - Control de inducciones
Formato - Listado de charlas de cinco minutos
Formato- Charlas de cinco minutos y registro de familiarización
-
emergencias
por area de trabajo