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Tarea 3
Tarea 3
Para finalizar este proceso. En esta tercera tarea dando continuidad a este ejercicio de los
resultados obtenidos de la auditoria que realizo en la tarea 2 debe redactar un informe
incluyendo las conclusiones, las NC y ser presentadas a la Gerencia presentando
las alternativas y aspectos a mejorar.
Informe de Acuerdo a los Resultados de la Auditoría Realizada
De acuerdo con la auditoría realizada, iniciamos con la identificación de las no
conformidades para que se establezcan los planes de mejoramiento por medio de las
alternativas a llevar a cabo para su seguimiento así:
No Conformidades
- En el área de Transporte se detectó una debilidad basada en el principio de la
planeación, por cuanto no se pudo comprobar la existencia de un plan de consumo
que permita determinar los requisitos y/o necesidades que se esperan para el
suministro de combustible en la entidad, teniendo en cuenta la trazabilidad de los
requerimientos del mismo de manera histórica, las capacidades, las existencias del
parque automotor, la maquinaria y los equipos de la entidad, omitiendo los
lineamientos del Numeral 7.1 de la NTCGP 1000:2009 que exige una correcta
planificación de los servicios a contratar.
- Revisar y ajustar los controles con que cuenta el Instituto para garantizar la
optimización de los recursos físicos y la debida prestación del servicio
Reunión de Cierre
Teniendo en cuenta cada una de las observaciones, hallazgos y demás encontrados durante
el proceso de auditoría, se da a conocer a la empresa Parque de Maquinaria SAS cada uno
de estos, con los responsables del proceso auditado y quiénes intervengan en él.
La auditoría se da por terminada el 11 de marzo de 2020 a las 7 pm.
Referencias Bibliográficas