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  • Estampillas

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    johana beltran m
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    Este documento es un contrato de prestación de servicios entre la Alcaldía de Lebrija y Gretty Lorena Jaimes Fontecha por $264,000. El contrato incluye pagos de $120,000 a PRO Hospital y $120,000 a PRO UIS, con estampillas por $240,000 y ordenanza 012 por $24,000. El número de contrato es 53 y la fecha es el 25/02/2020.

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    estampillas

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    Este documento es un contrato de prestación de servicios entre la Alcaldía de Lebrija y Gretty Lorena Jaimes Fontecha por $264,000. El contrato incluye pagos de $120,000 a PRO Hospital y $120,000 a PRO UIS, con estampillas por $240,000 y ordenanza 012 por $24,000. El número de contrato es 53 y la fecha es el 25/02/2020.

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    2502000155596

    CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION


    C.C. 1098701761
    GRETTY LORENA JAIMES FONTECHA
    3166174204
    PRO HOSPITAL $120.000 LEBRIJA SANTANDER
    PRO UIS $120.000

    (415)7709998038639(8020)02502000155596(3900)00000000264000(96)20200520
    pago 1 VALOR BASE 6.000.000
    VALOR TOTAL CONTRATO 18.000.000
    VALOR ORDEN DE PAGO 6.000.000
    FECHA CONTRATO 25/02/2020
    NRO. CONTRATO 53
    Total Estampillas $240.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1
    Ordenanza 012 $24.000
    $264.000

    2020/05/14 2020/05/20
    Alcaldía de Lebrija

    PRO HOSPITAL $120.000


    PRO UIS $120.000
    2502000155596
    CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION VALOR BASE 6.000.000
    VALOR TOTAL CONTRATO 18.000.000
    VALOR ORDEN DE PAGO 6.000.000
    Alcaldía de Lebrija
    FECHA CONTRATO 25/02/2020
    Total Estampillas $240.000
    NRO. CONTRATO 53
    C.C. 1098701761 Ordenanza 012 $24.000
    GRETTY LORENA JAIMES FONTECHA NUMERO ORDEN DE PAGO 1
    3166174204 $264.000

    2502000155596
    PRO HOSPITAL $120.000
    VALOR BASE 6.000.000 PRO UIS $120.000
    CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
    VALOR TOTAL CONTRATO 18.000.000
    VALOR ORDEN DE PAGO 6.000.000
    Alcaldía de Lebrija FECHA CONTRATO 25/02/2020
    NRO. CONTRATO 53
    $264.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1 Total Estampillas $240.000
    Ordenanza 012 $24.000
    2020/05/14 2020/05/20

    2502000155596

    CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION


    C.C. 1098701761
    GRETTY LORENA JAIMES FONTECHA
    Alcaldía de Lebrija
    3166174204
    LEBRIJA SANTANDER
    PRO HOSPITAL $120.000
    PRO UIS $120.000

    (415)8902012356005(8020)02502000155596(3900)00000000240000(96)20200520

    VALOR BASE 6.000.000


    Total Estampillas VALOR TOTAL CONTRATO 18.000.000
    $240.000
    VALOR ORDEN DE PAGO 6.000.000
    Ordenanza 012 $24.000 2020/05/14 FECHA CONTRATO 25/02/2020
    $264.000 NRO. CONTRATO 53
    2020/05/20 NUMERO ORDEN DE PAGO 1

    2502000155596

    C.C. 1098701761
    GRETTY LORENA JAIMES FONTECHA
    3166174204 (415)8902012356005(8020)02502000155596(3900)00000000240000(96)20200520
    LEBRIJA SANTANDER

    CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

    (415)8902012356006(8020)02502000155596(3900)00000000024000(96)20200520
    PRO HOSPITAL $120.000
    Alcaldía de Lebrija
    PRO UIS $120.000

    BP G. 11048001150-1
    Fecha de Expedición 2020/05/14
    BP SYC. 22048012843-8

    $264.000 Total Estampillas $240.000


    Ordenanza 012 $24.000

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