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ESTUDIO DE LINEA BASE Codigo:
Fecha:
A.- LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
I. Compromiso e Involucramiento
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente Se cuenta con presupuesto del area de
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
1 seguridad
Se realiza el seguimiento
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y
salud en el trabajo.
1 mensualmente, en las reuniones
del Comité de Seguridad
Se implementan acciones,
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo
para asegurar la mejora continua.
1 contempladas en el Programa
Anual de Seguridad y Salud
No se evidencia reconocimiento al
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se
fomenta el trabajo en equipo.
1 trabajador, en materia de
seguridad
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las Se cuenta con un Sindicato activo,
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el 1 con miembtos en el Comité de
trabajo. Seguridad.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
II. Política de seguridad y salud ocupacional
La planificación permite:
* Cumplir con normas nacionales
* Mejorar el desempeño
1
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros
seguridad y salud en
el trabajo Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento
periódico.
1
Se realiza seguimiento mensual en
reuniones de Comité de Seguridad
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
IV. Implementación y operación
responsabilidades
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de
seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.
1
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, Se realiza Evaluación Ergonómica
biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o 1 por consultora externa, no se
trabajadora. realiza Plan de Acción.
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud Los costos son asumidos por el
ejecutadas en el centro de trabajo.
1 empleador
Preparación y
respuestas ante
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros Se cuenta con una Brigada de
Preparación y auxilios, evacuación.
1 Emergencia
respuestas ante
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos
emergencias ante situaciones de emergencias en forma periódica.
Consulta y
comunicación Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las
operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su 1
seguridad y salud.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
V. Evaluación Normativa
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
VI. Verificación
La supervisión permite:
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo.
1
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
monitoreo y
seguimiento de
desempeño
Supervisión,
monitoreo y Se realizan inspecciones continuas en el área de Mantenimiento y
Produccion de EsSalud supervisando:
seguimiento de Máquinas en adecuadas condiciones de funcionamiento.
desempeño Estado de cables eléctricos de las diversas máquinas utilizadas en IDEAS
APLICADAS S.A.
Espacio adecuado y sin obstáculos para el tránsito del personal.
Posición adecuada de los extintores en IDEAS APLICADAS S.A.
Mantenimiento preventivo de las máquinas en nuestras areas como:
- impresoras, Pc 1
- Lustradora, Aspiradora
- Torno para pulir
- Soplete con balon de gas.
- Taladro
- Compresora, Aro de sierra
Auditorias
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la
participación de los trabajadores o sus representantes.
1
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
VII. Control de información y documentos
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en
medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y 1
su relación entre ellos.
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión
de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.
1
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
VIII. Revisión por la dirección
La alta dirección:
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es 1
apropiada y efectiva.
Gestión de la
La metodología de mejoramiento continuo considera:
Gestión de la * La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones
aceptadas como seguras.
mejora continua * El establecimiento de estándares de seguridad.
* La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los
estándares de la empresa, entidad pública o privada.
* La corrección y reconocimiento del desempeño
3. Planeamiento y aplicación
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
17 10 3 13
77% 23%
4. Implementación y operación
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
25 20 2 22
91% 9%
5. Evaluación Normativa
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
10 6 4 10
60% 40%
6. Verificación
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
25 23 2 25
92% 8%
INSTRUCTIVO:
1.- Solamente insertar informacion en los casilleros INFERIORES de los cuadros SI, NO.
2.- La sumatoria final en El casillero de ITEMS EVALUADOS de la derecha deben ser iguales en comparacion con el cuadro ITEMS EN LISTA por ser el total de
preguntas de evaluacion en el presente documento, es decir deben coincidir. Si no coinciden verificar nuevamente los datos en los casilleros de SI, NO.
INFORME FINAL STATUS PLAN DE ACCION
MENOR O IGUAL A 60% DESAPROBADO / SANCION GRAVE Rearmar su sistema de gestion. Consolidar procedimientos, metodos y registros
ENTRE 61 A 70% DESAPROBADO / SANCION BAJA Revisar y mejorar lo desarrollado. Mejorar las evidencias
ENTRE 71 A 80% APROBADO / MEJORAR ESTANDARES Actualiza listas maestras y difusion
ENTRE 81 A 100% APROBADO Mantener el estandar de SST
ESTATUS
C.- ESTADISTICAS
ITEMS SI
ITEMS NO
ITEMS SI
ITEMS NO
85%
D.- APROBACION
El presente registro ha sido revisado y aprobado por el SUB COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – CSST: Señalar la IPRESS/ Gerencia Central
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Miembro Miembro