JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

UNIDADES DE PRODUCCION COSTO DE INVERSION (S/)

DESCRIPCION DEL UNIDAD INCREMENTO DE
COMPONENTES ESTUDIO DE PRE ESTUDIO DE PRE EXPEDIENTE JUSTIFICACION
PRODUCTO DE EXPEDIENTE TECNICO INVERSION COSTOS
INVERSION TECNICO
MEDIDA

Se ha considerado un incremento en el Expediente Técnico, por el aumento

DEMOLICION GLB 1 1 S/12,036.00 S/134,456.45 del volumen y la eliminación del material excedente cuyo botadero está S/122,420.45
ubicado a una distancia de 30 km.

AULAS+SUM., Se ha mantenido el metrado pero ha disminuido el presupuesto dado a que

DEPOSITOS,PASADIZOS, las instalaciones eléctricas de los ambientes interiores han sido consideradas
M2 2017.26 2017.26 S/4,351,734.61 S/3,584,382.61 -S/767,351.99
SS.HH. H YM, DISCAPAC. DE en el componente de INSTALACIONES ELECTRICAS, además se hizo una
CONCRETO ARMADO actualización de precios.

Ha disminuido el metrado al adecuarse los ambientes a las medidas

COCINA, DESPENSA DE reglamentarias, además ha variado la distribución de dichos ambientes; de
VIVERES, DESPENSA DE S/268,995.78 igual manera las instalaciones eléctricas interiores han sido consideradas en
M2 169.68 160.86 S/372,346.27 -S/103,350.49
LIMPIEZA,Y COMBUSTIBLE
DE CONCRETO ARAMADO el componente de INSTALACIONES ELECTRICAS, además se hizo una
actualización de precios.

Según “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica

AMBIENTES
Regular - Nivel Inicial”, elaborado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, es
ADMINISTRATIVOS fundamental que la infraestructura educativa responda a los requerimientos
1.- (DIRECCION, SALA DE de espacios adecuados, seguros y confortables, siendo un componente para
INFRAESTRUCTURA PROFESORES, DEPOSITO el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.
FISICA EDUCATIVA DE MATERIALES, SS.HH. M2 392.82 416.89 S/846,209.29 S/1,047,517.93 S/201,308.63
por consiguiente, se han agregado los siguientes ambientes con respecto al
PROFESORES, SS.HH. Estudio de Pre Inversión, para cada una de las 5 instituciones educativas
DISCAP., TOPICO) DE iniciales:
CONCRETO ARMADO - 2 servicios higiénicos: 1 a la dirección y 1 al tópico.
- 1 ambiente de secretaría al módulo administrativo.

Según “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica

Regular - Nivel Inicial” (PERÚ 2011) elaborado por el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, es fundamental que la infraestructura educativa responda a los
requerimientos de espacios adecuados, seguros y confortables, siendo un
CERCO DE CONCRETO Y S/1,177,093.52 componente para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y el
ML 946.13 662.07 S/1,085,300.07 S/91,793.45
MUROS DE LADRILLO
aprendizaje.
por consiguiente, se ha agregado con respecto al estudio de pre inversión, la
caseta de control en la portada de acceso, para cada una de las 5
instituciones educativas iniciales.
 UNIDADES DE PRODUCCION COSTO DE INVERSION (S/)
DESCRIPCION DEL UNIDAD INCREMENTO DE
COMPONENTES ESTUDIO DE PRE JUSTIFICACION
PRODUCTO DE EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO DE PRE EXPEDIENTE COSTOS
INVERSION INVERSION TECNICO
MEDIDA

Según “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica

Regular - Nivel Inicial”, elaborado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Se ha
considerado entre 60 a 80 m2 de area verde para cada una de las 5
AREAS VERDES M2 664.43 350.92 S/61,067.73 S/35,918.38 -S/25,149.36
instituciones educativas iniciales. disminuyendo asi el área total con respecto
al estudio de pre inversion y adecuándose a la propuesta del Expediente
Técnico.

Según “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica

Regular - Nivel Inicial” elaborado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ha
AREA DE JUEGOS M2 561.2 482.35 S/277,327.22 S/12,201.21 disminuido el área para cada una de las 5 instituciones educativas iniciales -S/265,126.01
con respecto al estudio de pre inversión; adecuándose además a la
distribución propuesta en el Expediente Técnico.

Considerando las “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación

PATIO DE CONCRETO, Básica Regular - Nivel Inicial”, elaborado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN;
ZONA DE ESPERA, M2 3402.154 2362.208 S/900,105.82 S/205,386.66 -S/694,719.16
VEREDAS
las áreas de los patios deberán ser entre 113 y 225 m2, por lo que se ha
dismunuido el área en el Expediente Técnico.

De acuerdo al diseño arquitectónico y distribución de los volúmenes en el

CUNETAS DE CONCRETO ML 542.05 367.65 S/189,249.57 S/166,914.08 -S/22,335.49
Expediente Técnico, han disminuido las dimensiones de las cunetas.
1.-
INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA Esta meta ha sido considerada dentro de la meta de INSTALACIONES
SISTEMA DE
Sistema 5 0 S/218,220.99 S/0.00 -S/218,220.99
ABASTECIMIENTO DE AGUA SANITARIAS.

Se ha implementado en el Expediente Técnico, muros de contencion en la

MURO DE CONTENCION GBL 0 7.5175 S/0.00 S/122,942.33 S/122,942.33
I.E.I SAN BERNARDINO, por causas de los tipos de suelos y rellenos del lugar.

No se han considerado las rampas en el Expediente Técnico; ya que los

RAMPAS M2 48.3875 0 S/30,402.09 S/0.00 -S/30,402.09
desniveles se han solucionado nivelando el terreno con rellenos de afirmado.

De acuerdo al diseño arquitectónico el Expediente Técnico, ha disminuido el

BANCAS DE CONCRETO ML 80.96 62.09 S/36,521.70 S/45,427.25 S/8,905.55
metrado de las bancas de concreto

OBRAS PROVISIONALES Y se ha agregado este componente para las obras provisionales, los trabajos
GBL 0 5 S/0.00 S/442,070.09 S/442,070.09
TRABAJOS PRELIMINARES preliminares, seguridad y salud en la obra y movimientos de tierra.

Esta meta ha sido considerada para ordenar las especialidades y costos ya

INSTALACIONES S/322,017.95 que en el estudio de Pre inversion estuvo incluida dentro de los presupuesto
GBL 0 5 S/0.00 S/322,017.95
ELECTRICAS
de cada ambientes.
Este componente ha sido considerado para ordenar las especialidades y
INSTALACIONES costos ya que en el estudio de Pre inversión estuvo incluido dentro del
GBL 0 5 S/0.00 S/294,411.55 S/294,411.55
SANITARIAS presupuesto de los ambientes. Asimismo en este compomente se ha incluido
EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
 1.-
INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

UNIDADES DE PRODUCCION COSTO DE INVERSION (S/)

DESCRIPCION DEL UNIDAD INCREMENTO DE
COMPONENTES ESTUDIO DE PRE JUSTIFICACION
PRODUCTO DE EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO DE PRE EXPEDIENTE COSTOS
INVERSION INVERSION TECNICO
MEDIDA

Se ha considerado en el Expediente Técnico, el presupuesto para el

FLETE GBL 0 5 S/0.00 S/417,715.38 S/417,715.38
transporte de materiales.
 UNIDADES DE PRODUCCION COSTO DE INVERSION (S/)
DESCRIPCION DEL UNIDAD INCREMENTO DE
COMPONENTES ESTUDIO DE PRE JUSTIFICACION
PRODUCTO DE INVERSION EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO DE PRE
INVERSION
EXPEDIENTE
TECNICO
COSTOS
MEDIDA

La cantidad del mobiliario ha variado, tomando en cuenta el reglamento de

MOBILIARIO UN. 2259 2276 S/637,492.49 S/532,866.58 -S/104,625.91
I.E.I, las necesidades y distribución de cada ambiente.

2.- MOBILIARIO,
EQUIPAMIENTO Y La cantidad del equipamiento ha variado, tomando en cuenta el reglamento
EQUIPAMIENTO UN. 222 212 S/512,723.75 S/479,927.14 -S/32,796.61
MATERIAL delas I.E.I, las necesidades y distribucion de cada ambiente.
EDUCATIVO

La cantidad de materiales ha variado, tomando en cuenta la cantidad de

MATERIALES UN. 2101 2255 S/124,230.60 S/150,439.47 S/26,208.87
niños y los sectores distribuidos en cada aula.

CAPACITACIÓN PARA El monto ha variado ligeramente por actualización de algunos gastos

H. 130 130 S/6,239.99 S/6,198.39 -S/41.60
DIRECTORES generales.
CAPACITACIÓN PARA El monto ha variado ligeramente por actualización de algunos gastos
H. 194 194 S/9,312.00 S/9,249.92 -S/62.08
3.- GESTION PROFESORES. generales.
EDUCATIVA CAPACITACIÓN PARA El monto ha variado ligeramente por actualización de algunos gastos
H. 72 72 S/3,456.00 S/3,432.96 -S/23.04
PADRES DE FAMILIA generales.
OTROS GASTOS DE El monto ha variado ligeramente por actualización de algunos gastos
GBL. 5 5 S/21,938.40 S/21,792.14 -S/146.26
CAPACITACION generales.

Según Decreto Supremo 003-2014-MC. Reglamento de Intervenciones

Arqueológicas; El Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) es una
intervención arqueológica destinada a implementar medidas para prevenir,
evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos sobre
vestigios prehispánicos, históricos o paleontológicos y demás bienes
PLAN DE MONITOREO integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, durante la ejecución de
ESTUDIO 0 5 S/0.00 S/41,990.00 S/41,990.00
ARQUEOLOGICO proyectos de inversión pública y/o privada que impliquen remoción de tierra
u obras bajo superficie.
Por lo que el Ministerio de Cultura requiere pagos administrativos y el Plan
de Monitoreo Arqueológico (PMA) con un presupuesto determinado para tal
fin en la fase de ejecución de la obra que no ha sido considerado en el
presupuesto del Estudio de Pre Inversión.
4.- OTROS

Según Decreto Supremo Nº 19-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley 27446 y
Resolución Ministerial Nº 052-2012-MINAM, del 07 de marzo del 2012; Todo
PIP para ser declarado viable debe contar con la evaluación preliminar para
IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO 0 5 S/0.00 S/170,354.68 S/170,354.68
la categorización de proyectos de inversión de acuerdo al riesgo ambiental,
de igual manera debe contar con un presupuesto destinado para tal fin, en la
fase de Ejecución del Plan de Manejo Ambiental que no ha sido considerado
en el presupuesto del Estudio de Pre Inversión.
 UNIDADES DE PRODUCCION COSTO DE INVERSION (S/)
DESCRIPCION DEL UNIDAD INCREMENTO DE
COMPONENTES ESTUDIO DE PRE JUSTIFICACION
PRODUCTO DE EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO DE PRE EXPEDIENTE COSTOS
INVERSION INVERSION TECNICO
MEDIDA

El monto de la supervisión ha variado de acuerdo a las variaciones de valor

SUPERVISION INFORME 5 5 S/484,795.73 S/484,685.13 -S/110.60
referencial siendo del 5% del mismo.

El valor de Expediente Técnico se designo de acuerdo a la propuesta

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 5 5 S/370,425.60 S/294,000.00 -S/76,425.60
económica del Consultor.

Mediante la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD; GESTIÓN DE RIESGOS EN LA

PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS; se debe establecer
disposiciones complementarias para la aplicación de las normas referidas a
la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la
GESTION DEL PROYECTO (ANALISIS DE S/553,231.73 planificación de la ejecución del contrato de obras públicas.
ESTUDIO 0 5 S/0.00 S/553,231.73
RIESGOS)
Al elaborar el Expediente Técnico se ha incluido un enfoque integral de
gestión de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra,
teniendo en cuenta las características particulares de la obra y asignando un
presupuesto de acuerdo al análisis planteado.

MONTO TOTAL S/10,551,135.92 S/11,025,619.32 S/474,483.39

Por Consiguiente, considerando las causas descritas,agregando además que en todos los componentes se hizo una actualización de costos; el total del presupuesto del Proyecto en el Expediente Técnico
es de 11,025,619.32 soles, teniendo un incremento de 474,483.39 soles que representa el 4.50% aproximadamente, con respecto al Estudio de Pre Inversión como se indica en el siguiente cuadro:

MONTO DE INVERSION INCREMENTO

ESTUDIO DE EN
EXPEDIENTE
PRE EN SOLES PORCENTAJE
TECNICO
INVERSION (aprox.)

10,551,135.92 11,025,619.32 474,483.39 4.50%

 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
UNIDADES DE PRODUCCION COSTO DE INVERSION (S/)
DESCRIPCION DEL UNIDAD INCREMENTO DE
COMPONENTES ESTUDIO DE PRE ESTUDIO DE PRE EXPEDIENTE JUSTIFICACION
PRODUCTO DE EXPEDIENTE TECNICO COSTOS
INVERSION INVERSION TECNICO
MEDIDA

OBRAS PROVISIONALES, Se ha considerado adecuandose a la normatividad de Seguridad y Salud en el

TRABAJOS PRELIMINARES GLB 2.00 2.00 S/62,000.00 S/68,163.64 S/6,163.64
SEGURIDAD Y SALUD
Trabajo, teniendo un ligero incremento.

Según “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular -

ESPACIOS INTERIORES
ESPACIOS PEDAGOGICOS: M2
CONSTRUCCION DE AULAS
Nivel Inicial”, elaborado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, es fundamental que
la infraestructura educativa responda a los requerimientos de espacios
152.00 186.04 S/217,454.36 S/423,462.39 adecuados, seguros y confortables, siendo un componente para el mejoramiento S/206,008.03
de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, por consiguiente, se han adecuado
los ambientes de aulas con lo cual subio el area y se incremento el presupuesto,
debido a que se debe adecuar a las normas estructurales.

Según “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular -

ESPACIOS INTERIORES
ESPACIOS PEDAGOGICOS: M2
SALA DE USO MULTIPLE
Nivel Inicial”, elaborado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, es fundamental que
la infraestructura educativa responda a los requerimientos de espacios
adecuados, seguros y confortables, siendo un componente para el mejoramiento
140.00 158.96 S/200,286.92 S/349,901.04 S/149,614.12
de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.
por consiguiente, se han agregado los siguientes ambientes con respecto al SUM,
para cada una de las instituciones educativas iniciales:
- 1 cocina, 1 almacen y 1 despensa.

Según “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular -

ESPACIOS INTERIORES Nivel Inicial”, elaborado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, es fundamental que
ESPACIOS PEDAGOGICOS:
SALA DE
M2 112.00 S/160,229.52 la infraestructura sea optimizada y considerando los ambientes que corresponda -S/160,229.52
PSICOMOTRICIDAD a la necesidad, por consiguiente, este ambiente se duplica con el SUM y para lo
cual no se ha considerado en el presupuesto.

Según “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular -

ESPACIOS Nivel Inicial” (PERÚ 2011) elaborado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, es
COMPLEMENTARIOS: M2 24.00 74.48 S/37,459.72 S/142,237.49 fundamental que la infraestructura educativa responda a los requerimientos de S/104,777.77
SS.HH. ALUMNOS espacios adecuados, seguros y confortables, siendo un componente para el
mejoramiento de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.
 UNIDADES DE PRODUCCION COSTO DE INVERSION (S/)
DESCRIPCION DEL UNIDAD INCREMENTO DE
COMPONENTES ESTUDIO DE PRE ESTUDIO DE PRE EXPEDIENTE JUSTIFICACION
PRODUCTO DE EXPEDIENTE TECNICO COSTOS
INVERSION INVERSION TECNICO
MEDIDA
ESPACIOS Ha aumentado el metrado al adecuarse los ambientes a las medidas
COMPLEMENTARIOS: M2 18.00 29.00 S/28,094.78 S/55,545.30 S/27,450.52
COCINA
reglamentarias, además ha variado la distribución de dichos ambientes.
Según “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular -
Nivel Inicial”, elaborado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, es fundamental que
la infraestructura educativa responda a los requerimientos de espacios
ESPACIOS adecuados, seguros y confortables, siendo un componente para el mejoramiento
ADMINISTRATIVOS: SALA M2 18.32 S/35,035.38 de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. S/35,035.38
DE ESPERA por consiguiente, se han agregado los siguientes ambientes con respecto al
Estudio de Pre Inversión, para cada una de las 5 instituciones educativas iniciales:
Según “Normas
- 2 servicios Técnicas1 para
higiénicos: el Diseñoyde
a la dirección 1 alLocales
tópico.de Educación Básica Regular -
Nivel Inicial”, de
- 1 ambiente elaborado poralelmódulo
secretaría MINISTERIO DE EDUCACIÓN, es fundamental que
administrativo.
la infraestructura educativa responda a los requerimientos de espacios
ESPACIOS adecuados, seguros y confortables, siendo un componente para el mejoramiento
ADMINISTRATIVOS: M2 24.00 24.50 S/34,334.90 S/46,926.20 de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. S/12,591.30
DIRECCION por consiguiente, se han agregado los siguientes ambientes con respecto al
Según
Estudio“Normas Técnicas para
de Pre Inversión, para el Diseño
cada una de
de Locales de Educación
las 5 instituciones Básica Regular
educativas -
iniciales:
Nivel Inicial”,higiénicos:
- 2 servicios elaborado1pora laeldirección
MINISTERIOy 1 alDEtópico.
EDUCACIÓN, es fundamental que
la
- 1infraestructura educativaalresponda
ambiente de secretaría a los requerimientos de espacios
módulo administrativo.
ESPACIOS adecuados, seguros y confortables, siendo un componente para el mejoramiento
ADMINISTRATIVOS:
DEPOSITO DE MATERIALES
M2 12.00 12.38 S/17,167.44 S/23,712.09 de la calidad
Según “Normas de Técnicas
la enseñanza
parayelelDiseño
aprendizaje.
de Locales de Educación Básica Regular - S/6,544.65
EDUCATIVOS por consiguiente,
Nivel se hanpor
Inicial”, elaborado agregado los siguientes
el MINISTERIO ambientes es
DE EDUCACIÓN, confundamental
respecto al que
Estudio
la de Pre Inversión,
infraestructura para
educativa cada una
responda de las
a los 5 instituciones
requerimientos deeducativas
espacios iniciales:
- 2 servicios seguros
adecuados, higiénicos: 1 a la dirección
y confortables, y 1 al
siendo untópico.
componente para el mejoramiento
ESPACIOS - 1 la
ambiente de la
secretaría al módulo administrativo.
ADMINISTRATIVOS: TOPICO
M2 40.00 40.50 S/57,224.84 S/77,571.88 de calidad de enseñanza y el aprendizaje. S/20,347.04
por consiguiente, se han agregado los siguientes ambientes con respecto al
Estudio de Pre Inversión, para cada una de las 5 instituciones educativas iniciales:
- 2 servicios higiénicos: 1 a la dirección y 1 al tópico.
- 1 ambiente de secretaría al módulo administrativo.
Según “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular -
Nivel Inicial”, elaborado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, es fundamental que
la infraestructura educativa responda a los requerimientos de espacios
SERVICIOS GENERALES: adecuados, seguros y confortables, siendo un componente para el mejoramiento
SS.HH. DOCENTES Y M2 6.00 18.02 S/9,364.92 S/34,514.70 de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. S/25,149.78
ADMINISTRATIVOS por consiguiente, se han agregado los siguientes ambientes con respecto al
Estudio de Pre Inversión, para cada una de las 5 instituciones educativas iniciales:
- 2 servicios higiénicos: 1 a la dirección y 1 al tópico.
- 1 ambiente de secretaría al módulo administrativo.

Considerando las “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación

ESPACIOS EXTERIORES - Básica Regular - Nivel Inicial”, elaborado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN; las
EXTENSION EDUCATIVA: M2 120.00 152.15 S/26,400.00 S/85,164.04 S/58,764.04
PATIO
áreas de los patios deberán ser entre 113 y 225 m2, por lo que se ha aumentado
el área en el Expediente Técnico.

Según “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular -

ESPACIOS EXTERIORES - Nivel Inicial” elaborado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ha aumentado el área
EXTENSION EDUCATIVA: M2 70.00 93.23 S/3,150.00 S/12,779.59 para cada una de las instituciones educativas iniciales con respecto al estudio de S/9,629.59
AREA DE JUEGOS pre inversión; adecuándose además a la distribución propuesta en el Expediente
Técnico.

Según “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular -

1.- ESPACIOS EXTERIORES - Nivel Inicial”, elaborado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Se ha considerado
INFRAESTRUCTURA EXTENSION EDUCATIVA: M2 80.00 80.00 S/2,800.00 S/5,278.09 S/2,478.09
SUFICIENTE Y AREAS VERDES
entre 60 a 80 m2 de area verde para cada una de las instituciones educativas
ADECUADA iniciales.
 1.- UNIDADES DE PRODUCCION COSTO DE INVERSION (S/)
INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION DEL UNIDAD INCREMENTO DE
COMPONENTES ESTUDIO DE PRE ESTUDIO DE PRE EXPEDIENTE JUSTIFICACION
SUFICIENTE
PRODUCTOY DE EXPEDIENTE TECNICO COSTOS
ADECUADA INVERSION INVERSION TECNICO
MEDIDA

ESPACIOS EXTERIORES - Esta meta ha sido considerada para fortalecer obligatoriamente la Identidad
EXTENSION EDUCATIVA: UND 2.00 S/6,000.00 Nacional ya que en el estudio de Pre inversion no estuvo incluida dentro del S/6,000.00
ASTA DE BANDERA presupuesto.

ESPACIOS EXTERIORES -
EXTENSION EDUCATIVA: Considerando las “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación
M2 413.76 S/24,158.28 S/24,158.28
CONSTRUCCION DE PISOS Básica Regular - Nivel Inicial”, elaborado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Y PASILLOS

SERVICIOS GENERALES: Considerando las “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación
M2 30.00 38.60 S/900.00 S/9,341.22
ESTACIONAMIENTO Básica Regular - Nivel Inicial”.

Este componente ha sido considerado para ordenar las especialidades y costos ya

OBRAS SANITARIAS: RED que en el estudio de Pre inversión estuvo incluido dentro del presupuesto de los
GLB 2.00 2.00 S/2,960.00 S/35,686.23
DE AGUA ambientes. Asimismo en este compomente se ha incluido EL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Este componente ha sido considerado para ordenar las especialidades y costos ya

OBRAS SANITARIAS: RED que en el estudio de Pre inversión estuvo incluido dentro del presupuesto de los
GLB 2.00 2.00 S/5,092.00 S/35,686.23
DE ALCANTARILLADO ambientes. Asimismo en este compomente se ha incluido EL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Este componente ha sido considerado para ordenar las especialidades y costos ya

SERVICIOS GENERALES: que en el estudio de Pre inversión estuvo incluido dentro del presupuesto de los
GLB 2.00 2.00 S/6,744.00 S/7,253.23
CISTERNA ambientes. Asimismo en este compomente se ha incluido EL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Este componente ha sido considerado para ordenar las especialidades y costos ya

SERVICIOS GENERALES: que en el estudio de Pre inversión estuvo incluido dentro del presupuesto de los
GLB 2.00 2.00 S/3,826.00 S/2,623.12
RESERVORIO ELEVADO ambientes. Asimismo en este compomente se ha incluido EL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Este componente ha sido considerado para ordenar las especialidades y costos ya

SERVICIOS GENERALES: que en el estudio de Pre inversión estuvo incluido dentro del presupuesto de los
GLB 2.00 2.00 S/2,500.00 S/20,789.45
BIODIGESTOR ambientes. Asimismo en este compomente se ha incluido EL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Este componente ha sido considerado para ordenar las especialidades y costos ya

SERVICIOS GENERALES: que en el estudio de Pre inversión estuvo incluido dentro del presupuesto de los
GLB 2.00 S/7,253.23
CASETA DE BOMBEO ambientes. Asimismo en este compomente se ha incluido EL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Este componente ha sido considerado para ordenar las especialidades y costos ya

SERVICIOS GENERALES: que en el estudio de Pre inversión estuvo incluido dentro del presupuesto de los
ML 221.00 S/46,236.15
DRENAJE PLUVIAL ambientes. Asimismo en este compomente se ha incluido EL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Esta meta ha sido considerada para ordenar las especialidades y costos ya que en
OBRAS ELECTRICAS: LINEA
DE CONDUCCION
GLB 2.00 2.00 S/2,200.00 S/29,154.89 el estudio de Pre inversion estuvo incluida dentro de los presupuesto de cada
ambientes.

Esta meta ha sido considerada para ordenar las especialidades y costos ya que en
OBRAS ELECTRICAS:
EQUIPO DE MEDICION
GLB 2.00 2.00 S/6,800.00 S/14,420.56 el estudio de Pre inversion estuvo incluida dentro de los presupuesto de cada
ambientes.
 UNIDADES DE PRODUCCION COSTO DE INVERSION (S/)
DESCRIPCION DEL UNIDAD INCREMENTO DE
COMPONENTES ESTUDIO DE PRE ESTUDIO DE PRE EXPEDIENTE JUSTIFICACION
PRODUCTO DE EXPEDIENTE TECNICO COSTOS
INVERSION INVERSION TECNICO
MEDIDA

Esta meta ha sido considerada para ordenar las especialidades y costos ya que en
OBRAS ELECTRICAS:
PUESTA A TIERRA
GLB 2.00 2.00 S/1,240.00 S/5,841.30 el estudio de Pre inversion estuvo incluida dentro de los presupuesto de cada
ambientes.
OBRAS ELECTRICAS: Esta meta ha sido considerada para ordenar las especialidades y costos ya que en
PRUEBAS Y PUESTA EN GLB 2.00 2.00 S/500.00 S/3,150.00 el estudio de Pre inversion estuvo incluida dentro de los presupuesto de cada
SERVICIO ambientes.

Según “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular -

Nivel Inicial” (PERÚ 2011) elaborado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, es
fundamental que la infraestructura educativa responda a los requerimientos de
CERCO PERIMETRICO: TIPO espacios adecuados, seguros y confortables, siendo un componente para el
ML 59.50 40.39 S/60,868.50 S/43,470.32
I mejoramiento de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.
por consiguiente, se ha agregado con respecto al estudio de pre inversión, la
caseta de control en la portada de acceso, para cada una de las 5 instituciones
educativas iniciales.

Según “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular -

Nivel Inicial” (PERÚ 2011) elaborado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, es
fundamental que la infraestructura educativa responda a los requerimientos de
CERCO PERIMETRICO: TIPO espacios adecuados, seguros y confortables, siendo un componente para el
ML 228.50 253.27 S/148,525.00 S/332,474.33
II mejoramiento de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.
por consiguiente, se ha agregado con respecto al estudio de pre inversión, la
caseta de control en la portada de acceso, para cada una de las 5 instituciones
educativas iniciales.

OTROS: PLAN MONITOREO Según Decreto Supremo 003-2014-MC. Reglamento de Intervenciones

GLB 2.00 0.00 S/27,576.00 S/0.00
ARQUEOLOGICO Arqueológicas
OTROS: EVALUACION Y
LICITACION
GLB 2.00 0.00 S/13,451.70 S/0.00 Costos que corresponden según la entidad que contrata

OTROS: EXPEDIENTE El valor de Expediente Técnico se designo de acuerdo a la propuesta económica

GLB 1.50 0.00 S/0.00
TECNICO del Consultor.
 UNIDADES DE PRODUCCION COSTO DE INVERSION (S/)
DESCRIPCION DEL UNIDAD INCREMENTO DE
COMPONENTES ESTUDIO DE PRE ESTUDIO DE PRE EXPEDIENTE JUSTIFICACION
PRODUCTO DE EXPEDIENTE TECNICO COSTOS
INVERSION INVERSION TECNICO
MEDIDA

2.- SUFICIENTE Y La cantidad del mobiliario ha variado, tomando en cuenta el reglamento de I.E.I,
MOBILIARIO Y
ADECUADO JGO 2.00 0.00 S/78,680.00 S/0.00 -S/78,680.00
EQUIPAMIENTO las necesidades y distribución de cada ambiente.
EQUIPAMIENTO

3.- SUFICIENTE Y
ADECUADA La cantidad del equipamiento ha variado, tomando en cuenta el reglamento
MATERIALES EDUCATIVOS JGO 2.00 0.00 S/40,866.00 S/0.00 -S/40,866.00
PROVISION DE delas I.E.I, las necesidades y distribucion de cada ambiente.
MATERIALES

4.- SUFICIENTE
CAPACITACION DE La cantidad de materiales ha variado, tomando en cuenta la cantidad de niños y
CAPACITACION A LOS
PERSONAL GLB 2.00 0.00 S/28,860.00 S/0.00 -S/28,860.00
DOCENTES los sectores distribuidos en cada aula.
DOCENTE Y
DIRECTIVO

El monto de los Gastos Generales ha variado de acuerdo a las variaciones de

GASTOS GENERALES S/128,755.66 S/198,383.04 S/69,627.38
valor referencial siendo del 10% del mismo.
El monto de la utilidad ha variado de acuerdo a las variaciones de valor
UTILIDAD S/128,755.66 S/158,706.43 S/29,950.77
referencial siendo del 8% del mismo.
IGV S/278,112.23 S/421,365.57 El monto del IGV es de 18% del total S/143,253.34

PLAN DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION ESTUDIO 1.00 1.00 S/0.00 S/43,145.70 El monto ha variado ligeramente por actualización de algunos gastos generales. S/43,145.70

Según Decreto Supremo 003-2014-MC. Reglamento de Intervenciones

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
Arqueológicas; El Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) es una intervención
arqueológica destinada a implementar medidas para prevenir, evitar, controlar,
reducir y mitigar los posibles impactos negativos sobre vestigios prehispánicos,
históricos o paleontológicos y demás bienes integrantes del Patrimonio Cultural
ESTUDIO S/0.00 S/41,000.00 de la Nación, durante la ejecución de proyectos de inversión pública y/o privada S/41,000.00
que impliquen remoción de tierra u obras bajo superficie.
Por lo que el Ministerio de Cultura requiere pagos administrativos y el Plan de
Monitoreo Arqueológico (PMA) con un presupuesto determinado para tal fin en
la fase de ejecución de la obra que no ha sido considerado en el presupuesto del
Estudio de Pre Inversión.

Según Decreto Supremo Nº 19-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema

PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley 27446 y Resolución Ministerial
Nº 052-2012-MINAM, del 07 de marzo del 2012; Todo PIP para ser declarado
viable debe contar con la evaluación preliminar para la categorización de
ESTUDIO S/0.00 S/56,608.00 S/56,608.00
proyectos de inversión de acuerdo al riesgo ambiental, de igual manera debe
contar con un presupuesto destinado para tal fin, en la fase de Ejecución del Plan
de Manejo Ambiental que no ha sido considerado en el presupuesto del Estudio
de Pre Inversión.

IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y La cantidad del equipamiento ha variado, tomando en cuenta el reglamento
GLB 1.00 1.00 S/0.00 S/91,967.29 S/91,967.29
EQUIPAMIENTO delas I.E.I, las necesidades y distribucion de cada ambiente.
 UNIDADES DE PRODUCCION COSTO DE INVERSION (S/)
DESCRIPCION DEL UNIDAD INCREMENTO DE
COMPONENTES ESTUDIO DE PRE ESTUDIO DE PRE EXPEDIENTE JUSTIFICACION
PRODUCTO DE EXPEDIENTE TECNICO COSTOS
INVERSION INVERSION TECNICO
MEDIDA

La cantidad de materiales ha variado, tomando en cuenta la cantidad de niños y

MATERIALES EDUCATIVOS JGO 1.00 1.00 S/0.00 S/60,759.58 S/60,759.58
los sectores distribuidos en cada aula.

EVALUACION Y LICITACION GLB 1.00 1.00 S/0.00 S/20,000.00 Costos que corresponden según la entidad que contrata S/20,000.00
 UNIDADES DE PRODUCCION COSTO DE INVERSION (S/)
DESCRIPCION DEL UNIDAD INCREMENTO DE
COMPONENTES ESTUDIO DE PRE ESTUDIO DE PRE EXPEDIENTE JUSTIFICACION
PRODUCTO DE EXPEDIENTE TECNICO COSTOS
INVERSION INVERSION TECNICO
MEDIDA

El monto de la supervisión ha variado de acuerdo a las variaciones de valor

SUPERVISION Y LIQUIDACION INFORME S/91,395.70 S/220,982.83 S/129,587.13
referencial siendo del 8% del mismo.

El valor de Expediente Técnico se designo de acuerdo a la propuesta económica

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO S/84,930.00 S/84,335.50 -S/594.50
del Consultor.
MONTO TOTAL S/1,999,505.85 S/3,381,084.29 S/1,381,578.45

Por Consiguiente, considerando las causas descritas,agregando además que en todos los componentes se hizo una actualización de costos; el total del presupuesto del Proyecto en el Expediente Técnico es
de 3,381,084.29 soles, teniendo un incremento de 1,381,578.45 soles que representa el 69.10% aproximadamente, con respecto al Estudio de Pre Inversión como se indica en el siguiente cuadro:

MONTO DE INVERSION INCREMENTO

ESTUDIO DE EN
EXPEDIENTE
PRE EN SOLES PORCENTAJE
TECNICO
INVERSION (aprox.)
1,999,505.85 3,381,084.29 1,381,578.45 69.10%
 S/134,456.45 S/12,036.00
S/3,584,382.61 S/4,351,734.61
S/268,995.78 S/372,346.27
S/1,047,517.93 S/846,209.29
S/1,177,093.52 S/1,085,300.07
S/35,918.38 S/61,067.73
S/12,201.21 S/277,327.22
S/205,386.66 S/900,105.82
S/166,914.08 S/189,249.57
S/0.00 S/218,220.99
S/122,942.33 S/0.00
S/0.00 S/30,402.09
S/45,427.25 S/36,521.70
S/442,070.09 S/0.00
S/322,017.95 S/0.00
S/294,411.55 S/0.00
S/417,715.38 S/0.00
S/532,866.58 S/637,492.49
S/479,927.14 S/512,723.75 S/1,016,647.63
S/150,439.47 S/124,230.60
S/6,198.39 S/6,239.99
S/9,249.92 S/9,312.00
S/3,432.96 S/3,456.00
S/21,792.14 S/21,938.40
S/41,990.00 S/0.00
S/170,354.68 S/0.00
S/484,685.13 S/484,795.73
S/294,000.00 S/370,425.60
S/553,231.73 S/0.00