PROCESO GERENCIAL

PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Empresa NIT
Actividad Económica Centros de Trabajo
Dirección Teléfono (s)
Correo electrónico No. De Trabajadores
Prima Mensual $ Ciudad / Municipio

Si la empresa tiene centros de trabajo, se debe diligenciar el siguiente campo "Información Centro de Trabajo"; el instrumento de Análisis de Vulnerabi

INFORMACIÓN CENTRO DE TRABAJO

Nombre Centro de Trabajo No. De Trabajadores
Dirección Teléfono (s)
Correo electrónico Tiempo del Centro de Trabajo
Ciudad / Municipio Departamento

INFORMACIÓN AUDITORIA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Fecha última evaluación Responsable ARP
Fecha de realización Responsable Empresa

Nº COMPONENTE ESTRATÉGICO SI
1 POLÍTICAS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
2 MARCO CONCEPTUAL
3 MARCO JURÍDICO
4 OBJETIVO GENERAL
5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
6 ALCANCE
7 NIVELES DE COBERTURA GEOGRÁFICA
8 ÁREAS DE RESPONSABILIDAD GEOGRÁFICA
PLANEACIÓN PARA EMERGENCIAS EN INSTALACIONES
a. Identificación de Amenazas
b. Análisis de Vulnerabilidad
c. Análisis de Riesgos
9 d. Mapas de Riesgos
e. Escenarios de Riesgo
f. Equipos y Materiales (Anexo No 1)
g. Recurso Humano (Anexo No 2)
h. Recursos Externos
PLANEACION PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CARRETERA
a. Principales Rutas Utilizadas (Anexo No 3)
b. Identificación de Amenazas
c. Análisis de Vulnerabilidad
d. Análisis de Riesgos
10 e. Mapas de Riesgos
f. Escenarios de Riesgo
g. Medidas de Intervención
h. Equipos y Materiales (Anexo No 4)
i. Recurso Humano (Anexo No 5)
j. Recursos Externos
11 NIVELES DE ACTIVACIÓN (1,2,3) Aplicación interna
ESTRUCTURA BÁSICA (acorde a los niveles de activación de la empresa)
a. Organización y Coordinación Nivel 1
b. Organización y Coordinación Nivel 2
c. Organización y Coordinación Nivel 3
12
d. Director en Escena
e. Coordinador Técnico
f. Coordinador Operativo
g. Coordinador Logístico
SOPORTE ORGANIZACIONAL EN PLANTA
a. Organigrama (Mando Unificado)
13 b. Funciones
c. Responsables
d. Identificación de Organismos de Apoyo
SOPORTE ORGANIZACIONAL EN CARRETERA
a. Organigrama (Mando Unificado)
14 b. Funciones
c. Responsables
d. Identificación de Organismos de Apoyo
SOPORTES PARA INSTALACIONES
a. Financiero
b. Tecnológico
15
c. Operacional
d. Organizacional
e. Diagrama Organizacional
SOPORTES PARA CARRETERAS
a. Financiero
b. Tecnológico
16
c. Operacional
d. Organizacional
e. Diagrama Organizacional
17 PROGRAMA DE SIMULACROS DEL PLAN
18 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
19 SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PLAN A NIVEL INTERNO Y EXTERNO
ARTICULACIÓN DEL PLAN CON EL PLAN LOCAL
a. Conocimiento del Plan Local de Emergencia y Contingencias
20 b. Identificación de tareas que no han sido cubiertas por el plan de la empresa y el plan
local
c. Definir metodología y procedimientos para probar, revisar y actualizar el plan articulado
d. Informar y entrenar a la comunidad en su conjunto en la utilización del Plan de
Emergencia y Contingencias
21 FINANCIAMIENTO DEL PLAN
22 AUDITORIAS INTERNAS DEL PLAN
Calificación
Componente
Estratégico
 Código: FT-PGE-54
ENCIAL
Fecha: 15/12/2016

DE EMERGENCIAS Version: No 1

ERAL
CC CE No.
Centros de Trabajo SI NO No. CT
FAX
No. De Trabajadores Clase de Riesgo
Departamento

instrumento de Análisis de Vulnerabilidad, se debe aplicar por centro de trabajo de la empresa

E TRABAJO
Clase de Riesgo
FAX
Prima Mensual $

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

NO B R M Calificación Ponderación
0.00% 0.1%
0.00% 0.1%
0.00% 0.1%
0.00% 0.0%
0.00% 0.0%
0.00% 0.1%
0.00% 0.2%
0.00% 0.2%
0.00% 3.0%
0.00% 0.1%
0.00% 0.2%
0.00% 0.3%
0.00% 0.3%
0.00% 0.5%
0.00% 0.7%
0.00% 0.7%
0.00% 0.3%
0.00% 3.0%
0.00% 0.1%
0.00% 0.2%
0.00% 0.2%
0.00% 0.4%
0.00% 0.3%
0.00% 0.4%
0.00% 0.4%
0.00% 0.5%
0.00% 0.4%
0.00% 0.2%
 0.00% 0.3%
0.00% 1.0%
0.00% 0.3%
0.00% 0.3%
0.00% 0.3%
0.00% 0.1%
0.00% 0.1%
0.00% 0.1%
0.00% 0.1%
0.00% 1.5%
0.00% 0.1%
0.00% 0.6%
0.00% 0.6%
0.00% 0.2%
0.00% 1.5%
0.00% 0.1%
0.00% 0.6%
0.00% 0.6%
0.00% 0.2%
0.00% 2.0%
0.00% 0.5%
0.00% 0.4%
0.00% 0.5%
0.00% 0.5%
0.00% 0.1%
0.00% 2.0%
0.00% 0.5%
0.00% 0.4%
0.00% 0.5%
0.00% 0.5%
0.00% 0.1%
0.00% 1.0%
0.00% 0.2%
0.00% 0.5%
0.00% 2.0%
0.00% 0.6%
0.00% 0.5%
0.00% 0.4%
0.00% 0.5%
0.00% 0.8%
0.00% 0.4%
0.0% 20.0%
0.0% 20.0% 0.00% DEFICIENTE
 PROCESO GERENCIAL

PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Nº COMPONENTE OPERATIVO
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS - FLUJOGRAMAS
a. Incendio
b. Explosión
c. Fugas
d. Derrames
1 e. Sismo
f. Atentados
g. Evacuación
h. Manejo de Residuos de la Emergencia
i. Movilización de Equipos y Expertos
j. Otros
MECANISMOS DE REPORTE
2 a. Reporte Inicial (a quien se reporta)
b. Reporte Final (a quien se reporta)
3 EVALUACIÓN DE LA EMERGENCIA
4 DECISIÓN DEL NIVEL DE ACTIVACIÓN
MECANISMOS PARA LA ACTIVACIÓN DEL PLAN PARA EL CONTROL DE LA EMERGENCIA
a. Flujograma para la Activación
b. Detección y Verificación de la emergencia
5
c. Reporte al Jefe de Brigada
d. Activación de la Brigada
e. Evacuación
MANEJO DE CRISIS
a. Estructura de Manejo
b. Capacitación de Voceros
6
c. Planes de Continuidad del Negocio
d. Manejo de Medios de Comunicación
e. Comunicados de Prensa y Radio
CONTROL Y EVALUACIÓN DE OPERACIONES
7 a. Recopilación y Registro de Información
b. Evaluación de las Operaciones
FINALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA
8
Criterios para el cierre de operaciones
9 EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA PARA RETROALIMENTAR EL PLAN

Calificación Componente
Operativo
 Código: FT-PGE-54
GERENCIAL
Fecha: 29/09/2016

CIÓN DE EMERGENCIAS Version: No 1

SI NO B R M Calificación Ponderación
1.4% 2.6%
X X 0.1% 0.3%
X X 0.3% 0.3%
X X 0.5% 0.5%
X X 0.3% 0.5%
X X 0.0% 0.1%
X X 0.0% 0.1%
X X 0.0% 0.1%
X 0.0% 0.5%
X 0.0% 0.2%
X X 0.0% 0.1%
9.6% 5.3%
X X 2.6% 2.6%
X X 2.6% 2.6%
X X 1.8% 1.8%
X X 2.6% 2.6%
6.7% 7.0%
X 0.0% 0.4%
X X 2.5% 2.5%
X X 1.4% 1.4%
X X 1.4% 1.4%
X X 1.4% 1.4%
0.0% 5.3%
X 0.0% 0.1%
X 0.0% 2.5%
X 0.0% 2.5%
X 0.0% 0.2%
X 0.0% 0.1%
3.5% 5.3%
X X 1.8% 1.8%
X X 1.8% 3.5%
0.0% 2.6%
X 0.0% 2.6%
X X 1.3% 2.6%
26.8% 35.0%
ficación Componente 26.8% 35.0% 76.63% BUENO
Operativo
 PROCESO GERENCIAL

PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Nº COMPONENTE INFORMÁTICO SI NO
1 Información sobre legislación X
2 Información de Referencia de Equipos y Materiales X
3 Información Estadística (población que puede verse afectada, comunidad vecina a X
las instalaciones)
4 Bases de datos de Proveedores (de equipos, elementos y materiales para la X
atención de la emergencia)
5 Inventario de Equipos de Comunicación, Vehículos y Transporte para Emergencias X
6 Inventario de equipos, Materiales e Implementos para Atención de Emergencias X
7 Información sobre Planes Locales de Contingencia y los de las industrias X
8 Información sobre Corredores Viales X
9 Inventario de movimiento, almacenamiento de sustancias químicas de la empresa X
10 Directorios de contactos para atención de emergencias (incluyendo contactos 24 X
horas)
Hojas de Seguridad en español
a. Disponibles y actualizadas X
11
b. Suministradas a un Centro de Información X
c. Verificación del estándar NTC 4435 (16 secciones) X
12 Tarjetas de Emergencia actualizadas y en español X
Calificación
Componente 10.2%
Informático
 Código: FT-PGE-54
AL
Fecha: 15/12/2016

MERGENCIAS Version: No 1

B R M Calificación Ponderación
X 0.8% 0.8%
X 0.2% 0.2%
X 0.6% 1.1%
X 0.2%
0.2%
X 0.8% 1.5%
X 0.8% 1.5%
X 0.8% 1.5%
X 1.1% 2.3%
X 1.5% 1.5%
X 0.9% 1.8%
1.4% 1.4%
X 0.5% 0.5%
X 0.5% 0.5%
X 0.5% 0.5%
X 1.4% 1.4%
10.2% 15.0%
10.2% 15.0% 67.75% DEFICIENTE
 PROCESO GERENCIAL

PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENC

RESULTADOS TABULACION

Calificación Componente Estratégico

Calificación Componente Operativo
Calificación Componente Informático
Calificación Global

1. Componente Estratégico
2. Componente Operativo
3. Componente Informático

1. Componente Estratégico

100%

50%

10%

2. Componente Operativo
 Código: FT-PGE-54
CESO GERENCIAL
Fecha: 15/12/2016

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Version: No 1

ULTADOS TABULACION

Ponderación Interpretación
0.00% DEFICIENTE
76.63% BUENO
67.75% DEFICIENTE
48.13% DEFICIENTE

Teórico Real Teórico Real

(sobre 100%) (sobre 100%)
20% 0% 100 0.0
35% 27% 100 76.6
15% 10% 100 67.8
70% 37%

nente Estratégico

Teórico

Real

3. Componente Informático