AUDITORIA A LA EMPRESA AGUA POZO

Audito Descripción Observaciones´

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PARTE INTRESADA
1 Héctor ¿Qué ley de medio ambiente tienen para poder extraer aguas de poso y hacerla potable
para el consumo?
GESTION
2 Yokaira ¿La organización cuenta con un documento de política de la calidad?
3 Yokaira Donde incluye su Sistema de Gestion, el compromiso con la mejora continua?
5 Yokaira ¿Existe un procedimiento documentado para el control del producto no conforme y el
tratamiento de su no conformidad?
PROCESO
6 Yokaira Que procedimiento utilizan para lograr el ablandado del agua, donde se retira
específicamente el calcio y magnesio, que de no hacerse quedaría el agua dura? El agua
se puede ablandar con resina catiónica de grado sodio que hace un intercambio iónico y retiene
toda la dureza del agua
7 Yokaira La empresa tiene Determinada la frecuencia con la que evaluará el cumplimiento de la
eficiencia de sus procesos?
8 Briuyi Cuál es el diagrama de flujo del proceso de saneamiento de los botellones reusables y
los nuevos?
9 Hector En caso de que el almacén de productos terminados este a su máxima capacidad,
¿dónde ustedes colocarían los productos y que cumplan con los requerimientos de la
temperatura que ustedes requieren?
10 Hector Cómo es el tipo de almacenaje y los tipos de tiba que usan para el almacenamiento del
productos
11 Erick Cuál es la Producción diaria de la planta?
CONTROL Y MEDICION
19 Frank Cuando se realiza el mantenimiento, ¿la empresa se para o tiene un día en específico
para realizar los ajuste determinados?
SALUD
26 Yokaira La Nordom 64, INAPA y la OMS, establece directrices sobre los Requisitos:
bacteriológicos, químicos y físicos que deben tener las aguas envasadas para su
posterior consumo. ¿Dónde está el cuadro que liste esos valores, los cuales
deberían utilizan para dar visto bueno al proceso y al producto? Ya que solo
 mencionan la medición del PH
IMPACTO AMBIENTAL
29 Erick Segun el reglamento de la ley 5994, ¿que medidas adopta la empresa para la
reforestación de las cuencas hidrográficas y proteger las fuentes de agua potable?