MATRIZ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN

ISO
COMO Y DONDE SE
RECOLECTA LA

14001:2015

45001:2018
¿A QUE SE LE DEBE HACER SEGUIMIENTO? INFORMACION DE

9001:2015
SEGUIMENTO?

Comprensión de los requisitos de las

A travez de la matriz de
partes interesadas x x x
partes interesadas
4.2

Por medio del Formato de

Enfoque al cliente
x evaluación del servicio
5.1.2

Riesgos y oportunidades A travez de la Matriz DOFA

x x x
6.1
Identificación y evaluación de aspectos matriz de aspectos e
ambientales x impactos ambientales
6.1.2

Identificación de peligros, evaluación

A travez de la matriz de
de riesgos laborales y planificación de
x peligros y riesgos
acciones
6.1.2

Requisitos legales y otros requisitos

4.2, 5.1.2, 8.2.2, 8.2.3, 8.3.3, 8.4.2,
8.5.5 - 6,1,3, 9.1.2 x x x A travez de la Matriz de
Requisitos Legales vigentes

Por medio del formato de

Planificación de los cambios acciones correctivas y
x x preventivas
8.1.3

A travez de la Matriz de
recursos
x x Recursos
7.1

Por medio del Formato de

Conocimientos de la organización
x sistencia
7.1.6
 A travez del programa de
selección y evaluacion de
x proveedores

Propiedad del cliente o de proveedores

por medio del formato
externos evaluación a proveedores
8.5.3

x
por medio del formato de
reevaluación a proveedores

por medio del formato

Preservación
x certificado de calidad
8.5.4 (por realizar)

por medio del formato

Satisfacción del cliente encuesta de satisfacción al
x cliente
9.1.2
(por realizar )

A travez del cronograma

Auditoría interna
x x x de auditorias
9.2
( por realizar)
N Y SEGUIMIENTO BIO LIMPIEZA Y ASEO S.A.S. CODIGO
VERSIÓN

¿CUAL ES LA
FRECUENCIA DEL ¿COMO SE HACE LA MEDICION? PROCESO
SEGUIMIENTO?

se realiza la medicion con base en el nivel de

cumplimiento de los requisitos exigidos por los clientes
semestral gerencia general
# de partes interesadas satisfechas / # total de partes
interesadas * 100%

Se realiza la medicion de acuerdo a la calificación

optenida en el formato de evaluación del servicio, el cual
es diligenciado por el cliente a la hora de recibir las areas
mensual comunes con los respectivos procesos de limpieza. Gestion Comercial
Indicador de servicios conformes
# servicios entregados conformes / # servicios prestados*
100%

Se realiza la medición con respecto al las extrategias

planteadas, en la matriz DOFA, teniendo en cuenta los
aspectos mas relevantes para la organización. Indicador de
anual todos los procesos
Estrategias DOFA
# de estrategias cumplidas / de estrategias establecidas *
100%
 Se realiza la medición de acuerdo a los controles
efectuados a los impactos ambientales hallados y su
efectividad de mitigación. Indicador aspectos e impactos
semestral todos los procesos
ambientales
# de aspectos mitigados / # de aspectos impactos
identificados * 100

Se realiza la medición de acuerdo a los controles

efectuados a los riesgos hallados y su efectividad.
anual todos los procesos
Indicador de peligros y riesgos
# de peligros mitigados / # de peligros identificados * 100

Su medición se lleva a cabo de acuerdo al nivel de

anual cumplimiento de los requisitos legales aplicables. todos los procesos
Indicador cumplimiento legal
# de normas cumplidas / # de normas aplicables * 100

Se realiza medición, de acuerdo a las acciones correctivas

y preventivas, establecidas y llevadas a cabo. Indicador
anual plan de emergencia todos los procesos
# de simulacros efectuados / # de simulacros planificados
* 100

Se realiza la medicion basados en los recursos asignados

por la organización y las disposiciones de los mismos
semestral todos los procesos
# de adecuaciones pendientes / # de
adecuaciones realizadas * 100

Se realiza medición de acuerdo a la cantidad de

capacitaciones programas en el cronograma y el numero
semestral de asistencia a dichas capacitaciones. # de todos los procesos
capacitaciones realizadas / # de capacitaciones
programadas * 100
 su medicion se lleva a cabo a travez de los resultados de
la evaluacion del proveedor, teniendo en cuenta si cumple
con los requisitos exigidos por la organizacion
mensual compras
Indicador de proveedores certificados
# de proveedores certificados / # total de proveedores *
100

Su medicion se lleva acabo atravez de la evaluación y

reevaluacion de provedores verificando su efectividad y
cumplimiento en cuanto al suministro oportuno de
anual compras
insumos.Indicador de reevaluaciones a proveedores
# de proveedores evaluados / # total de proveedores *
100

se realizara la medicion orientados al nivel de

cumplimiento en cuanto los estadares requeridos por la
sistema de gestión de la calidad,
anual organización Indicador medio ambiente y SST
de clientes certificados
# de clientes certificados / # total de clientes * 100

se realiza la medicion basados en las informacion

obtenda a travez de la encuenta realiadas los clientes
anual . Indicador de encuestas de comercial
satisfaccion
# de clientes / # de clientes con encuestados * 100

Su medición se lleva acabo a travez de los resultados de

las auditorias internas realizadas según el cronograma de
anual auditorias. Indicador de auditorias todos los procesos
# de auditorias programadas / # de auditorias realizadas *
100
 BLA-MT-SG-011
0

PROCESO

gerencia general

Gestion Comercial

todos los procesos

todos los procesos

todos los procesos

todos los procesos

todos los procesos

todos los procesos

todos los procesos

 compras

compras

istema de gestión de la calidad,

medio ambiente y SST

comercial

todos los procesos

N22:AB24G22N21:AA24N22:AC24
N21:AA24N22:AC24