ANEXO I: LISTA DE CHEQUEO PRODUCCIÓN LIMPIA1

DATOS DE LA EMPRESA
Razón Social
Dirección
Antigüedad de la empresa
Número de trabajadores
Turnos de trabajo
Ubicación Urbana
barrio industrial (si/no)
rural
Tecnología de los procesos (tipo
de equipos)

Antigüedad de los equipos

Capacidad instalada
Capacidad actual de producción
Lugares vulnerables existentes en Esteros, ríos,
las proximidades napas de agua
áreas residenciales,
otros

PROCESOS
Materias primas
Tipos de materias primas principales y secundarias

Consumo mensual de cada materia prima

Características físicas, químicas, ambientales, toxicológicas, etc.

Forma de almacenamiento, condiciones y tiempo de almacenamiento.

El proveedor entrega especificaciones escritas de calidad. La empresa las exige.

Cuales son las operaciones preliminares de preparación de las materias primas, donde se realizan. Indicar datos
de concentración de uso.

1
Basada en Listas de Chequeo FAT Temático Producción Limpia CORFO

1
Existen laboratorios de control de calidad y/o de desarrollo. Cual es la cobertura de análisis que se realizan

Existen fichas de información sobre la composición de las materias primas y otros documentos en relación a
posible características de peligrosidad (toxicidad, degradabilidad, tendencia a bioacumularse).2

Existen productos alternativos que reemplacen a algunas materias primas que pueden tener complicaciones
ambientales: si es así, conoce sus ventajas, desventajas, características.

Cómo se manejan y almacenan las materias primas. ¿Los operarios realizan estas operaciones
apropiadamente?

Requieren de sistemas de almacenamiento especiales (drenajes en el piso, alarmas y diques de contención)

Productos
Especificar nivel de producción por unidad de tiempo o de materia prima

Características de los productos. ¿Cómo se manejan, como se envasan, como se almacenan, por cuanto
tiempo?

Cantidad de producto rechazado. ¿Que se hace con el producto rechazado?. Causas más frecuentes de rechazo

OPERACIONES DEL PROCESO

Condiciones de operación: batch, continuo, semicontinuo.

Existe un diagrama de flujo claro y visible dentro de la planta3

Existen registros de inventario o procedimientos

2
SOLICITAR DOCUMENTACIÓN
3
Solicitar Planos: Disposición de la planta (lay-out), Drenajes, Servicios

2
Establecer tiempo consumido en cada parte del proceso y en las actividades auxiliares (lavado de equipos,
mantención), tiempos muertos, tiempos de llenado, descargas, etc.

Registrar información de características de la maquinaria del proceso: consumo de insumos por unidad de
tiempo, controles, antigüedad, etc.

¿Existen sistemas de control automático?, ¿Donde se encuentran o donde se podrían instalar?

¿Existen sistemas de lavado: CIP, manual, contracorriente, etc?

¿Qué sistema de transporte de materiales se utiliza en el proceso, cual es la distancia recorrida promedio?

GESTIÓN AMBIENTAL
¿Conoce detalles del plano regulador de su comuna?

¿Conoce la calificación de su empresa? ¿Cómo fue calificada técnicamente su empresa por el Servicio de Salud
Metropolitano del Ambiente (SESMA)?

La empresa ¿hace uso de los sistemas que proveen las mutuales para sus empleados?

¿Conoce el Decreto N° 594?

Se han realizado anteriormente auditorias ambientales en la planta4

Existe un encargado medioambiental en la empresa

La empresa ¿descarga o emite contaminantes al ambiente?

¿Qué tipo de contaminantes?

4
Solicitar copias de las auditorias anteriores

3
Las descargas son continuas? ¿Existe segregación?

La empresa ¿ Almacena o maneja sustancias peligrosas o desechos de sustancias peligrosas, en el local?

¿Cuenta la empresa con un presupuesto para gestión ambiental?

¿Cuánto gasta en gestión ambiental ó en tratamiento de residuos?

El personal ha sido entrenado en conocimiento ambiental o en gestión ambiental?

¿Con qué frecuencia se rota el personal que trabaja con materiales o sustancias peligrosas, gases, etc.

Se mantienen registros de incidentes, reclamos, entrenamiento del personal, etc.?

La empresa tiene procedimientos de actividades de rutina las cuales tienen un potenciales impactos
ambientales?

La empresa tiene procedimientos para responder a las emergencias?

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

¿Qué legislación ambiental, licencias, normas, guías, códigos de práctica, necesita cumplir la empresa?

La empresa cuenta con permisos para disponer residuos?

Ha tenido la empresa problemas con el cumplimiento de los requerimientos ambientales? ¿Qué tipo de
problemas?

Hay riesgo de contaminación por inundación dentro de la planta? ¿Ha habido derramamientos en el local en el
pasado o signos de que puedan ocurrir?

Las sustancias químicas, residuos u otras sustancias peligrosas, ¿ se almacenan en recintos con condiciones de
seguridad suficientes?

4
MONITOREO AMBIENTAL
La empresa realiza monitoreos continuos de descargas o emisiones? Detallar las características de éstos5

Se monitorean los puntos de generación de residuos o sólo las descargas finales?

Se controla periódicamente el uso/consumo de recursos como: agua, energía, materiales?

USO DE INSUMOS

CUANTIFICACION DE CONSUMO DE AGUA

Uso de agua por Función Flujo (m3/h) Tiempo en uso Cantidad (l/día)
área (h/día)
Servicios
-Baños
-Duchas
- Casino

Procesos

Productos

Limpieza
-CIP
-estaciones de
lavado
- Equipo para lavado
de máquinas
-pisos

Equipos específicos
-calderas
-bombas
-enfriadores

Jardines

Otros

Total diario
Total mes

5
Solicitar registros de monitoreos realizados en forma previa por la empresa

5
CUANTIFICACION DE CONSUMO DE ENERGIA Y COMBUSTIBLES

ELECTRICIDAD
Area en que se usa Función kWH Tiempo en uso Uso de electricidad Costo
la electricidad (h/día) (kwatts/día) ($/día)

Oficinas

Servicios
-calefacción
-enfriamiento
-agua caliente

Iluminación

Equipos específicos

Refrigeración

Calefacción/
Generación de vapor

Otros

Total diario
Total mes

GAS
Area en que se usa Función kJ/h Tiempo en uso Uso de gas Costo
gas (h/día) (kJoule/día) ($/día)

Oficinas

Equipos específicos

Calefacción/
Generación de vapor

Otros

Total diario
Total mes

OTROS COMBUSTIBLES
Area en que se usa Función kJoule/h Tiempo en uso Uso de gas Costo
el combustible (h/día) (kJoule/día) ($/día)

Oficinas

Equipos específicos

6
Total diario
Total mes

GENERACION DE RESIDUOS Y EMISIONES

CUANTIFICACION DE RESIDUOS SÓLIDOS

Origen del Residuo Por qué se genera? Kg/mes Método de Costo de la

almacenamiento / disposición ($/mes)
disposición
Residuos de
Procesos

Residuos de
embalaje

Residuos
provenientes de
procesos de
tratamiento

Residuos de oficinas

Total mes

CUANTIFICACION DE RESIDUOS LIQUIDOS

Origen del Residuo Por qué se genera? Lt/mes Método de Costo de
almacenamiento / tratamiento /
disposición disposición ($/mes)
Aguas de proceso

Aguas de limpieza

Soluciones causticas

Solventes
Ácidos
otros

Derrames

Total mes

CUANTIFICACION DE EMISIONES ATMOSFERICAS

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Origen de la emisión Por qué se genera? Volumen/mes Método de Costo de
almacenamiento / tratamiento
disposición ($/mes)
Puntos fuentes de
emisiones

Emisiones fugitivas

Total mes

IMPLEMENTACION PREVIA DE PRODUCCIÓN LIMPIA

USO EFICIENTE DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES SECUNDARIOS

SI NO NC

Reparación de las fugas en tuberías y equipos.

Prevención de los derrames accidentales de materiales.

Establecimiento de un programa de mantenimiento preventivo para los

equipos.

Conservación de los manuales de mantenimiento en un lugar accesible y

conocido por los encargados.

Mantención actualizada de los registros de los equipos.

Optimización de la planeación de la producción.

Evaluación de los volúmenes de residuos y productos que no cumplan con

las especificaciones.

MANEJO RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS

SI NO NC

Son conocidas las principales fuentes generadoras de residuos.

Estudio de la sustitución de materiales y sustancias tóxicas por otros

materiales.

Clasificación de los residuos de acuerdo a su naturaleza y toxicidad, para su

reuso, reciclado, etc.

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 Asignación de un lugar a los diferente tipos de residuos en diferentes
contenedores.

Reutilización/reciclaje de los diferentes residuos.

Reutilización/reciclaje de materiales y sustancias

Separación de los diferentes flujos de residuos líquidos.

Reutilización/reciclaje del agua residual.

Separación de los solventes usados en el proceso de producción.

Reutilización del material de empaque.

posibilidades para introducir un sistema de depósito que facilite la

recuperación de material de empaque.

MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y PRODUCTOS

SI NO NC

Inspección de la materia prima recibida de los Proveedores.

Respetar las condiciones de almacenamiento recomendadas por los

proveedores de las materias primas.

Almacenamiento de los productos peligrosos en un área designada y segura.

Almacenamiento de materias primas en grupos compatibles.

Verificación de las fechas de expiración de las materias primas.

Mantención de las existencias a niveles basados en las necesidades actuales.

Medidas de seguridad apropiadas durante el movimiento, transporte y

utilización de productos peligrosos.

Reemplazo de los productos peligrosos por otros alternativos

AHORRO DE ENERGÍA
SI NO NC

Mantenimiento de un buen aislamiento de las tuberías con agua a alta

temperatura.

Mantenimiento de un buen aislamiento de tuberías de agua fría.

Mantenimiento de las tuberías a presión de aire comprimido.

Mantenimiento de equipos que usan energía (ej. calderas, hervidores)

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Uso de los sistemas de aire acondicionado en una forma eficiente.

Recuperación/reutilización de la energía en el proceso de producción.

Regulación del consumo de energía de acuerdo al nivel de energía necesaria.

Uso de un termostato en los procesos que manejen agua (ej. en el lavado de

baños de enjuague)

Control del dimensionamiento del equipo compensatorio de electricidad en la

fuente.

Verificación de potencial de sustitución por alternativas de energía renovable

AHORRO DE AGUA
SI NO NC

Eliminación de fugas de agua

Detención del uso de agua donde no se necesite en lo absoluto.

Regulación de bombas y tuberías de agua.

Eliminar flujos innecesarios de agua industrial fuera de las horas en que

funciona la empresa.

Reutilización de agua de lavado.

Evitar el exceso de enjuague con agua.

Equipar los departamentos que tienen un alto consumo de agua y/o potencial
de ahorro con instrumentos medidores de agua.

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