Código: TAN-NOP-ING-001-

REG-001
Versión: 01
CHECK LIST DOCUMENTOS DEL
Fecha de revisión: PROYECTO
14/03/2017

Nombre del Proyecto: Mantenimiento de pozos de puesta a tierra Balanzas Tintaya-Antapaccay-Matarani

Dueño de Contrato: Oscar Huanca Fecha: 19 nov 17
Código de Proyecto: P17S11 Área: 0910

A ETAPA 1: INICIO Observación

CAdministración de cambio C Formato de Emergencia
B ETAPA 2: PLANIFICACION A N/A Observación
CPlan de Proyecto C Memoria Descriptiva
 Definición de Alcances C C

 Exclusiones, supuestos y restricciones C C

 Estimado de costos C C

 Cronograma de hitos C C

 Riesgos del proyecto C C

 Calidad C C
 Planos (Ing. Conceptual, básica, detalle, diagramas,
C C
etc.)
 Acta de reunión (Definición de alcances con
C C
interesados)
C ETAPA 3: DISEÑO A N/A Observación
CConsultor C Dueño de Contrato

 Memoria y alcances licitación C C

 Solicitud de Contratación C C

 Acta de visita de campo C C

 Orden de Servicio C C
 Contrato C C

 Acta de reunión (K.O.M.) C C

 Propuesta económica contratista C C
 Cronograma de obra contratista C C

 Inducción específica del área C C

 Reporte Semanal “Curva S” C C

 Solicitud de cambios C C

 Solicitud RFI C C
 Valorización de servicio C C
 Expediente técnico consultor:
o Memoria Descriptiva C C
o Plantilla de metrados C C
o Presupuesto C C
o Cronograma de ejecución C C
o Planos de ingeniería de detalle C C
o Especificaciones técnicas C C
o Listado de equipos C C
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Versión: 01
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Fecha de revisión: PROYECTO
14/03/2017

o Plan de calidad C C

D ETAPA 4: CONSTRUCCION N/A Observación

 Memoria y alcances licitación C C
 Solicitud de contratación C C
 Acta visita de campo C C
 Orden de Servicio C C
 Contrato C C
 Acta de reunión (K.O.M.) C C
 Propuesta económica contratista C C
 Cronograma de obra contratista C C
 Planos firmados para ejecución rev.0 C C
 Organigrama del proyecto contratista C C
 CV’s de supervisores y lista de contactos C C
 Plan de calidad para ejecución C C
 Check list de requisitos HSEC C C
 Inducción específica del área C C
 Acta Entrega de terreno C C
 Reporte Semanal Curva “S” y HSEC C C
 Acta revisión semanal curva “S” C C
 Solicitud RFI C C
 Solicitud de cambios C C
 Valorización de obra C C
 Actas de liberación (calidad) C C
 Acta de No conformidad C C
 Acta de inspección HSE C C
 Formato caminata pre recepción. C C
E ETAPA 5: CIERRE Observación
 Acta de recepción de proyecto C C
 Plantilla de liquidación técnica C C
 Expediente liquidación (contratista)
o Técnico C C
o HSEC C C
o Administrativo C C
 Encuesta de satisfacción C C
 Lecciones Aprendidas C C
 Evaluación de Desempeño Contratista C C
 Cierre Técnico de Proyecto (Dueños de contrato) C C

PREPARACIÓN DEL PLAN DE PROYECTO

25 oct 17 25 ene 18 87

Tiempo
Fecha de inicio Fecha de término estimado(días Observaciones
calendario)
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Versión: 01
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Fecha de revisión: PROYECTO
14/03/2017

APROBACIONES
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:

Oscar Huanca

Firma: Firma: Firma: Firma:

Oscar Huanca
Reg. 89584

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

19 nov 17

Dueño de Contrato Supervisor de Área Superintendente de Área Control Documentario