Presup. Oper - Noviembre 2004

MINERA RESURRECCION SAC
MINA MARTA
PRESUPUESTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2004
4
Centro de Costo Explotación
Subcentro Relleno hidraulico 230 3.38
Responsable Jefe de Mina Ing. Felipe Perez O.
Objetivos Se debe iniciar los trabajos del relleno Hidráulico que permitira trabajar el diseño de explotación
en la forma concebida.
Politica actual Se esta terminado conm la construcción y debe entrar a funcionar en el mes de febrero.
Ejecución Por contratistas establecido al valor de 3.04 USA $ por Metro cúbico de relleno transportado.
Producción por 4500
Costo $/Tm Propuesto 2.39 $/ Tm

Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario $/mes $/Tm
232 Tela Arpillera Mts 10800 0.25 2700.00 0.600
Redondos de 6" x 3.0 mts Pza 100 2.41 241.00 0.054
Rajados y/o cantoneras Pza 500 2.1 1050.00 0.233
Tubería de 3" Pol. Mts 100 2.81 281.00 0.062
Acople de 3" Pza 8 17 136.00 0.030
Clavo de 6" Kilos 60 1.11 66.60 0.015
Clavo de 3" Kilos 25 0.91 22.75 0.005
Clavo de 2" Kilos 10 0.75 7.50 0.002
Alambre N° 8 Kilos 50 0.74 37.00 0.008
Alambre N° 16 Kilos 10 0.91 9.10 0.002
Plastico Grueso Mts 50 1.42 71.00 0.016
subTotal Gasto $/Costo $/Tm 4621.95 1.03
Servicio de terceros Cantidad Precio Unitario Valor $ x me US$/TM
233 Hidraulico m3 1800.00 3.04 5472.00 1.22
233 Limpieza poza de sedimentación y otros 45.00 15.18 683.10 0.15
Total Gasto $ Costo $/Tm 10777.05 2.39

MINA MARTA
1 Cambio 3.38
Centro de Costo : Explo- Dess 100
Responsable Jefe Geología e Ingeniería Ing. Teodolo Tapia S.
En el presente mes solamente se programo como exploracion y desarrollos la galeria
438 del nivel 370 manto split española
Politica actual El Radio de Cubicación debido al cambio en las dimensiones de las estructuras encontradas en
en los niveles 450,415 y 395 con los Mantos encontrados en el Nv 370 no permiten una correlación
segura para establecer el Radio de Cubicación aceptable para regular nuestras Exploraciones y
Desarrollos .El volumen de mineral encontrado en el Nv 370 indica un Radio de cubicación suma-
mente alto ,según el cual la cantidad de metros para cubrir nuestras exploraciones y desarrollos
del mes seria practicamente intrascendente.Los programas de avances en Exploración y desarrollos PRESUPUESTO EJECUTADO 1 - JULIO 2004
obedeceran mas al la busqueda del conocimiento geologico del nuevo yacimiento que a la restitu
ción de las reservas explotadas del Inventario. Producción en el Mes.
Producción por mes 4000
Costo $/Tm Propuesto 0.57 $/Tm Costo $/Tm Ejecutado 0.05
Ejecución Contratistas mineros de acuerdo a programa de Exploración y Desarrollos del mes
Materiales Almacén
Madera Unidad Precio Unit S/. Por mes $ por mes US$/TM Unidad Precio Unitario S/. Por mes
Galerias 8" x 2.20 mts 10 10.50 105.00 31.07 0.01 1 10.50 10.5
Galerias 8" x 2.50 mts 20 11.50 230.00 68.05 0.02 2 11.50 23
Chimeneas 6" x 3.00 mts 20 9.50 190.00 56.21 0.01 9 9.50 85.5
Chimeneas 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0
Durmiente 10 4.70 47.00 13.91 0.00 4.70 0
rajados 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0
Subtotal $ Gasto por mes 572.00 169.23 0.04
Servicio de terceros
Labores Mineras secccion Cantidad Precio Unitari Mineral Tm Valor $ x mes US$/TM Secccion Cantidad Precio Unitario
111 Galerias 2.40X 2.4 10 158.35 1583.50 0.40 2.40 x 2.4 0.8 159.35
111 Galerias 0.00 0.00
113 Chimeneas 0.00 0.00
113 Chimeneas 0.00 0.00
117 Tolvas 0.00
0 1583.50 0.40
Sostenimiento Cantidad Precio Unit Mineral Tm Valor $ x mes US$/TM Cantidad Precio Unitario
112 Cruceros cuadro 3 pz 10.00 34.53 345.30 0.09 1 34.53
111 Enrejados 20.00 6.61 132.20 0.03 6.61
111 Encribados 10.00 6.61 66.10 0.02 6.61
Subtotal $ Gasto por mes 543.60 0.14
Total Gasto/Costo $/Tm 2296.33 0.57 Costo $/Tm Ejecutado

MINA MARTA
2 Cambio 3.38
Centro de Costo Explotación 200

Subcentro Preparación 210
Objetivos Labores mineras destinadas a hacer posible la rotura y extracción de mineral de los Tajeos.
Obedecen al diseño y método de explotación establecido para el nivel de acuerdo a sus caracte-
risticas .
Política Actual En la Explotación por las condiciones del terreno, la cantidad de agua y la inestabilidad el maciso
se esta aplcando el metodo de subniveles con relleno Hidraulico .
El Radio de Preparación calculado en pricipio no se logro aplicar por cuanto la falta de relleno
obligo a trabajar en forma desordenada no siguiendo una sistematica logica.Durante el año 2004
se tratara de recuperar el orden de explotación manteniendo los puentes y distancias de acuerdo PRESUPUESTO EJECUTADO 2 - JULIO 2004
al diseño establecido.
Produccion mes 4000 Producción por mes
Costo $/Tm Propuesto 3.77 $ / TM Costo $/Tm Ejecutado 2.45

Ejecución Contratistas De acuerdo a distribución contenidas en el programa mensual.
Materiales Almacén
Madera cantidad Precio Unit. $ por mes US$/TM Unidad Cantidad Precio Unitario
Redondos de 8" x 2.20 mts 38 3.03 115.14 0.03 Pza 34 3.11
Escaleras de 3.00 mts 10 9.17 91.70 0.02 Pza 140 2.37
Tablas de 2" x 8" x 10' 102 2.51 256.02 0.06 Pza 30 2.48
Tablas de 3" x 8" x 10' 12 4.08 48.96 0.01 Pza
Clavo de madera de 6" 23 1.11 25.53 0.01 Kilos 12 1.24
Plancha de fe de 1/8" x 4' x 8' 2 57.85 115.70 0.03 Pza 1 57.85
Soga Manila de 3/4" 50 0.64 32.00 0.01 Pza 23 0.5
Subtotal $ Gasto por mes 1990.54 0.50
Labores Mineras Cantidad Precio Unitario Valor $ x mes US$/TM Cantidad Precio Unitario
211 Chimenea 1.50 x 1.50 mts 30.00 117.53 3525.90 0.88 Ch. 1.20 x 1.20 4.50 80.71
212 Sub Nivel 2.10 x 2.10 mts 20.00 128.11 2562.20 0.64 Ch. 1.50 x 1.50 28.50 100.95
Bolsillo Inc. 850 1.50x1.50 mts 15.00 100.95 1514.25 0.38 Ch. 2.00 x 2.00 2.20 108.00
Gal. 11- 470 2.40 x 2.40 mts 20.00 149.65 2993.00 0.75 S/N 1.80 x 1.80 5.50 87.41
Tolvas 4.00 107.71 430.84 0.11 S/N 1.50 x 1.80 10.80 121.88
Galería 2.40 x 2.40 10.00 149.65
Tolva 1.00 107.71
Total Gasto $/Costo $/Tm 11026.19 2.76

Sostenimiento Cantidad Precio Unitario $ por mes US$/TM
Cuadros de 3 piezas 38.00 34.53 1312.14 0.33 34 34.53
Enrejado y Incribado 111.00 6.61 733.71 0.18 113 6.61
Puntal len Lìnea 24 12.91
Escaleras 5 7.79
Total Gasto $/Costo $/Tm 13016.73 3.77 Costo $/Tm Ejecutado

MINA MARTA
3
Subcentro Rotura 220

Objetivos Perforación y Voladura de Mineral de los tajeos luego de su preparación.
Obedecen al diseño y metodo de explotación decidido para cada block
y al control de calidad controlado por el Departamento de Geologia.
Politica actual La rotura se efectua con maquinas Jackleg en la mayoria de veces con perforación horizontal
en forma de fronton ya que requiere de sostenimiento, cuando sea posible se tratara de perforar PRESUPUESTO EJECUTADO 3 - JULIO 2004
el techo deacuerdo a las características de la roca.
Producción por mes 4000 Producción por mes
Costo $/Tm Propuesto 14.95 $/ Tm Costo $/Tm Ejecutado 12.66
Ejecución Contratistas De acuerdo a distribución contenidos en el programa mensual.
Materiales Alamcén Cantidad Precio Unitario Valor$/mes Costo$/Tm Unidad Cantidad Precio Unitario
Redondos de 8" x 4.00 mts Pza 2 7.22
Redondos de 8" x 6.00 mts Pza 3 11.55
Tablas de 2" x 8" x 10' 113 2.51 283.63 0.07 Pza 40 2.48
Clavos de 6" 38 1.11 42.18 0.01 Pza 15 1.24
Servicio de terceros Cantidad Precio Unitario Valor$/mes US$/TM

221 Cuadro de 3 Piezas 261.00 34.53 9012.33 2.25 Pza 171 34.53
222 Encribado y Enrejado 780.00 6.61 5155.80 1.29 Pza 281 6.61
222 Solera / Puntal en Línea Pza 26 12.91
222 Puntal de Seguridad Pza 5 7.79
labores Mineras Cantidad Precio Unitario Valor $ x mes US$/TM Mts 3 Cantidad Precio Unitario
Rotura de Tajeos 166.70 14.99 2498.83 0.62 332.79 15.91
Rotura de Tajeos 411.88 15.15
Cám. 1.50 x 1.80 15.00 121.88 1828.20 0.46 94.3 121.88
Cám. 1.50 x 1.80 224.00 136.82 30647.68 7.66 50 113.17
Cám. 1.50 x 1.50 30.00 150.58 4517.40 1.13 5.5 100.95
Cám. 1.80 x 1.80 3 125
Cám. 2.10 x 2.10 46 136.82
Cám. 2.10 x 2.10 33.9 128.11
Cám. 2.40 x 2.40 7.4 150.58
Limp. Mineral 444.75 0.78
Limp. Mineral 3 15.18
Tolva 1 107.71
subTotal Gasto $/Costo $/Tm 269.00 409.28 39492.11 9.87
MINA MARTA

4
Subcentro Relleno hidraulico 230 3.38
Objetivos Se debe iniciar los trabajos del relleno Hidráulico que permitira trabajar el diseño de explotación
en la forma concebida.
Politica actual Se esta terminado conm la construcción y debe entrar a funcionar en el mes de febrero. PRESUPUESTO EJECUTADO 4 - JULIO 2004
Ejecución Por contratistas establecido al valor de 3.04 USA $ por Metro cúbico de relleno transportado.
Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario $/mes $/Tm Unidad Cantidad Precio Unitario
232 Tela Arpillera Mts 3000 0.23 690.00 0.173 Mts 3600 0.25
Redondos de 6" x 3.0 mts Pza 500 2.41 1205.00 0.301 Pza 128 2.37
Tubería de 3" Pol. Mts 100 2.81 281.00 0.070 Mts
Acople de 3" Pza 8 17 136.00 0.034 Unid. 6 18.48
Calvo de 6" Kilos 60 1.11 66.60 0.017 Kilo 43 1.24
Calvo de 4" Kilos Kilo 8 0.69
Pita Rafia Cono 4 5.58 22.32 0.006 Cono 2 5.58
Alambre N° 8 Kilos 50 0.74 37.00 0.009 Kilo 33 0.75
Alambre N° 16 Kilos 10 0.91 9.10 0.002 Kilo
Plastico Grueso Mts 15 1.42 21.30 0.005 Mts
Valvula de Bola dev 1" Unidad Unid. 2 5.98
Valvula de Bola dev 2" Unidad Unid. 1 18.98
Servicio de terceros Cantidad Precio Unitario Valor $ x mes US$/TM Unidad Cantidad Precio Unitario
233 Hidraulico m3 2000.00 3.04 6080.00 1.52 1026.6 3.04
233 Tareas Administ.3 Mts3 81.25 15.18

Total Gasto $ Costo $/Tm 8578.57 2.14 Costo $/Tm Ejecutado

MINA MARTA

5
Subcentro Carguío / Acarreo Tajo 240
Objetivos Carguio y/o transporte de mineral en los tajeos mediante scoops, winches de arrastre o carretillas
Politica actual Los equipos como scoops, provisionalmente seran de propiedad de terceros, posteriormente PRESUPUESTO EJECUTADO 5 - JULIO 2004
la Empresa introducira scoops electricos y winches electricos de su propiedad.
Produccion mes 4000 Producción por mes

Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Valor $ x mes US$/TM Unidad Cantidad Precio Unitario
Scoop 241 Combustible Gl 0 2.10 0.00 0.00 Gl 0 2.10

Servico de terceros Hr / Trbj. Unidad Cantidad Precio Unitario Valor $ x mes US$/TM Unidad Cantidad Precio Unitario
241 Scoop 0 30.00 0.00 0.00 0 30.00


MINA MARTA
6
Subcentro Transporte Mina 250 3.38

Objetivos Transporte de Mineral y desmonte de los frentes hasta la tolva de superficie .
Política Actual El transporte se efectua actualmente en el Nv 370 mediante carros mineros requerimos dotar
de locomotora al nivel 370 igualmente dotar de una locomotora de mayor tonelaje al Nv 415 . PRESUPUESTO EJECUTADO 6 - JULIO 2004
Así mismo será necesario incrementar la capacidad del winche que se instalará en el pique 850
para una capacidad no menor de 1.5 tm para el skip. Preducción por mes
Produccion mes 4000
Costo $/Tm Propuesto 1.78 $ / Tm Costo $/Tm Ejecutado 1.77
Ejecución Contratistas Operadores de locomotoras y otros vinculados a la extracción
Material Alamacén Unidad Cantidad Precio Unitario Valor $ x mes US$/TM Cantidad Precio Unitario
Locomtora Galon 50 1.91 95.50 0.02 193 2.23
Transporte Mina Nv Cantidad Precio Unitario Valor $ x mes US$/TM Cantidad $/Tareas P/U $/Tm
251 Locomotora Ageve 415 180.00 15.18 2732.40 0.68 180.00 15.18
Izaje del Nv - 370 al Nv - 415 370 4400.00 0.35 1540.00 0.39 174.00 15.18
Acarreo Personal 180.00 15.18 2732.40 0.68 4653.22 0.35

MINA MARTA
7
Subcentro Transp. Mina planta 260 3.38

Objetivos El mineral extraido de la Mina debe transportarse a Planta al menor costo y rapidez posible. PRESUPUESTO EJECUTADO 7 - JULIO 2004
Politica actual Se utiliza la tolva de superficie y se contrata un volquete para el transporte a la parrilla de la tolva
de gruesos.
Ejecución Contratistas
Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Valor $ x mes US$/TM Unidad Cantidad Precio Unitario
231 Petroleo Gl 550 1.91 1050.50 0.26 Gl 580 2.23
Sub total Gasto $/Costo $/Tm 1050.50 0.26
Servicos de terceros TMH Precio Unitario Valor $ x mes US$/TM Precio Unitario
263 Volquetes Tolveros 10,000.00 2958.58 0.74 10,000.00
Personal Tolvero Tolvero por Administ.
Tolvero por Ciemsa
subTotal Gasto $/Costo $/Tm

MINA MARTA
8
Centro de Costo Servicios Auxiliares de Mina
Subcentro Supervisión Mina 310 3.38

Objetivos Se encarga de la Dirección planeamiento y ejecución de los trabajos de Explotación de Mina, así mismo
Administra los recursos, maquinaria y equipo minero que la Empresa provee para la operación de la Mina.
Tambien se encarga de hacer cumplir los programas de Exploración y desarrollo propuestos.
Politica actual La Empresa encarga la ejecución de trabajos de Minado a Contratistas, ellos deberan ser suficientemente
calificados para que permitan dar cumplimiento a los planes y programas elaborados por la Empresa PRESUPUESTO EJECUTADO 8 - JULIO 2004
en forma oportuna y eficiente.
Costo $/Tm Propuesto 0.36 $ / tm Costo $/Tm Ejecutado 0.31
Mano de Obra Nº Trab S/Tordinarias S/.Ley Social S/. por mes Valor $ x mes US$/TM S/Tordinari Trab S/.Ley Social S/. por mes
310 Ingenieros 1 3100.00 1431.27 4531.27 1340.61 0.34 3100.00 1 1431.27 4532.27
310 Practicantes 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales Cantidad s/. Total mes Valor $ x mes US$/TM

310 Materiales 200.00 59.17 0.01
310 Utilles de oficina 100.00 29.59 0.01 10.00

MINA MARTA
9
Subcentro Geología e Ingeniería 320
Responsable Jefe Departamento Gelogía e Ingeniería. Ing. Teodolo Tapia S.

Objetivo Tiene a su cargo el control de calidad de la explotación de los minerales
y efectua todos los trabajos que permitan acercarse al conocimiento geologico del
Yacimiento. Tiene a su cargo la sección topografia, se ha tomado un personal por tareas
por adminitracion de contrata topaciomapeo, ejecucion de planos de muestreo y geologico y todo lo necesario para el dimensionamiento total del yacimiento.
y todo lo necesario para el dimensionamiento total del yacimiento.
Politica actual El Departamento de Geologia e Ingenieria es encargado la Geologia del Yacimiento, La Topografia y
así mismo el muestreo de labores de Exploraciones y Desarrollos, como tambien del Control de calidad
de la explotación, esta ademas encargado de los sondajes diamantinos en pequeña escala que PRESUPUESTO EJECUTADO 9 - JULIO 2004
efectuamos con el equipo Pack Sack.
Producción por mes 4000 3.38 Producción por mes
Ejecución Departamento de geologia e Ingenieria

Mano de Obra Nº trab S/Tordinarias S/.Ley Social S/. por mes $/ mes $ / Tm S/Tordinarias trab S/.Ley Social S/. por mes
320 Obreros 2 1200.00 554.04 1754.04 518.95 0.13 1200.00 2 554.04 1756.04
320 Obreros 1 30.00 15.18 455.40 0.11 30.00 1 15.18
320 Empleados 1 1000.00 461.70 1461.70 432.46 0.11 1000.00 1 461.70 1462.70
320 Asesor
320 Practicantes
subTotal Gasto $/Costo $/Tm 3230.92 1406.80 0.35
Materiales S/. por mes $ / mes $ / Tm s/. / mes

320 Materiales 100.00 29.59 0.01
320 Utilles de oficina 50.00 14.79 0.004
320 Otros 50.00 14.79 0.004

MINA MARTA
10
Subcentro Instalaciones Mineras 330 3.38

Objetivos Instalaciones para los servicios principales de Mina se incluyen:
Linea Decouville,Tuberias de aire y agua, lineas electricas , abastecimiento de agua de mina,
Politica actual Todas las instalaciones de Mina permanentes como Lineas de aire y agua, rieles, bombeo y lineas
eléctricas son instaladas en principio por contratistas, para su mantenimiento la Compañía emplea PRESUPUESTO EJECUTADO 10 - JULIO 2004
su personal y para reparaciones mayores a contratistas.
Servicio de terceros N° trab. Cantidad Precio Unitario Valor $ x mes US$/TM Tareas $/Tareas
330 Bombeo de agua 3 30 15.18 1366.20 0.34 96 15.18
mantenimiento de la linea decauville 2 26 15.18 789.36 0.20 68.25 15.18
Mantenimiento Labores 6 30 15.18 2732.40 0.68 233.51 15.18
Mantenimiento Labores 15.00 34.53 517.95 0.13 0 0
Sostenimiento Cantidad P/Unitario

Cuadro de tres Piezas 13 34.53
Cuadro Cojo 2 25.87
Enrejado/Encribado 19 6.61
Soleras 1 12.91
Escalera 3 7.79
Total Gasto $ Costo $/Tm
Materiales Tuberias Rieles-durmi Madera Rep. otros Valor $ x mes US$/TM Rieles-durmi Madera Rep. otros
331 Mant. Labores 585.80 585.80 0.15 545.62
332 L.inea Decouville 3893.00 3893.00 0.97 1812.2
333 Lineas de aire 406.76 406.76 0.10 35.96
334 Agua perforación 128.32 128.32 0.03 64.2
335 Iluminación Mina 97.76 97.76 0.02 15.9
336 Bombeo de Agua 208.00 208.00 0.05 0

MINA MARTA
11
Subcentro Maquinaría y Equipo Minero 340 3.38
Responsable Jefe Maestranza Sr. Victor Huaringa C.

Objetivos Tiene a su cargo el mantenimiento y reparación de toda la maquinaria minera. Incluye:
Compresoras, Winches de arrastre, bombas, carros mineros y locomotoras.
Politica actual El Jefe de Maestranza tiene a su cargo la maquinaria de Mina ademas de las Compresoras y vehiculos. PRESUPUESTO SETIEMBRE 11 - JULIO 2004
Producción del mes
Mano de Obra No Trab S/Tordinarias S/.Ley Social S/. por mes Valor $ x mes US$/TM S/Tordenar Obreros S/Ley Social S/. por mes
341 Compresoras 2 1160.00 535.57 1695.57 501.65 0.10 1160 2 535.572 1697.572
342 Locomotoras 0.00 0.00 0.00 0.00
343 Carros mineros
344 Winches 0.00 0.00 0.00 0.00
345 Pala neumatica
346 Palas Cavo
347 Tractor Komatsu
348 Mezclador resina
349 Scoop
SubTotal Gasto $/Costo $/Tm 1695.57 501.65 0.10
Materiales Ferreterìa comb/Lubr Repuestos S/. por mes Valor $ x mes US$/TM Ferreterìa comb/Lubri Repuestos
341 Compresoras 62.60 162.00 224.60 66.45 0.01 0.44 19.64
342 Locomotoras 83.6 1243.70 1232.00 2559.30 757.19 0.16 7.75 429.6 982.1
343 Carros mineros 227.24 87.40 1531.23 1845.87 546.12 0.11 8.04 24.93 137.67
344 Winches 47.88 142.16 190.04 56.22 0.01 12.01 113.7 434.42
348 Bombas 53.76 6.30 280.00 340.06 100.61 0.02 74.36 1303.35
SubTotal Gasto $/Costo $/Tm 1526.59 0.32 SubTotal Gasto $/Costo $/Tm

MINA MARTA
12
Centro de Costo Planta Concentradora
Subcentro Supervisión Planta 410
Responsable Jefe de Planta Ing. Pedro Medina

Objetivos La Supervisión de Planta Concentradora la conforman el jefe de planta y los Ing Jefes de Guardia y
Capataces quienes planean y ejecutan todas las acciones encaminadas a lograr una mayor eficiencia
en las recuperacioes metalurgicas de los minerales a tratar.
Politica actual Actualmente se está realizando los mayores esfuerzos posibles para optimizar el proceso metalúrgico y alcanzar un mayor
tonelaje de tratamiento y por ende una mayor producción de concentrados.Dicho proceso de incremento de la producción
va acompañado de la seguridad y el control del medio ambiente.El trabajo en equipo y mejores controles permitiran lograr
una mayor eficiencia técnica y económica de la concentradora. PRESUPUESTO EJECUTADO 12 - JULIO 2004
Mano de Obra Nº trab S/Tordinarias S/.Ley Social S/. por mes Valor $ x mes US$/TM S/Tordinarias Nº trab S/.Ley Social S/. por mes
410 Empleados 5 7105.80 2477.39 9583.19 2835.26 0.71 3546.00 2 1637.19 5185.19
SubTotal Gasto $/Costo $/Tm 2835.26 0.7088 0.00 1 0.00 1.00

1772.20 2 818.22 2592.42
Materiales SubTotal Gasto $/Costo $/Tm
Oficina Planta 410 Materiales Unidad Cantidad $ x unidad Valor $ x mes US$/TM Unidad Cantidad $ x unidad
411 Tarjeta de tareo u 34 0.020 0.68 0.0002 Unid. 66 0.02
411 Talonario de vale de salida u 1 1.270 1.27 0.0003 Tal. 2 1.08

MINA MARTA
13
Subcentro Chancado 420

Objetivos Reducir el mineral de mina a una granulometría óptima al menor costo posible con una
mayor eficiencia.
Politica actual Para efectos de presupuesto, el Chancado involucra lo siguiente: PRESUPUESTO EJECUTADO 13 - JULIO 2004
Mano de Obra Nº trab S/Tordinarias S/.Ley Social S/. / mes $ / mes $ / Tm S/Tordinari Nº trab S/.Ley Social S/. por mes
Obreros Chancador 3 2224.92 1027.25 3252.17 962.18 0.24 2201.69 3 1016.52 3221.21
Ayudante Chancador 6 4237.92 978.32 5216.24 1543.27 0.39 4496.34 6 1038.24 5540.58
subTotal Gasto $/Costo $/Tm 2505.45 0.63 subTotal Gasto $/Costo $/Tm
Materiales $ Usa Repuestos Otros Total s/. / mes $ / mes $ / Tm Repuestos Otros
#REF! Chanc Primario 0.00 226.32 226.32 66.96 0.02

Materiales Unidad Cantidad $ x unidad Valor $ x mes US$/TM Cantidad $ x unidad
Lampa tipo cuchara Unidad 2 8.50 17.00 0.004 2 6.06
Picos de Punta y pala Unidad 6 6.76 40.56 0.010
Mangos de Madera para pico Unidad 10 0.94 9.40 0.002

MINA MARTA
14
Subcentro Molienda y Clasificación 430

Objetivos Efectuar la molienda de los minerales con el menor costo posible de energía de tal manera obtener un grado de
de liberación óptimo de la mena para su posterior concentración.
Politica actual Para efectos de Presupuesto, la molienda incluye lo siguiente: PRESUPUESTO EJECUTADO 14 - JULIO 2004
Molinos Nº 1 ,2,3,4, Tolva de finos, Clasificadores,Fajas alimentadoras, y las bombas del circuito.

Costo $/Tm Propuesto 0.91 $/Tm Costo $/Tm Ejecutado 0.54
Mano de Obra Nº trabajadores S/Tordinarias S/.Ley Social S/. por mes $por mes osto x Tm S/Tordinarias trab S/.Ley Social S/. por mes
Obreros 3 2330.86 1076.16 3407.02 1007.99 0.25 2545.85 3 1175.42 1178.42

Materiales
#REF! #REF! Unidad Cantidad $ x unidad Cantidad $ x unidad
Barras de acero de 3.5" diám. Kg 2000 0.70 1400.00 0.35 1962 0.60
#REF! #REF!
Unidad Cantidad $ x unidad Cantidad $ x unidad
Molino N° 2 Bolas de acero de 2" diám. Kg 1000 0.61 610.00 0.15 211 0.61
Molino N° 2 Bolas de acero de 2.5" diám. Kg 1000 0.61 610.00 0.15 1000 0.61
#REF!
#REF! Bomb warman 1 0.00
#REF! 0.00
#REF! #REF! 0.00
#REF! 0.00
#REF! #REF! 0.00
SubTotal Gasto $/Costo $/Tm 2620.00 0.66

MINA MARTA
15
Subcentro Flotación 440 3.38
La flotación de minerales incluye lo siguiente :
Circuito de Plomo,Circuito de Zinc, Alimentadores de reactivos y las Bombas del circuito.
Objetivos Realizar el proceso de flotación obteniendo la mayor recuperación de los elementos valiosos (Ag,Pb,Zn) al menor costo
posible ,siempre teniendo en cuenta en obtener concentrados de buena calidad para su posterior comercialización.
Politica actual Para efectos de Presupuesto, la flotación incluye: PRESUPUESTO EJECUTADO 15 - JULIO 2004
Celdas de flotación Acondicionadores, alimentadores de reactivos,

Mano de Obra Nº trab S/Tordinarias S/.Ley Social S/. por mes $ / mes $ / Tm S/Tordinarias Nº trab S/.Ley Social S/.por mes
Obreros Flotadores 6 4873.62 2250.15 7123.77 2107.62 0.53 5177.79 6 2390.59 7574.38
Reactivista 1 678.64 313.33 991.97 293.48 0.07 974.87 1 450.10 1425.97
Materiales Material
441 Circuito Pb Unidad Cantidad Costo unitario $ / mes $ / Tm Cantidad Costo unitario
441 Z-11 Kg 175 1.36 238.00 0.06 165.00 1.36
441 A-31 Kg 30 3.80 114.00 0.03 0.00 3.80
441 Cianuro de Sodio Kg 600 1.36 816.00 0.20 405.00 1.36
441 Sulfato de Zinc Kg 2000 0.33 660.00 0.17 1550.00 0.33
441 Bisulfito de Sodio Kg 2000 0.50 1000.00 0.25 1950.00 0.50
441 Magnafloc 351 Kg 2.5 5.00 12.50 0.00 1.00 5.00
441 Sulfuro de Sodio Kg 200 0.56 112.00 0.03 200.00 0.56
441 Silicato de Sodio Kg 600 0.35 210.00 0.05 560.00 0.35
441 Sulfato Ferroso Kg 500 0.29 145.00 0.04 350.00 0.29
441 D-250 Kg 700 2.90 2030.00 0.51 495.00 2.80
441 A-404 Kg 100 2.50 250.00 0.06 0.00 2.50
441 A-208 Kg 10 2.49 24.90 0.01 10.00 2.49
441 Carbonato de Sodio Kg 200 0.52 104.00 0.03 50.00 0.45
5716.40 1.43 SubTotal Gasto $/Costo $/Tm
442 Circuito Zn
442 Z-11 Kg 325 1.36 442.00 0.111 305.00 1.36
442 Cal hidratada Kg 27000 0.07 1890.00 0.473 20050.00 0.06
442 Sulfato de Cobre Kg 3000 0.72 2160.00 0.540 2900.00 0.80
442 Magnafloc 351 Kg 2.5 5.00 12.50 0.003 1.00 5.00
442 Aceite de pino Kg 200 1.66 332.00 0.083 100.00 1.95
Plastico Grueso color negro Mts 5.00 1.42

MINA MARTA
16
Subcentro Filtrado(cochas y ensacado) 450 3.38

Objetivos Eliminar el agua de los concentrados,dicha operación se realiza mediante el sistema de cochas
en donde se realiza el asentamiento-decantación y posterior ensacado.Finalmente se envia a
Lima concentrados con una humedad promedio de 11%. PRESUPUESTO EJECUTADO 16 - JULIO 2004
Politica actual El trabajo de decantar y ensacar debe ser mejorado para evitar sobrecostos en el transporte y carguio.
Costo $/Tm Propuesto 0.46 $/ tm Costo $/Tm Ejecutado 0.40
Mano de Obra Nº trab S/Tordinarias S/.Ley Social S/. por mes $ / mes $ / Tm S/Tordinarias Nº trab S/.Ley Social S/. por mes
Obreros 7 1978.96 839.81 2818.77 833.96 0.21 2900.92 3 1339.35 4243.27
*Obra :Entarimado de 2 cochas (n°1 - n°9) 110.00 4 0.00 114.00
Ayudante de carpintero 1 200.00 0.00 200.00 59.17 0.01

subTotal Gasto $/Costo $/Tm 893.13 0.22 SubTotal Gasto $/Costo $/Tm
Materiales
450 Cochas
Materiales Unidad Cantidad $ x unidad $ / mes $ / Tm Cantidad $ x unidad

Sacos de polipropileno usados Unidad 8000 0.10 800.00 0.20 4000 0.10
Cono de pita " Raffia" Unidad 2 8.19 16.38 0.00 1 5.58
Materiales 1 1.20
Costalillos de harina vacios Unidad 40 0.57 22.80 0.006 20 0.08
Tela de yute Mts 40 0.72 28.80 0.007 1 2.80
Clavo de Fe de 1" Kg 1 1.24 1.24 0.000
Listones de madera 2*3*10 Unidad 20 1.01 20.20 0.005
Tablas de madera 2*8*10 Unidad 25 2.74 68.50 0.017
Clavo de Fe de 2" Kg 2 0.75 1.50 0.0004

MINA MARTA
17
Subcentro Relaves 480 3.38
Objetivos Almacenar convenientemente los residuos de lo operación metalurgica de Planta evitando la contaminación
del sistema hidrografico de la zona dando la mayor seguridad al sistema.
Politica actual La Empresa tiene establecido como su principal objetivo el Control del Medio Ambiente y el cuidado de los
Relaves tiene gran incidencia.
Para efectos de presupuesto, relaves incluye:
Las bombas que elevan los relaves hacia las relaveras, los materiales a usar para la contención PRESUPUESTO 17 - JULIO 2004
y todos los costos que se requieran para el almacenamiento de relaves .
Costo $/Tm Propuesto 0.28 $/TM Costo $/Tm Ejecutado 0.23
Mano de Obra Nº trab S/Tordinarias S/.Ley Social S/. / mes $ / mes $ / Tm S/Tordinarias Nº trab S/.Ley Social S/.por mes
Obreros 3 2118.96 0.00 2118.96 626.91 0.16 2198.1 3 0.00 2201.1

*Obra: Construcción de nueva celda de cancha de relaves 30 *60
2 1372.64 0.00 1372.64 406.11 0.10 735.00 7 0.00 742.00
Materiales Unidad Cantidad $ x unidad $ / mes $ / Tm Cantidad $ x unidad
480 Tubo PVC 4" x 5m u 4 17.20 68.80 0.017 4 17.73

*Obra: Construcción de nueva celda de cancha de relaves 30 *60
480 Lampas tipo cuchara u 2 6.70 13.40 0.003 3 6.06

MINA MARTA
18
Subcentro Abastecimiento de agua 470 3.38

Objetivos Abastecer racionalmente el recurso hídrico de la Laguna Huaranccayo a la Planta Concentradora
sin afectar equilibrio del ecosistema.
Politica actual PRESUPUESTO EJECUTADO 18 - JULIO 2004
Mano de Obra Nº trab S/Tordinarias S/.Ley Social S/. por mes $ / mes $ / Tm Nº trab S/Tordina S/.Ley Social S/. por mes
Obreros 0.00 0.00 0.00

Materiales $ / mes $ / Tm
470 0.00 0.00
Servicios de terceros
470 Pago por consumo de agua planta 26.13 0.01

MINA MARTA
19
Subcentro Mantenimiento de instalaciones 490 3.38
Responsable Jefe Maestranza Planta Sr Víctor Huaringa
Objetivos La Planta requiere mantener permanentemente sus instalaciones a fin de lograr un conveniente
ambiente de trabajo, incluye iluminación, mandos electricos, caminos, techos, tuberias.
Politica actual Para efectos de Presupuesto todos los gastos referidos a la conservación del edificio de Planta y la
mano de obra que se utiliza en las reparaciones cuyos gastos no puedan cargarse directamente a cada PRESUPUESTO EJECUTADO 19 - JULIO 2004
Subcentro de Costos.
Mano de Obra Emplea Obreros S/Tordinarias S/.Ley Social S/. por mes $ por mes osto x Tm S/Tordenar Obr/empl S/Ley Social S/. por mes
T. Electrico 1 600.00 277.02 877.02 259.47 0.05 600 1 277.02 878.02
1 900.00 415.53 1315.53 389.21 0.08 900 1 415.53 1316.53
T. Maestranza 1 4 2400.00 1108.08 3508.08 1037.89 0.22 2400 4 1108.08 3512.08
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales Lubricantes Impulsores Repuestos Ferreteria Total x mes $por mes $Costo x Tm Impulsores epuestos Ferreteria Lubricantes
490 407.33 1227 1189.7 165.63 2990.12 884.65 0.18 257.21 478.94 176.23 52.84
0.00 0.00

MINA MARTA
20
Centro de Costo Gastos Generales
Subcentro Administración 510 3.38
Responsable Superintendente general Ing. Teodolo Tapia S.
Objetivos La Superintendencia General se encarga de la administración general de la Mina, incluye el control
de los recursos humanos, materiales y activos, asimismo los gastos incurridos en gestiones fuera
de la unidad.
Política actual Para efectos de Presupuestos en este subcentro se consignaran los Gastos administrativos ocurridos en
la unidad, además en forma global se informara los gastos de Oficina Lima.
PRESUPUESTO EJECUTADO 20 - JULIO 2004
Mano de Obra
510 Administración Empleados S/.T.Ordinar S/.Ley Social S/. por mes $ / mes $ / Tm S/.T.Ordinar S/.Ley Social S/. por mes
511 Superint General 1 3846.00 1775.70 5621.70 1663.22 0.42 3846 1775.70 5621.70
512 Administ. Mina 1 1846.00 852.30 2698.30 798.31 0.20 1846 852.30 2698.2982
Materiales Mat. oficina Otros mater S/. Por mes $ / mes $ / Tm Mat. oficina Otros mater S/. por mes
511 Superint General 50.00 50.00 14.79 0.00 50 50
512 Administ. Mina 200.00 200.00 59.17 0.01 200
Servicio de Terceros
513 Gastos Of Lima 4100.00 1.03
0.00
515 Gastos viaje 150.00 0.04
517 Fletes Lima Mina 250.00 0.06

MINA MARTA
21
Centro de Costo Gastos generales
Subcentro Almacén 520 3.38
Responsable Jefe de Almacén Sr. Arturo Rivera R.

Objetivo El control del Almacenamiento de los materiales e insumos y su eficiente distribución hacia los centros
de producción, asimismo la generación de requisiciones de materiales a las oficinas de Compras,asi
como el Control de los inventarios estara a cargo del jefe de Almacen bajo la Supervisión del Jefe de
Administración.
Politica actual El Almacen efectua sus requisiciones mensuales de acuerdo a las necesidades de cada area, la confec- PRESUPUESTO EJECUTADO 21 - JULIO 2004
ción del presupuesto debera aproximarse estrechamente a las requisiciones mensuales.que determinaran
los gastos que efectuaran cada sector.
Producción por mes 4000 Producción en el mes
Mano de Obra Obrero S/Tordinarias S/.Ley Social S/. / mes $ / mes $ / Tm S/Tordinari Trab S/. Ley Social S/. / mes
521 2 1700.00 785.06 2485.06 735.22 0.18 620 1 286.254 907.25
0.00 0.00 0.00 1 620.00
Subtotal Gasto $/Costo $/Tm 735.22 0.18 Subtotal Gasto $/Costo $/Tm
Materiales Cantidad S/. / Unid S/. / mes $ / mes $ / Tm Cantidad S/. Unid
521 Vale de Salida Explosivos 4 3.32 13.29 3.93 0.00
521 Vales de Salida Almacén 4 3.73 14.90 4.41 0.00 2 1.27
521 Guías de Remisión Concentrados 1 5.50 5.50 1.63 0.00
521 papel Bond A-4 de 60 Grs 500 0.22 110.00 32.54 0.01 500 0.05
521 Plumones para Pizarra Acrilica 2 2.50 5.00 1.48 0.00
521 Cinta Impresora 1 20.00 20.00 5.92 0.00 1 3.30
521 Tarjetas Kardex 50 0.06 3.00 0.89 0.00 50 0.06
521 Estante Metálico de 5 cuerpos 4 88.00 352.00 104.14 0.03
521 Yeso 10 3.00 30.00 8.88 0.00
521 Triplay de 4' x 8' 6 30.00 180.00 53.25 0.01
521 Puerta de madera 1 200.00 200.00 59.17 0.01
521 Clavos de alambre de 6" 2 5.00 10.00 2.96 0.00
521 Foco de 100 watts 4 1.07 4.28 1.27 0.00 1 0.31
Subtotal Gasto $/Costo $/Tm 947.97 280.46 0.07 Sub Total Gasto $/Costo $/Tm

MINA MARTA
22
Subcentro Laboratorio 540 3.38
Responsable Jefe de Laboratorio Sr. Macedonio Esteban B.
Objetivos El Laboratorio realiza todos los analisis Químicos de los principales elementos de los minerales
extraidos de la Mina, y procesados en la planta, asimismo efectuar los analisis de las muestras
de geología procedente d+B16e las exploraciones y control de calidad de la explotación.
Política actual El laboratorio es independiente de los entes de producción para quienes analiza resultados. PRESUPUESTO EJECUTADO 22 - JULIO 2004
depende directamente de la Superintendencia General.
Mano de Obra Empl Obreros S/Tordinarias S/.Ley Social S/. por mes $por mes $Costo x Tm S/Tordinari Emp/Obr S/.Ley Social S/. por mes
531 Laborat. Químico 1 2 3000.00 1385.10 4385.10 1297.37 0.32 3000 3 1385.1 4388.1
532 Laborat. Metalurg 0.00 0.00 0.0000
Subtotal Gasto $/Costo $/Tm 1297.3669 0.3243
Materiales Unidad Cantidad S/. Por mes $ / mes $ / Tm Cantidad S/. Por mes
532 Molino Experimental Unidad 1 200.00 200.00 200.00 0.05
532 Celda flotación Experimental Unidad 1 800.00 800.00 800.00 0.20
532 Tamiz Astm N° 10 Unidad 1 20.00 20.00 20.00 0.005
532 Lunas de Reloj Unidad 2 5.00 10.00 10.00 0.003
532 Lupa de Aumento Unidad 1 30.00 30.00 30.00 0.008
532 Cemento Portaland Unidad 6 4.7 28.20 28.20 0.007
Materiales Reactivos Repuestos Total x mes $por mes $Costo x Tm Reactivos Repuestos Total x mes
531 Laborat. Químico 274.94 220.40 495.34 495.34 0.12 274.94 220.40 495.34

MINA MARTA
23
Subcentro Energia Electrica 530 3.38
Generación de Energía (GE) 531
Responsable Taller Eléctrico 532 Sr. Victor Huaringa Caceres

Objetivos La Empresa adquiere la Energia por intermedio de Electro Centro y distribuye a los Centros de trabajo
la distribución de la energia, el mantenimiento de las lineas electricas y los equipos electricos
que conforman la maquinaria en general de Mina, Planta Concentradora y otras dependencias
esta a cargo del personal de taller Electrico.
Politica actual El gasto de Energia solamente se registra en en el tablero general de entrada la distribución por sectores PRESUPUESTO EJECUTADO 23 - Julio 2004
de producción se efectua en forma teórica
Costo $/Tm Propuesto 531 2.37 $ / Tm Costo $/Tm Ejecutado 2.70

Costo $/Tm Propuesto 532 0.08 $ / Tm Costo $/Tm Ejecutado 0.01
Materiales Reparacion Ferreteria Repuestos S/. por mes $ / mes $ / Tm Reparacion Ferreteria
532 T. Electrico 400 80 850 1330.00 393.49 0.08 21.69
531 Generacion de Energia (EP) Kw/h mes $ / Kwh $ / C costos $/Tm SC Kw/h mes $ / Kwh
Mina
Compresora Nº1 48140.48 0.054 2599.59 0.54 47374 0.054
Bombas y winche 7664.90 0.054 413.90 0.09 7827.11 0.054
Planta
Chancado 6201.19 0.054 334.86 0.07 6201.19 0.054
Molienda 63495.68 0.054 3428.77 0.71 63495.68 0.054
Flotación 47783.45 0.054 2580.31 0.54 47783.45 0.054
Mantenimiento Planta 685.89 0.054 37.04 0.01 685.89 0.054
Iluminacion 1382.75 0.054 74.67 0.02 1382.75 0.054
Gastos Generales
Laboratorio 12803.30 0.054 691.38 0.14 12803.3 0.054
Relleno Hidraulico 10874.61 0.054 587.23 0.12 11505.82 0.054
Iluminación camapamento 11223.02 0.054 606.04 0.13 11223.02 0.054
Costo $/Tm Propuesto 210255.27 0.054 11353.78 2.37 Costo $/Tm Ejecutado

MINA MARTA
24
Centro de Costo Gastos Generales
Subcentro Garage 550 3.38
Responsable Jefe de Maestranza Sr. Víctor Huaringa Caceres

Objetivos Se encuentran en Garage todas las unidades livianas que se utilizan en el transporte de personal
y materiales menores, unidades que hacen el serviacio a los diferentes centros de trabajo dentro
del area de la Mina y viajan a lugares cercanos como Huando y Huancavelica.

Mano de Obra Nº trab S/. por mes $ / mes $ / Tm Nº trab rdinarias S/.Ley Social
Obreros 0.00 0.00 0 0 0 0
Materiales Combustibles Lubricantes Repuestos S/. por mes $ / mes $ / Tm Combustibles Lubricantes Repuestos
551 Camioneta Toyota 610.00 28.3 1085.74 1724.040 510.07 0.11 439.36 136.69
Total Gasto $ Costo $/Tm 1724.040 510.07 0.11 Costo $/Tm Ejecutado
MINA MARTA
25
Subcentro Bienestar 560 3.38
Responsable Jefe de Administración. Sr. Arturo Rivera R.
Objetivos La Empresa brinda servicios de Vivienda y Comedor a sus empleados que trabajan en la Mina y a aquellas
personas que viajan a esa para brindar algun servicio, asimismo ocupa los servicios de la Posta Médica,
de Tinllaclla a partir del mes de octubre contamos con visitas periodicas de Essalud

Producción en el mes
Costo $/Tm Propuesto 0.38 $ / Tm
Costo $/Tm Ejecutado 0.44
Mano de Obra Nº trabajadores S/Tordinarias S/.Ley Social S/. por mes $ / mes $ / Tm Nº trabajad rdinarias S/.Ley Social S/. por mes
561 Hotel Empleados
Obreros 1.00 600.00 0.00 600.00 177.51 0.04 1 620.00 620.00
562 Hospital 1.00 500.00 0.00 500.00 147.93 0.04 1 500.00 500.00
563 Campamentos 0.00
Obreros 2.00 600.00 600.00 177.51 0.04 1 556.36 556.36
564 Limpiez B.Policia 1.00 300.00 300.00 88.76 0.02 1 230.00 230.00
Sub total Gasto $/Costo $/Tm 591.72 0.15 1906.36
Materiales Combustibles Medicin Mat d Const Alimentos Repuestos $ por mes osto x Tm Combustibl Mat d ConAlimentos Repuestos
561 Hotel Empleados 200 2500 200 857.99 0.21 80.00 2500.00
562 Hospital 0.00 0.00 0.00
563 Campamentos 300.00 88.76 0.02 273.95
Servicio Terceros
562 Hospital 150 44.38 0.01

MINA MARTA
26
Subcentro Seguridad 570 3.38
Policia y Guardiania 580

Responsable Jefe del Departamento de Seguridad (Jefe de Administración)
Objetivos Para una mejor distribución y conocimiento del gasto en Seguridad se establece el Item dentro de los
gastos generales, para efectos de Costeo se distribuira a cada departamento que corresponda. PRESUPUESTO EJECUTADO 26 - JULIO 2004
Política Actual La Empresa no cuenta con un profesional dedicado a la Seguridad de la unidad para efectos del control
de Implementos de seguridad se encarga provisionalmente al Administrador. Producción del mes
Producción por mes 4000 Costo $/Tm Ejecutado 0.20

Costo $/Tm Propuesto 0.30 $ / Tm
Mano de Obra Trab S/Tordinarias S/.Ley Social S/. por mes $ / mes $ / Tm Nº trabajad S/Tordina S/.Ley Social S/. por mes
subTotal Gasto $/Costo $/Tm 1 900 900.00 266.27 0.07 1 942.14 942.14
Subcentros
266.27 0.07
Materiales Mina Geo Planta S. Laboratorio $ unitario $ / mes $ / Tm Seguridad Mina Med Ambi S. Planta $ unitario
Botas 13.06 13.06 78.36 13.06 13.06 117.54 0.03 4 13.06
Cascos 2.52 5.04 2.52 7.56 0.00 1 2.52
Correas 8.00 4.00 4.00 12.00 0.00
Guantes de cuero reforzado 23.24 23.24 116.20 11.62 5.81 174.30 0.04 1 1 5 5.81
Guantes de Jebe 12.68 12.68 63.40 6.34 88.76 0.02 1 7.61
Lentes de Proteccion 15.22 15.22 30.44 7.61 7.61 68.49 0.02 1 6.34
Luna negra para soldar 0.88 0.88 0.44 1.76 0.00
Luna blanca para soldar 1.00 1.00 0.25 2.00 0.00
Mameluco 35.00 35.00 105.00 17.50 17.50 192.50 0.05 1 17.50
Respirador de 2 vias 7.36 7.36 7.36 3.68 22.08 0.01 1 2 3.68
Cartucho Quimico 5.00 5.00 5.00 1.25 15.00 0.00 2 5 1.25
subTotal Gasto $/Costo $/Tm 123.96 103.20 412.68 62.15 701.99 0.18
Servicios de terceros
Policia y Guardiania 2000 100.00 2100 621.30 0.16 0

MINA MARTA
27
Centro de Costo Gastos de Venta 600
Subcentro Carguío de Concentrados 601 3.38
Transporte de Concentrados 602

Objetivos Los Concentrados producidos en Planta Concentradora deberan ser enviados a Lima ( Callao)
para su Comercialización , mediante camiones debidamente adecuados para tal fin .
Politica actual Los concentrados producidos son transportados al Callao a los depositos del Comprador en nuestro caso
otro Trader que exporta los concentrados al extranjero.
El carguio a los sacos se efectua manualmente igualmente se cargan los sacos al carguero, cambiara el PRESUPUESTO EJECUTIVO 27 - JULIO 2004
sistema cuando contemos con el trabajo del filtro. Los cargueros son propiedad de contratistas
Costo $/Tm Propuesto Carguio de Concentrados 0.09 $ / Tm Costo $/Tm Ejecutado 0.10
Costo $/Tm Propuesto Transporte de Concentrados 4.09 $ / Tm Costo $/Tm Ejecutado 3.15
601 Carguio de Concentrados

Mano de Obra Nº trabajadores S/Tordinarias S/.Ley Social S/. por mes $ / mes $ / Tm Nº trabajad S/Tordina S/.Ley Social S/. por mes
Obreros 2 1252.64 0.00 1252.64 370.60 0.09 2 1378.50 0.00 1378.50
Materiales Sacos S/. Pita Yute S/. S/.Combusti S/.Repuest $ / mes $ / Tm Sacos S/. Pita Yute S/.Combusti S/.Repuest
Material carguio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
602 Transporte de Concentrados

Transporte Concentrados Tmh concentr Flete s/.Tm $ / mes $ / Tm Tmh concentr Flete s/.Tm
Concentrados de Pb(mes) 350.00 85.00 8801.78 2.20 309.19 85.00

Concentrados deZn( mes) 300.00 85.00 7544.38 1.89 216.42 85.00

MINA MARTA PROPUESTO
RESUMEN DE COSTOS OPERATIVO MES DE NOVIEMBRE DEL 2004
Centro de Sub centro Materiales Mano de Serv. Trecero Serv. Trecero

Costo costo Almacen Obra Labores Sost.
Explo- Dess 100 0.04 0.40 0.14
Sub Total 0.04 0.00 0.40 0.14
Explotación 200 Preparación 210 0.50 2.76 0.51

Rotura 220 1.53 9.87 3.54
Relleno hidraulico 230 0.625 1.52
Carguío / Acarreo Tajo 240 0.00 0.00
Transporte Mina 250 1.78
Transp. Mina planta 260 0.26 0.74
Sub Total 2.92 0.00 16.66 4.05
Servicios Supervisión Mina 310 0.02 0.34

Auxiliares 300 Geología e Ingeniería 320 0.01 0.35
de mina Instalaciones Mineras 330 1.33 1.35
Maquinaría y Equipo Minero 340 0.32 0.10
Sub Total 1.68 2.14 0.00 0.00
Planta Supervisión Planta 410 0.00 0.71
Concentrador 400 Chancado 420 0.02 0.63
Molienda y Clasificación 430 0.66 0.25
Flotación 440 1.21 0.60
Filtrado(cochas y ensacado) 450 0.00 0.22
Relaves 480 0.021 0.16
Abastecimiento de agua 470 0.01
Mantenimiento de instalaciones 490 0.18 0.35
Sub Total 2.09 2.92 0.00 0.00
Administraci 500 Administración 510 0.02 0.62 1.13

Almacén 520 0.07 0.18
Laboratorio 540 0.12 0.27
Energia Electrica 530 0.08 2.37
Generación de Energía (GE) 531 2.37
Taller Eléctrico 532
Sub Total 0.29 3.44 3.49 0.00
Gastos Garage 550 0.11 0.00

Generales Bienestar 560 0.24 0.15 0.01
Sub Total 0.34 0.15 0.01 0.00
Seguridad 570 Policia y Guardiania 580 0.18 0.067 0.16
Gastos de Ve 600 Carguío de Concentrados 601 0.09

Transporte de Concentrados 602 4.09
Sub Total 0 0.09 4.09 0.00
TOTAL GENERAL 7.55 8.81 24.80 4.19
1 - JULIO 2004
4201.88
$/Tm
$ por mes US$/TM

3.11 0.00
6.80 0.00
25.30 0.01
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
35.21 0.01
Valor $ x mes US$/TM

127.48 0.03
127.48 0.03
34.53 0.01
0 0
0 0
34.53 0.01
197.22 0.05
2 - JULIO 2004
4201.88
$/Tm
$ por mes US$/TM

105.74 0.03
404.24 0.10
144.90 0.03
331.80 0.08
74.40 0.02
0.00 0.00
14.88 0.00
57.85 0.01
11.50 0.00
1145.31 0.27

363.195 0.09
2877.08 0.68
237.60 0.06
480.76 0.11
1316.30 0.31
1496.50 0.36
107.71 0.03
6879.14 1.64
1174.02 0.28
746.93 0.18
309.84 0.07
38.95 0.01
2269.74 0.54
10294.19 2.45
3 - JULIO 2004
4201.88
$/Tm
Valor$/mes Costo$/Tm
422.96 0.10
1506.12 0.36
193.2 0.05
14.44 0.00
34.65 0.01
900.6 0.21
99.2 0.02
18.6 0.00
3189.77 0.76
5904.63 1.41
1857.41 0.44
335.66 0.08
38.95 0.01
8136.65 1.94
5294.69 1.26
6239.98 1.49
11493.28 2.74
5658.50 1.35
555.23 0.13
375.00 0.09
6293.72 1.50
4342.93 1.03
1114.29 0.27
346.91 0.08
45.54 0.01
107.71 0.03
41867.78 9.96
53194.20 12.66
4 - JULIO 2004
4201.88
$/Tm
$/mes $/Tm
900 0.21
303.36 0.07
0 0.00
110.88 0.03
53.32 0.01
11.83 0.00
3.75 0.00
5.52 0.00
11.16 0.00
24.75 0.01
0 0.00
0 0.00
11.96 0.00
18.98 0.00
1455.51 0.35
3120.864 0.74
1233.375 0.29
4354.24 1.04
5809.75 1.38
5 - JULIO 2004
4201.88
$/Tm
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6 - JULIO 2004
4201.88
$/Tm

430.39 0.10
430.39 0.10
$/mes US$/TM
2732.4 0.65
2641.32 0.63
1628.627 0.39
7002.35 1.67
7432.74 1.77
7 - JULIO 2004
4201.88
$/Tm

1293.40 0.31
1293.40 0.31

2873.56 0.68
2873.56 0.68
626.18 0.15
358.07 0.09
984.25 0.23
5151.21 1.23
8 - JULIO 2004
4201.88
$/Tm
1302.38 0.31
1302.38 0.31
10.00 0.00
10.00 0.00
1312.38 0.31
9 - JULIO 2004
4201.88
$/Tm
$/ mes $ / Tm
504.61 0.12
455.40 0.11
420.32 0.10
1380.33 0.33
$ / mes $ / Tm
12.22 0.003
25.08 0.01
0.00 0.00
37.30 0.01
1417.63 0.34
10 - JULIO 2004
4201.88
$/Tm

1457.28 0.35
1036.04 0.25
3544.68 0.84
0 0.00
6038.00 1.44

448.89 0.11
51.74 0.01
125.59 0.03
12.91 0.00
23.37 0.01
662.50 0.16
545.62 0.13
0.00 0.00
35.96 0.01
64.20 0.02
15.90 0.00
0.00 0.00
661.68 0.16
7362.18 1.75
11 - JULIO 2004
4201.88
$/Tm

487.81 0.12
0.00 0.00
487.81 0.12

20.08 0.00
1419.45 0.34
170.64 0.04
560.13 0.13
1377.71 0.33
3527.93 0.84
4015.74 0.96
12 - JULIO 2004
5241.11
$/Tm
$/mes US$/TM
1490.00 0.35
0.29 0.00
744.95 0.18
2235.23 0.53
$/mes US$/TM
1.32 0.0003
2.16 0.0005
3.48 0.001
2238.71 0.53
13 - JULIO 2004
4201.88
$/Tm
$ / mes US$ /TM
925.64 0.22
1592.12 0.38
2517.76 0.60
$ / mes US$ /TM
0.00
$/mes US$/TM
12.12 0.003
12.120 0.00
2529.88 0.60
14 - JULIO 2004
4201.88
$/Tm
$/mes US$/TM
338.63 0.081
338.63 0.08
$/mes US$/TM
1177.2 0.28
$/mes US$/TM
128.71 0.03
610 0.15
1915.91 0.46
2254.54 0.54
15 - JULIO 2004
4201.88
$/Tm
$ / mes US$/TM
2176.54 0.52
409.76 0.10
2586.31 0.62
$ / mes US$/TM
224.40 0.05
0.00 0.00
550.80 0.13
511.50 0.12
975.00 0.23
5.00 0.00
112.00 0.03
196.00 0.05
101.50 0.02
1386.00 0.33
0.00 0.00
24.90 0.01
22.50 0.01
4109.60 0.98
414.80 0.10
1203.00 0.29
2320.00 0.55
5.00 0.00
195.00 0.05
7.10 0.00
4144.90 0.99
10840.81 2.58
16 - JULIO 2004
4201.88
$/Tm
$ / mes US$ / TM
1219.3318287 0.29
32.76 0.01
1252.09 0.30
$ / mes $ / Tm
400.00 0.0952
5.58 0.0013
1.20 0.0003
1.60 0.0004
2.80 0.0007
0.00 0.0000
0.00 0.0000
0.00 0.0000
0.00 0.0000
411.18 0.10
1663.27 0.40
4201.88
$/Tm
$ / mes US$ / TM
651.21 0.15
219.53 0.05
870.74 0.21
$ / mes US$ / TM
78.92 0.02
18.18 0.00
97.1 0.02
967.84 0.23
18 - JULIO 2004
4201.88
%/Tm
$ / mes $ / Tm
0.00 0.00
0.00 0.00
26.13 0.01
26.13 0.01
26.13 0.01
19 - JULIO 2004
4201.88
$/Tm

252.30 0.06
378.31 0.09
1009.22 0.24
1639.84 0.39
$por mes $Costo x Tm

965.22 0.23
965.22 0.23
2605.06 0.62
20 - JULIO 2004
4201.88
$/Tm
$ / mes $ / Tm
1615.43 0.38
775.37304598 0.18
2390.80 0.57
$ / mes $ / Tm
14.37 0.00
66.37 0.02
80.74 0.02
4100.00 0.98
150.00 0.04
0.00
4250.00 1.01
6721.54 1.60
21 - JULIO 2004
4201.88
$/Tm
$ / mes $ / Tm
260.71 0.06
178.16 0.04
438.87 0.10
$ / mes $ / Tm
0.00 0.00
2.17 0.00
0.00 0.00
7.30 0.00
0.00 0.00
0.96 0.00
0.88 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.31 0.00
11.62 0.00
450.48 0.11
22 - JULIO 2004
4201.88
$/Tm
1260.9482759 0.30
1260.95 0.30
$ / mes $ / Tm
495.34 0.12
495.34 0.12
1756.29 0.42
23 - Julio 2004
4201.88
$/Tm
$/Tm
$ / mes $ / Tm
21.69 0.01
21.69 0.01
$ / C costos $/Tm SC
2558.20 0.61
422.66 0.10
0.00 0.00
334.86 0.08
3428.77 0.82
2580.31 0.61
37.04 0.01
74.67 0.02
9436.50 2.25
691.38 0.16
621.31 0.15
606.04 0.14
1918.74 0.46
11355.24 2.70
24 - JULIO 2004
4201.88
$/Tm
$ / mes $ / Tm
0 0
$ / mes $ / Tm
576.05 0.14
576.05 0.14
576.05 0.14
25 - JULIO 2004
4201.88
$/Tm
$ / mes $ / Tm
178.16 0.04
143.68 0.03
159.87 0.04
66.09 0.11
547.80 0.23
$ por mes $CostoxTm
798.39 0.19
0.00 0.00
78.72 0.02
877.11 0.21
0.00 0.00
0.00 0.00
1424.92 0.44
26 - JULIO 2004
4201.88
$/Tm
$ / mes $ / Tm
270.73 0.06
0.00 0.00
270.73 0.06
$ / mes $ / Tm
52.24 0.01
2.52 0.00
0.00 0.00
40.67 0.01
7.61 0.00
6.34 0.00
17.50 0.00
11.04 0.00
8.75 0.00
0.00 0.03
0.00 0.00
431.03 0.10
701.76 0.20
7 - JULIO 2004
4201.88
$ / Tm
$ / Tm
$ / mes US$/TM
407.84 0.10
407.84 0.10
$ / mes US$/TM
0.00 0.00
0.00 0.00
$ / mes US$/TM
7775.44 1.85
5442.44 1.30
13217.88 3.15
13217.88 3.24

MINA MARTA
PRESUPUESTO EJECUTADO
RESUMEN DE COSTOS OPERATIVO MES DE NOVIEMBRE DEL 2004
Costo $/Tm Centro de Sub centro Materiales Mano de Serv. Trecero Serv. Trecero Costo $/Tm DIFERENCIAS
Propuesto Costo costo Almacen Obra Labores Sost. Propuesto
0.57 Explo- De 100 0.01 0.03 0.01 0.05 0.53
0.57 Sub Total 0.01 0.00 0.03 0.01 0.05 0.53
3.77 Explotació 200 Preparación 210 0.27 2.76 0.54 3.57 0.20
14.95 Rotura 220 0.76 9.96 3.54 14.27 0.68
2.14 Relleno hidraulico 230 0.35 1.04 1.38 0.76
0.00 Carguío / Acarreo Tajo 240 0.00 0.00 0.00 0.00
1.78 Transporte Mina 250 0.10 1.67 1.77 0.01
1.00 Transp. Mina planta 260 0.31 0.92 1.23 -0.22
23.63 Sub Total 1.79 0.00 16.34 4.08 22.21 1.42
0.36 Servicios Supervisión Mina 310 0.00 0.34 0.34 0.02

0.37 Auxiliares 300 Geología e Ingeniería 320 0.01 0.33 0.34 0.03
2.68 de mina Instalaciones Mineras 330 0.16 0.00 0.16 2.52
0.42 Maquinaría y Equipo Min 340 0.84 0.12 0.96 -0.53
3.83 Sub Total 1.01 0.78 0.00 0.00 1.79 2.04
0.71 Planta Supervisión Planta 410 0.00 0.53 0.53 0.18
0.64 Concentra 400 Chancado 420 0.00 0.60 0.60 0.04
0.91 Molienda y Clasificación 430 0.46 0.08 0.54 0.37
1.81 Flotación 440 0.99 0.62 1.60 0.21
0.22 Filtrado(cochas y ensaca 450 0.10 0.30 0.40 -0.17
0.18 Relaves 480 0.023 0.21 0.23 -0.05
0.01 Abastecimiento de agua 470 0.01 0.00 0.01 0.00
0.54 Mantenimiento de instala 490 0.23 0.39 0.62 -0.08
5.01 Sub Total 1.80 2.72 0.00 0.00 4.53 0.49
1.76 Administr 500 Administración 510 0.02 0.57 1.01 1.60 0.16
0.25 Almacén 520 0.00 0.10 0.11 0.15
0.40 Laboratorio 540 0.12 0.30 0.42 -0.02
2.45 Energia Electrica 530 0.01 2.70 2.71 -0.26
2.37 Generación de Energía ( 531 0.00 0.00 2.37
Taller Eléctrico 532 0.00
7.22 Sub Total 0.15 0.97 3.71 0.00 4.83 2.39
0.11 Gastos Garage 550 0.14 0.00 0.14 -0.03

0.40 Generales Bienestar 560 0.21 0.23 0.00 0.44 -0.04
0.50 Sub Total 0.35 0.23 0.00 0.00 0.58 -0.07
0.40 Seguridad 570 Policia y Guardiania 580 0.03 0.064 0.16 0.25 0.14
0.09 Gastos de 600 Carguío de Concentrado 601 0.00 0.10 0.10 -0.004
4.09 Transporte de Concentra 602 3.15 3.15 0.94
4.18 Sub Total 0 0.10 3.15 0.00 3.24 0.94
45.35 TOTAL GENERAL 5.13 4.87 23.39 4.09 37.48 7.87
CARTA DE CUENTAS 2004
Exploración y Desarrollos 100
Labores Mineras 110
Galerias 111
Cruceros y Estocadas 112
Chimeneas 113
Piques 114
Rampas 115
Subniveles 116
Tolvas 117
Trabajos Especiales 130
Explotación 200
Preparaciones 210
Chimeneas 211
Subniveles 212
Conos 213
Tolvas 214
Rotura 220
Tajeos 221
Desquinches 222
Relleno 230
Huecos de perro 231
Superficial 232
Hidraulico 233
Carguio/acarreo tajo 240
Scoop 241
Palas cavo 242
Rastrillos 243
Transporte en Mina 250
Locomotora 251
Carro Mineros 252
Transporte Mina planta 260
Camion cia 261
Camiones Terceros 262
Tolveros superficie 263
Servicios Auxiliares de Mina 300

Supervisión 310
Supervisión Mina 311
Geologia e Ingenieria 320
Of Geologia e Ingenieria 321
Instalaciones mineras 330
Mantenimiento Labores 331
L.inea Decouville 332
Lineas de aire 333
Agua de perforación 334
Iluminación Mina 335
Maquinaria y equipo Minero 340
Compresoras 341
Locomotoras 342
Carros mineros 343
Scoop 344
Pala neumatica 345
Palas Cavo 346
Winche arrastre 347
Tractor Komatsu 348
Mezclador resina 349
Bodega Mina 360
Planta concentradora 400

Supervisión y servicios 410
Supervisión Planta 411
Chancado 420
Chancado primario 421
Chancado secund 422
Faja 1 423
Faja Nº 2 424
Faja Nº 3 425
Gryzly 426
Zaranda 427
Molienda y Clasific 430
Molino Nº1 431
Molino Nº 2 432
Molino Nº 3 433
Bomba Warman Nº 1 434
Bomba Warman Nº 2 435
Clasificador Nº1 436
Clasificador Nº 2 437
Hidrociclon 438
Flotación 440
circuito Pb 441
Circuito Zn 442
Alimentador de reactivos 443
Filtrado 450
Bomba Vacio 451
Filtro de discos 452
Abastecimiento de agua 470
Bombas de agua 471
Relaves 480
Bombas de pulpa 481
Mantenimto instalaciones 490
Gastos generales 500

Administración 510
Superv general 511
Administracion Mina 512
Oficina Lima 513
Oficina Juliaca 514
Gastos viaje 515
Fletes Juliaca Mina 516
Fletes Lima Mina 517
Almacen 520
Energia electrica 530
Generación de energia 531
Taller electrico 532
Laboratorio 540
Laborator Quimico 541
Laborat Metalurgia 542
Garage 550
Camioneta Nissan 551
Bienestar 560
Hotel de Empleados 561
Hospital 562
Campamentos 563
Seguridad 570
Seguridad Mina 571
Seguridad geologia 572
Seguridad Planta 573
Seguridad Lab 574
Medio Ambiente 575
Policia y Guardiania 580
Gastos de Venta 600

Transporte Concentrados 601
Carguio de concentrado 602

Presup. Oper - Noviembre 2004

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MINERA RESURRECCION SAC

Costo $/Tm Propuesto 2.39 $/ Tm

Total Gasto $ Costo $/Tm 10777.05 2.39

MINERA RESURRECCION SAC

Centro de Costo Explotación 200

Costo $/Tm Propuesto 3.77 $ / TM Costo $/Tm Ejecutado 2.45

Total Gasto $/Costo $/Tm 11026.19 2.76

MINERA RESURRECCION SAC

Subcentro Rotura 220

Responsable Jefe de Mina Ing. Felipe Perez O.

Producción por mes 4000 Producción por mes

Costo $/Tm Propuesto 14.95 $/ Tm Costo $/Tm Ejecutado 12.66

Ejecución Contratistas De acuerdo a distribución contenidos en el programa mensual.

Servicio de terceros Cantidad Precio Unitario Valor$/mes US$/TM

Total Gasto $/Costo $/Tm 59783.76 14.95 Costo $/Tm Ejecutado

MINERA RESURRECCION SAC

PRESUPUESTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2004

Responsable Jefe de Mina Ing. Felipe Perez O.

Producción por mes 4000 Producción por mes

Costo $/Tm Propuesto 2.14 $/ Tm Costo $/Tm Ejecutado 1.38

233 Hidraulico m3 2000.00 3.04 6080.00 1.52 1026.6 3.04

233 Tareas Administ.3 Mts3 81.25 15.18

Total Gasto $ Costo $/Tm 8578.57 2.14 Costo $/Tm Ejecutado

MINERA RESURRECCION SAC

PRESUPUESTO OPERATIVO NOVIEMBRE 2004

Subcentro Carguío / Acarreo Tajo 240

Responsable Jefe de Mina Ing. Felipe Perez O.

Produccion mes 4000 Producción por mes

Costo $/Tm Propuesto 0.00 $/ Tm Costo $/Tm Ejecutado 0.00

Scoop 241 Combustible Gl 0 2.10 0.00 0.00 Gl 0 2.10

241 Scoop 0 30.00 0.00 0.00 0 30.00

Total Gasto $ Costo $/Tm 0.00 0.00 Costo $/Tm Ejecutado

MINERA RESURRECCION SAC

Subcentro Transporte Mina 250 3.38

Acarreo Personal 180.00 15.18 2732.40 0.68 4653.22 0.35

subTotal Gasto $/Costo $/Tm 7004.80 1.75

Total Gasto $/Costo $/Tm 7100.30 1.775 Costo $/Tm Ejecutado

MINERA RESURRECCION SAC

Subcentro Transp. Mina planta 260 3.38

Responsable Jefe de Mina Ing. Felipe Perez O.

Costo $/Tm Propuesto 1.00 $ / Tm Costo $/Tm Ejecutado 1.23

MINERA RESURRECCION SAC

Subcentro Supervisión Mina 310 3.38

Responsable Jefe de Mina Ing. Felipe Perez O.

Costo $/Tm Propuesto 0.36 $ / tm Costo $/Tm Ejecutado 0.31

Materiales Cantidad s/. Total mes Valor $ x mes US$/TM

subTotal Gasto $/Costo $/Tm 88.76 0.02

Total Gasto $ Costo $/Tm 1429.37 0.36 Costo $/Tm Ejecutado

Subcentro Geología e Ingeniería 320

Responsable Jefe Departamento Gelogía e Ingeniería. Ing. Teodolo Tapia S.

Costo $/Tm Propuesto 0.37 $ / Tm Costo $/Tm Ejecutado 0.34

Ejecución Departamento de geologia e Ingenieria

subTotal Gasto $/Costo $/Tm 3230.92 1406.80 0.35

Materiales S/. por mes $ / mes $ / Tm s/. / mes

Total Gasto $ Costo $/Tm 1465.97 0.37 Costo $/Tm Ejecutado

Subcentro Instalaciones Mineras 330 3.38

Responsable Jefe de Mina Ing. Felipe Perez O.

Producción por mes 4000 Producción por mes

Costo $/Tm Propuesto 2.68 $ / tm Costo $/Tm Ejecutado 1.75

Sostenimiento Cantidad P/Unitario

Total Gasto $ Costo $/Tm 10725.55 2.68 Costo $/Tm Ejecutado

Subcentro Maquinaría y Equipo Minero 340 3.38

Responsable Jefe Maestranza Sr. Victor Huaringa C.