NOMBRE DE LA ENTIDAD

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

FECHA DE
Día: Mes: Año:
EMISIÓN DEL
INFORME

Macroproceso:
Proceso:
Líder de Proceso / Jefe(s)
Dependencia(s):
Objetivo de la Auditoría:

Alcance de la Auditoría:

Criterios de la Auditoría:

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre

Día Mes Año Desde Hasta Día Mes Año

D/M/A D/M/A

Representante Alta Dirección Jefe oficina de Control Interno Auditor Líder

RESUMEN EJECUTIVO

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES

1
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

FICHA TECNICA
Herramientas Utilizadas:

Universo:

Población objeto:

Marco estadístico:

Recomendaciones Control Interno

PROYECTOS

1. Indicadores.

2. Riesgos

3. Acciones de mejoramiento

2
 NOMBRE DE LA ENTIDAD

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

3
 NOMBRE DE LA ENTIDAD

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los XX días del mes de XX del año XXX

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Nombre Completo Responsabilidad Firma

4
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Anexos

A continuación se describe el estado de los reportes de mejoramiento correspondiente a las

vigencias anteriores:

No.
Vigenci Tipo Fuente de la Ultimo
report Hallazgo Responsable
a acción acción seguimiento
e