Matriz Central de Herramientas Calenturitas

ACTIVIDAD
LAVADO DE EQUIPOS MINEROS EN

CAMPO(Cargadores,perforadores,retr
oecavadoras,palas, etc)
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN
(Inspecciones, capacitaciones,
asistencia a reuniones, transporte de
componentes y/o elementos)
LAVADO DE EQUIPOS MINEROS EN
TALLER
CAMBIO DE LLANTAS, INSPECCION
Y AJUSTE DE ESTAS
CONDUCCION POR LAS
DIFERENTES AREAS DE LA MINA
PARA SUPERVISORES (Actividades
de supervisión e inspección de los
servicios de los equipos de lavado,
entrega de almuerzos, entrega de
componentes, traslado de personal
de lavado, Asistencia a reuniones de
voladura, Supervisión en campo,
transporte de comeponentes:
desengrasantes,agua,herramientas
para lavado,llantas, etc.
CONDUCCION POR LAS
DIFERENTES AREAS DE LA MINA
TRASLADO DEL PERSONAL DE LA
JAGUA A MINA CALENTURITAS ,
Viceversa
LAVADO EN PLANTA DE CARBON
(sizer, silo, chute, bandas
transportadoras, tolva, estaquer,
generadores, etc)
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
(Envío de correos, asistencia a
reuniones, ejecución de charlas y/ o
capacitaciones, archivo de
documentos)
IDENTIFICACION
EXPOSICION AL RUIDO
EXPOSICION A GOLPES POR OPERACION INADECUADA
DE HERRAMIENTAS DE LAVADO (manguera, palin, cepillo,
balde y espatula)
EXPOSICION A SUSTANCIAS NOCIVAS Y/O TOXICAS
(recepcion, almacenamiento y manipulación de sustancias
peligrosas)
CAIDA DE ALTURA DESDE CAMION BOOM
EXPOSICION A MATERIAL PARTICULADO

ILUMIINACION INADECUADA
APLASTAMIENTOS POR INTERACCION CON EQUIPO
PESADO, MEDIANO Y LIVIANO
SUPERVISION DEFICIENTE
ALTERACION DEL RITMO CIRCARDIANO

EXPOSICION A ATENTADOS TERRORISTAS
EXPOSICION A CAIDA DE RAYO
CAIDAS A NIVEL
CAIDAS A NIVEL
CAIDAS A DIFERENTE NIVEL

CONTACTO CON SUPERFICIES CALIENTES

USO DEFICIENTE Y/O NO USO DE EPP
FALLA DE TALUD Y/O ESTRATOS

DISCONFOR TERMICO
EXPOSICION A EXPLOSIONES
EXPOSICION AL RUIDO
EXPOSICION AL RUIDO
DESPLOME DE MATERIALES (ALMACENAMIENTO)
CAIDAS A NIVEL


peligrosas)
DISCONFOR TERMICO

EXPOSICION A INCENDIOS
SOBRE ESFUERZO (LEVANTAMIENTO INADECUADO DE CARGAS,

POSICIONES FORZADAS, ENTRE OTROS)
AFECCIONES POR HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS


ATAQUE DE ANIMALES
OPERACION INADECUADA DE HERRAMIENTAS DE

LAVADO. (manguera, palin, cepillo, balde y espatula)

MANIPULACION INADECUADAS DE HERRAMIENTAS

MANUALES

PSICOSOCIALES U ORGANIZACIONALES
CAIDAS A NIVEL
EXPOSICION AL RUIDO
EXPOSICION AL RUIDO
CAIDA DE ALTURA DESDE LA PLATAFORMA Y LAS

ESTRUCTURAS DE LA PLACA DE LAVADO.

peligrosas)
peligrosas)
COLISION DE EQUIPO EN VIA PUBLICA

CAIDAS A NIVEL
CAIDAS A NIVEL
ATROPELLAMIENTO
ATROPELLAMIENTO

MANIPULACION INADECUADAS DE HERRAMIENTAS
MANUALES Y DE POTENCIA

PSICOSOCIALES U ORGANIZACIONALES
ATAQUE DE ANIMALES
EXPOSICION A EXPLOSIONES (POR ESTALLIDO DE
LLANTA O COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL)
APLASTAMIENTOS

DISCONFOR TERMICO
EXPOSICION AL RUIDO
COLISION ENTRE EQUIPOS EN AREA DE OPERACIÓN
CAIDAS A NIVEL
DISCONFOR TERMICO
ATAQUE DE ANIMALES
VOLCAMIENTO
APLASTAMIENTOS
EXPOSICION AL RUIDO
EXPOSICION A VIBRACIONES

CAIDAS A NIVEL

DISCONFOR TERMICO
ATAQUE DE ANIMALES
ATAQUE DE ANIMALES
VOLCAMIENTO


APLASTAMIENTOS

COLISION ENTRE EQUIPOS EN VIAS PUBLICAS

CAIDAS A NIVEL
CAIDAS A NIVEL
VOLCAMIENTO
APLASTAMIENTOS
EXPOSICION AL RUIDO
EXPOSICION AL RUIDO
EXPOSICION A GOLPES POR OPERACION INADECUADA
DE HERRAMIENTAS DE LAVADO (manguera, palin, cepillo,
balde y espatula)
peligrosas)
MEDIANO Y LIVIANO

CAIDAS A NIVEL


DISCONFOR TERMICO
BIOMECANICO
FISICO RADIACIONES NO IONIZANTES
FISICO (ILUMINACION)
FISICO (ILUMINACION)
PSICOLABORAL

peligrosas)
CONDICION DE SEGURIDAD - LOCATIVO

CONDICION DE SEGURIDAD - LOCATIVO
CONDICION DE SEGURIDAD - ELECTRICO

Atropellamientos
Caídas a nivel y Dif. Nivel
Sobrecarga física (posturas inadecuadas, trabajo prolongado en un sola

posicion, movimientos repetitivo, entre otros)
Sobrecarga física (posturas inadecuadas, trabajo prolongado en un sola
posicion, movimientos repetitivo, entre otros)
Exposición a golpes
Psicosociales u organizacionales
Exposición a atentados terroristas
Exposición a calor ambiental
Ataque de animales
Exposición de incendios
Exposición a cambio climático
Exposición a material particulado
Exposición a fenómenos naturales
Proyección de fragmentos y particulas
Contacto electrico (Instalaciones internas y externas del contenedor)

peligrosas)
CONSECUENCIA
Hipoacusia neurosensorial
Lesiones Auditivas
Aplastamiento
Atrapamiento
Cortes
Golpes (Efecto latigo)
Fracturas
Heridas
Intoxicación
Daño a la salud
Daño al ambiente
Fatalidad
Fatalidad
Traumas
Heridas
Golpes
Esguinces
Enfermedades respiratorias (neumoconiosis,

antracosis. silicoantracosis, alergias, asma
ocupacional)
ocupacional)
Fatiga visual
Deslumbramiento
Disminucion de la destreza y Presicion del trabajo
Fatalidad
Amputacion
Fracturas
Golpes
Atrapamiento
Heridas
Traumas Craneoencefalicos
Invalidez
Poca adaptación a las exigencias de concentración,

respuestas y esfuerzos prolongados de atención
Ulceras
Depresión
Estrés
Ansiedad
Ulceras
Depresión
Estrés
Ansiedad
Fatalidad
Secuestros
Atraco
Lesiones graves
Daños a la propiedad
Lesiones
Fatalidad
Fatalidad
Traumas múltiples
Fracturas
Golpes
Fatalidad
Traumas múltiples
Fracturas
Golpes
Fatalidad
Traumas múltiples
Fracturas
Golpes
Quemaduras
Irritacion en la piel
Discapacidades
Traumas multiples
Fracturas
Golpes
Heridas
Fatalidad
Golpes
Heridas
Fatalidad
Trauma craenoencefalico
Fatalidad
Golpes
Fatalidad
Golpes
Fatalidad
Golpes
Deshidratación
Golpe de calor
Resfriados
Fatalidad
Lesiones Auditivas
Lesiones Auditivas
Golpes
Fracturas
Heridas
Contusiones
Fatalidad
Fatiga visual
Deslumbramiento
Fatalidad
Traumas múltiples
Fracturas
Golpes
Fatalidad
Golpes
Fatalidad
Traumas múltiples
Fracturas
Golpes
Intoxicación
Daño a la salud
Daño al ambiente
ocupacional)
Deshidratación
Golpe de calor
Resfriados

Fatalidad
Secuestros
Atraco
Lesiones graves
Fatalidad
Secuestros
Atraco
Lesiones graves
Ulceras
Depresión
Estrés
Ansiedad
1. Fatalidad
2. Quemaduras
Lesiones osteosmuculares
Caídas
Resbalones
Fracturas
Enfermedades infectocontagiosas y/o transmisibles

Lesiones
Fatalidad

ocupacional)
Shock Anafilactico
Fiebre
Infecciones
Dengue
Fiebre Amarilla
Contacto del trabajador con puntos de pellizco,

areas de atrapamiento, superficies cortopunzantes
cuando realiza la prestación del servicio
Fatalidad
Golpes

Golpes
Fracturas
Heridas
Contusiones
Caídas
Resbalones
Fracturas
Golpes
Heridas
Fracturas
Fatalidad
Amputacion
Fracturas
Golpes
Atrapamiento
Fatalidad
Amputacion
Fracturas
Golpes
Atrapamiento
Heridas
Invalidez
Ulceras
Depresión
Estrés
Ansiedad
Falta de adaptación a las exigencias de

concentración
Respuestas y esfuerzos prolongados de atención
Fatalidad
Secuestros
Atraco
Lesiones graves
Fatalidad
Traumas múltiples
Fracturas
Golpes
Lesiones Auditivas
Lesiones Auditivas
Traumas
Heridas
Golpes
Esguinces
Intoxicación
Daño a la salud
Daño al ambiente
Intoxicación
Daño a la salud
Daño al ambiente
Traumas múltiples
Fractura
Golpes
Hridas
Fatalidad
Fatiga visual
Deslumbramiento
Discapacidades
Traumas multiples
Fracturas
Golpes
Heridas
Fatalidad
Fatalidad
Traumas múltiples
Fractura
Golpes
Fatalidad
Traumas múltiples
Fractura
Golpes
Golpes
Fracturas
Heridas
Contusiones
Fatalidad
Lesiones multiples
Fatalidad
Lesiones multiples
Fatalidad

ocupacional)
Caídas
Resbalones
Fracturas
Caídas
Resbalones
Fracturas
Fatalidad
Golpes

Golpes
Heridas
Fracturas
Fatalidad.
Fatiga visual
Deslumbramiento
Lesiones
Fatalidad
Lesiones
Fatalidad
Falta de adaptación a las exigencias de

concentración
Respuestas y esfuerzos prolongados de atención
Shock Anafilactico
Fiebre
Infecciones
Dengue
Fiebre Amarilla
Problemas auditivos
Fatalidad
Heridas
Contusiones varias
Amputaciones traumáticas
Contusiones por aplastamiento
Heridas
Contusiones varias
Amputaciones traumáticas
Contusiones por aplastamiento
Fatalidad
Fatalidad
Golpes
Fatalidad
Golpes
Deshidratación
Golpe de calor
Resfriados
Lesiones Auditivas
Ulceras
Depresión
Estrés
Ansiedad
Fatalidad
Traumas múltiples
Fractura
Golpes
Heridas
Fatalidad
ocupacional)
Fatalidad
Traumas múltiples
Fracturas
Golpes
Discapacidades
Traumas multiples
Fracturas
Golpes
Heridas
Fatalidad
Deshidratación
Golpe de calor
Resfriados

Shock Anafilactico
Fiebre
Infecciones
Dengue
Fiebre Amarilla
Muerte, traumas múltiples, fractura, golpes, heridas

Fatalidad
Golpes
Lesiones
Fatalidad
Fatiga visual
Deslumbramiento
Lesiones Auditivas
Trastornos articulares
Dolor de espalda
Dolores osteomusculares
Ulceras
Depresión
Estrés
Ansiedad
Fatalidad
Traumas múltiples
Fractura
Golpes
Heridas
Fatalidad
Fatiga visual
Deslumbramiento
Fatalidad
Golpes

ocupacional)
ocupacional)
Fatalidad
Traumas múltiples
Fracturas
Golpes
Discapacidades
Traumas multiples
Fracturas
Golpes
Heridas
Fatalidad
Discapacidades
Traumas multiples
Fracturas
Golpes
Heridas
Fatalidad
Deshidratación
Golpe de calor
Resfriados
Shock Anafilactico
Fiebre
Infecciones
Dengue
Fiebre Amarilla
Shock Anafilactico
Fiebre
Infecciones
Dengue
Fiebre Amarilla
Fatalidad
Golpes
Fatalidad
Quemaduras
Lesiones
Fatalidad
Dolor de espalda

Ulceras
Depresión
Estrés
Ansiedad
Fatalidad
Traumas múltiples
Fractura
Golpes
Heridas
Fatalidad
Traumas múltiples
Fractura
Golpes
Heridas
ocupacional)
Fatalidad
Traumas múltiples
Fracturas
Golpes
Fatalidad
Traumas múltiples
Fracturas
Golpes
Discapacidades
Traumas multiples
Fracturas
Golpes
Heridas
Fatalidad

Lesiones
Fatalidad
Fatiga visual
Deslumbramiento
Fatiga visual
Deslumbramiento
Lesiones Auditivas
Dolor de espalda
Ulceras
Depresión
Estrés
Ansiedad
Lesiones Auditivas
Aplastamiento
Atrapamiento
Cortes
Golpes (Efecto latigo)
Fracturas
Heridas
Intoxicación
Daño a la salud
Daño al ambiente
ocupacional)
Fatiga visual
Deslumbramiento
Fatalidad
Amputacion
Fracturas
Golpes
Atrapamiento
Heridas
Invalidez

Ulceras
Depresión
Estrés
Ansiedad
Fatalidad
Secuestros
Atraco
Lesiones graves
Lesiones
Fatalidad
Fatalidad
Traumas múltiples
Fracturas
Golpes
Fatalidad
Traumas múltiples
Fracturas
Golpes
Quemaduras
Irritacion en la piel
Fatalidad
Golpes
Fatalidad
Golpes
Fatalidad
Golpes
Deshidratación
Golpe de calor
Resfriados
Dolor de espalda
Molestias en el cuello
Afecciones osteomusculares
Espasmos
Dolor de miembros superiores e inferiores
Fatiga visual
Cefalea
Fatiga visual
Deslumbramiento
Irritación conjuntival
Dolor de cabeza resequedad ocular
Fatiga visual
Deslumbramiento
Irritación conjuntival
Dolor de cabeza resequedad ocular
Estrés
Cefalea
Alteraciones mentales
Fatalidad
Golpes
Intoxicación
Daño a la salud
Daño al ambiente

ocupacional)
Dificultad en la evacuación
Dificultad en la evacuación
Lesiones personales
Fatalidad
Secuestros
Atraco
Lesiones graves
Ulceras
Depresión
Estrés
Ansiedad
1. Fatalidad
2. Quemaduras
Caídas
Resbalones
Fracturas
Lesiones
Fatalidad
fatalidad, traumas multiples, fractura, hematomas.
fatalidad, traumas múltiples, fractura, golpes, heridas
lumbalgia, espasmo muscular, fátiga, desgarro.

lumbalgia, espasmo muscular, fátiga, desgarro.
golpes, heridas, traumas multiples
estrés laboral, conflictos interpersonales, adiccion a sustancias

psicoactivas, ausentismo, impuntualidad, perdida de salud
fisica y mental
fatalidad, secuestros, atraco, lesiones graves.
deshidratación, golpe de calor, resfriados, quemaduras en la

piel, choque termico, agotamiento, desorientacion,
convulsiones
fatalidad, colvulsiones, shock anafilactico, fiebre, infecciones
fatalidades, contusiones, quemaduras
insolación, desihidratación, golpe de calor, resfriados
Enfermedades respiratorias (neumoconiosis, antracosis.

silicoantracosis, alergias, asma ocupacional)
Daños a la propiedad, lesiones y descargas electricas,

fatalidad, choques, deslizamientos del vehiculo
golpes, heridas, lesiones en los ojos y la cara, hematomas,

quemaduras, heridas punzantes, abrasiones
Quemaduras, descarga por induccion, electrocucion.

Intoxicación
Daño a la salud
Daño al ambiente
ULTIMA FECHA DE AC
CAUSA
1. Encendido de la planta Auxiliar

2. Exposición a ruidos ambientales: emitidos por el tránsito y mantenimiento de
equipos mineros
3. Falta de aplicación de las herramientas de seguridad (Toma 5 y AST)
1. Deficiente analisis de riesgos de la tarea
2. Fallas de las herramientas
3. No inspección visual de la herramienta por parte del trabajador
4. No seguir los pasos del procedimiento de la tarea
5. Trabajador sin conocimiento/ entrenado en la tarea ejecutada
6. Trabajador utilizando herramienta con guantes de seguridad subestandar
7. Uso incorrecto de la herramienta
8. Posición inadecuada para manipular la herramienta
9. Herramientas en condiciones subestandar
10. No uso / uso inadecuado de EPP
11. Baja percepción del riesgo al no identificar el entorno cuando manipulan
herramientas
12. Mala práctica al manipular herramientas exponiendo sus manos sin evaluar los
obstaculos
13. Posición inadecuada del trabajador expuesto a la linea de fuego
1. Exposición a productos quimicos en almacenes por mal almacenamiento o
rotulado de los envases
2. Envases sin tapa
3. Sustancias quimicas sin MSDS
1. Persona con condiciones de salud no adecuadas para trabajos en altura.

2. Condiciones ambientales adversas.
3. No Existen, son inapropiados o están en mal estado las medidas de prevención
(sistemas de acceso).
4. Presencia de huecos descubiertos o no asegurados, y sin señalización.
5. Sistema de acceso en superficie desniveladas y/o inestable.
2. Condiciones ambientales adversas.
4. Presencia de huecos descubiertos o no asegurados, y sin señalización.
6. Sistema de acceso mecánico durante su operación, pierde estabilidad / Realiza
desplazamiento horizontal con el Boom extendido.
7. Sistema de protección contracaídas (arnés, conector, punto de anclaje)
inaproiado, subestándar, no uso o uso inadecuado del mismo o uso de elementos
no certificados.
8. Persona no capacitada para realizar trabajo en alturas.
9. Estructura o equipo golpeado por otro equipo.
10. Exceder capacidad del sistema de acceso.
11. Objetos y/o herramientas no aseguradas.
12. No usar tres puntos de apoyo mientras asciende / Desciende.
1. Polvillo de carbón en el área (incluye inhalación, afección en la piel, contacto con

ojos, entre otros)
2. No uso y/o uso inadecuado de la protección respiratoria
3. Incumplimiento Estandar de la Calidad del Aire TS-DS1S1E
ojos, entre otros)
1. Areas sin estandarizar

2. Trabajo nocturno
3. Iluminación excesiva
4. No entrega de EPP (lampara para casco)
1.Volcamiento del equipo por fallas mecánicas
2. Conducir bajo efectos de alcohol o droga
3. Conducir fatigado
4. Incumplimiento del Estandar de Manejo Seguro
5. Incumplimiento Estandar de Diseño, Construcción y Mantenimiento de vías
1. No cumplir con los procedimientos

2. Falta de habilidad y/o entrenamiento
3. Falta de trabajo en equipo
4. Funciones no definidas o claras
5. Falta de liderazgo
6. Comunicación deficiente
7. Sobrecarga laboral
1. Trabajo nocturno
2. Monotonía
3. Horas extras.
1. Trabajo nocturno
2. Monotonía
3. Horas extras.
1. Presencia de grupos al margen de la ley

1. Ejecución de trabajos a la intemperie

1. Terreno en mal estado por condiciones propias de la labor o clima adverso

(lluvia)
2. Objetos mal ubicados
3. No tener la mirada fija en el camino
5. Señalización inadecuada
(lluvia)
6. Derrame de aceite
1. Uso inadecuado de Escaleras y plataformas

2. Trabajador bajo los Efectos del Alcohol y Drogas
3. Trabajador Fatigado
4. Distracción y prisa
5. Superficies en mal estado
6. Derrame de aceites
7. Efecto latigo de manguera
8. Mala distribución de las herramientas para lavado
9. Condiciones atmosfericas adversas
10. Iluminación deficiente
1. Lavado de motor y cuarto de bombas en Palas

5. Sistema de acceso mecánico durante su operación, pierde estabilidad / Realiza
desplazamiento horizontal con el Boom extendido.
6. Sistema de protección contracaídas (arnés, conector, punto de anclaje)
no certificados.
no certificados.
1. Mal hábito de uso

2. EPP en mal estado o subestandar
3. Falta de instrucción
1. Desprendimiento de rocas por la erocion del suelo, deficiencia en la

compactacion del subsuelo, erocion por lluvias.
2. Incumplimiento Estandar de Manejo de Estratos
1. Exceso de calor
2. Excesiva eliminación del calor.
3. Exposición a rayos solares por trabajo a cielo abierto
1. Estar en el area de influencia de la voladura

2. No estar atento al radio de comunicación

equipos mineros
equipos mineros
1. Disposición y almacenamiento inadecuado de elementos

2. Caída de objetos sobre personas por manipulación
3. Caída de objetos sobre personas por desplome


2. Trabajo nocturno
(lluvia)
7. Uso de sillas y escritorio en mal estado
8. Pisos en condiciones subestándar



2. Envases sin tapa
ojos, entre otros)
1. Exceso de calor


1. Trabajo nocturno
2. Monotonía
3. Horas extras.
1. Incendio del sistema eléctico del equipo del motor

1. Desconocer el método para levantar o descargar objetos en forma apropiada.

2. Levantar o transportar objetos demasiado pesados.
3. Recorrer distancias muy largas transportando materiales.
4. Sujetar incorrectamente o tomar objetos en forma inadecuada.
5. Apilar o retirar materiales de manera incorrecta.
6. No usar los elementos de protección personal, como zapatos de seguridad y guantes.
1. Contaminación por el contacto con agua industrial


ojos, entre otros)
1. Condiciones climaticas que favorecen la proliferacion de vectores y plagas, y
otros animales, presentes en areas de trabajo.
2. Inspección inadecuada del área de trabajo.
3. Presencia incontrolada de animales venenosos.
4. Falta de orden y aseo en el area.
5. Exceso de maleza en el área.

2. No inspección de la herramienta por parte del trabajador



2. Falta de habilidad, entrenamiento o concentración del técnico al momento de
operar la herramienta
3. Uso inadecuado de la herramienta
5. Fallas mecanicas de la herramienta
6. No inspección de herramienta por parte del técnico
8. No uso /uso inadecuado de los EPP

7. Caída de tolva
1. Trabajo nocturno
2. Monotonía
3. Horas extras.
1. Sobrecarga de trabajo
2. Falta de trabajo en equio
5. Falta de competencias
7. Atención al cliente
8. Complejidad y variabilidad de las tareas
9. Posibles conflictos y diferencias con compañeros, el cliente
10. Falta de concentración
11. Ritmo de trabajo elevado

(lluvia)

equipos mineros
equipos mineros
1. Plataforma sin barandas de seguridad

2. Plataforma sin puntos de anclajes
3. Personal no capacitado y entrenado para trabajo en alturas

2. Envases sin tapa
2. Envases sin tapa
1. Descuido o distracción, exceso de confianza

2. Violación de normas de transito
3. Conducir bajo efecto de alcohol y drogas y f atigado
4. Exceso de velocidad
5. Afectación por condición psicosocial
6. Fallas mecánicas del vehículo
8. Falta de visibilidad del equipo
9. Condiciones de la vía: Vías estrechas, curvas pronunciadas, huecos, entre otros
10. Condiciones climáticas adversas o desastre natural
11. Presencia de animales en la vía
12. Falta de visibilidad
13.Incidentes de terceros en la vía
14. Imprudencia de conductores, peatones y bicicletas
15. Condiciones inadecuadas de cruce (Sin talanquera, sin paletero, talanquera
arriba, sin señalización)
16. Imprudencia de conductor del vehiculo
15. Condiciones inadecuadas de cruce (Sin talanquera, sin paletero, talanquera
arriba, sin señalización)
16. Imprudencia de conductor del vehiculo

2. Trabajo nocturno
1. Plataforma sin barandas de seguridad

2. Manipulación inadecuada de herramientas de trabajo (Cañones y mangueras)

(lluvia)
2. Falta de inspección de area
(lluvia)
2. Falta de inspección de area


1. Paso peatonal hacia las areas de trabajo

2. Circulación habitual por las areas
1. Paso peatonal hacia las areas de trabajo
2. Circulación habitual por las areas

ojos, entre otros)




3. Uso inadecuado de Gato Hidraulico
5. Fallas mecanicas de la herramienta
7. No inspección de herramienta por parte del técnico
9. No uso /uso inadecuado de los EPP
10. Sobre esfuerzos al aflojar o apretar tuercas

2. Trabajo nocturno

1. Sobrecarga de trabajo
2. Falta de trabajo en equio
5. Falta de competencias
7. Atención al cliente
8. Complejidad y variabilidad de las tareas
9. Posibles conflictos y diferencias con compañeros, el cliente
10. Falta de concentración
11. Ritmo de trabajo elevado

1. Golpe con herramientas
2. Golpes contra estructura del vehiculo, neumatico y otros
3. Atrapamiento, aplastamiento por caída del vehículo
4. Proyección de componentes de sujeción del neumático
1. Manipulación incorrecta de cargas

2. Bloqueo incorrecto del equipo
3. Caída del equipo por falla del gato hidraulico

1. Exceso de calor

equipos mineros
1. Trabajo nocturno
2. Monotonía
3. Horas extras.
1. Falla mecanicas del equipo (Frenos, dirección, llantas)

2. Condiciones de la vía (Húmeda, polvo, Baches, Neblina)
3. Condiciones climaticas adversas
4. Falta de visibilidad (trabajo nocturno)
5. Falta de comunicación de doble vía - Efectiva durante maniobras propias de la
operación
6. Inadecuada distancia de Seguimiento.
7. Desconcentración /Quitar la mirada en el camino o en el área de acción (Hablar
por celular, objetos sueltos en la cabina)
8. Operador trabaja bajo la influencia de A&D, fatigado y en malas condiciones de
salud.
9. Operador no cumple con las velocidades establecidas y no conduce según las
condiciones de la vía.
10. Deficiente competencia en los operadores /conductores.

ojos, entre otros)

(lluvia)
6. Falta de aplicación de las herramientas de seguridad (Toma 5 )
1. Exceso de calor
4. Falta de aplicación de las herramientas de seguridad (Toma 5)



operación
salud.


2. Trabajo nocturno

operación
salud.

equipos mineros
Afectación osteomuscular por vibración cuerpo entero: 1. Conducciòn de equipo
movil (Equipos medianos, livianos y buseta)
2. Conduccion en terreno irregular
1. Trabajo nocturno
2. Monotonía
3. Horas extras.

operación
salud.

2. Trabajo nocturno


ojos, entre otros)
ojos, entre otros)

(lluvia)

1. Exceso de calor
4. Falta de aplicación de las herramientas de seguridad (Toma 5)


operación
salud.

1. Incendio del sistema eléctico del vehículo
2. Incendio del motor
3. Incendio forestal


operación
operación
salud.


1. Trabajo nocturno
2. Monotonía
3. Horas extras.
operación
salud.

operación
salud.
ojos, entre otros)

(lluvia)


operación
salud.


2. Trabajo nocturno
2. Trabajo nocturno

operación
salud.

equipos mineros
1. Trabajo nocturno
2. Monotonía
3. Horas extras.

equipos mineros
2. Fallas de las herramientas
3. No inspección visual de la herramienta por parte del trabajador
10. No uso / uso inadecuado de EPP
11. Baja percepción del riesgo al no identificar el entorno cuando manipulan
herramientas
12. Mala práctica al manipular herramientas exponiendo sus manos sin evaluar los
obstaculos
2. Envases sin tapa

ojos, entre otros)

2. Trabajo nocturno

1. Trabajo nocturno
2. Monotonía
3. Horas extras.



(lluvia)
(lluvia)

1. Lavado de motor y cuarto de bombas en Palas



1. Exceso de calor
1. Postura sedente y prolongada y movimientos repetitivos con digitación

prolongada
2. Diseño del puesto de trabajo, posición del monitor respecto al trabajador
3. Mobiliario inadecuado, espacio limitado en el plano de trabajo
1. Trabajo con equipos de computo
1. Iluminación artificial y mixa, radiaciones no ionizantes (Generado por lamparas)

1. Iluminación artificial y mixa, radiaciones no ionizantes (Generado por lamparas)
1. Conocimientos y habilidades con relación a la demanda de la tarea

2. Falta de identificación de la persona con la tarea y la organización


2. Envases sin tapa

ojos, entre otros)
1. Deficiencia en la señalización y evacuación

1. Deficiencia en la señalización y evacuación
1. Recargas de tomas electricas y cableado disperso sin entubar

1. Trabajo nocturno
2. Monotonía
3. Horas extras.
1. Incendio del sistema eléctico del equipo del motor



zonas de tránsito peatonal no definidas/ Transito de tracto camiones, imprudecia de peaton
Irregularidades en la zona de tránsito, pisos resbalosos, obstaculos en el piso
Levantamiento manual de carga, posiciones inadecuadas por tiempos prolongados (de pie) al
ejecutar labores de limpieza
Levantamiento manual de carga, posiciones inadecuadas por tiempos prolongados (de pie) al
ejecutar labores de limpieza
Falta de orden y aseo, poco espacio para tránsito, no uso de EPP, manipulacion de herramientas
manuales
Interacción con personas, congestión en garita, monotonia de la tarea, tipo de contrato, diseño de
puestos de trabajo, supervision, jornadas extensas de trabajo, remuneracion, condiciones
extralaborales
presencia de grupos al margen de la ley en comunidades aledañas, desorden público
temperaturas extremas -altas-
presencia de culebras, insectos, en zonas de trabajo (rastreros, roedores, felinos e insectos)
Volcamiento, derame de combustible, vehículo en mal estado.
trabajo a cielo abierto, no hay carpas de protección
Polvillo de carbón en el área (incluye inhalación, afección en la piel, contacto con ojos, entre otros)
Tormentas electricas, rafagas de fuertes vientos
Durante actividades de limpieza se desprender particulas a gran velocidad sólidad y líquidas,

trabajos en simultaneo de soldadura, pintura, equipos presurizados, herramientas electricas
(taladro, pulidora)
Mantenimiento inadecuado de las instalaciones administrativas (contenedor), sobrecarga en los

tomacorrientes, daño en las extenciones electricas.
2. Envases sin tapa
SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL T
GESTION DEL RIESGO
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS - C
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29/112019
VALORACION antes del Control
Probabilidad Severidad Valoración
3 3 9
4 2 8
4 2 8
4 4 16
2 4 8
2 4 8
3 3 9
3 4 12
4 3 12
2 3 6
2 3 6
2 5 10
3 4 12
3 3 9
3 3 9
5 4 20
4 1 4
5 4 20
5 4 20
2 2 4
4 4 16
4 4 16
3 2 6
2 2 4
3 3 9
3 3 9
2 2 4
2 2 4
3 3 9
3 3 9
4 4 16
5 4 20
4 2 8
2 4 8
3 2 6
4 3 12
2 5 10
2 5 10
2 3 6
3 4 12
2 2 4
4 2 8
3 4 12
2 4 8
3 4 12
2 4 8
2 2 4
4 3 12
2 2 4
2 2 4
2 2
3 4 12
3 4 12
2 3 6
3 3 9
2 5 10
3 3 9
3 3 9
3 3 9
4 4 16
4 2 8
4 2 8
3 4 12
3 3 9
4 4 16
3 3 9
3 3 9
2 2 4
2 2 4
4 4 16
4 4 16
2 4 8
2 2 4
2 2 4
2 2 4
4 3 12
2 2
3 3 9
3 4 12
3 4 12
3 3 9
3 4 12
2 4 8
4 3 12
4 4 16
4 4 16
3 2 6
3 3 9
2 3 6
5 5 25
2 2 4
2 4 8
3 3 9
5 4 20
3 2 6
4 3 12
4 3 12
3 4 12
5 5 25
4 4 16
3 4 12
3 3 9
5 5 25
3 3 9
2 4 8
2 3 6
5 5 25
2 2 4
3 3 9
4 4 16
2 4 8
2 4 8
3 3 9
5 4 20
5 4 20
3 2 6
3 4 12
3 4 12
5 5 25
4 4 16
4 4 16
3 4 12
5 5 25
2 4 8
4 3 12
2 3 6
5 5 25
5 5 25
2 4 8
3 3 9
3 3 9
5 4 20
4 3 12
5 5 25
3 4 12
3 3 9
3 3 9
5 5 25
3 3 9
2 4 8
2 3 6
3 3 9
4 2 8
4 2 8
2 4 8
3 3 9
3 4 12
4 3 12
2 3 6
2 5 10
3 4 12
3 3 9
5 4 20
4 1 4
2 2 4
4 4 16
4 4 16
3 2 6
2 2 4
2 2 4
2 2 4
2 2 4
2 2 4
4 4 16
4 2 8
2 4 8
3 2 6
3 2 6
4 3 12
2 5 10
2 3 6
3 4 12
2 2 4
3 4 12
4 4 16
5 2 10
4 3 12
4 3 12
5 2 10
4 3 12
4 5 20
4 3 12
4 4 16
5 5 25
3 4 12
4 4 16
5 4 20
4 3 12
4 2 8
4 2 8
STEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GESTION DEL RIESGO
CION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS - CDH CALENTURITAS
CONTROLES
TIPO
Control administrativo
Uso de EPP
Control de ingenieria
Uso de EPP
uso de EPP
Control de Ingeniería
Sustitución
Uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
uso de EPP
Sustitución
Control de Ingenieria
Uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
Sustitución
Uso de EPP
Uso de EPP
uso de EPP
Sustitución
Uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
Sustitución
Uso de EPP
uso de EPP
Uso de EPP
uso de EPP
Uso de EPP
Sustitución
Uso de EPP
Uso de EPP
Sustitución
Uso de EPP
uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
uso de EPP
Sustitución
Uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
Uso de EPP
SALUD EN EL TRABAJO
DE RIESGOS - CDH CALENTURITAS
CONTROLES
Descripción
1,2. Capacitacion en identificacion de peligros y evaluacion del riesgo (Control

Preventivo)
1. Realizar Mediciones ambientales de exposiciòn al ruido (Control Preventivo)
1,2. Implementación programa de vigilancia epidemiológico para la conservación

auditiva (Control Preventivo)
1,2.Suministro y seguimiento al uso correcto de auditivo de insercción (Control

Mitigación)
3. Implementación Procedimiento Toma 5 y AST (Control Preventivo)
1. Instalación de cabina protectora de motor y mantenimiento del motor. (Control

preventivo)
1,2. Capacitación conservacion auditiva (Control Preventivo)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13.Trabajadores entrenados en análisis de

riesgos - AST (Control preventivo)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13. Observación de tarea: realización correcta

del análisis de riesgos (Control preventivo)
3, 9. Inspección periodica de la herramientas (Control preventivo)
3,9. Cambio oportuno de las herramientas de lavado (Control preventivo)
4.Trabajador cumpliendo el paso a paso del procedimiento de la tarea (Control

preventivo)
5. Trabajador competente para ejecutar la tarea asignada (Control preventivo)
8. Mantener higiene postural (Control preventivo)
10. Uso adecuado de EPP (Control preventivo)
12. Mantenerse fuera de la línea de fuego (Control preventivo)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13. Realizar interacción de seguridad y

observación de tarea planeada (Control preventivo)
14. Implementación procedimiento Toma 5 y AST (Control Preventivo)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13. Capacitación procedimiento de lavado de

equipos mineros (Control Preventivo)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13. Charla estandar de herramientas de mano

TS-SS40SE (Control Preventivo)
1,11,12,13,2,3,5,6,7,8,9 Todo personal debe ser competente y estar certificado de

acuerdo a la actividad que realiza:
- Trabajar en altura (Nivel básico o avanzado)
- Aprobar permiso (Nivel Coordinador)
- Operar sistemas de acceso mecánico
1,2,3. Activar plan de emergencia
1,2,3. Rotular sustancias quimicas
2. Mantener todas las sustancias quimicas con tapa
1,2,3. Usar elementos de protección personal
3. MSDS en sitio de almacenamiento de las sustancias quimicas
1,2,3. Tarjetas de emergencias en sitio
1,2,3. Implementar Estandar de sustancias quimicas y peligrosas TS-SSDS45SE

y Charla de seguridad/observación de tarea TS-SSDS45F4E
1,2,3. Socializar MSDS y tarjetas de emergencias de sustancias quimicas a todo

el personal
3, 12, 5. Los sistemas de acceso (Prevención) y de Protección (Mitigación)

deben estar certificados, en buen estado, seleccionados y configurados de tal
manera que eviten la caída, o en caso de caída, eviten el impacto con el
obstáculo más cercano.
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12. Permiso de trabajo en altura verificado y aprobado por

Coordinador de Trabajo en altura verificado (Inspección preoperacional de
elementos y equipos de prevencion y protección contra caídas)
7.Los sistemas de protección (Mitigación) deben estar certificados, en buen

estado, seleccionados y configurados de tal manera que eviten el impacto con el
obstáculo más cercano.
2. No trabajar en condiciones ambientales adversas (tormentas, vientos fuertes)

12 , 3 y 10. Cumplir controles de los instructivos de tarea que involucren trabajo
en altura.
4. Hacer inspecciones visual de superficies de circulación de personas en

equipos mineros y estructuras a alturas mayores a 1,5 m
6, 11 Aplicar la técnica de los tres puntos de apoyo, mantener orden y aseo y uso
adecuado de los EPP (Botas antideslizantes, guantes).
1,3,4,7 Cumplimiento del plan de mantenimiento de los sistemas de acceso.
10, 11 Señalizar y delimitar el área evitando la exposición a orificios

descubiertos, el impacto por caída de objetos desde altura y que equipos de
acceso puedan ser golpeados por otros equipos.
11. Asegurar objetos y/o herramientas contracaídas.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. Plan de atención de emergencias y medidas de

evacuación actualizado y divulgado.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Entrenamiento en Trabajo en Alturas Nivel Avanzado que

realiza la actividad dfe lavado en la plataforma.
1,2. Programa de Vigilancia epidemiologica para la conservación y preservación

respiratoria (Control Preventivo)
2. Uso adecuado de protección respiratoria (Control Preventivo)
1,2. Interacciones de Seguridad (Control Preventivo)
1,2. Implementación Estandar de EPP TS-SS50E1E (Control Preventivo)

1,2. Capacitación en conservación respiratoria (Control Preventivo)
1,2. Capacitación uso y mantenimiento de los EPP (Control Preventivo)
3. Charla Estandar Calidad del aire TS-DS1S1E (Control Preventivo)
1,2,3. Implementación del programa de Higiene industrial (Control Preventivo)
3. Observación de tareas de manejo seguro: control de velocidades en la

conducción de los operadores (Control Preventivo)
1. Gestionar la entrega de áreas en condiciones estándar de iluminación por

parte del cliente (Control Preventivo)
4. Entrega de EPP para todo el personal operativo (lampara para casco) (Control
Preventivo)
3. Uso de Gafas Oscuras con filtro UV (Control Mitigación)
2. Realizar mediciones de iluminación para determinar los niveles requeridos

(Control Preventivo)
1,2,3,4. Activar el plan de respuesta a emergencia (Control Critico de mitigación)

4. Operador cumple con los requerimientos del Estandar de Manejo Seguro

(Control preventivo)
2. Operador trabaja sin la influencia de A&D (Control preventivo)
5. Reportar al cliente condiciones subestandar de las vías (Control mitigación)
1,2,3,4,5. Operador competente y autorizado (Control critico preventivo)
3. Operador trabaja sin fatiga y en buenas condiciones de salud (Control Critico

preventivo)
4. Divulgación Funciones y Responsabilidades del Cargo (Control Preventivo)
1,2,3,4,5 y 6.Evaluaciones de desempeño y Cumplimiento plan de

capacitaciones para el personal (fortalecimiento de las competencias técnicas y
blandas) (Control Preventivo)
5, 6. Implementación del programa de vigilancia epidemiologica de riesgo

psicosocial (Control Preventivo)
1,2,3,4,5 y 6.Interacciones de seguridad (Control Preventivo)
7. Implementación del programa de fatiga (Control Critico Preventivo)
1,2,3. Implementación del programa de fatiga (Control Critico Preventivo)

1,2,3. Implementación del programa de EVS (Control preventivo)
1,2. Activar el plan de respuesta a emergencia (Control Critico de mitigación)
1. Comunicación permanente, por radio con los conductores y todo el personal

en general (Uso del radio) (Control Critico de mitigación)
1. Cumplimiento del estandar de condiciones atmosfericas adversas (Control

Preventivo)
1. Aplicación de la regla 30/30 (Control Mitigación)
1. Activación plan de emergencias (Control Critico Mitigación)
1. Actuar de acuerdo a los niveles de alerta (Control Preventivo)
1. Ubicar el equipo en un sitio firme, en la parte mas alta (Control Preventivo)
1,2,5,6. Inspeccionar el área (Control Preventivo)

3. Mantener la mirada en el camino
1, 2,3,4,5,6. Implementación Procedimiento Toma 5 y AST
1, 2,3,4,5,6. Uso de Calzado antideslizante en buen estado y limpieza

permanente del mismo si las condiciones los permiten.
1,2,3,4,5,6. Gestionar iluminación adecuada en turnos nocturnos
10. Gestionar iluminación adecuada en turnos nocturnos
1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. Implementación Procedimiento Toma 5 y AST
1. Uso de 3 puntos de apoyo
2. Tecnico trabaja en buenas condiciones de salud, sin efectos de alcohol y

drogas
3. Implementación programa de fatiga
4. Tecnico labora concentrado en la tarea
6, 8. Orden y aseo en el area
7. Ejecutar un buen agarre y uso adecuado de la manguera

9. Actuar según los niveles de alerta
9. Cumplimiento del estandar de condiciones atmosfericas adversas
1. Uso adecuado de los EPP
2. Implementación procedimiento Toma 5 y AST
1. Capacitación Procedimiento Lavado de palas y retroexcavadoras
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. Divulgación de las 10 reglas que salvan vidas del cliente
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. Entrenamiento en Trabajo seguro en alturas por parte del

cliente - Estandar TSA
7. Entrenamiento en trabajo en alturas nivel avanzado
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.. Entrenamiento en coordinador de trabajo en alturas

(para supervisores y lideres de grupo)
1, 7. Listado de personal autorizado para realizar trabajo en alturas
1,7. Listado de personal autorizado para firmar permiso de trabajo en alturas
11. Implementación toma 5 y AST

6, 7. Inspeccion preoperacional del equipo de protección contra caidas
6. Inspección visual de punto de anclaje
6. Inspeccion trimestral del equipo de protección contracaidas
6. Listado de Equipos de protección contracaidas autorizados y operativos
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. Charla Estandar Trabajo seguro en alturas
1, 2, 3. Uso adecuado de los Elementos de protección personal
1,2,3,4.Implementación Estandar de Elementos de Protección Personal
3. Charla Estandar de EPP
1,2. Capacitacion en identificacion de peligros y valoración del riesgo.
3. Implementación Procedimiento Toma 5 y AST
1,2,3. Activación plan de respuesta de emergenicas

1,2. Charla Mapa geotecnico
1,2,3.Mantener una distancia de minimo 15 metros de la pata de la pared menor

solo si es aprobado por una persona autorizada
2. Implementación Estandar de manejo de estratos
1,2,3,4. Suministro de agua y bebida hidratante
1,2,3. Medicion ambiental de Disconfort termico
1,2,3. Implementación de las pausas activas
1,2,3.Adaptar los ritmos de trabajo
1. No estar en el area de influencia de la voladura
2. Realizar mantenimiento a los radios de comunicación
1,2. Estar atento al radio de comunicación

Preventivo)


Mitigación)
1. Capacitación conservacion auditiva (Control Preventivo)
1,2,3. Estandarizar area de almacenamiento
1,2,3. Señalizar ubicación de elementos en el area de almacenamiento
1,2,3. Apilar elementos según dimensión y tamaño
1,2,3. Indicar capacidad de carga de los Estantes
1,2,3. Anclara estantes de carga

Preventivo)

1. Ubicar el equipo en un sitio seguro (Control Preventivo)
7. Usar sillas ergonomicas y en buen estado
8. Mantenimiento de instalaciones locativas



2. Colaborador trabaja en buenas condiciones de salud, sin efectos de alcohol y

drogas


el personal





1,2. Activación Plan de emergencias
1,2. Charla estandar de Gestión de Emergencias
1,2. Charla Estandar incendio y explosión
1,2. Capacitación plan de emergencias
1,2. Capacitación plan de evacuación
1,2. Capacitación uso de extintores
6. Uso de zapatos de seguridad y guantes
5. Apilar o retirar materiales de manera correcta
4. Realizar buen agarre al momento de tomar objetos
1,2,3,4,5,6. Realizar capacitación de higiene postural
1,2,3,4,5,6.Inspecciones de puestos de trabajo almacenamiento
1,2,3,4,5,6. Inspecciones locativas
1. Entrega y reposición de EPP: proteccion respiratoria, gafas, guantes, botas de

seguridad
1,2. Normas de higiene: lavarse las manos y la cara antes de comer, no fumar en
el área de trabajo, no consumir alimentos en el área de trabajo
Preventivo)


2. Inspeccionar de manera periódica a las diferentes áreas de trabajo
4. Estandarizar el área (orden y aseo)
1. Programar fumigación para mitigación de insectos y animales venenosos.
1. Realizar charlas de seguridad asociada a que hacer en caso de ataque de

animales
1,2,3,4,5. Activar plan de emergencia
1, 3. Trabajadores entrenados en anaálisis de riesgos
1. Seguimiento diario a la realización correcta del análisis de riesgos
2, 6, 8. Inspección preoperacional de la herramientas
8. Programa de manteninimiento de las herramientas
3. Trabajador cumpliendo el paso a paso del procedimiento de la tarea
4. Trabajador competente para ejecutar la tarea asignada
3, 6. Mantener herramientas limpias durante la tarea
5. Utilizar guantes de seguridad limpios
1,2,3,4,5,6,7,8,9. Observaciones de tarea con enfasis en la identificación de

exposición a la línea de fuego y la implementación de los controles adecuados



2. Charla de Seguridad Estandar de herramientas manuales
4.Tecnicos capacitados en el analisis de riesgos
1,2,3,4,5,6,7,8.Seguimiento diario a la realización correcta del análisis de riesgos
5,6.Inspección visual preoperacional de la herramientas
2.Tecnico competente para ejecuar la tarea asignada
6.Mantener herramientas limpias durante la tarea
1,2,3,4,5,6,7. Activar el plan de respuesta a emergencia (Control Critico de

mitigación)

7. Realizar procedimiento de aislamiento de energia en la tolva

preventivo)
10, 11. Implementación y desarrollo de las pausas activas
1,2,3. Divulgar matriz de funciones y responsabilidades
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.Evaluaciones de desempeño y plan de capacitaciones

para el personal (fortalecimiento de las competencias técnicas y blandas)
1,2,4,5, 6,7,8,9.Implementación del programa de riesgo psicosocial
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,111Promover y realizar actividades en equipo
1. No prolongar las jornadas habituales de trabajo




Preventivo)

Mitigación)

preventivo)
1,2,3. Desarrollo de Inspecciones a la plataforma para garantizar aque se

encuentra en buen estado.
1,2,3. Uso de los tres puntos de apoyo durante la subida y bajada de la

plataforma.
1,2,3. Realizar Capacitación en el Procedimiento de Lavado en Taller SI-P-01 al

personal.
1,2,3. Barandas alrededor de la plataforma con altura de 1.2 Mts.
1,2,3. Socialización de estandar de trabajo en alturas.
1,2,3. Los trabajadores no realizan trabajos de lavado cenca a la baranda (En

lugar intermedio de la plataforma).
1,2,3. Entrenamiento en Trabajo en Alturas Nivel Avanzado que realiza la

actividad dfe lavado en la plataforma.



el personal
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.Capacitación en el Estandar de Manejo

Seguro para conductores
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. Charla Estandar de Manejo Seguro
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.Charla Estandar de Equipo liviano y

mediano
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. Capacitación: conducción de equipo

liviano y mediano para conductores
1, 2, 3.Operador trabaja sin influencia de A&D, sin fatiga y en buenas

condiciones de salud.
6. Realizar inspeccion preoperacional del equipo para verificar estado de frenos,

direccion y llantas del equipo.
2. Cumplir con el seguimiento de la señalización de vías
6. Mantenimiento preventivo del equipo
16, 9.Sobrepasar despues de comunicación doble vía positiva

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. Capacitación: Diligenciamiento adecuado
del toma 5 y AST
3. Conductor identificado como competente y autorizado para conducir
16, 10,.Uso de luces externas en los vehiculos
2 Conductor cumple con las velocidades establecidas y conduce según las

condiciones de la vía

Preventivo)

1. Desarrollo de Inspecciones a la plataforma para garantizar aque se encuentra

en buen estado.
1. Uso de los tres puntos de apoyo durante la subida y bajada de la plataforma.
1,2. Realizar Capacitación en el Procedimiento de Lavado en Taller SI-P-01 al

personal.
1. Barandas alrededor de la plataforma con altura de 1.2 Mts.
1, 2. Ubicar el equipo en un sitio firme y nivelado

2. Inspeccionar el área
1,2,3,4,5,7 Uso de calzado antideslizante en buen estado
1,2. Circulación por las areas definidas como peatonales
1,2. Uso de ropa de colores vivos y con cinta reflectiva
1,2. Ubicación fuera de la linea de fuego

1,2. Señalización del area de intervencion
1,2. Operadores atentos a presencia constante de peatones





1,2,3,4,5,6,7,8,9. Charla de Seguridad Estandar de herramientas manuales

1,2,3,4,5,6,7,8,9. Capacitación uso e inspeccion de gato hidraulico
1,2,3,4,5,6,7,8,9. Personal autorizado para utilizar herramientas
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Tecnicos capacitados en el analisis de riesgos
1,2,3,4,5,6,7,8,9. Seguimiento diario a la realización correcta del análisis de

riesgos
1,2,3,4,7. Inspección preoperacional de la herramientas
1,2,3,4,5,6,7,8,9.,10. Tecnico competente para ejecuar la tarea asignada

Preventivo)


Preventivo)

10, 11. Implementación y desarrollo de las pausas activas
1,2,3. Divulgar matriz de funciones y responsabilidades
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.Evaluaciones de desempeño y plan de capacitaciones

para el personal (fortalecimiento de las competencias técnicas y blandas)
1,2,4,5, 6,7,8,9.Implementación del programa de riesgo psicosocial
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,111Promover y realizar actividades en equipo
1. No prolongar las jornadas habituales de trabajo
2. Inspeccionar de manera periódica a las diferentes áreas de trabajo (Control

preventivo)
4. Estandarizar el área:orden y aseo (Control preventivo)
1. Programar fumigación para mitigación de insectos y animales venenosos


animales (Control preventivo)
1,2,3,4,5. Activar plan de emergencia (Control preventivo)
1,2,3,4. Realizar esta actividad solo con personal autorizado (Control Preventivo)
1,2,3,4. Utilizar las herramientas adecuadas (Control Preventivo)
1,2,3,4. Cumplir el procedimiento de trabajo establecido para el cambio de llanta

1,2,3,4. Detener el motor, enganchar y acuñar el vehiculo para evitar

desplazamiento y caída (Control preventivo)
1,2,3,4. Eligir superficie estable para instalar el gato hidrálico de levante (Control
preventivo)
1,2,3,4. Asegurarse de colocar el gato hidráulico debajo del marco o eje cerca de
la llanta que se va a cambiar (Control preventivo)
1,2,3,4. Asegurarse de colocar el gato donde se sostenga de una parte metálica

firma de la estructura (Control preventivo)
1,2,3,4. Conocer procedimiento a seguir en caso de emergencias (Control

preventivo)
1,2,3,4. Uso de elementos de protección personal asignados para la tarea

1,2,3. Detener el motor, enganchar y acuñar el vehiculo para evitar

desplazamiento y caída (Control preventivo)
1,2,3. Inspeccion mensuales a los gatos hidraulicos
1,2,3. Conocer procedimiento a seguir en caso de emergencias (Control

preventivo)
1,2,3. Realizar esta actividad solo con personal autorizado (Control Preventivo)



Preventivo)


Mitigación)

preventivo)

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Activar el plan de respuesta a emergencias
7. operador trabaja atento, sin usar celulares y/o cualquier material de lectura
6. Mantener la distancia de seguimiento entre equipos.
8. Operador trabaja sin influencia de A&D, sin fatiga y en buenas condiciones de

salud.
10,1. Realizar inspeccion preoperacional del equipo para verificar estado de

frenos, direccion y llantas del equipo.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Capacitación: Diligenciamiento adecuado del toma 5 y AST
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Conductor identificado como competente y autorizado para

conducir
9. Conductor cumple con las velocidades establecidas y conduce según las




1,2,3,4,5,6. Divulgación de las 10 reglas que salvan vidas del cliente
2. Estar atento al radio y los niveles de alerta
2. Resguardarse en un lugar seguro
1,2,3,4,5,6. Activación plan de emergencia
1,2,3,4,5,6. Implementación procedimiento Toma 5
4. Implementación procedimiento Toma 5



preventivo)



salud.

conducir



Preventivo)

Preventivo)


salud.

conducir


Preventivo)


Mitigación)

preventivo)

1,2 Mantenimiento preventivos y correctivo de los equipos
1. Examen fisico - osteomuscular
1. RX de colunma

salud.


conducir


Preventivo)








preventivo)


salud.


conducir



1,2,3. Activación Plan de emergencias
1,2,3. Charla estandar de Gestión de Emergencias
1,2,3. Charla Estandar incendio y explosión
1,2,3.Capacitación plan de emergencias
1,2,3. Capacitación plan de evacuación
1,2,3.Inspección pre operacional del equipo
1,2,3. Mantenimiento preventivo del equipo
1,2,3. Capacitación uso de extintores
1,2,3. Inspeccion mensual de equipo mediano
1,2,3. plan de emergencia (reporte de emergencia al centro medico)

Preventivo)

salud.

conducir

1. RX de colunma




salud.


conducir


salud.


conducir








salud.

conducir


Preventivo)

Preventivo)


salud.

conducir


Preventivo)


Mitigación)

preventivo)
1. RX de colunma

Preventivo)


Mitigación)

preventivo)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13.Trabajadores entrenados en análisis de

riesgos - AST (Control preventivo)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13. Observación de tarea: realización correcta
del análisis de riesgos (Control preventivo)
3, 9. Inspección periodica de la herramientas (Control preventivo)
3,9. Cambio oportuno de las herramientas de lavado (Control preventivo)
4.Trabajador cumpliendo el paso a paso del procedimiento de la tarea (Control

preventivo)
5. Trabajador competente para ejecutar la tarea asignada (Control preventivo)
8. Mantener higiene postural (Control preventivo)
10. Uso adecuado de EPP (Control preventivo)
12. Mantenerse fuera de la línea de fuego (Control preventivo)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13. Realizar interacción de seguridad y

observación de tarea planeada (Control preventivo)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13. Capacitación procedimiento de lavado de

equipos mineros (Control Preventivo)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13. Charla estandar de herramientas de mano

TS-SS40SE (Control Preventivo)
1,11,12,13,2,3,5,6,7,8,9 Todo personal debe ser competente y estar certificado
de acuerdo a la actividad que realiza:
- Trabajar en altura (Nivel básico o avanzado)
- Aprobar permiso (Nivel Coordinador)
- Operar sistemas de acceso mecánico


el personal




Preventivo)

1,2,3,4. Activar el plan de respuesta a emergencia (Control Critico de mitigación)

2. Operador trabaja sin la influencia de A&D (Control preventivo)

preventivo)





Preventivo)
1. Ubicar el equipo en un sitio firme, en la parte mas alta (Control Preventivo)


2. Tecnico trabaja en buenas condiciones de salud, sin efectos de alcohol y

drogas

1. Uso adecuado de los EPP
1. Capacitación Procedimiento Lavado de palas y retroexcavadoras


1,2,3. Implementación de micropausas compensatorias preventivas (adoptar

cada 15 minutos el computador para que el trabajador se vea obligado a realizar
dichas pausas)
1,2,3. Implementación de posturas apropiadas, para los puestos de trabajos;
incentivar el desarrollo de la practica deportiva, a través de talleres de talleres
teoricos practicos dirigidos a la importancia de la higiene postural y la practica de
ejercicios de forma continuo
1. Examenes medicos periodicos
1. Evaluaciones medicas ocupacionales
1. Programa de vigilancia epidemiologica visual
1. Se sugiere realizar jornadas de promoción y prevención en salud visual

1. Realizar mantenimiento preventivo a luminarias
1,2. Aplicación de actividades de bienestar y riesgo psicolaboral
1,2. Implementación de programa de vigilancia para riesgo psicolaboral


el personal
1. Capacitación emergencias y socialización de planes de emergencias

1. Capacitaión en evacuación
1. Canalizado de redes, mantenimiento preventivo y correctivos de instalaciones

electricas
1. Extintores estandar en el area
1. Recarga de extintores de forma periodica según sus caracteristicas
1. Capacitación en primeros auxilios, evauación y actualización plan de
emergencias
1,2. Activación Plan de emergencias

1,2. Charla estandar de Gestión de Emergencias
1,2. Charla Estandar incendio y explosión
1,2. Capacitación plan de emergencias
1,2. Capacitación plan de evacuación
1,2. Capacitación uso de extintores
Preventivo)
Dotación ropa con cinta reflectiva
Delimitación de senderos peatonales
Aplicación de estandar de Manejo Seguro
Iluminacion de las areas
jornadas de orden y aseo
Charla de seguridad Uso de 3 puntos de apoyo
realizar AST y Toma 5
Programa de vigilancia epidemiologica osteomuscular
Divulgacion estandar de Ergonomia YTS
Charla y realizacion de Pausas activas
capacitacion y entrenamiento al personal en manejo de carga manual e higiene postural
Inspeccion de Orden y Aseo
Capacitacion en Orden y Aseo
Uso de EPP para las actividades de aseo
Programa de vigilancia epidemiologica para riesgo psicosocial
Divulgacion del estandar de Manejo de Fatiga - YTS
Capacitación al personal en Riesgo psicosocial
Divulgación Plan de emergencias, divulgacion de los pon, divulgacion de los planos de
evacuación, divulgación del procedimiento para la comunicación de emergencia.
Capacitación al personal Riesgo Publico
Comunicación doble via por radio con los conductores y todo el personal en general (Uso del
radio)
Suministro de hidratacion constante
Uso de Escafandra y camisa mangalarga
charla factores de riesgo fisico
charla de seguridad animales en el area de trabajo
charla de Prevencion de accidentes ofidicos
Inspección pre operacional del equipo, Div. Estandar de respuesta a emergencias.
Div. Reglas que salvan vidas - riesgos catastroficos y fatales, controles criticos
Charla Riesgos Catastroficos y fatales - controles criticos
Mantenimiento preventivo del equipo
Plan de emergencia (reporte de emergencia al centro medico)
Capacitación del personal en manejo y uso de equipos contraincendios
Suministro de hidratacion constante
Uso de Escafandra y camisa mangalarga
charla factores de riesgo fisico
Programa de vigilancia epidemiologica para la material particulado
Capacitacion en PVE Respiratorio
aplicación de estandar de higiene y seguridad industrial, realizar mediciones higienicas
Entrega de epp respiratorio - charla de uso y cuidado de Epp Respiratorio
Capacitacion en PON para tormentas electricas, Divulgacion de Estandar gestion de respuestas
a emergencias, Divulgacion Estandar de condiciones atmosfericas adversas, divulgacion del
procedimiento para la comunicación de emergencia.
Capacitación de personal estandar de ASTy Toma 5
Uso de elemento de proteccion personal para proteccion visual
Mantenimiento del contenedor administrativo por personaal calificado.
Charla Riesgo Electrico



el personal
RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN: COORDINADOR SST
VALORACION despues del Control
Mantiene Modifica Adopta Probabilidad Severidad
X 2 1
X
X
X
2 1
X
X
2 1
X
X
3 2
2 4
X
2 4
X 3 2
X
X
X 3 4
2 3
X
2 2
X 2 2
X 2 2
X 2 4
2 3
X
2 3
3 2
X
X
X 4 1
3 2
X
3 2
1 2
4 1
4 1
X 3 1
X 1 1
2 1
X
2 1
X
X 2 1
X 1 1
X 3 2
X
X
2 3
X
X
4 1
X
X
x
X
3 2
X
X
2 1
X
X
X
2 4
X
X
X 3 1
X 2 3
X 2 2
2 2
X 2 2
X
3 3
X
X
2 1
X
X
3 1
X
X
X 2 4
2 4
X
X
X 3 2
X
2 3
X
X
1 2
X 2 3
X 2 1
X
X
2 1
2 2
3 4
X
X 3 4
X 2 2
3 2
X
X
X 2 2
2 3
2 1
X 2 1
X
3 2
2 1
X
2 1
X 2 3
X
X
X 3 2
3 2
3 2
X
3 2
X 2 1
X 1 1
X 3 2
3 2
2 4
2 1
X
2 1
1 2
X 2 3
X
X
X 2 2
X 3 2
X 2 4
2 4
3 2
X 3 2
X
X
X 2 3
X X
3 3
X
4 1
4 1
X
X 3 1
X 2 1
X
X
X 2 2
X 3 4
X 1 1
X
X
X
2 4
X
2 3
X
X
X
X 3 2
X 3 1
X 2 3
2 3
X 3 2
3 4
X
X
X
4 1
X
X 2 4
X 3 2
X
X
3 4
X
X 2 1
X
X
X 2 3
X 2 2
X 3 4
X 1 1
X
X
X 3 2
X
4 1
X
X
2 4
2 4
X
2 3
X
3 2
X 3 2
X 3 1
X 2 2
X 3 2
3 2
X 3 4
4 1
X
X
X
X
3 2
X
X 2 4
X
X
3 4
X
X 2 3
X 2 3
X
X 2 2
X
X
X 3 4
X 3 4
X
X
X
2 4
X
2 3
X
2 3
X 3 2
X 2 3
X
X
3 4
X
X 2 4
X 3 2
3 2
3 4
X
X 2 1
X
X
X 2 3
X 2 2
X 2 1
X
X
X
2 1
X
X
2 1
X
X
2 4
X 3 2
X
X
X 3 4
X 2 3
X
X
X 2 2
X 2 2
X 2 4
X
X
2 3
3 2
X
X
X 4 1
1 2
4 1
X
4 1
X 3 1
2 1
X
X
X 1 1
X
X
3 2
3 2
X
X
2 3
X
X
X
X
X 4 1
X
X
X
2 1
X
X
X
X
X
X
X 2 4
X
X
X
X
3 1
3 1
X
X
X
2 3
X
X
X
X 2 2
X
X 2 2
X
X
X
3 3
X
X
X
X
X
X
2 1
X
X
X
X
X
2 4
X
X
X
X
X 3 3
X
X
X
4 1
X
X
X
X
3 3
X 3 3
X
X
X
X
4 2
X
X
X
X 3 2
X
X 3 3
X
X X 3 1
X
X
X
3 3
X
X
X
X
X
5 4
X
X
X
X
X 2 4
X
X
X
3 3
X
X
X 4 3
X
X 2 3
X
X
2 2
X
X
X
2 1
X
Codigo: SI- MAT-02
Version: 9
Fecha: 6/15/2019
s del Control
RESPONSABLE EJECUTANTE
Valoracion
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Gerente de Proyecto Supervisor Operativo
Supervisor SST
Coordinador SST
2
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
2
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
2 Gerente de Proyecto Supervisor Operativo
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor Operativo
6 Gerente de Proyecto
Supervisor SST
Jefe Recursos Humanos
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Gerente de Proyecto
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Gerente de Proyecto
Supervisor SST
Coordinador SST
4
Lavador Mecánico
Gerente de Proyecto
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
2
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Gerente de Proyecto
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
2
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
2
6 MANTENIMIENTO COORDINADOR SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
4 COORDINADOR SST ASESOR EXTERNO
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
2
2
6 MANTENIMIENTO COORDINADOR SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
2
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
2
2
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Gerente de Proyecto
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
2 Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Gerente de Proyecto
Supervisor SST
4 Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
9 Coordinador SSTA
TRABAJO
4 Coordinador SSTA
TRABAJO
9 Jefe SSTA ASESOR EXTERNO

8 Jefe SSTA Coordinador SSTA
9 ASESOR EXTERNO
TRABAJO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL SEGURIDAD INDUSTRIAL,

TRABAJO, OPERACIONES OPERACIONES
3
9 Coordinador SSTA
TRABAJO
20 ASESOR EXTERNO - ARL
TRABAJO
SEGURIDAD Y SALUD EN
8 Coordinador SSTA
ELTRABAJO
9 ASESOR EXTERNO
TRABAJO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL SEGURIDAD Y SALUD EN EL

12
TRABAJO TRABAJO
6 Coordinador SSTA
TRABAJO
SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL,

4 OPERACIONES OPERACIONES
Conductor Mecánico
Lavador Mecánico
Supervisor SST
Coordinador SST
MATRIZ DE TAREAS RUTINARIAS Y NO RUTINARIA
GESTION DEL RIESGO
FECHA DE ACTUALIZACION: 16/06/2019
ACTIVIDAD
TRASLADO DEL PERSONAL DE LA JAGUA A MINA CALENTURITAS , MINA PLJ / Viceversa
LAVADO EN PLANTA DE CARBON (sizer, silo, chute, bandas transportadoras, tolva, estaquer, generadores, etc)
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (Envío de correos, asistencia a reuniones, ejecución de charlas y/ o capacitaciones, ar

documentos, ).
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN (Inspecciones, capacitaciones, asistencia a reuniones, trasporte de elementos y/o comp
LAVADO DE EQUIPOS MINEROS EN TALLER
LAVADO DE EQUIPOS MINEROS EN CAMPO(Cargadores,perforadores,retroecavadoras,palas, etc) especificar los proce
CAMBIO DE LLANTAS, INSPECCION Y AJUSTE DE ESTAS
CONDUCCION POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA MINA (Actividades de supervisión e inspección, servicios de los eq
entrega de almuerzos, entrega de componentes, traslado de personal de lavado, entre otras).
TINARIAS Y NO RUTINARIAS CODIGO: SI- MAT-03
DEL RIESGO VERSION: 9
ALIZACION: 16/06/2019 FECHA: 6/16/2019
TIPO DE ACTIVIDAD
RUTINARIA NO RUTINARIA
ceversa x
staquer, generadores, etc) x
n de charlas y/ o capacitaciones, archivo de

x
s, trasporte de elementos y/o componentes) x
as,palas, etc) especificar los procedimientos x
ón e inspección, servicios de los equipos de lavado,

tras).
x
MATRIZ DE PELIGROS
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN MODIFICADA POR DESCRIPCION DEL CAMBIO
1 SISO Emisión del documento
2 SST Se alinea al metodo de analisis de Prodeco
3 SST Se incluyen la exposión a las vibraciones
Se incluyo en la identificación de supervisión deficiente,
4 SST incumplimiento de procedimiento, manipulación inadecuada
herramientas manuales y potencias.
Se incluye si la actividad que se desarrolla es rutinario o no rutin

5 SST
controles
Se incluyo en la identificacion, alteracion del ritmo circadian
6 SST
supervision deficiente,
7 SST Se incluyo el peligro golpe con estructuras fijas y controles
Se incluyeron los riesgos mayores y catastroficos que aplican
8 SST actividad que desarrolla la empresa y que estan en la lista d
controles criticos de prodeco
Se incluye estandar de calidad del aire como control en exposici
9 SST
material particulado
Codigo: SI- MAT-02
Version: 9
Fecha: 15/06/2019
AMBIO
ento
sis de Prodeco
s vibraciones
upervisión deficiente,
nipulación inadecuada de
potencias.
es rutinario o no rutinaria y
ion del ritmo circadiano,

nte,
cturas fijas y controles
astroficos que aplican a la
que estan en la lista de
rodeco
mo control en exposición de
ado
MATRIZ DE PELIGROS
PARTES INTERESADAS
Sistema de Gestion
Parte interesada Alcance al que aplica
Clientes y proveedores Cumplimiento de Calidad - ISO 9001
requisitos
contractuales
Sociedad Cumplimiento de Responsabilidad Social

convenios - ISO 26000
Sociedad Cumplimiento legal BASC
Empleados y contratistas Cuidado de las Seguridad y Salud

personas bajo Ocupacional - OHSAS
responsabilidad de la 18001
compania
Comunidades Desarrollo integral Ambiental - ISO 14001
Administracion Proteger activos Seguridad de la

informaticos Informacion - ISO
27001
Accionistas Transparencia y COSO
gobernabilidad
organizacional
Codigò: SI-F-
E PELIGROS Versiòn: 1
Fecha: 08/01/2018
NTERESADAS
Desviacion a controlar Tipo de matriz a utilizar
Prevencion de no Por caracteristicas del

conformidades asociadas a producto o servicio o
incumplimiento de requisitos tambien por actividad
definidos
Prevencion de Por proceso segun mapa de

incumplimiento de procesos
convenios o declaraciones
de compromiso social
Prevencion de actos ilicitos Por actividad

que impacten la imagen o los
contratos
Prevencion de eventos que Por actividad

deriven en accidente de
trabajo o en enfermedad
ocupacional
Prevencion de eventos que Por actividad

deriven en impacto
ambiental
Prevencion de eventos que Por activos informaticos

deriven en alteracion de la
informacion o dano de la
misma alterando su
disponibilidad, confiabilidad
e integridad
Prevencion de desviacion de Por proceso segun mapa de
cumplimiento de objetivos, procesos
de inadecuado reporte de
resultados y de
incumplimiento legal
NOTA:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
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48
49
50
51
52
53
1. LO QUE SE ENCUENTRA ENTRE PARENTESIS NO SE COLOCA, ESTO ES PARA EL MANEJO DE LAS POSIBLES CAUSAS
DEL PELIGRO.
PELIGROS
AFECCION POR HONGOS, BACTERIAS Y /O VIRUS
ALTERACION DEL RITMO CIRCADIANO (CAMBIO DE TURNOS)
APLASTAMIENTOS (POR EQUIPOS Y/O MATERIALES)
ATAQUE DE ANIMALES (RASTREROS, ROEDORES, CANINOS, FELINOS E INSECTOS)
ATRAPAMIENTOS (ENTRE MAQUINAS, BARCASAS, EQUIPOS LIVIANOS, PESADOS Y FERREOS, ENTRE OTROS)
ATROPELLAMIENTOS (POR VEHICULOS LIVIANO, MAQUINARIA MEDIANA, FERREA O EQUIPOS PESADOS)
AUTOMEDICACION
CAIDAS A NIVEL
CAIDAS DE ALTURAS
CAIDAS DIFERENTES NIVELES
COLISION (EQUIPOS PESADOS, LIVIANOS, MEDIANOS, FERREO, ENTRE OTROS)
CONTACTO ELECTRICO INDIRECTO
CONTAGIO DE PATOLOGIAS NO IDENTIFICADAS (POR CONTACTO CON PERSONAL EXTRANJERO)
CONTROLES ADMINISTRATIVOS INAPROPIADOS
DERRAMES
DESPLOME O DERRUMBAMIENTO (STANTERIAS, MATERIALES, CARBON, TALUDES, SANJAS, ETC) +
ELECTROCUCION
EXPOSICION A ALTAS TEMPERATURAS
EXPOSICION A ATENTADOS (TERRORISTAS, DELINCUENCIA COMUN O DE ORDEN PUBLICO)
EXPOSICION A BAJAS TEMPERATURAS +
EXPOSICION A CAMBIOS CLIMATICOS (DE SOL A LLUVIA Y VICEVERSA)
EXPOSICION A DESCARGAS ELECTRICAS
EXPOSICION A ENFERMEDADES EPIDEMIOLOGICAS DE LA REGION
EXPOSICION A ESPACIOS CONFINDADOS +
EXPOSICION A FENOMENOS NATURALES (TORMENTAS ELECRICAS, TERREMOTOS, MAREA ALTA, ENTRE OTROS)
EXPOSICION A GOLPES (INCLUYE: GOLPES, HERIDAS, Y CORTES)
EXPOSICION A HUMOS, GASES Y VAPORES
EXPOSICION A MATERIAL PARTICULADO (INCLUYE INHALACION, AFECCION EN LA PIEL, CONTACTO CON OJOS, ENTRE
OTROS)
EXPOSICION A RADIACIONES IONIZANTES +
EXPOSICION A RADIACIONES NO IONIZANTES
EXPOSICION A RUIDO
EXPOSICION CALOR AMBIENTAL
HABITOS INAPROPIADOS DE DESCANSO
ILUMINACION INADECUADA
INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS
INMERSION (HOMBRE AL AGUA)
MANIPULACION INADEACUADA DE HERRAMIENTAS MANUALES Y DE POTENCIAS
MENTE NO EN LA TAREA
OPERACION INADECUADA DE EQUIPOS
ORDEN Y ASEO INADECUADOS
PROYECCION DE FRAGMENTOS Y PARTICULAS
PSICOSOLCIALES U ORGANIZACIONALES
SOBRE CARGA FISICA (POSTURAS INADECUADAS, TRABAJO PROLONGADO EN UN SOLA POSICION, MOVIMIENTOS
REPETITIVO, ENTRE OTROS)
SOBRE ESFUERZO (LEVANTAMIENTO INADECUADO DE CARGAS, POSICIONES FORZADAS, ENTRE OTROS)
SOBRECARGA MENTAL
VOLCAMIENTO
AFECCION POR HONGOS, BACTERIAS Y /O VIRUS

ALTERACION DEL RITMO CIRCADIANO (CAMBIO DE TURNOS)
APLASTAMIENTOS (POR EQUIPOS Y/O MATERIALES)
ATAQUE DE ANIMALES (RASTREROS, ROEDORES, CANINOS, FELINOS E INSECTOS)
ATRAPAMIENTOS (ENTRE MAQUINAS, BARCASAS, EQUIPOS LIVIANOS, PESADOS Y FERREOS, ENTRE OTROS)
ATROPELLAMIENTOS (POR VEHICULOS LIVIANO, MAQUINARIA MEDIANA, FERREA O EQUIPOS PESADOS)
AUTOMEDICACION
CAIDAS A NIVEL
CAIDAS DE ALTURAS
CAIDAS DIFERENTES NIVELES
COLISION (EQUIPOS PESADOS, LIVIANOS, MEDIANOS, FERREO, ENTRE OTROS)
CONTACTO ELECTRICO INDIRECTO
CONTAGIO DE PATOLOGIAS NO IDENTIFICADAS (POR CONTACTO CON PERSONAL EXTRANJERO)
CONTROLES ADMINISTRATIVOS INAPROPIADOS
DERRAMES
DESPLOME O DERRUMBAMIENTO (STANTERIAS, MATERIALES, CARBON, TALUDES, SANJAS, ETC) +
ELECTROCUCION
EXPOSICION A ALTAS TEMPERATURAS
EXPOSICION A ATENTADOS (TERRORISTAS, DELINCUENCIA COMUN O DE ORDEN PUBLICO)
EXPOSICION A BAJAS TEMPERATURAS +
EXPOSICION A CAMBIOS CLIMATICOS (DE SOL A LLUVIA Y VICEVERSA)
EXPOSICION A DESCARGAS ELECTRICAS
EXPOSICION A ENFERMEDADES EPIDEMIOLOGICAS DE LA REGION
EXPOSICION A ESPACIOS CONFINDADOS +
EXPOSICION A FENOMENOS NATURALES (TORMENTAS ELECRICAS, TERREMOTOS, MAREA ALTA, ENTRE OTROS)
EXPOSICION A GOLPES (INCLUYE: GOLPES, HERIDAS, Y CORTES)
EXPOSICION A HUMOS, GASES Y VAPORES
EXPOSICION A MATERIAL PARTICULADO (INCLUYE INHALACION, AFECCION EN LA PIEL, CONTACTO CON OJOS, ENTRE
OTROS)
EXPOSICION A RADIACIONES IONIZANTES +
EXPOSICION A RADIACIONES NO IONIZANTES
EXPOSICION A RUIDO
EXPOSICION CALOR AMBIENTAL
HABITOS INAPROPIADOS DE DESCANSO
ILUMINACION INADECUADA
INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS
INMERSION (HOMBRE AL AGUA)
MANIPULACION INADEACUADA DE HERRAMIENTAS MANUALES Y DE POTENCIAS
MENTE NO EN LA TAREA
OPERACION INADECUADA DE EQUIPOS
ORDEN Y ASEO INADECUADOS
PROYECCION DE FRAGMENTOS Y PARTICULAS
PSICOSOLCIALES U ORGANIZACIONALES
SOBRE CARGA FISICA (POSTURAS INADECUADAS, TRABAJO PROLONGADO EN UN SOLA POSICION, MOVIMIENTOS
REPETITIVO, ENTRE OTROS)
SOBRE ESFUERZO (LEVANTAMIENTO INADECUADO DE CARGAS, POSICIONES FORZADAS, ENTRE OTROS)
SOBRECARGA MENTAL
VOLCAMIENTO
MEDICION DE LA SEVERIDAD
TIPOS DE IMPACTO
NIVEL DE SEVERIDAD
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
FINANCIERO MEDIO AMBIENTE CALIDAD/CLIENTE SEGURIDAD INFORMATICA
SALUD OCUPACIONAL
Deterioro muy grave a largo Perdida total y no

plazo o de manera Insatisfaccion total y renuncia al
Fatalidades multiples, o recuperable de informacion
5 1000 a 5000 millones - Efectos irreversibles permanente en el contrato con perdida de cliente critica y estrategica del
funcionamiento del estrategico y demandas por parte
significantes a 10 personas negocio, de los clientes o de
ecosistema y excede el área de este
de la empresa las demas partes interesadas
Fatalidad individual y/o Efectos graves al medio Insatisfaccion alta con devolucion Dano de informacion critica
- Ireversible y severa ambiente a mediano plazo total de pedidos reclamo y pero recuperable.
4 500 1000 millones
discapacidad para una o (hasta 6 meses) y abarca el reemplazo total con preaviso y Informacion no disponible en
más personas. área total de la empresa. reduccion de la calificacion un periodo superior a 1 dia
Efectos moderados a corto

Lesiones extensivas o plazo (hasta 4 semanas) que Dano de informacion critica
Insatisfaccion moderada y queja
3 100 a 500 millones discapacidades irreversibles no afectan el funcionamiento escrita con atencion personalizad pero recuperable.
o discapacidad para una o del ecosistema y abarca el Informacion no disponible en
del reclamo
mas personas. área de operación de la un periodo superior a 1/2 dia
empresa.
Discapacidad mediano Efectos menores en ambiente

plazo en gran parte biológico o físico , afecta
reversible a una o varias parcialmente un área de Perdida de datos no criticos y
personas. operación de la empresa y su Insatisfaccion leve y queja con restablecimiento de la
2 50 a 100 millones Tratamiento médico permanencia en el medio atencion telefonica del reclamo informacion y los sistemas en
significativo, incapacitando sera por un corto perido de un intervalo de 1/2 dia
o lesión con tiempo tiempo (de 1 dia a una
perdido <2 semanas semana)
No hay perdida de
Daño limitado en un área informacion y solo se
Tratamiento de primeros mínima y puntual de poca
presenta una caida general
1 menor a 50 millones auxilios o tratamiento importancia cuya Incomodidad menor del cliente
medico menor. permanencia en el medio de los servidores o alguna
aplicacion por un periodo
sera fugaz (menor a 24 hr)
inferior a 1 hr
DE LA SEVERIDAD user:
TIPOS DE IMPACTO
COMUNIDAD, GOBIERNO,
SEGURIDAD INTERNA SOCIAL, CULTURAL LEGAL SEGURIDAD PUBLICA
MEDIOS
Ataque terrorista
Impacto catastrófico en
infraestructura clave
Incumplimiento detectado Acusaciones y multas muy
Impacto social muy grave y Clamor público o mediático
externamente que genera extenso. Daño Irreparable a serio (cubrimiento altas. Litigio muy grave,
sancion con interrupcion de incluyendo acción de > 3 fatalidades
objetos de mucho valor. internacional)
la operacion categoría.
Secuestro de > 5 empleados
Toma guerrillera
Ataque terrorista
Cese significativo de la
Incumplimiento detectado Asuntos sociales graves Daños operación por daños en la
externamente que genera importantes a estructuras / Medios / público nacional y Violación mayor de la norma infraestructura
sancion y dano a la imagen de objetos de valor cultural y ONG en contra. .Litigio de gran alcance.
la organizacion amplia significancia.
1-3 fatalidades
Secuestro de 3 a 5 empleados
Acción criminal
Cese significativo de
Atención de los medios y / o Violación grave de la norma actividades del negocio
Incumplimiento detectado Asuntos sociales. Daño
externamente que genera permanente a objetos de interés altísimo de la con investigación o reporte a
comunidad local. Críticas de la autoridad con acusación y/o Serias lesiones a más de un
sancion significado cultural
las ONG’s. multa moderada empleado
Secuestro de un empleado
Acción criminal
Moderado daños importantes

en áreas, procesos o equipos
Incumplimiento menor Quejas menores, público Asuntos legales meno-, res, no
Impactos sociales menores a
detectado externamente pero mediano plazo local adverso o atención a los acatamientos y violaciones de
que no genera sancion medios de comunicación. . normas. Serias lesiones a un empleado
Retención temporal de > 10

empleados
Acción criminal
Incumplimiento menor Daños de bajo impacto Moderadas lesiones a un

Interés público enfocado a Temas legales de poco
detectado y sin reparables a estructuras empleado
consecuencias públicas. quejas locales. impacto
Retención temporal de < 10
empleados
user: MEDICION DE LA PROBABILIDAD
FRECUENCIA
Podría ocurrir mas de una vez por año

Podría ocurrir en el período presupuestal de uno a dos años
Podría ocurrir en el período de planeación estratégica de cinco años
Podría ocurrir dentro de un período de cinco a diez años
Podría ocurrir en un lapso de veinte a treinta años
Por una falla del sistema: Esta consecuencia no ha ocurrido en la industria en los últimos 50 años
Por una amenaza natural: El periodo de retorno para un evento de esta magnitud es de una vez en 100
años o mas
FACTOR DE
PROBABILIDAD
5
4
3
2
1
No se considera
5
PROBABAILIDAD
5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
SEVERIDAD
DIRECTRICES GENERALES DE TRATAMIENTO

NIVEL DE
RIESGO
1a4 Solo reforzar los controles si es economico y facil de implementar
Requiere seguimiento para garantizar que no se aumenta el riesgo y fortalecer los controles como
5a9 accion preventiva
Requiere control detallado y seguimiento. Requiere fortalecimiento de los controles como accion
10 a 15 correctiva
Requiere programa para su control. El programa debe ser detallado y seguir los lienamientos definidos
en * y mientras se adoptan los controles definitivos despeues de la accion remedial se deben definir
> 16 planes de contingencia
Nota *: Cuando se establecen los controles se deben considerar los siguientes criterios
1. Se debe considerar la jerequia de conotroles: eliminar, sustituir, aplicar ingenieria, aplicar controles administrativos, usar EPP
Al establecer el programa asociado al control debe establecerse el control requerido, no el existente y definir el plan para el plazo requerido
segun el nivel en la jerarquia de controles hasta el que se va a llegar. Este plan tiene que detallar las actividades, responsables, fechas, presupuesto
Despues de cada revision de la matriz de riesgos y del establecimiento de los controles segun el programa se medira el riesgo residual
2. En los casos que aplique se considerara inicialmente la legislacion aplicable al establecer el control, es decir, los limites, requisitos, evaluaciones, etc
que establece la ley para cada tratamiento del riesgo. Un ejemplo seran los limites definidos en resolucion 2400 o los programas definidos en Gatisos
3. En ausencia de requisitos legales aplicables, se considerara la normativa nacional o internacional aplicable al sector o al negocio.
Se consideraran en primer lugar las NTC o es su defecto normas inetenacionales como ISO, API, ASTM, ASME, ES, BS, etc.
4. Se han de considerar las mejores practicas del sector o la experiencia de competidores, casa matriz, fabricantes de equipos, proveedores, etc
al establecer las acciones de control

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ACTIVIDAD

LAVADO DE EQUIPOS MINEROS EN

EXPOSICION A MATERIAL PARTICULADO

ALTERACION DEL RITMO CIRCARDIANO

EXPOSICION A ATENTADOS TERRORISTAS

EXPOSICION A CAIDA DE RAYO

CAIDAS A DIFERENTE NIVEL

CAIDAS A DIFERENTE NIVEL

USO DEFICIENTE Y/O NO USO DE EPP

FALLA DE TALUD Y/O ESTRATOS

DESPLOME DE MATERIALES (ALMACENAMIENTO)

FALLA DE TALUD Y/O ESTRATOS

EXPOSICION A SUSTANCIAS NOCIVAS Y/O TOXICAS

EXPOSICION A ATENTADOS TERRORISTAS

ALTERACION DEL RITMO CIRCARDIANO

SOBRE ESFUERZO (LEVANTAMIENTO INADECUADO DE CARGAS,

AFECCIONES POR HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS

EXPOSICION A MATERIAL PARTICULADO

OPERACION INADECUADA DE HERRAMIENTAS DE

DESPLOME DE MATERIALES (ALMACENAMIENTO)

MANIPULACION INADECUADAS DE HERRAMIENTAS

APLASTAMIENTOS POR INTERACCION CON EQUIPO

ALTERACION DEL RITMO CIRCARDIANO

CAIDA DE ALTURA DESDE LA PLATAFORMA Y LAS

EXPOSICION A SUSTANCIAS NOCIVAS Y/O TOXICAS

COLISION DE EQUIPO EN VIA PUBLICA

CAIDAS A DIFERENTE NIVEL

DESPLOME DE MATERIALES (ALMACENAMIENTO)

EXPOSICION A MATERIAL PARTICULADO

SOBRE ESFUERZO (LEVANTAMIENTO INADECUADO DE CARGAS,

USO DEFICIENTE Y/O NO USO DE EPP

EXPOSICION A CAIDA DE RAYO

FALLA DE TALUD Y/O ESTRATOS

COLISION ENTRE EQUIPOS EN AREA DE OPERACIÓN

EXPOSICION A CAIDA DE RAYO

ALTERACION DEL RITMO CIRCARDIANO

COLISION ENTRE EQUIPOS EN AREA DE OPERACIÓN

FALLA DE TALUD Y/O ESTRATOS

EXPOSICION A MATERIAL PARTICULADO

CAIDAS A DIFERENTE NIVEL

FALLA DE TALUD Y/O ESTRATOS

EXPOSICION A CAIDA DE RAYO

ALTERACION DEL RITMO CIRCARDIANO

COLISION ENTRE EQUIPOS EN VIAS PUBLICAS

CAIDAS A DIFERENTE NIVEL

EXPOSICION A CAIDA DE RAYO

ALTERACION DEL RITMO CIRCARDIANO

EXPOSICION A ATENTADOS TERRORISTAS

EXPOSICION A CAIDA DE RAYO

CAIDAS A DIFERENTE NIVEL

USO DEFICIENTE Y/O NO USO DE EPP

FALLA DE TALUD Y/O ESTRATOS

FISICO RADIACIONES NO IONIZANTES

FALLA DE TALUD Y/O ESTRATOS

EXPOSICION A SUSTANCIAS NOCIVAS Y/O TOXICAS

EXPOSICION A MATERIAL PARTICULADO

CONDICION DE SEGURIDAD - LOCATIVO

CONDICION DE SEGURIDAD - ELECTRICO

EXPOSICION A ATENTADOS TERRORISTAS

ALTERACION DEL RITMO CIRCARDIANO

SOBRE ESFUERZO (LEVANTAMIENTO INADECUADO DE CARGAS,

EXPOSICION A CAIDA DE RAYO

Caídas a nivel y Dif. Nivel